Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -125 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -827-640 -560-12,5-560 -560 Palkat ja palkkiot 55 825 45 111 45 291 0,4 45 291 45 291 Henkilösivukulut 31 796 24 174 24 214 0,2 24 214 24 214 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 9 842 7 240 7 840 8,3 7 840 7 840 Ostot tilikauden aikana 2 650 3 120 3 120 3 120 3 120 Avustukset Vuokrat 960 720 720 720 720 Muut toimintakulut 33 (ulkoiset) 101 106 80 365 81 185 1,0 81 185 81 185 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 100 279 79 725 80 625 1,1 80 625 80 625 (sisäiset) 22 118 TOIMINTAKATE (sisäiset) 22 118 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122 397 79 725 80 625 1,1 80 625 80 625
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 23 SOSIAALITYÖ 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä -77 Muut suoritt. myyntituotot -1 983 Yleishallinnon maksut -1 114-1 100-1 100-1 100-1 100 Tuet ja avustukset -24 745-3 500-3 500-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -6 486-1 800-1 800-1 800-1 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -34 405-6 400-6 400-6 400-6 400 Palkat ja palkkiot 114 558 96 062 100 519 4,6 100 519 100 519 Henkilösivukulut 28 673 24 145 25 125 4,1 25 125 25 125 Asiakaspalvelujen ostot 51 250 67 800 67 800 67 800 67 800 Muiden palvelujen ostot 32 079 37 770 44 170 16,9 43 770 43 770 Ostot tilikauden aikana 2 825 2 910 2 910 2 910 2 910 Avustukset 114 522 106 410 84 910-20,2 84 910 84 910 Vuokrat Muut toimintakulut 82 (ulkoiset) 343 989 335 097 325 434-2,9 325 034 325 034 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 309 584 328 697 319 034-2,9 318 634 318 634 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 309 584 328 697 319 034-2,9 318 634 318 634
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä -2 781 Muut suoritt. myyntituotot -29 809-18 200-18 036-0,9-18 036-18 036 Yleishallinnon maksut -208 979-213 990-214 720 0,3-214 720-214 720 Tuet ja avustukset -1 725 Muut toimintatuotot -125 398-126 800-129 800 2,4-129 800-129 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -368 692-358 990-362 556 1,0-362 556-362 556 Palkat ja palkkiot 1 359 500 1 333 244 1 365 997 2,5 1 365 997 1 365 997 Henkilösivukulut 390 924 384 773 392 033 1,9 392 023 392 023-25 504-3 500-100,0 Asiakaspalvelujen ostot 110 732 162 000 195 600 20,7 195 600 195 600 Muiden palvelujen ostot 67 416 82 540 88 460 7,2 88 460 88 460 Ostot tilikauden aikana 55 720 57 400 50 850-11,4 50 850 50 850 Avustukset 185 630 192 300 193 000 0,4 193 000 193 000 Vuokrat 83 434 83 900 90 650 8,0 90 650 90 650 Muut toimintakulut 1 344 1 250 1 800 44,0 1 800 1 800 (ulkoiset) 2 229 196 2 293 907 2 378 390 3,7 2 378 380 2 378 380 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 860 504 1 934 917 2 015 834 4,2 2 015 824 2 015 824 (sisäiset) 121 708 TOIMINTAKATE (sisäiset) 121 708 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 982 212 1 934 917 2 015 834 4,2 2 015 824 2 015 824
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 25 VAMMAISPALVELU 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä -86 Muut suoritt. myyntituotot -3 994-2 150-1 550-27,9-1 550-1 550 Yleishallinnon maksut -6 107-6 290-6 290-6 290-6 290 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -12 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -10 199-8 440-7 840-7,1-7 840-7 840 Palkat ja palkkiot 118 050 164 620 171 471 4,2 171 471 171 471 Henkilösivukulut 36 319 44 534 45 994 3,3 46 004 46 004 Asiakaspalvelujen ostot 677 174 664 184 620 794-6,5 620 794 620 794 Muiden palvelujen ostot 47 418 48 450 56 888 17,4 56 888 56 888 Ostot tilikauden aikana 4 037 13 620 11 660-14,4 11 660 11 660 Avustukset 39 425 36 543 35 770-2,1 35 770 35 770 Vuokrat 23 916 38 990 40 380 3,6 40 380 40 380 Muut toimintakulut 60 50 50 50 50 (ulkoiset) 946 399 1 010 991 983 007-2,8 983 017 983 017 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 936 200 1 002 551 975 167-2,7 975 177 975 177 (sisäiset) 23 264 TOIMINTAKATE (sisäiset) 23 264 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 959 464 1 002 551 975 167-2,7 975 177 975 177
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 28 TERVEYSTOIMI 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) Palkat ja palkkiot 600 11 495 11 567 0,6 11 567 11 567 Henkilösivukulut 16 655 16 562 16 582 0,1 16 582 16 582 Asiakaspalvelujen ostot 6 270 008 6 377 000 6 332 138-0,7 6 332 138 6 332 138 Muiden palvelujen ostot 5 438 8 040 8 040 8 040 8 040 Ostot tilikauden aikana 14 Avustukset 1 877 3 000 3 000 3 000 3 000 Vuokrat 100 Muut toimintakulut (ulkoiset) 6 294 692 6 416 097 6 371 327-0,7 6 371 327 6 371 327 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 294 692 6 416 097 6 371 327-0,7 6 371 327 6 371 327 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 294 692 6 416 097 6 371 327-0,7 6 371 327 6 371 327
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Toimielin: 22 SOSIAALILAUTAKUNTA 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä -2 944 Muut suoritt. myyntituotot -36 488-20 990-20 146-4,0-20 146-20 146 Yleishallinnon maksut -216 200-221 380-222 110 0,3-222 110-222 110 Tuet ja avustukset -26 470-3 500-3 500-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -132 021-128 600-131 600 2,3-131 600-131 600 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -414 123-374 470-377 356 0,8-377 356-377 356 Palkat ja palkkiot 1 648 533 1 650 532 1 694 845 2,7 1 694 845 1 694 845 Henkilösivukulut 504 367 494 188 503 948 2,0 503 948 503 948-25 504-3 500-100,0 Asiakaspalvelujen ostot 7 109 164 7 270 984 7 216 332-0,8 7 216 332 7 216 332 Muiden palvelujen ostot 162 193 184 040 205 398 11,6 204 998 204 998 Ostot tilikauden aikana 65 246 77 050 68 540-11,0 68 540 68 540 Avustukset 341 454 338 253 316 680-6,4 316 680 316 680 Vuokrat 108 410 123 610 131 750 6,6 131 750 131 750 Muut toimintakulut 1 519 1 300 1 850 42,3 1 850 1 850 (ulkoiset) 9 915 382 10 136 457 10 139 343 0,0 10 138 943 10 138 943 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9 501 259 9 761 987 9 761 987 9 761 587 9 761 587 (sisäiset) 167 090 TOIMINTAKATE (sisäiset) 167 090 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9 668 349 9 761 987 9 761 987 9 761 587 9 761 587