VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.12.2017 Muistio Valtionhallinnon kehittämisosasto 1(16) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 1 Esityksen tausta Aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksessa aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 (1353/2016). Asetus on määräaikainen ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Tällä esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi 1.1.2018 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen suoritteiden maksuista vuonna 2018, joka olisi voimassa vuoden 2018 loppuun. 2 Esityksen keskeinen sisältö Ehdotettu valtioneuvoston asetus vastaa pääosin rakenteeltaan ja sisällöltään voimassa olevaa asetusta aluehallintovirastojen maksuista. Aluehallintovirastojen julkisoikeudellisten suoritteiden maksuihin ehdotetaan tehtäväksi korotuksia aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Asetustekstin osalta ehdotetaan eräitä teknisluonteisia lainsäädännön muuttumisesta johtuvia muutoksia omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita koskevaan 1 :ään sekä oikaisuvaatimusasioiden käsittelyn maksuttomuutta koskevaan 3 :ään. Vuonna 2016 aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 55,6 % ja arvio on, että vuonna 2017 kustannusvastaavuus nousee hieman ollen 57 %. Osa aluehallintovirastojen suoritteista ehdotetaan myös jatkossa hinnoiteltavaksi voimassa olevaa asetusta vastaavasti alennetun omakustannusarvon mukaisesti. Nyt ehdotettujen maksujen muutosten jälkeen aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan vuonna 2018 noin 60,9 %:iin. Kustannusvastaavuusennuste on lähes vastaava valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen selvitysosassa esitetyn 60 % kustannusvastaavuusennusteen kanssa. Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteista yksityisten sosiaalipalvelujen maksuihin ehdotetaan tehtäväksi 20 % korotus toiminnan kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut yksityisten sosiaalipalvelujen maksujen olevan hinnoitteluperusteeltaan kustannuksia vastaamattomia. Kustannusvastaavuuden parantamiseksi myös alkoholihallinnon maksuja esitetään korotettavaksi 5 % ja elinkeinovalvonnan maksuja noin 10 %. Yksityisen terveydenhuollon ja koe-eläintoiminnan osalta maksut ehdotetaan pidettäväksi nykyisellään, koska maksut ovat kustannusvastaavia. Eräisiin muihin vastuualueen suoritteisiin tehtäisiin lisäksi noin 5 % maksujen korotus kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Osa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteista pidettäisiin edelleen ehdotetun asetuksen 2 :n mukaisesti alennetun omakustannusarvon mukaisina suoritteina. Näidenkin suoritteiden maksuihin tehtäisiin maltillinen noin 5 % korotus kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Vastuualueen suoritteisiin sekä niiden maksuihin tehtäisiin lisäksi muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutu-
2(16) 3 Esityksen perustelut 3.1 Asetus via muutoksia. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen kustannusvastaavuuden ennustetaan vuonna 2018 nousevan noin 85,6 prosenttiin. Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen maksujen ehdotetaan edelleen olevan ympäristönsuojelullisista syistä alennetun omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltuja julkisoikeudellisia suoritteita. Ympäristölupavastuualueen maksuja ehdotetaan korotettavaksi 10 %. Maksuissa on tavoiteltu 50 % kustannusvastaavuutta sitä kuitenkaan saavuttamatta. Vuonna 2016 kustannusvastaavuus oli 39,7 % ja sen arvioidaan säilyvän vuonna 2017 samalla tasolla ollen 39,9 %. Ympäristölupavastuualueen suoritteiden pitkistä käsittelyajoista johtuen