Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1 000 1 000 1 000 745 1 000 1 000 1 000 119 709 76 400 76 400 23 055,74 53 344 30,2 Palkat ja palkkiot -509 385-524 300-524 300-419 859,98-104 440 80,1 Eläkekulut -92 613-91 400-91 400-72 411,10-18 989 79,2 Muut henkilösivukulut -34 427-29 400-29 400-21 010,15-8 390 71,5-127 040-120 800-120 800-93 421,25-27 379 77,3-636 425-645 100-645 100-513 281,23-131 819 79,6 Asiakaspalvelujen ostot -1 834-4 914,91 4 915-100,0 Muiden palvelujen ostot -68 964-74 300-74 300-55 220,63-19 079 74,3-70 798-74 300-74 300-60 135,54-14 164 80,9 Ostot tilikauden aikana -20 628-15 400-15 400-14 837,10-563 96,3-20 628-15 400-15 400-14 837,10-563 96,3 Vuokrat -9 327-25 500-25 500-15 520,76-9 979 60,9-605 -2 300-2 300-722,25-1 578 31,4-9 933-27 800-27 800-16 243,01-11 557 58,4-737 783-762 600-762 600-604 496,88-158 103 79,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -618 074-686 200 0-686 200-581 441,14-104 759 84,7 Muut rahoituskulut -41-8,38 8-100,0-41 -8,38 8-100,0 VUOSIKATE -618 115-686 200 0-686 200-581 449,52-104 750 84,7 TILIKAUDEN TULOS -618 115-686 200 0-686 200-581 449,52-104 750 84,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -618 115-686 200 0-686 200-581 449,52-104 750 84,7
Loimaa Sivu 2 20172220 Yleinen sosiaalityö Täydet valtiolta saadut ko 11 084 Korvaukset kunnilta ja kun 30 864 32 200 32 200 41 344,14-9 144 128,4 41 948 32 200 32 200 41 344,14-9 144 128,4 Sosiaalitoimen maksut 19 993 25 000 25 000 20 757,25 4 243 83,0 19 993 25 000 25 000 20 757,25 4 243 83,0 Tuet ja avustukset 522 859-100 000 830 000 730 000 634 123,94 95 876 86,9 79 092 20 000 20 000 40 000 25 492,35 14 508 63,7 79 092 20 000 20 000 40 000 25 492,35 14 508 63,7 663 891-22 800 850 000 827 200 721 717,68 105 482 87,2 Palkat ja palkkiot -54 918-64 400-64 400-37 603,83-26 796 58,4 Eläkekulut -12 452-13 700-13 700-12 659,76-1 040 92,4 Muut henkilösivukulut -3 747-4 500-4 500-2 160,72-2 339 48,0-16 198-18 200-18 200-14 820,48-3 380 81,4-71 116-82 600-82 600-52 424,31-30 176 63,5 Asiakaspalvelujen ostot -1 180 270-1 129 800-827 000-1 956 800-1 450 932,43-505 868 74,1 Muiden palvelujen ostot -95 016-53 400-8 000-61 400-58 740,78-2 659 95,7-1 275 286-1 183 200-835 000-2 018 200-1 509 673,21-508 527 74,8 Ostot tilikauden aikana -160-900 -900-857,29-43 95,3-160 -900-900 -857,29-43 95,3 kotitalouksille -937 269-196 000-15 000-211 000-66 739,90-144 260 31,6 yhteisöille -975 257-780 000-780 000-805 383,56 25 384 103,3-1 912 526-976 000-15 000-991 000-872 123,46-118 877 88,0-34 -34-3 259 123-2 242 700-850 000-3 092 700-2 435 078,27-657 622 78,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 595 232-2 265 500 0-2 265 500-1 713 360,59-552 139 75,6 VUOSIKATE -2 595 232-2 265 500 0-2 265 500-1 713 360,59-552 139 75,6 TILIKAUDEN TULOS -2 595 232-2 265 500 0-2 265 500-1 713 360,59-552 139 75,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 595 232-2 265 500 0-2 265 500-1 713 360,59-552 139 75,6
Loimaa Sivu 3 20172230 Lastensuojelu Muut suoritteiden myyntitu 4 070 5 000 5 000 3 570,80 1 429 71,4 4 070 5 000 5 000 3 570,80 1 429 71,4 Sosiaalitoimen maksut 102 321 86 100 86 100 76 469,74 9 630 88,8 Opetus- ja kulttuuritoimen 115 200 200 714,00-514 357,0 102 436 86 300 86 300 77 183,74 9 116 89,4 Tuet ja avustukset 276 2 060 2 000 2 000 2 000 2 060 2 000 2 000 2 000 108 842 93 300 93 300 80 754,54 12 545 86,6 Palkat ja palkkiot -290 577-272 900-272 900-255 384,05-17 516 93,6 Eläkekulut -121 830-117 500-117 500-100 733,43-16 767 85,7 Muut henkilösivukulut -23 018-39 500-39 