PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8 41 125,8 0,0 0,0 0,0-1,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 147,0 928,0 947,5 947,5 0,0 0,0 0,0 2,1 Kalliin hoidon tasausmaksu 4 075,3 4 350,0 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 14,8 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Erityisvaltionosuus 850,6 850,6 723,0 0,0 723,0 0,0 0,0-15,0 Muut myyntituotot 256,2 343,2 1 376,6 327,8 1 048,8 0,0 0,0 301,1 Maksutuotot 586,1 533,8 674,7 674,7 0,0 0,0 0,0 26,4 Tuet ja avustukset 834,0 750,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 198,6 256,4 260,4 253,8 6,6 0,0 0,0 1,6 YHTEENSÄ 47 030,9 49 693,6 50 208,0 48 429,6 1 778,4 0,0 0,0 1,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 415,0 4 124,9 3 886,8 0,0 0,0 0,0 3 886,8-5,8 Palkat 24 124,1 25 067,9 25 243,4 25 243,4 0,0 0,0 0,0 0,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 705,6 7 152,6 7 138,5 7 138,5 0,0 0,0 0,0-0,2 Palvelujen ostot 10 244,2 10 937,6 11 083,5 8 614,2 2 469,3 0,0 0,0 1,3 Materiaalin ostot 619,4 803,6 809,5 563,5 246,0 0,0 0,0 0,7 Vuokrat 3 906,4 4 407,0 4 591,4 1 477,4 3 114,0 0,0 0,0 4,2 Muut kulut 1 320,8 1 508,2 1 492,0 376,6 1 115,4 0,0 0,0-1,1 YHTEENSÄ 46 920,5 49 876,9 50 358,3 43 413,6 6 944,7 0,0 0,0 1,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 3 415,1 4 124,9 3 886,8 0,0 0,0 0,0 3 886,8-5,8 KÄYTTÖKATE 110,3-183,3-150,3 5 016,0-5 166,3 0,0 0,0-18,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -2,8-3,5-1,7 0,0-1,7 0,0 0,0-51,4 VUOSIKATE 107,5-186,8-152,0 5 016,0-5 168,0 0,0 0,0-18,6 Poistot ja arvonalentumiset 105,9 113,2 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0-57,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1,6-300,0-200,0 4 968,0-5 168,0 0,0 0,0-33,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 43 156,7 46 331,6 45 675,8 40 507,8 5 168,0 0,0 0,0-1,4 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 46 571,8 50 456,5 49 562,6 40 507,8 5 168,0 0,0 3 886,8-1,8 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 7 503,5 8 789,4 8 436,8-618,0 5 168,0 0,0 3 886,8-4,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 43 156,7 46 331,6 45 675,8 40 507,8 5 168,0 0,0 0,0-1,4 TOIMINNAN NETTOKULUT 48 401,7

Aikuispsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 28 006,3 30 388,7 30 861,6 29 806,0 1 055,6 0,0 0,0 1,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 27 591,8 30 051,0 29 426,0 29 426,0 0,0 0,0 0,0-2,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 333,5 261,0 322,1 322,1 0,0 0,0 0,0 23,4 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 81,0 76,7 1 113,5 57,9 1 055,6 0,0 0,0 1351,8 Maksutuotot 555,3 503,9 567,8 567,8 0,0 0,0 0,0 12,7 Tuet ja avustukset 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot -65,2 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 28 497,6 30 897,1 31 433,9 30 378,3 1 055,6 0,0 0,0 1,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 14 052,2 14 338,0 14 817,6 14 817,6 0,0 0,0 0,0 3,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 920,5 4 105,3 4 187,2 4 187,2 0,0 0,0 0,0 2,0 Palvelujen ostot 6 215,6 6 664,9 6 642,9 4 762,8 1 880,1 0,0 0,0-0,3 Materiaalin ostot 440,0 525,8 535,7 307,5 228,2 0,0 0,0 1,9 Vuokrat 2 342,4 2 662,4 2 796,8 531,6 2 265,2 0,0 0,0 5,0 Muut kulut 106,0 78,0 81,8 81,8 0,0 0,0 0,0 4,9 YHTEENSÄ 27 076,7 