Toimintakate ,

Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300, 7400, 7410, 7420, 7440, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 6001 Kasvat.-ja opetust.h Toimintatuotot 0 0 0 0 1133 1202 Myyntituotot 0 0 0 0 36 36 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 36 36 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 1097 1166 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 1097 1166 Toimintakulut -79874-62469 -17405 78,2-60204 -86204 Henkilöstökulut -73424-57013 -16411 77,6-56430 -78462 Palkat ja palkkiot -59905-47287 -12618 78,9-46133 -64134 4000 Kuukausipalkat -56505-44327 -12178 78,4-6017 -7110 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -3400-2960 -440 87,1-4397 -6117 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-35718 -52653 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 1746 Henkilösivukulut -13519-9726 -3793 71,9-10297 -14328 Eläkekulut -10614-7978 -2636 75,2-7889 -10921 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -10214-7702 -2512 75,4-7540 -10432 4102 KuEL-varhemaksut -400-250 -150 62,5-309 -437 4110 Muut työeläkemaksut 0-26 26 ***** -40-52 Muut henkilösivukulut -2905-1748 -1157 60,2-2408 -3407 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -707-489 -218 69,2-939 -1305 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1949-1127 -822 57,8-1310 -1879 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -226-132 -94 58,3-135 -200 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -23 0-23 0-23 -23 Palvelujen ostot -3500-2769 -731 79,1-2068 -4815 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -500-273 -227 54,6-260 -297 4342 ICT-palvelut -800-754 -46 94,3-691 -1339 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-610 510 610,2 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-3 -197 1,5-45 -656 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -300-80 -220 26,5-197 -254 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200-43 -157 21,3-98 -634 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-128 -128 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-829 -171 82,9-465 -1017 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -200 0-200 0-4 -189 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -200-177 -23 88,7-180 -303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850-1344 494 158,2-212 -383 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4510 Kirjallisuus -200-59 -141 29,5-45 -45 4520 Elintarvikkeet -50-157 107 313,3-166 -166 4580 Kalusto -500-1129 629 225,8 0-171 Muut toimintakulut -2100-1342 -758 63,9-1495 -2544 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1500-781 -719 52-1182 -1641 4850 Leasingvuokrat -500-392 -108 78,4-243 -705 4940 Muut kulut -100-170 70 170-70 -199 Toimintakate -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 0 0

Vuosikate -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Tilikauden tulos -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Tilikauden ylijäämä (alij.) -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Vyörytyserät -2559 0-2559 0 0-2628 Vyörytyserämenot -2559 0-2559 0 0-2628 9100 Vyörytyserämenot -2559 0-2559 0 0-2628 6002 Koulukuraattori Toimintatuotot 0 0 0 0 418 490 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 418 490 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 418 490 Toimintakulut -54815-34006 -20809 62-42678 -60428 Henkilöstökulut -46915-29038 -17877 61,9-37857 -53681 Palkat ja palkkiot -38254-23555 -14699 61,6-30223 -42443 4000 Kuukausipalkat -38254-1287 -36967 3,4-28286 -31759 4004 Sijaisten palkat 0-24273 24273 ***** -4801-13241 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3978 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 2005-2005 ***** 2865 6536 Henkilösivukulut -8661-5483 -3178 63,3-7634 -11239 Eläkekulut -6722-4514 -2208 67,2-5879 -8673 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6522-4358 -2164 66,8-5658 -8373 4102 KuEL-varhemaksut -200-156 -44 78,2-221 -300 Muut henkilösivukulut -1939-968 -971 49,9-1755 -2565 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -451-254 -197 56,4-641 -901 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1320-639 -681 48,4-993 -1483 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -153-75 -78 49,1-108 -169 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -15 0-15 0-13 -13 Palvelujen ostot -3600-2869 -731 79,7-2084 -2999 4300 Asiakaspalv.ostot -250 0-250 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1200-484 -716 40,4-31 -219 4342 ICT-palvelut -1300-1364 64 104,9-816 -859 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -250 0-250 0-264 -367 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-34 -34 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0 0 0 0 0-70 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-1020 420 170-940 -1450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-243 -57 80,9-74 -89 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-32 -68 32,1 0-15 4510 Kirjallisuus -200 0-200 0 0 0 4580 Kalusto 0-211 211 ***** -74-74 Muut toimintakulut -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 Toimintakate -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Vuosikate -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Tilikauden tulos -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Vyörytyserät -1681 0-1681 0 0-1815 Vyörytyserämenot -1681 0-1681 0 0-1815 9100 Vyörytyserämenot -1681 0-1681 0 0-1815 6003 Koulupsykologi Toimintatuotot 0 0 0 0 740 1310 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 740 1310

3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 740 1310 Toimintakulut -62603-41166 -21437 65,8-46332 -61797 Henkilöstökulut -53303-36776 -16527 69-39096 -52261 Palkat ja palkkiot -43403-30148 -13255 69,5-31622 -42279 4000 Kuukausipalkat -43403-30148 -13255 69,5-31622 -42053 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-226 Henkilösivukulut -9900-6628 -3272 67-7474 -9982 Eläkekulut -7700-5460 -2240 70,9-5741 -7626 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -7400-5294 -2106 71,5-5527 -7344 4102 KuEL-varhemaksut -300-166 -134 55,5-214 -282 Muut henkilösivukulut -2200-1168 -1032 53,1-1733 -2357 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -512-326 -186 63,6-670 -899 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1497-754 -743 50,3-948 -1303 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -174-89 -85 50,9-97 -138 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -17 0-17 0-18 -18 Palvelujen ostot -4200-2449 -1751 58,3-4169 -5473 4300 Asiakaspalv.ostot -500 0-500 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1200-45 -1155 3,7-754 -1335 4342 ICT-palvelut -1300-1286 -14 99-667 -677 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-612 12 102-682 -983 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-6 6 ***** -263-275 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0-390 -390 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-500 -100 83,3-1414 -1814 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1100-84 -1016 7,7-404 -404 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -900 0-900 0-341 -341 4510 Kirjallisuus -200-84 -116 42,2-63 -63 Muut toimintakulut -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 Toimintakate -62603-41166 -21437 65,8-45592 -60487 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-5 -5 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-5 -5 6380 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-5 -5 Vuosikate -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Tilikauden tulos -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Tilikauden ylijäämä (alij.) -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Vyörytyserät -1912 0-1912 0 0-1765 Vyörytyserämenot -1912 0-1912 0 0-1765 9100 Vyörytyserämenot -1912 0-1912 0 0-1765 6005 Koulutoimen hallinto Toimintatuotot 2042 0 2042 0 0 1026 Tuet ja avustukset 2042 0 2042 0 0 1026 3330 Muut tuet ja avustukset 2042 0 2042 0 0 1026 Toimintakulut -51532-30951 -20581 60,1-51329 -170505 Henkilöstökulut -44690-27462 -17228 61,4-45223 -161511 Palkat ja palkkiot -34629-21624 -13005 62,4-25758 -82193 4000 Kuukausipalkat -34629-21624 -13005 62,4-25758 -33378 4008 Opettajien palkat VAEL 0 0 0 0 0-49062 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 247 Henkilösivukulut -10061-5837 -4224 58-19465 -79318 Eläkekulut -8304-5000 -3304 60,2-6707 -29484 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5904-3687 -2217 62,4-4405 -5661