500-15 355,94-24 144 38,9-144 848-157 000-157 000-116 089,37-40 911 73,9-435 426-429 900-429 900-371 473,42-58 427 86,4 Asiakaspalvelujen ostot -2 913 383-2 652 900-2 652 900-2 603 480,37-49 420 98,1 Muiden palvelujen ostot -247 238-253 100-253 100-186 280,32-66 820 73,6-3 160 620-2 906 000-2 906 000-2 789 760,69-116 239 96,0 Ostot tilikauden aikana -7 824-9 800-9 800-4 052,19-5 748 41,3-7 824-9 800-9 800-4 052,19-5 748 41,3 kotitalouksille -51 875-66 000-66 000-40 328,58-25 671 61,1-51 875-66 000-66 000-40 328,58-25 671 61,1 Vuokrat -1 046-1 400-1 400-622,09-778 44,4-486 -700-700 -536,95-163 76,7-1 533-2 100-2 100-1 159,04-941 55,2-3 657 278-3 413 800-3 413 800-3 206 773,92-207 026 93,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 548 436-3 320 500 0-3 320 500-3 126 019,38-194 481 94,1 Muut rahoituskulut -39,29 39-100,0-39,29 39-100,0 VUOSIKATE -3 548 436-3 320 500 0-3 320 500-3 126 058,67-194 441 94,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -3 516-3 500-3 500-2 636,91-863 75,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 516-3 500-3 500-2 636,91-863 75,3 TILIKAUDEN TULOS -3 551 952-3 324 000 0-3 324 000-3 128 695,58-195 304 94,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 551 952-3 324 000 0-3 324 000-3 128 695,58-195 304 94,1
Loimaa Sivu 4 20172240 Vammaispalvelut Muut suoritteiden myyntitu 295 763 293 900 293 900 245 422,40 48 478 83,5 295 763 293 900 293 900 245 422,40 48 478 83,5 Sosiaalitoimen maksut 27 965 30 100 30 100 23 349,95 6 750 77,6 Opetus- ja kulttuuritoimen 1 041 400 400 1 274,00-874 318,5 29 006 30 500 30 500 24 623,95 5 876 80,7 Tuet ja avustukset 760 Vuokratuotot 98 539 98 400 98 400 82 504,29 15 896 83,8 2 484 2 000 2 000 2 000 101 023 100 400 100 400 82 504,29 17 896 82,2 426 552 424 800 424 800 352 550,64 72 249 83,0 Palkat ja palkkiot -1 385 795-1 290 700-1 290 700-1 079 507,30-211 193 83,6 Eläkekulut -262 475-233 200-233 200-225 677,43-7 523 96,8 Muut henkilösivukulut -95 215-72 300-72 300-53 989,95-18 310 74,7-357 690-305 500-305 500-279 667,38-25 833 91,5-1 743 485-1 596 200-1 596 200-1 359 174,68-237 025 85,2 Asiakaspalvelujen ostot -2 444 637-2 373 900-2 373 900-2 358 992,09-14 908 99,4 Muiden palvelujen ostot -952 824-960 600-960 600-784 130,31-176 470 81,6-3 397 461-3 334 500-3 334 500-3 143 122,40-191 378 94,3 Ostot tilikauden aikana -62 123-68 600-68 600-38 646,12-29 954 56,3-62 123-68 600-68 600-38 646,12-29 954 56,3 kotitalouksille -989 216-873 700-873 700-762 505,17-111 195 87,3-989 216-873 700-873 700-762 505,17-111 195 87,3 Vuokrat -9 995-7 900-7 900-15 301,34 7 401 193,7-2 644-2 800-2 800-2 008,58-791 71,7-12 639-10 700-10 700-17 309,92 6 610 161,8-6 204 923-5 883 700-5 883 700-5 320 758,29-562 942 90,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 778 371-5 458 900 0-5 458 900-4 968 207,65-490 692 91,0 Muut rahoituskulut -8-7,29 7-100,0-8 -7,29 7-100,0 VUOSIKATE -5 778 379-5 458 900 0-5 458 900-4 968 214,94-490 685 91,0 TILIKAUDEN TULOS -5 778 379-5 458 900 0-5 458 900-4 968 214,94-490 685 91,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 778 379-5 458 900 0-5 458 900-4 968 214,94-490 685 91,0