maksujen muutokset vaikuttavat tulokertymään vasta viiveellä. Lisäksi vanhat, alempia maksuja sisältäneiden asetusten voimassaoloaikana vireille tullet luvat rasittavat osin asian ratkaisuvuoden kustannusvastaavuutta. Ennuste on, että vuonna 2018 ympäristölupavastuualueen kustannusvastaavuudeksi tulee noin 42 %, jonka ehdotetaan olevan myös kustannusvastaavuustavoite ensi vuonna. Työsuojelun vastuualueen maksullinen julkisoikeudellinen toiminta on vähäistä. Panostajan pätevyyskirjan ja panostajan uuden kortin maksuihin esitetään tehtäväksi maltillinen korotus kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Ennuste on, että työsuojelun vastuualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2018 on 88,6 %. Aluehallintovirastojen muiden vastuualueiden maksullinen toiminta on hyvin vähäistä. Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta ennustetaan kertyvän vuonna 2018 noin 13 226 000 euroa aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01 kustannusten ollessa noin 21 719 000 euroa ja kustannusvastaavuuden noin 60,9 % sekä noin 205 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisen toimintamenomomentille 33.02.07. kustannusten ollessa noin 231 000 euroa ja kustannusvastaavuuden noin 88,6 %. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on hyvin vähäistä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olevan voimassa vuoden 2018 loppuun. Koska tällä hetkellä voimassa olevan aluehallintovirastojen maksuasetuksen voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa, ei sitä tarvitse tämän asetuksen johdosta kumota. Valtioneuvoston asetuksenantovaltuus perustuu aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 :ään. 1. Pykälän 4 momenttia muutettaisiin siten, että siinä viitattaisiin uuteen tartuntatautilakiin (1227/2016) kumotun lain sijasta. 2. Pykälä vastaisi voimassa olevaa asetusta.
3(16) 3.2 Maksutaulukko 3. Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus. Pykälästä poistettaisiin kumottu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki (631/1997) ja muutettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säädösnumero viittaamaan uuteen lakiin (531/2017) 4 7. Pykälät vastaisivat voimassa olevaa asetusta. 8. Voimaantulo. Asetus olisi määräaikainen ja tulisi voimaan 1.1.2018 tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen voimassaolon päättyessä. Asetus olisi voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, perittäisiin maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Asetuksen liitteenä on maksutaulukko, jossa maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Maksuja sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta. 3.2.1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen julkisoikeudelliset tulot vuonna 2016 olivat noin 7 271 000 euroa ja niihin kohdistuneet kulut noin 9 193 000 euroa kustannusvastaavuuden ollessa 79,1 %. Arvio vuonna 2017 toteutuvasta kustannusvastaavuudesta on noin 79,5 %. Ehdotetuilla maksuilla kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan noin 85,6 %:iin vuonna 2018. Osa vastuualueen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista on suoritteita, joiden maksu määräytyy alennetun omakustannusarvon mukaisesti. Sosiaalipalvelujen maksut Vuoden 2015 kustannusvastaavuuslaskennan mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen maksujen kustannusvastaavuus on ollut noin 38,5 %. Kustannusvastaavuus nousi vuonna 2016 maksujärjestelmässä toteutettujen muutosten myötä 53,1 %:iin. Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2016 tilintarkastuksen väliraportissa 20.2.2017 (aluehallintovirastojen julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastus) on todettu, että aluehallintovirastojen maksuasetuksessa esitetty sosiaalihuollon suoritemaksujen hinnoitteluperuste (omakustannusarvo) poikkeaa huomattavasti kustannusvastaavuuslaskelmien tuloksista ilmenevästä hinnoitteluperusteesta ja että sosiaalihuollon maksujen määräämisessä ei ole noudatettu maksuperustalakia ja muita maksullista toimintaa koskevia säädöksiä. Vuoden 2017 maksuasetukseen on tehty maksuihin 25 % tasokorotus, jonka johdosta kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan noin 65,2 %:iin vuonna 2017. Marraskuussa 2017 on otettu käyttöön yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi, jonka voidaan arvioida osaltaan tehostavan toimintaa jo ensi vuonna. Yksityisten sosiaalipalvelujen maksut ovat edelleen alikatteisia ja kustannusvastaavuuden parantaminen edellyttää edelleen tasokorotusta maksuihin. Yksityisten sosiaalipalvelujen lupasuoritteiden maksuja ehdotetaan korotettavaksi 20 %. Arvio mak-
4(16) sutulojen lisäyksestä on noin 170 000 euroa vuodessa. Kustannusvastaavuuden ennustetaan vuonna 2018 nousevan noin 84 prosenttiin. Tarkoituksena on, että vuosi 2018 on viimeinen vuosi nykyisellä yksityisten sosiaalipalvelujen maksujärjestelmällä, sillä lain sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017) on tarkoitus tulla voimaan yksityisten palveluntuottajien osalta vuoden 2019 alusta. Tällöin yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja niiden maksut tulevat arvioitaviksi kokonaan uudelleen esitettyyn lakiin sisältyvästä uudenlaisesta palveluiden tuottajien rekisteröintijärjestelmästä johtuen. Terveydenhuollon maksut Yksityisen terveydenhuollon maksujen kustannusvastaavuus oli vuonna 2016 noin 108,8 %. Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien vuosimaksua laskettiin vuoden 2017 maksuasetuksella ylikatteisuuden välttämiseksi ja kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan 97,1 % vuonna 2017. Maksuihin ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia. Kustannusvastaavuuden ennustetaan olevan noin 98,3 % vuonna 2018. Alkoholihallinnon maksut Alkoholihallinnon maksujen kustannusvastaavuus oli vuonna 2016 noin 90,6 % ja sen arvioidaan vuonna 2017 olevan 88,6 %. Alkoholihallinnon maksuja ehdotetaan nostettavaksi noin 5 % kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Alkoholihallinnon maksujen kustannusvastaavuuden ennustetaan vuonna 2018 olevan 94,1 %. Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017 vp). Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, on uuden alkoholilain tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aikana. Uuden alkoholilain tultua vahvistetuksi on nyt annettavaksi ehdotettua aluehallintovirastojen maksuasetusta tarpeen muuttaa vastaamaan uutta alkoholilakia. Samassa yhteydessä tulee arvioitavaksi uuden alkoholilain mukaisten suoritteiden maksujen määrät. Aluehallintovirastot ovat tulouttaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle 20 % alkoholilainsäädännön nojalla perityistä maksuista silloin, kun maksut koskevat yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien anniskelua. Maksuilla on katettu Valviralle alkoholivalvonnasta ja rekisterinpidosta aiheutuneita kustannuksia. Menettely on perustunut sisäasiainministeriön ohjekirjeeseen 23.9.2004 dnro SM-2004-2617/Va-43. Valtiontalouden tarkastusvirasto on edellä mainitussa aluehallintovirastojen vuoden 2016 tilintarkastuksen väliraportissa todennut, että alkoholihallinnon lupa- ja vuosimaksujen tuloutusmenettely Valviralle tulisi sisällyttää maksuasetukseen. Asetuksessa ehdotetaan nyt säädettäväksi tuloutusmenettelystä. Ehdotuksella ei muutettaisi sisällöllisesti tuloutusmenettelyä nykyisestä. Muut peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröintiä koskeviin suoritteisiin on tehty muutoksia ja lisäyksiä heinäkuussa 2017 voimaan tulleesta välitysliikelainsäädännön muutoksesta 465/2017 johtuen. Välitysliikkeen rekisteröinnin maksu ehdotetaan nostettavaksi 325 eurosta 500 euroon. Välitysliikelainsäädännön muutoksen myötä aluehallintoviraston on arvioitava laissa säädetyissä tapa-