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2200-1191 -1009 54,2-2122 -2780 4102 KuEL-varhemaksut -200-121 -79 60,6-181 -545 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0 0-20498 Muut henkilösivukulut -1757-838 -919 47,7-12757 -49834 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -409-234 -175 57,1-546 -1744 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1195-541 -654 45,2-12085 -47748 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -139-64 -75 45,8-113 -328 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -14 0-14 0-14 -14 Palvelujen ostot -5642-1843 -3799 32,7-4920 -7610 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -700-509 -191 72,7-1469 -1872 4342 ICT-palvelut -500-1120 620 224,1-3259 -3385 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-24 -76 24,2 0-59 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-190 90 190,2-167 -665 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -300 0-300 0-25 -25 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0 0-163 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -3042 0-3042 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400 0-400 0 0-1442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-1006 606 251,4-439 -439 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-594 394 297 0 0 4510 Kirjallisuus -200 0-200 0 0 0 4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-34 -34 4600 Muu materiaali 0-412 412 ***** -405-405 Muut toimintakulut -800-640 -160 80-748 -945 4850 Leasingvuokrat -800-640 -160 80-748 -945 Toimintakate -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Vuosikate -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Tilikauden tulos -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Tilikauden ylijäämä (alij.) -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Vyörytyserät -1545 0-1545 0 0-4099 Vyörytyserämenot -1545 0-1545 0 0-4099 9100 Vyörytyserämenot -1545 0-1545 0 0-4099 6011 Ostettu perusopetus Toimintatuotot 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 Myyntituotot 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 3100 Kotikuntakorvaukset 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 Toimintakulut -155000-88410 -66590 57-76897 -108143 Palvelujen ostot -155000-88410 -66590 57-76897 -108143 4300 Asiakaspalv.ostot -155000-82666 -72334 53,3-72045 -103290 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-1932 1932 ***** 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-3812 3812 ***** -4852-4852 Toimintakate -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Vuosikate -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Tilikauden tulos -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Tilikauden ylijäämä (alij.) -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Vyörytyserät -1933 0-1933 0 0-1401 Vyörytyserämenot -1933 0-1933 0 0-1401 9100 Vyörytyserämenot -1933 0-1933 0 0-1401

6101 Kirkonkylän koulu Toimintatuotot 81097 44021 37076 54,3 54474 119254 Myyntituotot 0 0 0 0 0 14886 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 14886 Maksutuotot 73752 44021 29731 59,7 37716 62101 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 73752 44021 29731 59,7 37716 62101 Tuet ja avustukset 7345 0 7345 0 16758 42267 3330 Muut tuet ja avustukset 7345 0 7345 0 16758 42267 Toimintakulut -1975086-1263640 -711446 64-1469043 -1963205 Henkilöstökulut -1365342-983385 -381957 72-1024275 -1364207 Palkat ja palkkiot -1107174-802099 -305075 72,4-820192 -1092594 4000 Kuukausipalkat -803211-538639 -264572 67,1-495848 -667149 4004 Sijaisten palkat -75072-108593 33521 144,7-95250 -139751 4008 Opettajien palkat VAEL -228891-172291 -56600 75,3-200481 -256231 4055 Muut palkat 0-989 989 ***** -36705-43533 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2444 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 18413-18413 ***** 8092 11626 Henkilösivukulut -258168-181287 -76881 70,2-204082 -271614 Eläkekulut -202032-149341 -52691 73,9-158344 -210171 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -149747-101537 -48210 67,8-100359 -135248 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -4400-2426 -1974 55,1-4311 -5427 4102 KuEL-varhemaksut -7600-4396 -3204 57,8-5597 -7407 4110 Muut työeläkemaksut -40285-40982 697 101,7-48077 -62089 Muut henkilösivukulut -56136-31946 -24190 56,9-45738 -61442 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -13066-8786 -4280 67,2-17596 -23476 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -38198-20734 -17464 54,3-25122 -33880 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4429-2427 -2002 54,8-2529 -3596 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -443 0-443 0-491 -491 Palvelujen ostot -345454-116328 -229126 33,7-237347 -318768 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-217 217 ***** -355-400 4342 ICT-palvelut -34000-13420 -20580 39,5-9892 -13730 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-188 188 ***** -452-452 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -39800-12165 -27635 30,6-30206 -39024 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2500 0-2500 0 0-264 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -184716-40728 -143988 22-128578 -168844 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-210 -210 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -76938-46235 -30703 60,1-61769 -86132 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-88 -412 17,5-30 -30 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4300-1302 -2998 30,3-3707 -5829 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2700-1985 -715 73,5-2148 -3853 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56290-44332 -11958 78,8-38226 -56928 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16190-11993 -4197 74,1-9462 -11875 4510 Kirjallisuus -24500-26724 2224 109,1-24408 -24601 4520 Elintarvikkeet 0-44 44 ***** -75-143 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-74 74 ***** 0 0 4580 Kalusto -8500-5492 -3008 64,6-3297 -17706 4590 Rakennusmateriaali -7100-6 -7094 0,1-814 -2433 4600 Muu materiaali 0 0 0 0-170 -170 Muut toimintakulut -208000-119594 -88406 57,5-169196 -223301 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -187900-103265 -84635 55-155366 -202188 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-398 398 ***** 0 0 4850 Leasingvuokrat -20100-15182 -4918 75,5-12322 -18538 4900 Välilliset verot 0-734 734 ***** -921-1269 4940 Muut kulut 0-16 16 ***** -646-647 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 60-658 Toimintakate -1893989-1219619 -674370 64,4-1414569 -1843951 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-10 -10