28 374,4 29 062,0 24 688,5 4 373,5 0,0 0,0 2,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 2 197,4 2 663,7 2 454,0 0,0 0,0 0,0 2 454,0-7,9 KÄYTTÖKATE -746,4-141,0-82,1 5 689,8-3 317,9 0,0-2 454,0-41,8 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE -746,4-144,5-82,1 5 689,8-3 317,9 0,0-2 454,0-43,2 Poistot ja arvonalentumiset 105,9 52,5 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0-8,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -852,3-197,0-130,1 5 641,8-3 317,9 0,0-2 454,0-34,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 26 276,8 27 584,3 27 102,1 23 784,2 3 317,9 0,0 0,0-1,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 28 474,2 30 248,0 29 556,1 23 784,2 3 317,9 0,0 2 454,0-2,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 882,4 197,0 130,1-5 641,8 3 317,9 0,0 2 454,0-34,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 26 276,8 27 584,3 27 102,1 23 784,2 3 317,9 0,0 0,0-1,7 TOIMINNAN NETTOKULUT 28 479,8

Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 8 504,9 8 248,0 8 330,4 8 332,8-2,4 0,0 0,0 1,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 8 142,5 8 000,5 8 123,1 8 123,1 0,0 0,0 0,0 1,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 345,5 216,0 176,0 176,0 0,0 0,0 0,0-18,5 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 16,9 31,5 31,3 33,7-2,4 0,0 0,0-0,6 Maksutuotot 15,4 14,7 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0-15,0 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 16,7 19,4 26,0 19,4 6,6 0,0 0,0 34,0 YHTEENSÄ 8 537,0 8 282,1 8 368,9 8 364,7 4,2 0,0 0,0 1,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 3 912,1 3 960,5 3 956,1 3 956,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 090,4 1 127,4 1 122,1 1 122,1 0,0 0,0 0,0-0,5 Palvelujen ostot 1 807,5 1 815,3 1 912,8 1 721,9 190,9 0,0 0,0 5,4 Materiaalin ostot 88,9 104,6 103,7 90,3 13,4 0,0 0,0-0,9 Vuokrat 581,0 630,1 636,6 626,5 10,1 0,0 0,0 1,0 Muut kulut 57,5 19,9 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0-24,1 YHTEENSÄ 7 537,4 7 657,8 7 746,4 7 532,0 214,4 0,0 0,0 1,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 603,5 676,8 658,4 0,0 0,0 0,0 658,4-2,7 KÄYTTÖKATE 396,2-52,5-35,9 832,7-210,2 0,0-658,4-31,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 396,2-52,5-35,9 832,7-210,2 0,0-658,4-31,6 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 396,2-52,5-35,9 832,7-210,2 0,0-658,4-31,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 7 142,9 7 376,2 7 500,6 7 290,4 210,2 0,0 0,0 1,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 7 746,4 8 053,0 8 159,0 7 290,4 210,2 0,0 658,4 1,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue -396,1 52,5 35,9-832,7 210,2 0,0 658,4-31,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 7 142,9 7 376,2 7 500,6 7 290,4 210,2 0,0 0,0 1,7 TOIMINNAN NETTOKULUT 7 680,8

Lastenpsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 7 906,8 8 450,8 8 397,5 8 401,9-4,4 0,0 0,0-0,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 7 409,3 7 965,6 7 926,7 7 926,7 0,0 0,0 0,0-0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 468,0 451,0 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0-0,4 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 29,5 34,2 21,4 25,8-4,4 0,0 0,0-37,4 Maksutuotot 15,4 15,2 16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 11,2 Tuet ja avustukset 832,8 750,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 8 755,2 9 216,0 9 164,4 9 168,8-4,4 0,0 0,0-0,6 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 4 115,3 4 512,2 4 370,0 4 370,0 0,0 0,0 0,0-3,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 154,7 1 285,4 1 242,7 1 242,7 0,0 0,0 0,0-3,3 Palvelujen ostot 1 718,6 1 791,3 1 914,7 1 654,7 260,0 0,0 0,0 6,9 Materiaalin ostot 66,4 92,8 86,8 82,4 4,4 0,0 0,0-6,5 Vuokrat 672,7 786,1 810,5 256,6 553,9 0,0 0,0 3,1 Muut kulut 18,8 14,3 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0-18,2 YHTEENSÄ 7 746,5 8 482,1 8 436,4 7 618,1 818,3 0,0 0,0-0,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 603,3 784,4 762,0 0,0 0,0 0,0 762,0-2,9 KÄYTTÖKATE 457,7-50,5-34,0 1 550,7-822,7 0,0-762,0-32,7 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 457,7-50,5-34,0 1 550,7-822,7 0,0-762,0-32,7 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 457,7-50,5-34,0 1 550,7-822,7 0,0-762,0-32,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 6 400,6 7 231,7 7 198,7 6 376,0 822,7 0,0 0,0-0,5 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 7 003,9 8 016,1 7 960,7 6 376,0 822,7 0,0 762,0-0,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue -405,4 50,5 34,0-1 550,7 822,7 0,0 762,0-32,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 6 400,6 7 231,7 7 198,7 6 376,0 822,7 0,0 0,0-0,5 TOIMINNAN NETTOKULUT 7 643,7

Hallinnon tulosyksikkö Myyntituotot 994,2 1 065,9 933,4 210,4 723,0 0,0 0,0-12,4 Myyntituotot jäsenkunnilta -4 075,3-4 350,0-4 350,0-4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 4 075,3 4 350,0 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 14,8 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Erityisvaltionosuus 850,6 850,6 723,0 0,0 723,0 0,0 0,0-15,0 Muut myyntituotot 128,8 200,8 210,4 210,4 0,0 0,0 0,0 4,8 Maksutuotot 0,0 0,0 77,5 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 246,9 232,5 229,9 229,9 0,0 0,0 0,0-1,1 YHTEENSÄ 1 241,1 1 298,4 1 240,8 517,8 723,0 0,0 0,0-4,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 329,7 4 124,9 3 885,1 0,0 0,0 0,0 3 885,1-5,8 Palkat 2 044,5 2 257,2 2 099,7 2 099,7 0,0 0,0 0,0-7,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 540,0 634,5 586,5 586,5 0,0 0,0 0,0-7,6 Palvelujen ostot 502,5 666,1 613,1 474,8 138,3 0,0 0,0-8,0 Materiaalin ostot 24,1 80,4 83,3 83,3 0,0 0,0 0,0 3,6 Vuokrat 310,3 328,4 347,5 62,7 284,8 0,0 0,0 5,8 Muut kulut 1 138,5 1 396,0 1 383,4 268,0 1 115,4 0,0 0,0-0,9 YHTEENSÄ 4 559,9 5 362,6 5 113,5 3 575,0 1 538,5 0,0 0,0-4,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 10,9 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 60,7 0,0-3 057,2-815,5 0,0 3 872,7-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 60,7 0,0-3 057,2-815,5 0,0 3 872,7-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-3 057,2-815,5 0,0 3 872,7 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 3 333,6 4 139,4 3 872,7 3 057,2 815,5 0,0 0,0-6,4 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 3 344,5 4 139,4 3 885,1 3 057,2 815,5 0,0 12,4-6,1 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 7 419,8 8 489,4 8 235,1 7 407,2 815,5 0,0 12,4-3,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 3 333,6 4 139,4 3 872,7 3 057,2 815,5 0,0 0,0-6,4 TOIMINNAN NETTOKULUT 4 595,7