5(16) uksissa vastuuhenkilöiden luotettavuus, mikä lisää suoritteen tuottamisesta aiheutuvaa työtä viranomaisessa ja edellyttää maksun määrän korottamista. Lisäksi välitysliikerekisteröintisuoritteiden kustannusvastaavuus on ollut alikatteinen. Uusina suoritteina asetukseen esitetään lisättäväksi kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos sekä kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen velvoitteiden hoitamista koskevan selvityksen tekeminen. Näiden molempien maksuksi ehdotetaan noin kolmen tunnin työtä vastaava 240 euroa. Tavoitteena on saavuttaa maksuilla täysi kustannusvastaavuus. Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröintien maksuihin ehdotetaan tehtäväksi eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetusta laista (853/2016) aiheutuvat suorite- ja maksumuutokset. Suoritteiden nimet ehdotetaan muutettavaksi uutta lainsäädäntöä vastaaviksi. Lisäksi uusina suoritteina asetukseen lisättäisiin asiakasvaroja vastaanottavien luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti, jonka maksuksi ehdotetaan 600 euroa, sekä luotonantajaksi tai luotonvälittäjäksi rekisteröidyn ilmoitus asiakasvarojen vastaanottamisesta tai asiakasvaroja vastaanottavien luotonantajien tai luotonvälittäjien vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos, jonka maksuksi ehdotetaan 350 euroa. Tavoitteena on saavuttaa maksuilla täysi kustannusvastaavuus. Lisäksi maksuasetuksen maksutaulukkoon tehtäisiin uudesta tartuntatautilaista (1227/2016) johtuvat muutokset. Tartuntatautilain mukaiset toimiluvat jakautuisivat laajan toiminnan laboratorion lupiin ja suppean toiminnan laboratorion lupiin. Jako vastaisi THL:n maksuasetuksen jaottelua. Laajan toiminnan laboratorion toimiluvan maksu olisi 500 euroa ja suppean toiminnan laboratorion maksu 300 euroa. Lisäksi maksuihin lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 18 :n mukaisen lausunnon maksu. Maksutaulukon lisäksi THL:n maksun lisäämisestä säädettäisiin asetuksen 1 :ssä. Tartuntatautilain mukaisten ilmoitusten käsittelyn maksu olisi 150 euroa. Vastaavasti maksuihin lisättäisiin THL:n antaman lausunnon maksu. Tavoitteina maksuilla on saavuttaa täysi kustannusvastaavuus. Poronlihan tarkastusmaksua korotettaisiin 2,50 eurosta / ruho 2,70 euroon / ruho. Kustannusvastaavuus on ollut suoritteissa viime vuosina alikatteinen ja maksua ehdotetaan korotettavaksi täyden kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Minimimaksu säilytettäisiin 75 eurossa. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastualueen luvun 1.3. muihin suoritteisiin samoin kuin alennetun omakustannusarvon mukaisiin luvun 1.4. suoritteisiin tehtäisiin pääsääntöisesti noin 5 % ja elinkeinovalvonnan suoritteisiin noin 10 % yleiskorotus kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Eläinkuljettajalupasuoritteisiin tehtäisiin mainittu noin 5 % korotus kuitenkin siten, että muutos eläinkuljettajalupaan maksaisi 310 euroa aiemman 270 euron sijasta. Tällöin yhden kuljetusvälineen lupa ja siihen tehtävä muutos eivät olisi enää edullisempia kuin yhdellä kertaa haettu yhtä useamman kuljetusvälineen lupa. Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) mukaisten päätösten maksuihin ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä korotusta.