Muut rahoituskulut 0 0 0 0-10 -10 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0-10 -10 Vuosikate -1893989-1219619 -674370 64,4-1414579 -1843961 Poistot ja arvonalentumiset -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 Suunnitelman muk. poistot -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 Tilikauden tulos -1900789-1228203 -672586 64,6-1420690 -1852341 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1900789-1228203 -672586 64,6-1420690 -1852341 Vyörytyserät -53508 0-53508 0 0-50810 Vyörytyserämenot -53508 0-53508 0 0-50810 9100 Vyörytyserämenot -53508 0-53508 0 0-50810 6102 Narvan koulu Toimintatuotot 32080 9904 22176 30,9 26043 41231 Myyntituotot 0 188-188 ***** 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 188-188 ***** 0 0 Maksutuotot 24000 9717 14283 40,5 12887 18767 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 24000 9717 14283 40,5 12887 18767 Tuet ja avustukset 8080 0 8080 0 13156 22464 3330 Muut tuet ja avustukset 8080 0 8080 0 13156 22464 Toimintakulut -1234772-725217 -509555 58,7-945214 -1219469 Henkilöstökulut -606872-423401 -183471 69,8-459379 -606000 Palkat ja palkkiot -486092-343144 -142948 70,6-361310 -477283 4000 Kuukausipalkat -318246-213005 -105241 66,9-234996 -306060 4004 Sijaisten palkat -31205-35507 4302 113,8-41688 -51833 4005 Erilliskorvaukset 0-479 479 ***** 0 0 4008 Opettajien palkat VAEL -100487-77452 -23035 77,1-61681 -89366 4055 Muut palkat -36154-16861 -19293 46,6-31383 -45583 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 7122 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 61-61 ***** 8438 8438 4236 Muut korvaukset 0 98-98 ***** 0 0 Henkilösivukulut -120780-80257 -40523 66,4-98070 -128717 Eläkekulut -96132-66785 -29347 69,5-77778 -101766 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -65746-44276 -21470 67,3-46800 -59319 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -9400-5264 -4136 56-9331 -11676 4102 KuEL-varhemaksut -3300-1835 -1465 55,6-2498 -3298 4110 Muut työeläkemaksut -17686-15410 -2276 87,1-19149 -27474 Muut henkilösivukulut -24648-13472 -11176 54,7-20292 -26950 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5736-3753 -1983 65,4-7743 -10251 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -16772-8697 -8075 51,9-11198 -14899 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1944-1021 -923 52,5-1140 -1589 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -196 0-196 0-210 -210 Palvelujen ostot -346900-140877 -206023 40,6-266363 -350337 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-76 76 ***** 0-117 4342 ICT-palvelut -12600-7122 -5478 56,5-6779 -9389 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-117 -83 58,5-346 -346 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -58900-18493 -40407 31,4-45810 -59072 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0-285 -285 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000-360 -640 36 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -135900-33221 -102679 24,4-101658 -129746 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0-451 -451 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -133800-77600 -56200 58-107963 -146050 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-137 -363 27,4-299 -299 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2300-2636 336 114,6-1754 -2639

4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1200-1114 -86 92,8-1017 -1942 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35600-20593 -15007 57,8-20430 -25356 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7740-6833 -907 88,3-8286 -8818 4510 Kirjallisuus -14460-6627 -7833 45,8-5845 -6025 4520 Elintarvikkeet -3000-225 -2775 7,5-428 -1029 4541 Hoitotarvikkeet 0-66 66 ***** -30-30 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0 0 0-71 -71 4580 Kalusto -7500-6759 -741 90,1-5347 -6004 4590 Rakennusmateriaali -2900-83 -2817 2,9-422 -3378 Avustukset 0-150 150 ***** 0 0 4740 Avustukset yhteisöille 0-150 150 ***** 0 0 Muut toimintakulut -245400-140196 -105204 57,1-199041 -237777 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -226900-125765 -101135 55,4-188034 -221205 4850 Leasingvuokrat -18500-14083 -4417 76,1-10490 -14868 4900 Välilliset verot 0-348 348 ***** -368-537 4940 Muut kulut 0 0 0 0-150 -153 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-1014 Toimintakate -1202692-715313 -487379 59,5-919171 -1178239 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 3 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 3 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 0 1 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 1 Vuosikate -1202692-715313 -487379 59,5-919171 -1178236 Poistot ja arvonalentumiset -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 Suunnitelman muk. poistot -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 Tilikauden tulos -1211692-720530 -491162 59,5-925896 -1187218 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1211692-720530 -491162 59,5-925896 -1187218 Vyörytyserät -26780 0-26780 0 0-27098 Vyörytyserämenot -26780 0-26780 0 0-27098 9100 Vyörytyserämenot -26780 0-26780 0 0-27098 6104 Ylämäen koulu Toimintatuotot 21935 9768 12167 44,5 10749 18033 Myyntituotot 0 0 0 0 0 99 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 99 Maksutuotot 17300 9768 7532 56,5 8259 13034 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 17300 9768 7532 56,5 8259 13034 Tuet ja avustukset 4635 0 4635 0 2490 4900 3330 Muut tuet ja avustukset 4635 0 4635 0 2490 4900 Toimintakulut -646803-350399 -296404 54,2-426939 -579523 Henkilöstökulut -415937-249181 -166756 59,9-268111 -362831 Palkat ja palkkiot -338110-203029 -135081 60-214991 -290133 4000 Kuukausipalkat -269381-138701 -130680 51,5-141589 -194915 4004 Sijaisten palkat -25361-29826 4465 117,6-43536 -57582 4008 Opettajien palkat VAEL -43368-34502 -8866 79,6-33304 -43562 4055 Muut palkat 0 0 0 0-60 -539 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2968 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 3498 3498 Henkilösivukulut -77827-46152 -31675 59,3-53120 -72698 Eläkekulut -60686-38197 -22489 62,9-41083 -56371 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -50253-28993 -21260 57,7-30664 -40053

