Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 860 Palkat ja palkkiot -57 975-34 953-410 -59 518 2,7-62 219-62 219 Eläkekulut -10 491-5 843 103-9 832-6,3-10 293-10 293 Muut henkilösivukulut -1 195-1 868-1 851-2 634 120,4-2 758-2 758 Palvelujen ostot -5 350-2 039-736 -6 600 23,4-6 600-6 600 Avustukset -680-844 -1 478-680 -680-680 Vuokrat -8 670-8 670-8 670 Muut toimintakulut -300-34 -1 679-500 66,7-500 -500-75 991-45 581-6 051-88 434 16,4-91 720-91 720 TOIMINTAKATE -75 991-44 721-6 051-88 434 16,4-91 720-91 720 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -75 991-44 721-6 051-88 434 16,4-91 720-91 720
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA500 Sosiaalipalvelut 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 29 078 4 120 905 6 520 58,3 6 520 6 520 Maksutuotot 311 651 600 400-33,3 400 400 Tuet ja avustukset 36 663 40 151 28 152 6 700-83,3 6 700 6 700 Muut toimintatuotot 4 477 2 000 1 715-100,0 381 869 46 871 30 772 13 620-70,9 13 620 13 620 Palkat ja palkkiot -1 133 595-115 437-70 837-12 410-116 721 1,1-116 721-116 721 Eläkekulut -267 379-22 053-13 472 219-19 901-9,8-19 901-19 901 Muut henkilösivukulut -56 236-5 922-4 142 58-5 334-9,9-5 334-5 334 Palvelujen ostot -230 977-183 610-88 008-12 020-213 220 16,1-213 220-213 220-95 798-1 450-1 216 16-2 470 70,3-2 470-2 470 Avustukset -225 982-180 840-76 911 6 758-103 500-42,8-103 500-103 500 Vuokrat -152 095-1 623 17-18 628 1 047,8-18 628-18 628 Muut toimintakulut -5 000-100 -260 1-600 500,0-600 -600-2 167 062-511 035-254 846-17 361-480 374-6,0-480 374-480 374 TOIMINTAKATE -1 785 193-464 164-224 074-17 361-466 754 0,6-466 754-466 754 Suunn.mukaiset poistot -3 662-1 500-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1 788 855-465 664-224 074-17 361-466 754 0,2-466 754-466 754
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA520 Vanhuspalvelut 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 14 224 200 600-95,8 600 600 Maksutuotot 141 930 67 596-2 250 147 530 3,9 147 530 147 530 Tuet ja avustukset 83 118 83 118 83 118 Muut toimintatuotot 12 550 10 750-14,3 10 750 10 750 168 704 67 796-2 250 241 998 43,4 241 998 241 998 Palkat ja palkkiot -938 913-546 604-17 634-978 077 4,2-978 077-978 077 Eläkekulut -212 248-96 914-352 -169 262-20,3-169 262-169 262 Muut henkilösivukulut -48 161-30 225 479-44 715-7,2-44 715-44 715 Palvelujen ostot -82 020-22 628 13 320-73 080-10,9-73 080-73 080-35 850-17 536 9 269-31 950-10,9-31 950-31 950 Avustukset -35 128-24 546-9 549-47 630 35,6-47 630-47 630 Vuokrat -86 426 864-313 376 262,6-313 376-313 376 Muut toimintakulut -1 050-1 114 11-1 450 38,1-1 450-1 450-1 439 796-739 567-3 592-1 659 540 15,3-1 659 540-1 659 540 TOIMINTAKATE -1 271 092-671 771-5 842-1 417 542 11,5-1 417 542-1 417 542 Suunn.mukaiset poistot -49-1 292-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1 271 141-673 063-5 842-1 417 542 11,5-1 417 542-1 417 542
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA550 Terveyspalvelut 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 1 652 2 900 4 983 3 100 6,9 3 100 3 100 Maksutuotot 68 050 103 600 42 725-21 000 83 895-19,0 83 895 83 895 Tuet ja avustukset 11 000 1 860 11 900 8,2 11 900 11 900 990 990 990 Muut toimintatuotot 700-100,0 69 702 118 200 49 568-21 000 99 885-15,5 99 885 99 885 Palkat ja palkkiot -327 747-335 774-182 524 3 358-345 994 3,0-345 994-345 994 Eläkekulut -90 790-89 504-34 289 895-58 993-34,1-58 993-58 993 Muut henkilösivukulut -15 915-17 225-10 588 172-15 816-8,2-15 816-15 816 Palvelujen ostot -1 696 580-2 090 063-853 852 91 192-1 983 160-5,1-2 013 160-2 013 160-40 142-80 040-37 125 798-90 520 13,1-90 520-90 520 Avustukset -2 850 29-100,0 Vuokrat -41 963-28 240-240 282-67 287 138,3-67 287-67 287 Muut toimintakulut -665-50 1-100 100,0-100 -100-2 213 802-2 643 746-1 118 618 96 727-2 561 870-3,1-2 591 870-2 591 870 TOIMINTAKATE -2 144 100-2 525 546-1 069 050 75 727-2 461 985-2,5-2 491 985-2 491 985 Suunn.mukaiset poistot -8 915-8 950-5 200-100,0 TILIKAUDEN TULOS -2 153 015-2 534 496-1 074 250 75 727-2 461 985-2,9-2 491 985-2 491 985
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA580 Tukipalvelut 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 181 661 52 538 184 114 1,4 184 114 184 114 Maksutuotot 193 841 102 307 187 000-3,5 187 000 187 000 Tuet ja avustukset 344 300 300 300 Muut toimintatuotot 1 181 3 000 3 000 3 000 375 502 156 370 374 414-0,3 374 414 374 414 Palkat ja palkkiot -241 035-122 209 2 410-210 279-12,8-210 279-210 279 Eläkekulut -52 279-20 303 525-35 853-31,4-35 853-35 853 Muut henkilösivukulut -12 364-6 598 121-9 612-22,3-9 612-9 612 Palvelujen ostot -13 650-2 499 137-13 900 1,8-13 900-13 900 Avustukset -105 900-44 189 1 059-103 050-2,7-103 050-103 050 Vuokrat -23 514 235-37 790 60,7-37 790-37 790 Muut toimintakulut -400-643 4-700 75,0-700 -700-449 142-196 441 4 491-411 184-8,5-411 184-411 184 TOIMINTAKATE -73 640-40 071 4 491-36 770-50,1-36 770-36 770 Suunn.mukaiset poistot -4 175-100,0 TILIKAUDEN TULOS -77 815-40 071 4 491-36 770-52,7-36 770-36 770