6(16) 3.2.2 Ympäristölupavastuualue Ympäristölupavastuualueen kustannusvastaavuus vuonna 2016 oli kustannusvastaavuuslaskennan mukaan 39,7 % tulojen ollessa noin 5 406 000 euroa ja kustannusten noin 13 604 000 euroa. Vuonna 2017 kustannusvastaavuuden arvioidaan pysyvän samalla tasolla ollen 39,9 % tulojen ollessa noin 4 911 000 euroa ja kustannusten noin 12 315 000 euroa. Sekä tulot että kustannukset ovat laskeneet ruuhkanpurkuun osoitettujen lisäresurssien vähennettyä vuoteen 2016 verrattuna. Ympäristölupavastuualueen vuoden 2017 kustannusarviossa on maksuasetuksen kustannuslaskennassa tehty työajanseurannan tietoihin virheen oikaisu maksuttomaan toimintaan kohdistuvan työajan osalta. Työajanseurannan kohdennukset maksuttomaan toimintaan, kuten ympäristönsuojelulain 39 a :n tarkoittamaan maksuttomaan neuvontaan, ovat osoittautuneet osassa aluehallintovirastoja puutteellisiksi. Lainsäädännön ja toimintatapojen muutoksista johtuen maksuttoman ennakkoneuvonnan osuus ympäristölupavastuualueen toiminnassa on kasvanut aikaisempiin vuosiin nähden. Maksuasetukseen tehdyn laskennan oikaisun vaikutus on alle 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 kustannusvastaavuusarviota nostava. Ympäristölupavastuualueen suoritteiden esitetään olevan asetuksen 2 :ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita. Niissä on aiemmin tavoiteltu 50 % kustannusvastaavuutta tätä kuitenkaan saavuttamatta. Edellä mainitussa Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2016 tilintarkastuksen väliraportissa on katsottu, että kustannusvastaavuuslaskelmien tietojen perusteella todellinen hinnoitteluperuste on ollut viime vuosina esitetystä 50 prosentin tavoitteesta huolimatta vain noin 40 prosenttia suoritteiden omakustannusarvosta ja että maksujen määräämisessä ei ole noudatettu maksuperustalakia ja muita maksullista toimintaa koskevia säädöksiä. Sekä ympäristölupien että vesitalouslupien maksuja ehdotetaan nostettavaksi 10 % kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Ehdotetun maksujen korotuksen lisäksi kustannusvastaavuuden arvioidaan seuraavina vuosina parantuvan uuden sähköisen lupajärjestelmän käyttöönoton ja jatkokehityksen myötä. Uusi sähköinen ympäristöhallinnon e-lupajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön toukokuussa 2017. Järjestelmä edellyttää edelleen jatkokehittämistä, mutta sen voidaan arvioida parantavan lupatoiminnan tuottavuutta jatkossa. Samoin valmisteilla olevan Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisen ja siihen liittyen valtion ympäristölupatehtävien kokoamisen alueellisesti toimivaltaisista viranomaisista 1.1.2020 lukien yhteen valtakunnalliseen viranomaiseen arvioidaan jatkossa tehostavan ympäristölupien käsittelyä. Ympäristö- ja vesitalouslupien pitkistä käsittelyajoista johtuen maksujen muutokset vaikuttavat tuloihin vasta merkittävällä viiveellä. Vuoden 2017 marraskuun lopun tiedon perusteella vanhimmat vuonna 2017 ratkaistut ympäristönsuojelulain mukaiset asiat ovat tulleet vireille vuonna 2010 ja vanhimmat vesilain mukaiset asiat vuonna 2013. Maksun määrä määräytyy asian vireille tullessa voimassa olleen asetuksen mukaan. Vanhat, alempia maksuja sisältäneiden asetusten voimassaoloaikana vireille tullet luvat rasittavat osin asian ratkaisuvuoden kustannusvastaavuutta. Ympäristönsuojelulain mukaisista vuoden 2017 marraskuun loppuun mennessä ratkaistuista asioista on samana vuonna vireille tulleita noin 32 %. Vastaava luku vesilain mukaisten asioiden osalta on noin 46 %. Edellä todetun vuoksi, ja koska e-lupajärjestelmän jatkokehittäminen on vielä kesken, ei ole perusteita ennustaa kustannusvastaavuuden nousevan vielä vuonna 2018 merkit-