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1000-1925 925 192,5-1009 -2427 4102 KuEL-varhemaksut -1800-1084 -716 60,2-1475 -1985 4110 Muut työeläkemaksut -7633-6196 -1437 81,2-7935 -11906 Muut henkilösivukulut -17141-7956 -9185 46,4-12037 -16327 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3989-2218 -1771 55,6-4608 -6227 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -11665-5136 -6529 44-6628 -9008 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1352-601 -751 44,5-688 -978 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -135 0-135 0-114 -114 Palvelujen ostot -122681-52750 -69931 43-92068 -126886 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0 0-11 4342 ICT-palvelut -5100-3526 -1574 69,1-3682 -4928 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200 0-200 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0-77 -83 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -26000-7951 -18049 30,6-19743 -25434 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300 0-1300 0-440 -440 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -52981-10639 -42342 20,1-35262 -47321 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0-132 -132 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33100-29423 -3677 88,9-31893 -46830 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 0-500 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1600-708 -892 44,2-380 -700 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -800-503 -297 62,9-459 -1008 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21290-7568 -13722 35,5-9306 -11318 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7180-2711 -4469 37,8-3294 -3569 4510 Kirjallisuus -7500-4125 -3375 55-5927 -5997 4520 Elintarvikkeet 0-49 49 ***** 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4580 Kalusto -4460-542 -3918 12,2-85 -1751 4590 Rakennusmateriaali -2050-142 -1908 6,9 0 0 Muut toimintakulut -86895-40899 -45996 47,1-57454 -78488 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -76900-33517 -43383 43,6-52444 -71090 4850 Leasingvuokrat -9595-7176 -2419 74,8-4787 -7091 4900 Välilliset verot -400-191 -209 47,7-223 -308 4940 Muut kulut 0-15 15 ***** 0 0 Toimintakate -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Vuosikate -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Tilikauden tulos -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Tilikauden ylijäämä (alij.) -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Vyörytyserät -18179 0-18179 0 0-14309 Vyörytyserämenot -18179 0-18179 0 0-14309 9100 Vyörytyserämenot -18179 0-18179 0 0-14309 6201 Yläaste Toimintatuotot 11400 6135 5265 53,8 25637 42894 Myyntituotot 0 6135-6135 ***** 483 483 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 6135-6135 ***** 483 483 Tuet ja avustukset 11400 0 11400 0 25053 41692 3330 Muut tuet ja avustukset 11400 0 11400 0 25053 41692 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 101 718 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 91 91 3529 Vak.yht. vahinkovak.korvaukset 0 0 0 0 0 618 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 10 10 Toimintakulut -1997248-1231190 -766058 61,6-1429996 -1933107 Henkilöstökulut -1267660-885588 -382072 69,9-929872 -1233649 Palkat ja palkkiot -1029943-725741 -304202 70,5-745840 -989559

4000 Kuukausipalkat -436717-258230 -178487 59,1-291216 -387666 4004 Sijaisten palkat -30150-77344 47194 256,5-54070 -99498 4008 Opettajien palkat VAEL -544584-395005 -149579 72,5-374750 -483020 4055 Muut palkat -18492-7646 -10846 41,3-31070 -36653 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4170 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 12288-12288 ***** 5266 11890 4236 Muut korvaukset 0 197-197 ***** 0 1219 Henkilösivukulut -237717-159848 -77869 67,2-184032 -244090 Eläkekulut -185499-131503 -53996 70,9-142697 -188780 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -82753-53354 -29399 64,5-61059 -85520 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -300-75 -225 24,9-342 -460 4102 KuEL-varhemaksut -6600-3693 -2907 56-5044 -6704 4110 Muut työeläkemaksut -95846-74382 -21464 77,6-76252 -96095 Muut henkilösivukulut -52218-28344 -23874 54,3-41335 -55310 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -12153-7732 -4421 63,6-15919 -21029 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -35534-18439 -17095 51,9-22679 -30581 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4119-2174 -1945 52,8-2328 -3292 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -412 0-412 0-409 -409 Palvelujen ostot -353798-140656 -213142 39,8-264923 -364837 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1000-268 -732 26,8-154 -3233 4342 ICT-palvelut -15000-10797 -4203 72-7601 -10606 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut 0-38 38 ***** 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-320 320 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1300-263 -1037 20,2-177 -328 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -97400-29737 -67663 30,5-73837 -95122 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2000-828 -1172 41,4-1042 -1445 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -118590-30658 -87932 25,9-87823 -117823 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-210 -210 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -111338-64340 -46998 57,8-90218 -127047 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-70 -430 14-495 -590 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4570-1030 -3540 22,5-85 -3655 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2100-2307 207 109,9-3280 -4777 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58840-52706 -6134 89,6-31627 -53886 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -18740-4972 -13768 26,5-7740 -10760 4510 Kirjallisuus -19700-30571 10871 155,2-11017 -16225 4520 Elintarvikkeet -10000-8698 -1302 87-5534 -7406 4530 Vaatteisto -2000-702 -1298 35,1-1227 -1521 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0-19 -19 4580 Kalusto -4300-5936 1636 138,1-4188 -12995 4590 Rakennusmateriaali -4100-1657 -2443 40,4-1503 -4481 4600 Muu materiaali 0-170 170 ***** -398-478 Muut toimintakulut -316950-152239 -164711 48-203574 -280735 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -283700-130704 -152996 46,1-187881 -257606 4850 Leasingvuokrat -33250-21251 -11999 63,9-15160 -22408 4900 Välilliset verot 0-259 259 ***** -475-652 4940 Muut kulut 0-25 25 ***** -58-58 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-10 Toimintakate -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Vuosikate -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Tilikauden tulos -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Vyörytyserät -51769 0-51769 0 0-48131 Vyörytyserämenot -51769 0-51769 0 0-48131 9100 Vyörytyserämenot -51769 0-51769 0 0-48131

