Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (1) Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 27.02.2016 Timo Ylönen 16 Opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt, määrärahat ja tuloarviot HEL 2016-001118 T 02 02 00 Päätös Opetustoimen johtaja päätti opetuslautakunnan 15.12.2015 222 tekemän päätöksen perusteella nimetä opetusviraston vuoden 2016 talousarvion käyttömenojen määrärahojen ja tuloarvioiden vastuuhenkilöt sekä heidän vastuullaan olevien määrärahojen ja tuloarvioiden euromäärät liitteen mukaisesti. Lisätiedot Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86204 taina.makinen(a)hel.fi Liitteet 1 Liite 1 Käyttömenot; vastuuhenkilöt ja määrärahat.pdf Muutoksenhaku Otteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Ote OPEV Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1 Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 4.3.2016. Opetustoimen johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro PL 3000 Hämeentie 11 A +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro opetusvirasto@hel.fi www.edu.hel.fi +358 9 310 86390 FI02012566
Helsingin kaupunki Pöytäkirja MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91
Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/18.2.2016 KÄYTTÖTALOUS 2016 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 921 000 Menot yhteensä 685 096 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 451 000 Menot yhteensä 599 043 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 13 388 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 338 170 800 Perusopetuslinja SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 347 000 Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä 52 421 100 Nuoriso- ja aikuis RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 1 798 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 33 297 100 Ruotsinkielinen RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 16 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 10 164 000 Ruotsinkielinen RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Tulot yhteensä 4 057 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 23 220 000 Ruotsinkielinen
Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/18.2.2016 AMMATILLINEN KOULUTUS Tulot yhteensä 4 259 000 Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä 117 701 000 Nuoriso- ja aikuis HALLINTO Tulot yhteensä 120 000 josta: - Opetustoimen johtaja 10 000 Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 70 000 Kehittämisjohtaja - Perusopetuslinjan hallinto 20 000 Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto 10 000 Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto 10 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 8 869 700 josta: - Opetustoimen johtaja 1 230 000 Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 4 830 700 Kehittämisjohtaja - Perusopetuslinjan hallinto 1 317 000 Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto 881 000 Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto 611 000 Ruotsinkielinen KESKITETYT TUKIPALVELUT Tulot yhteensä 2 466 000 - Tilapalvelut 2 420 000 Kehittämisjohtaja - Tietotekniikkapalvelut 10 000 Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut 36 000 Kehittämisjohtaja -- Mäkelänkatu 84 Menot yhteensä 15 199 300 - Tilapalvelut 7 709 000 Kehittämisjohtaja - Tietotekniikkapalvelut 5 622 000 Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut 1 868 300 -- Viestintä 118 000 Viestintäpäällikkö -- KV-toiminta 91 000 Kv.asioiden päällikkö -- Henkilökunnan koulutus 168 000 Koulutuspäällikkö -- Ura- ja rekrytointipalvelut 25 000 Henkilöstöpäällikkö -- Kehittämistoiminta 783 300 Opetustoimen johtaja -- Mäkelänkatu 84 tilakustannukset sekä 683 000 Kehittämisjohtaja lisenssi- ja ohjelmistopalvelumaksut
Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/18.2.2016 4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN Tulot yhteensä 470 000 - Päivähoidon maksutulot 460 000 Ruotsinkielinen - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut 10 000 Kehittämisjohtaja Menot yhteensä 85 743 000 joista: Palveluiden ostot 80 553 000 - Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) 72 175 000 Kehittämisjohtaja VM päätöksen mukaisesti - Muut kotikuntamaksu- ja sopimusvelvoitteet 5 086 000 Kehittämisjohtaja - Ruskeasuon iltapäivätoiminta 65 000 Kehittämisjohtaja - Ruotsinkielinen päivähoito 3 217 000 Ruotsinkielinen - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus 10 000 Kehittämisjohtaja - Avustukset yhteisöille, kaupunginvaltuustoon 5 190 000 nähden sitova määräraha - Avustukset iltapäivätoimintaan 4 665 000 Kehittämisjohtaja - Avustus yksityisten koulujen tonttivuokriin 500 000 Kehittämisjohtaja - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten 1 000 Kehittämisjohtaja alueyhdistys - Helsingin seudun erillaiset oppijat ry 24 000 Kehittämisjohtaja Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.
Opetusviraston 2016 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/18.2.2016 4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Tulot yhteensä 0 Menot yhteensä 310 000 Nuoriso- ja aikuis - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaan ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. - Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).