7(16) tävästi vuoden 2017 arvioon nähden. Ehdotettujen maksujen korotusten ja toimintaa tehostavan e-lupajärjestelmän vaikutukset realisoituvat täysimääräisemmin vasta vuonna 2019. Ennuste on, että vuonna 2018 ympäristölupavastuualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan tulot tulevat olemaan 5 110 000 euroa ja niihin kohdistuvat kustannukset 12 171 000 euroa toiminnan kustannusvastaavuuden muodostuessa 42 prosentiksi. Näin ollen ehdotetaan, että ympäristölupavastuualueen maksullisessa julkisoikeudellisessa toiminnassa hinnoitteluperusteella vuonna 2018 tavoitellaan 42 prosentin kustannusvastaavuutta. Ympäristölupien suoritelistaukseen tehtäisiin eräitä muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia ja tarkennuksia. Lisäksi maksun perimistä koskevissa suoriteluetteloiden jälkeisissä määräyksissä tehtäisiin eräitä täsmentäviä tarkennuksia ja muutettaisiin määräysten keskinäistä numerojärjestystä nykyistä tarkoituksenmukaisemmaksi. 3.2.3 Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2016 oli 67,7 % tulojen ollessa noin 166 000 euroa ja niihin kohdistuvien kustannusten noin 246 000 euroa. Vuonna 2017 kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan 85,4 % tulojen ollessa noin 200 000 euroa ja niihin kohdistuvien kustannusten noin 234 000 euroa. Panostajan pätevyyskirjan ja panostajan uuden kortin maksuihin ehdotetaan tehtäväksi maltillinen korotus siten, että pätevyyskirjan maksua nostettaisiin 300 eurosta 315 euroon ja uuden kortin hintaa 90 eurosta 95 euroon. Työsuojelun vastuualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden vuonna 2018 ennustetaan olevan 88,6 %. 3.2.4. Muut vastuualueet Sekä opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen että pelastustoimi ja varautuminen - vastuualueen maksullinen julkisoikeudellinen toiminta on erittäin vähäistä. Työajanseurannasta ei ole saatavilla kustannusvastaavuuslaskennan pohjaksi luotettavaa tietoa maksullisen toiminnan työajan kohdentumisesta näillä vastuualueilla. Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella käsiteltävän kelpoisuusvaatimuksien erivapauspäätösten kiinteä maksu esitetään pidettäväksi nykyisellään 350 euron suuruisena. Suoritteeseen on lisätty viittaus 1.1.2018 voimaan tulevaan ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017). Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella tehtäviin varhaiskasvatuslaissa (36/1973) tarkoitettujen lasten päivähoidon rekisteröintitoimenpiteiden maksuihin sovellettaisiin voimassa olevan asetuksen tavoin mitä maksutaulukon kohdassa 1 (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet) on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisista maksuista. Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen ainoa kiinteähintainen suorite on väestösuojan rakentamisvelvollisuudesta vapautusta koskevasta hakemuksesta perittävä maksu. Maksu esitetään pidettäväksi nykyisellään 500 eurossa. Hakemuksia käsitellään vuosittain noin 15-20 kappaletta. Vastuualueen maksullinen toiminta on hyvin vähäistä. Maksuasetuksen luvun 6 tuntihinta ehdotetaan muutettavaksi 75 euroksi, joka vastaa laskennallisesti tämän hetkistä aluehallintoviraston yleistä keskimääräistä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan keskihintaa.