6301 Muu koulutus Toimintakulut -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Henkilöstökulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Henkilösivukulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Eläkekulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Palvelujen ostot -38000-21948 -16052 57,8-28050 -37400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -38000-21948 -16052 57,8-28050 -37400 Avustukset -14700-2499 -12201 17-9352 -11506 4740 Avustukset yhteisöille -14700-2499 -12201 17-9352 -11506 Muut toimintakulut 0-1527 1527 ***** -4950-5751 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-1527 1527 ***** -4950-5751 Toimintakate -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Vuosikate -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Tilikauden tulos -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Tilikauden ylijäämä (alij.) -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Vyörytyserät -689 0-689 0 0-759 Vyörytyserämenot -689 0-689 0 0-759 9100 Vyörytyserämenot -689 0-689 0 0-759 6401 Varhaiskasv. hallint Toimintakulut -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Henkilöstökulut -93950-68643 -25307 73,1-71182 -91675 Palkat ja palkkiot -76587-56511 -20076 73,8-57776 -74325 4000 Kuukausipalkat -74587-56511 -18076 75,8-57656 -75462 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -2000 0-2000 0-120 -120 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 1257 Henkilösivukulut -17363-12131 -5232 69,9-13406 -17350 Eläkekulut -13558-9943 -3615 73,3-10247 -13176 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13058-9635 -3423 73,8-9859 -12673 4102 KuEL-varhemaksut -500-307 -193 61,5-388 -503 Muut henkilösivukulut -3805-2189 -1616 57,5-3159 -4173 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -904-610 -294 67,5-1222 -1580 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2573-1413 -1160 54,9-1729 -2321 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -298-165 -133 55,5-176 -241 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-30 0-32 -32 Palvelujen ostot -38400-14448 -23952 37,6-22043 -29439 4300 Asiakaspalv.ostot -1000 0-1000 0-540 -540 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2000-1050 -950 52,5-1219 -1625 4342 ICT-palvelut -30000-11244 -18756 37,5-16098 -21064 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -400-247 -153 61,8-435 -435 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1800-489 -1311 27,2-591 -1714 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -500-159 -341 31,8-395 -509 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-36 36 ***** 0-50 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-25 -75 25,4 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-666 -534 55,5-829 -1441 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-53 -347 13,2-263 -387 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300 0-300 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -700-480 -220 68,5-1674 -1674 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850-553 -297 65,1-348 -505 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -150-269 119 179,1-14 -109 4510 Kirjallisuus -200-253 53 126,5-45 -45 4520 Elintarvikkeet -150-32 -118 21-27 -89

4580 Kalusto -300 0-300 0-262 -262 4600 Muu materiaali -50 0-50 0 0 0 Muut toimintakulut -4800-2491 -2309 51,9-3449 -4740 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -3000-1561 -1439 52-2365 -3281 4850 Leasingvuokrat -1500-901 -599 60,1-869 -1097 4940 Muut kulut -300-29 -271 9,8-216 -362 Toimintakate -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Vuosikate -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Tilikauden tulos -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Tilikauden ylijäämä (alij.) -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Vyörytyserät -3718 0-3718 0 0-3370 Vyörytyserämenot -3718 0-3718 0 0-3370 9100 Vyörytyserämenot -3718 0-3718 0 0-3370 6411 Peiponpelto Toimintatuotot 230000 124646 105354 54,2 149070 200524 Myyntituotot 0 60-60 ***** 99 159 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 24 24 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 60-60 ***** 75 135 Maksutuotot 230000 124586 105414 54,2 148971 200364 3257 Hoitopäivämaksut 230000 124586 105414 54,2 148971 200364 Toimintakulut -1185682-725344 -460338 61,2-869629 -1140957 Henkilöstökulut -864215-608193 -256022 70,4-624716 -822003 Palkat ja palkkiot -698019-495168 -202851 70,9-500071 -655710 4000 Kuukausipalkat -660475-443251 -217224 67,1-405183 -543734 4004 Sijaisten palkat -41144-65974 24830 160,3-104075 -130078 4005 Erilliskorvaukset -6400-1017 -5383 15,9-857 -1369 4055 Muut palkat 0-340 340 ***** -680-680 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 7270 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 10000 15414-5414 154,1 10724 12879 Henkilösivukulut -166196-113025 -53171 68-124645 -166293 Eläkekulut -130417-93252 -37165 71,5-96619 -128787 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -120717-87634 -33083 72,6-88156 -115566 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5000-2806 -2194 56,1-5031 -8207 4102 KuEL-varhemaksut -4700-2812 -1888 59,8-3433 -5010 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0 0-4 Muut henkilösivukulut -35779-19774 -16005 55,3-28026 -37506 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8237-5417 -2820 65,8-10709 -14116 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -24427-12850 -11578 52,6-15455 -20906 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2832-1507 -1325 53,2-1564 -2186 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -283 0-283 0-298 -298 Palvelujen ostot -185317-46986 -138331 25,4-140857 -171981 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400 0-400 0-20 -20 4342 ICT-palvelut -14000-4773 -9227 34,1-7757 -9325 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -50 0-50 0-24 -24 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -40900-13203 -27697 32,3-30559 -40094 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0-570 -570 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -116567-24720 -91847 21,2-96052 -114419 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -300-580 280 193,2-146 -146 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6300-1655 -4645 26,3-3769 -4764 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -300-219 -81 73-231 -305 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1500-293 -1207 19,5 0-163 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -5000-1544 -3456 30,9-1729 -2151