Loimaa Sivu 5 20172250 Työllisyystoiminta Muut suoritteiden myyntitu 2 371 2 800 2 800 1 489,92 1 310 53,2 2 371 2 800 2 800 1 489,92 1 310 53,2 Opetus- ja kulttuuritoimen 756 300 300 300 756 300 300 300 Tuet ja avustukset 165 890 203 000 203 000 150 663,61 52 336 74,2 169 016 206 100 206 100 152 153,53 53 946 73,8 Palkat ja palkkiot -232 803-357 600-357 600-301 121,50-56 479 84,2 Eläkekulut -30 514-57 900-57 900-43 244,52-14 655 74,7 Muut henkilösivukulut -13 619-19 500-19 500-13 094,39-6 406 67,2-44 133-77 400-77 400-56 338,91-21 061 72,8-276 936-435 000-435 000-357 460,41-77 540 82,2 Asiakaspalvelujen ostot -202 822-225 000-225 000-184 597,84-40 402 82,0 Muiden palvelujen ostot -20 700-17 100-17 100-13 873,66-3 226 81,1-223 522-242 100-242 100-198 471,50-43 629 82,0 Ostot tilikauden aikana -9 407-5 400-5 400-10 756,26 5 356 199,2-9 407-5 400-5 400-10 756,26 5 356 199,2 kotitalouksille -10 531-15 700-15 700-7 917,00-7 783 50,4 yhteisöille -7 044-7 000-7 000-48 000,00 41 000 685,7-17 575-22 700-22 700-55 917,00 33 217 246,3 Vuokrat -4 601-5 400-5 400-3 756,65-1 643 69,6-210 -400-400 -600,29 200 150,1-4 811-5 800-5 800-4 356,94-1 443 75,1-532 251-711 000-711 000-626 962,11-84 038 88,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -363 235-504 900 0-504 900-474 808,58-30 091 94,0 Muut rahoituskulut -2,01 2-100,0-2,01 2-100,0 VUOSIKATE -363 235-504 900 0-504 900-474 810,59-30 089 94,0 TILIKAUDEN TULOS -363 235-504 900 0-504 900-474 810,59-30 089 94,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -363 235-504 900 0-504 900-474 810,59-30 089 94,0
Loimaa Sivu 6 Täydet valtiolta saadut ko 11 084 Korvaukset kunnilta ja kun 30 864 32 200 32 200 41 344,14-9 144 128,4 Muut suoritteiden myyntitu 302 283 301 700 301 700 250 483,12 51 217 83,0 344 230 333 900 333 900 291 827,26 42 073 87,4 Sosiaalitoimen maksut 150 379 141 600 141 600 120 576,94 21 023 85,2 Opetus- ja kulttuuritoimen 1 912 900 900 1 988,00-1 088 220,9 152 291 142 500 142 500 122 564,94 19 935 86,0 Tuet ja avustukset 808 570 178 000 830 000 1 008 000 807 843,29 200 157 80,1 Vuokratuotot 98 539 98 400 98 400 82 504,29 15 896 83,8 84 381 25 000 20 000 45 000 25 492,35 19 508 56,6 182 920 123 400 20 000 143 400 107 996,64 35 403 75,3 1 488 011 777 800 850 000 1 627 800 1 330 232,13 297 568 81,7 Palkat ja palkkiot -2 473 478-2 509 900-2 509 900-2 093 476,66-416 423 83,4 Eläkekulut -519 885-513 700-513 700-454 726,24-58 974 88,5 Muut henkilösivukulut -170 025-165 200-165 200-105 611,15-59 589 63,9-689 910-678 900-678 900-560 337,39-118 563 82,5-3 163 388-3 188 800-3 188 800-2 653 814,05-534 986 83,2 Asiakaspalvelujen ostot -6 742 945-6 381 600-827 000-7 208 600-6 602 917,64-605 682 91,6 Muiden palvelujen ostot -1 384 741-1 358 500-8 000-1 366 500-1 098 245,70-268 254 80,4-8 127 686-7 740 100-835 000-8 575 100-7 701 163,34-873 937 89,8 Ostot tilikauden aikana -100 143-100 100-100 100-69 148,96-30 951 69,1-100 143-100 100-100 100-69 148,96-30 951 69,1 kotitalouksille -1 988 891-1 151 400-15 000-1 166 400-877 490,65-288 909 75,2 yhteisöille -982 301-787 000-787 000-853 383,56 66 384 108,4-2 971 192-1 938 400-15 000-1 953 400-1 730 874,21-222 526 88,6 Vuokrat -24 970-40 200-40 200-35 200,84-4 999 87,6-3 980-6 200-6 200-3 868,07-2 332 62,4-28 949-46 400-46 400-39 068,91-7 331 84,2-14 391 358-13 013 800-850 000-13 863 80012 194 069,47-1 669 731 88,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 903 347-12 236 000 0-12 236 00010 863 837,34-1 372 163 88,8 Muut rahoituskulut -49-56,97 57-100,0-49 -56,97 57-100,0 VUOSIKATE -12 903 396-12 236 000 0-12 236 00010 863 894,31-1 372 106 88,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -3 516-3 500-3 500-2 636,91-863 75,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 516-3 500-3 500-2 636,91-863 75,3 TILIKAUDEN TULOS -12 906 912-12 239 500 0-12 239 50010 866 531,22-1 372 969 88,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 906 912-12 239 500 0-12 239 50010 866 531,22-1 372 969 88,8