8(16) 4 Kustannusvastaavuus 5 Asian valmistelu Aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuden arvioidaan kehittyvän ehdotetuilla maksuilla siten, että aluehallintoviraston toimintamenomomentilta 28.40.01 rahoitetun toiminnan kokonaiskustannusvastaavuudeksi vuonna 2018 muodostuisi noin 60,9 % tulojen ollessa 13 226 000 euroa ja kustannusten ollessa noin 21 719 000. Vuonna 2016 aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 55,6 % ja vuonna 2017 sen arvioidaan olevan noin 57,0 %. Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta ennustetaan kertyvän noin 205 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisen toimintamenomomentille 33.02.07. kustannusten ollessa noin 231 000 euroa ja kustannusvastaavuuden noin 88,6 %. Vuonna 2016 aluehallintovirastojen työsuojelun kustannusvastaavuus oli 67,7 % ja vuonna 2017 sen arvioidaan olevan noin 85,4 %. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä aluehallintovirastojen toimintamenomomentin mukaisen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuudeksi on aluehallintoviraston toimintamenomomentin 28.40.01 selitysosan taulukossa ennustettu olevan 60 % tulojen ollessa 13 405 000 euroa ja kustannusten 22 340 000 euroa. Ennusteet tulojen ja kustannusten määrästä samoin kuin kustannusvastaavuudesta ovat hieman täsmentyneet talousarvioesitykseen nähden. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on hyvin vähäistä. Tuloja maksullisista liiketaloudellisista suoritteista arvioidaan vuonna 2017 kertyvän noin 25 000 euroa ja niihin kohdistuvan kustannuksia 25 000 euroa kustannusvastaavuuden ollessa siten 100 %. Kustannusvastaavuustaulukot esitetään liitteessä muistion lopussa. Asetusehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkatyönä. Asetuksen valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunto asetuksen muutostarpeista aluehallintovirastoilta sekä sisäministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Lisäksi ministeriöt ja keskushallinnon virastot ovat saaneet mahdollisuuden arvioida aluehallintovirastojen tekemiä muutosehdotuksia. Ympäristölupien vastuualuetta koskevat ehdotukset on valmistelu yhdessä ympäristöministeriön ja aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden kanssa. Työsuojelun vastuualuetta koskevat ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sekä sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston kanssa. Valtiovarainministeriön budjettiosasto on lausunnossaan puoltanut asetusluonnosta.
9(16) 6 Voimaantulo Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olevan voimassa vuoden 2018 loppuun. Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, perittäisiin maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Liite: Kustannusvastaavuustaulukot
10(16) Kustannusvastaavuustaulukot Liite Aluehallintovirasto momentti 28.40.01 yhteensä Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 12 853 444 12 525 094 13 225 769 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119 146 108 777 107 511 Henkilöstökustannukset 14 497 365 13 729 848 13 570 128 Vuokrat 32 806 31 010 30 649 Palvelujen ostot 1 587 804 1 559 134 1 540 997 Muut kulut 211 615 200 292 197 962 Yhteensä 16 448 736 15 629 061 15 447 247 KÄYTTÖJÄÄMÄ -3 595 292-3 103 967-2 221 478 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 2 614 400 2 485 846 2 456 929 Poistot 3 042 267 263 Korot 39 3 3 Muut yhteiskustannukset 4 042 396 3 859 472 3 814 575 Yhteensä 6 659 878 6 345 589 6 271 770 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 23 108 614 21 974 650 21 719 018 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -10 255 170-9 449 556-8 493 248 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 55,6 % 57,0 % 60,9 %
11(16) Peruspalvelut- oikeusturva- ja luvat vastuualue Yhteensä Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 7 271 362 7 414 190 7 883 994 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 055 39 377 38 919 Henkilöstökustannukset 5 231 704 5 340 997 5 278 865 Vuokrat 13 798 13 598 13 440 Palvelujen ostot 1 322 489 1 267 658 1 252 911 Muut kulut 114 985 109 649 108 374 Yhteensä 6 725 033 6 771 279 6 692 508 KÄYTTÖJÄÄMÄ 546 329 642 911 1 191 485 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 968 905 994 280 982 713 Poistot 1 210 188 186 Korot 16 2 2 Muut yhteiskustannukset 1 498 040 1 555 041 1 536 951 Yhteensä 2 468 171 2 549 511 2 519 853 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 9 193 203 9 320 790 9 212 361 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -1 921 842-1 906 600-1 328 367 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 79,1 % 79,5 % 85,6 %