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4450-2106 -2344 47,3-2208 -3512 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1800-1525 -275 84,7-906 -1606 4510 Kirjallisuus -600-164 -436 27,3-294 -575 4520 Elintarvikkeet -500-133 -367 26,6-362 -479 4541 Hoitotarvikkeet -300-78 -222 26-231 -231 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -50 0-50 0-49 -49 4580 Kalusto -800-144 -656 17,9-337 -542 4600 Muu materiaali -400-63 -337 15,7-29 -29 Muut toimintakulut -131700-68058 -63642 51,7-101847 -143461 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -125000-65746 -59254 52,6-99787 -138054 4850 Leasingvuokrat -4000-1449 -2551 36,2-1334 -1971 4900 Välilliset verot 0-298 298 ***** -509-798 4920 Pysyvien vast. luovutustappiot 0 0 0 0-20 0 4940 Muut kulut -700-700 0 100-285 -451 4941 Luottotappiot -2000 136-2136 -6,8 88-2186 Toimintakate -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940433 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 30 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 30 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 30 Vuosikate -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Tilikauden tulos -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Tilikauden ylijäämä (alij.) -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Vyörytyserät -33253 0-33253 0 0-30280 Vyörytyserämenot -33253 0-33253 0 0-30280 9100 Vyörytyserämenot -33253 0-33253 0 0-30280 6420 Ahtiala Toimintatuotot 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 Maksutuotot 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 3257 Hoitopäivämaksut 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 Toimintakulut -153848-73933 -79915 48,1-119566 -145427 Henkilöstökulut -90848-56479 -34369 62,2-79847 -93256 Palkat ja palkkiot -74017-46262 -27755 62,5-64597 -75272 4000 Kuukausipalkat -68392-44067 -24325 64,4-60256 -75805 4004 Sijaisten palkat -5025-2650 -2375 52,7-4070 -4346 4005 Erilliskorvaukset -400-30 -370 7,4-287 -481 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 5344 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -200 52-252 -26 16 16 4240 Tapaturmakorvaukset 0 432-432 ***** 0 0 Henkilösivukulut -16831-10217 -6614 60,7-15250 -17984 Eläkekulut -13086-8382 -4704 64,1-11654 -13667 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12586-8102 -4484 64,4-11214 -13123 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-10 10 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -500-270 -230 54-440 -544 Muut henkilösivukulut -3745-1835 -1910 49-3595 -4316 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -873-508 -365 58,2-1390 -1635 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2547-1188 -1359 46,6-1967 -2399 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -295-139 -156 47,3-206 -250 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-30 0-33 -33 Palvelujen ostot -44450-12769 -31681 28,7-30989 -40039 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0-190 -190 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100 0-100 0 0 0 4342 ICT-palvelut -2500-973 -1527 38,9-1365 -1661

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -26200-7951 -18249 30,3-19743 -25494 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -9750-2030 -7720 20,8-6546 -8726 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-312 312 ***** -24-24 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5300-1222 -4078 23,1-2969 -3646 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-38 -62 37,6-33 -64 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -200-13 -187 6,5-54 -114 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -300-231 -69 77-65 -120 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550-143 -407 26,1-37 -156 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-117 -83 58,7-27 -117 4520 Elintarvikkeet -100-26 -74 26-10 -33 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-5 4580 Kalusto -200 0-200 0 0 0 4600 Muu materiaali -50 0-50 0 0 0 Muut toimintakulut -18000-4542 -13458 25,2-8693 -11976 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -17000-3726 -13274 21,9-7855 -10843 4850 Leasingvuokrat -1000-754 -246 75,4-722 -962 4900 Välilliset verot 0-62 62 ***** -91-146 4940 Muut kulut 0 0 0 0-25 -25 Toimintakate -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Vuosikate -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Tilikauden tulos -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Tilikauden ylijäämä (alij.) -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Vyörytyserät -3844 0-3844 0 0-3733 Vyörytyserämenot -3844 0-3844 0 0-3733 9100 Vyörytyserämenot -3844 0-3844 0 0-3733 6423 Peuraniitty Toimintatuotot 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 Maksutuotot 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 3257 Hoitopäivämaksut 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 Toimintakulut -537845-358407 -179438 66,6-358632 -558564 Henkilöstökulut -324018-242509 -81509 74,8-218297 -348328 Palkat ja palkkiot -261210-196925 -64285 75,4-172922 -277126 4000 Kuukausipalkat -210133-144214 -65919 68,6-153337 -201424 4004 Sijaisten palkat -53077-54351 1274 102,4-31134 -44050 4005 Erilliskorvaukset -1000-898 -102 89,8-551 -805 4055 Muut palkat 0-340 340 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-48454 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3000 2878 122 95,9 12099 17607 Henkilösivukulut -62808-45584 -17224 72,6-45375 -71201 Eläkekulut -49448-37804 -11644 76,5-35351 -55773 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -45048-34379 -10669 76,3-31904 -50989 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2500-1410 -1090 56,4-2228 -3063 4102 KuEL-varhemaksut -1900-2016 116 106,1-1219 -1720 Muut henkilösivukulut -13360-7779 -5581 58,2-10024 -15429 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3082-2147 -935 69,6-3699 -5948 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9115-5041 -4074 55,3-5616 -8348 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1057-592 -465 56-709 -1133 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -106 0-106 0 0 0 Palvelujen ostot -84527-24409 -60118 28,9-55611 -77870 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400 0-400 0 0 0 4342 ICT-palvelut -7000-2074 -4926 29,6-2898 -3412 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0 0 0

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -21200-6926 -14274 32,7-14597 -19351 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -46927-12308 -34619 26,2-33597 -49281 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-315 215 315,1-49 -49 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6200-1597 -4603 25,8-3755 -4612 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-263 -137 65,8-206 -314 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-171 -429 28,5-48 -150 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1500-754 -746 50,3-462 -701 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6500-4459 -2041 68,6-2066 -4938 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-794 -6 99,2-369 -1162 4510 Kirjallisuus -300-65 -235 21,8-194 -308 4520 Elintarvikkeet -200-54 -146 27-36 -262 4530 Vaatteisto 0 0 0 0-52 -52 4541 Hoitotarvikkeet -100-12 -88 12,4-13 -13 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-109 109 ***** 0 0 4580 Kalusto -5000-3425 -1575 68,5-1381 -3120 4600 Muu materiaali -100 0-100 0-21 -21 Muut toimintakulut -122800-87030 -35770 70,9-82658 -127427 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -120100-85934 -34166 71,6-80893 -125226 4850 Leasingvuokrat -2200-897 -1303 40,8-1017 -1228 4860 Muut vuokrat 0 0 0 0 0-50 4900 Välilliset verot 0-173 173 ***** -144-320 4940 Muut kulut 0-26 26 ***** -603-603 4941 Luottotappiot -500 0-500 0 0 0 Toimintakate -477845-309877 -167968 64,8-320133 -499351 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 5 5 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 5 5 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 5 5 Vuosikate -477845-309877 -167968 64,8-320128 -499346 Poistot ja arvonalentumiset -7000-961 -6039 13,7 0-1388 Suunnitelman muk. poistot -7000-961 -6039 13,7 0-1388 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7000-961 -6039 13,7 0-1388 Tilikauden tulos -484845-310838 -174007 64,1-320128 -500734 Tilikauden ylijäämä (alij.) -484845-310838 -174007 64,1-320128 -500734 Vyörytyserät -13598 0-13598 0 0-12883 Vyörytyserämenot -13598 0-13598 0 0-12883 9100 Vyörytyserämenot -13598 0-13598 0 0-12883 6430 Satumetsä Toimintatuotot 67100 35261 31839 52,6 45544 63612 Myyntituotot 100 0 100 0 75 135 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 100 0 100 0 75 135 Maksutuotot 67000 35261 31739 52,6 45469 63477 3257 Hoitopäivämaksut 67000 35261 31739 52,6 45469 63477 Toimintakulut -396798-221267 -175531 55,8-291240 -377122 Henkilöstökulut -265848-175949 -89899 66,2-192319 -245379 Palkat ja palkkiot -216376-143848 -72528 66,5-155187 -198006 4000 Kuukausipalkat -159563-129900 -29663 81,4-123242 -158362 4004 Sijaisten palkat -57113-14392 -42721 25,2-35802 -48193 4005 Erilliskorvaukset -700-299 -401 42,7-249 -416 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4858 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1000 744 256 74,4 4106 4106 Henkilösivukulut -49472-32101 -17371 64,9-37132 -47373 Eläkekulut -38463-26474 -11989 68,8-28449 -36121

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -37063-24771 -12292 66,8-27369 -34733 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-906 906 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -1400-796 -604 56,9-1080 -1389 Muut henkilösivukulut -11009-5628 -5381 51,1-8683 -11252 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2553-1569 -984 61,5-3306 -4234 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7499-3632 -3867 48,4-4799 -6272 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -870-426 -444 49-489 -656 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -87 0-87 0-89 -89 Palvelujen ostot -70800-18284 -52516 25,8-58735 -77126 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0-155 -155 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100 0-100 0 0 0 4342 ICT-palvelut -4700-1896 -2804 40,3-2789 -3374 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -20100-6274 -13826 31,2-30301 -39188 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -40450-8152 -32298 20,2-22891 -30788 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-127 27 127,2-49 -49 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3400-1141 -2259 33,6-2061 -2576 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -150-142 -8 94,7-95 -168 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-52 -348 13-40 -179 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1100-500 -600 45,4-356 -650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1700-1433 -267 84,3-771 -1437 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -600-666 66 110,9-299 -409 4510 Kirjallisuus -300-38 -262 12,7-68 -148 4520 Elintarvikkeet -300-140 -160 46,8-77 -270 4541 Hoitotarvikkeet -100-68 -32 68,3-43 -43 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-89 89 ***** -15-15 4580 Kalusto -300-338 38 112,7-269 -553 4600 Muu materiaali -100-94 -6 93,7 0 0 Muut toimintakulut -58450-25601 -32849 43,8-39415 -53179 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -56400-24622 -31778 43,7-38483 -51818 4850 Leasingvuokrat -1500-845 -655 56,4-807 -1174 4900 Välilliset verot 0-55 55 ***** -72-110 4940 Muut kulut -50-78 28 156,8-54 -76 4941 Luottotappiot -500 0-500 0 0 0 Toimintakate -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Vuosikate -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Tilikauden tulos -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Tilikauden ylijäämä (alij.) -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Vyörytyserät -10618 0-10618 0 0-9632 Vyörytyserämenot -10618 0-10618 0 0-9632 9100 Vyörytyserämenot -10618 0-10618 0 0-9632 6440 Perhepäivähoito Toimintatuotot 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 Maksutuotot 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 3257 Hoitopäivämaksut 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 Toimintakulut -148723-99914 -48809 67,2-116158 -147179 Henkilöstökulut -129303-90676 -38627 70,1-106255 -132009 Palkat ja palkkiot -98805-70588 -28217 71,4-79878 -99575 4000 Kuukausipalkat -94725-70085 -24640 74-78509 -100165 4004 Sijaisten palkat -2080-112 -1968 5,4 0 0 4005 Erilliskorvaukset -2200-391 -1809 17,8-1368 -2016 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2606

4230 Sairausvakuutuskorvaukset 200 0 200 0 0 0 Henkilösivukulut -30498-20087 -10411 65,9-26377 -32434 Eläkekulut -25480-17353 -8127 68,1-22000 -26866 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -16880-12036 -4844 71,3-13659 -17011 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -7900-4930 -2970 62,4-7803 -9171 4102 KuEL-varhemaksut -700-388 -312 55,4-538 -684 Muut henkilösivukulut -5018-2734 -2284 54,5-4377 -5568 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1166-762 -404 65,4-1693 -2118 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3416-1765 -1651 51,7-2395 -3085 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -396-207 -189 52,2-244 -320 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40 0-40 0-45 -45 Palvelujen ostot -17950-8795 -9155 49-9582 -14818 4342 ICT-palvelut -2000-1477 -523 73,8-1380 -1751 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -400 0-400 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0-101 -101 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-102 2 101,8-24 -24 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-193 -307 38,6-271 -469 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -50-42 -8 84,4-32 -32 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-162 -138 53,8 0-81 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-302 -298 50,3-205 -205 4471 Kustannusten korv, päivähoito -14000-6517 -7483 46,6-7569 -12154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1100-271 -829 24,6-181 -204 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-194 -6 96,8-30 -30 4510 Kirjallisuus -100-22 -78 22 0 0 4520 Elintarvikkeet -250-55 -195 22,1-146 -169 4541 Hoitotarvikkeet -50 0-50 0 0 0 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0 0 0-5 -5 4580 Kalusto -500 0-500 0 0 0 Muut toimintakulut -370-173 -197 46,6-141 -148 4850 Leasingvuokrat -200 0-200 0 0 0 4900 Välilliset verot 0 0 0 0 0 0 4940 Muut kulut -170-258 88 151,6-141 -148 4941 Luottotappiot 0 85-85 ***** 0 0 Toimintakate -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Vuosikate -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Tilikauden tulos -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Tilikauden ylijäämä (alij.) -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Vyörytyserät -4437 0-4437 0 0-4250 Vyörytyserämenot -4437 0-4437 0 0-4250 9100 Vyörytyserämenot -4437 0-4437 0 0-4250 6441 Seutusopimuspäivähoi Toimintatuotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 Myyntituotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 3140 Muut myyntituotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 Toimintakulut -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 Palvelujen ostot -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 4300 Asiakaspalv.ostot -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 Toimintakate -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Vuosikate -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Tilikauden tulos -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014