12(16) Peruspalvelut- oikeusturva- ja luvat vastuualue Alkoholihallinto Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 3 685 346 3 765 915 3 954 211 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 723 19 572 19 345 Henkilöstökustannukset 2 326 136 2 431 638 2 403 350 Vuokrat 6 084 6 360 6 286 Palvelujen ostot 568 517 594 302 587 389 Muut kulut 50 121 52 394 51 785 Yhteensä 2 969 581 3 104 267 3 068 155 KÄYTTÖJÄÄMÄ 715 765 661 649 886 057 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 431 204 450 761 445 517 Poistot 535 0 Korot 7 0 Muut yhteiskustannukset 666 695 696 933 688 826 Yhteensä 1 098 441 1 147 694 1 134 343 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 4 068 023 4 251 961 4 202 497 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -382 677-486 045-248 286 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 90,6 % 88,6 % 94,1 %
13(16) Peruspalvelut- oikeusturva- ja luvat vastuualue Sosiaalipalvelut Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 656 570 872 037 1 046 445 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 888 3 122 3 086 Henkilöstökustannukset 715 850 774 031 715 026 Vuokrat 1 568 1 696 1 676 Palvelujen ostot 147 837 159 852 157 992 Muut kulut 11 054 11 952 11 813 Yhteensä 879 197 950 653 889 594 KÄYTTÖJÄÄMÄ -222 626-78 616 156 850 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 134 913 145 879 134 810 Poistot 0 Korot 0 Muut yhteiskustannukset 223 354 241 508 223 183 Yhteensä 358 268 387 386 357 992 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 237 465 1 338 039 1 247 587 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -580 894-466 002-201 142 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 53,1 % 65,2 % 83,9 %
14(16) Peruspalvelut- oikeusturva- ja luvat vastuualue Terveydenhuolto Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 2 151 441 2 008 852 2 010 000 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 101 9 519 9 408 Henkilöstökustannukset 1 130 736 1 182 622 1 168 865 Vuokrat 2 957 3 093 3 057 Palvelujen ostot 276 357 289 038 285 675 Muut kulut 24 364 25 482 25 185 Yhteensä 1 443 515 1 509 754 1 492 191 KÄYTTÖJÄÄMÄ 707 926 499 098 517 809 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 209 608 219 227 216 677 Poistot 260 0 Korot 3 0 Muut yhteiskustannukset 324 081 338 952 335 009 Yhteensä 533 953 558 179 551 685 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 977 468 2 067 933 2 043 876 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) 173 973-59 081-33 876 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 108,8 % 97,1 % 98,3 %
15(16) Ympäristölupavastuualue Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 5 406 112 4 911 123 5 110 000 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 400 67 299 66 516 Henkilöstökustannukset 9 062 485 8 196 973 8 101 617 Vuokrat 18 591 16 863 16 667 Palvelujen ostot 259 497 235 359 232 621 Muut kulut 94 511 85 731 84 734 Yhteensä 9 510 485 8 602 226 8 502 156 KÄYTTÖJÄÄMÄ -4 104 372-3 691 103-3 392 156 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 1 606 918 1 457 986 1 441 025 Poistot 1 791 0 0 Korot 23 0 0 Muut yhteiskustannukset 2 484 703 2 254 492 2 228 265 Yhteensä 4 093 435 3 712 478 3 669 290 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 603 919 12 314 703 12 171 446 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -8 197 807-7 403 581-7 061 446 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 39,7 % 39,9 % 42,0 %
16(16) Työsuojelun vastuualue Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 TUOTOT Toiminnan tuotot 166 470 199 781 204 776 KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 615 585 578 Henkilöstökustannukset 142 612 135 661 134 083 Vuokrat 328 312 308 Palvelujen ostot 26 019 24 751 24 463 Muut kulut 2 328 2 215 2 189 Yhteensä 171 902 163 524 161 621 KÄYTTÖJÄÄMÄ -5 432 36 258 43 154 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoiminnot 28 342 26 960 26 647 Poistot Korot Muut yhteiskustannukset 45 717 43 489 42 983 Yhteensä 74 059 70 449 69 630 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 245 961 233 973 231 251 YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-) -79 491-34 192-26 475 KUSTANNUSVASTAAVUUS-% 67,7 % 85,4 % 88,6 %