Tilikauden ylijäämä (alij.) -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Vyörytyserät -449 0-449 0 0-364 Vyörytyserämenot -449 0-449 0 0-364 9100 Vyörytyserämenot -449 0-449 0 0-364 6443 Kodinhoidontuki Toimintakulut -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Henkilöstökulut 0-21 21 ***** 0 0 Henkilösivukulut 0-21 21 ***** 0 0 Eläkekulut 0-21 21 ***** 0 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-21 21 ***** 0 0 Avustukset -370000-224769 -145231 60,7-257038 -329692 4700 Lasten kotihoidon tuki -290000-224769 -65231 77,5-257038 -258943 4705 Yksityisen hoidon tuki -40000 0-40000 0 0-32342 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä -40000 0-40000 0 0-38408 Toimintakate -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Vuosikate -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Tilikauden tulos -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Tilikauden ylijäämä (alij.) -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Vyörytyserät -4614 0-4614 0 0-4270 Vyörytyserämenot -4614 0-4614 0 0-4270 9100 Vyörytyserämenot -4614 0-4614 0 0-4270 6445 Erityispäivähoito Toimintakulut -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Henkilöstökulut -41219-23405 -17814 56,8-30328 -37550 Palkat ja palkkiot -33590-19269 -14321 57,4-24539 -30367 4000 Kuukausipalkat -33590-19269 -14321 57,4-8108 -16039 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-16781 -16781 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2103 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 350 350 Henkilösivukulut -7629-4136 -3493 54,2-5788 -7182 Eläkekulut -5927-3386 -2541 57,1-4425 -5469 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5727-3285 -2442 57,4-4256 -5249 4102 KuEL-varhemaksut -200-101 -99 50,4-169 -220 Muut henkilösivukulut -1702-750 -952 44,1-1364 -1713 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -396-208 -188 52,5-520 -645 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1159-484 -675 41,8-753 -954 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -134-57 -77 42,9-77 -100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -13 0-13 0-14 -14 Palvelujen ostot -3100-1014 -2086 32,7-1062 -1615 4300 Asiakaspalv.ostot -500 0-500 0 0 0 4342 ICT-palvelut -1000-447 -553 44,7-584 -673 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0-90 -90 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-469 -731 39,1-356 -819 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-38 38 ***** 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -200-60 -140 30,1-32 -32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1000-210 -790 21-480 -660 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-45 -255 15,2-147 -155 4510 Kirjallisuus -200-164 -36 82,1-148 -216

4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-1 -1 4580 Kalusto -300 0-300 0 0-105 4600 Muu materiaali -200 0-200 0-183 -183 Muut toimintakulut -400-231 -169 57,6-213 -285 4850 Leasingvuokrat -400-231 -169 57,6-213 -285 Toimintakate -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Vuosikate -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Tilikauden tulos -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Tilikauden ylijäämä (alij.) -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Vyörytyserät -1446 0-1446 0 0-1272 Vyörytyserämenot -1446 0-1446 0 0-1272 9100 Vyörytyserämenot -1446 0-1446 0 0-1272 7300 Hyvinvointilautakunnan hallint Toimintakulut -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Henkilöstökulut -10666-8332 -2334 78,1-7975 -11285 Palkat ja palkkiot -8696-6971 -1725 80,2-6554 -9295 4000 Kuukausipalkat -7296-5684 -1612 77,9-1455 -1819 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -1400-1287 -113 91,9-1130 -1855 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-3969 -5850 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 229 Henkilösivukulut -1970-1361 -609 69,1-1421 -1990 Eläkekulut -1583-1119 -464 70,7-1099 -1531 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1483-1083 -400 73-1055 -1468 4102 KuEL-varhemaksut -100-37 -63 36,6-44 -63 Muut henkilösivukulut -387-241 -146 62,3-323 -459 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -103-69 -34 66,6-131 -183 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -252-155 -97 61,4-171 -247 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -29-18 -11 62,2-18 -27 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 0-3 0-3 -3 Palvelujen ostot 0-240 240 ***** -61-321 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-81 81 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0 0 0 0 0-123 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-122 122 ***** 0-111 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-38 38 ***** -59-85 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-2 -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-61 61 ***** -62-62 4520 Elintarvikkeet 0-61 61 ***** -62-62 Muut toimintakulut 0-85 85 ***** 0-612 4850 Leasingvuokrat 0 0 0 0 0-612 4940 Muut kulut 0-85 85 ***** 0 0 Toimintakate -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Vuosikate -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Tilikauden tulos -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Tilikauden ylijäämä (alij.) -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Vyörytyserät -360 0-360 0 0-378 Vyörytyserämenot -360 0-360 0 0-378 9100 Vyörytyserämenot -360 0-360 0 0-378 7400 Liikuntatoimi

Toimintatuotot 38800 28795 10005 74,2 25318 43139 Myyntituotot 26000 12020 13980 46,2 17038 25681 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 26000 12020 13980 46,2 17038 25681 Maksutuotot 800 690 110 86,2 925 925 3294 Muut palvelumaksut 800 690 110 86,2 925 925 Tuet ja avustukset 0 8660-8660 ***** 0 2942 3330 Muut tuet ja avustukset 0 8660-8660 ***** 0 2942 Muut toimintatuotot 12000 7425 4575 61,9 7354 13591 3420 Muiden rakennusten vuokrat 12000 7425 4575 61,9 7354 13591 Toimintakulut -222404-130047 -92357 58,5-201591 -250683 Henkilöstökulut -27504-21887 -5617 79,6-21775 -26817 Palkat ja palkkiot -22440-18002 -4438 80,2-17692 -21770 4000 Kuukausipalkat -18420-13931 -4489 75,6-13115 -16340 4005 Erilliskorvaukset 0 0 0 0 0-7 4055 Muut palkat -4020-4071 51 101,3-5338 -5338 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-846 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 762 762 Henkilösivukulut -5064-3885 -1179 76,7-4084 -5047 Eläkekulut -3926-3188 -738 81,2-3106 -3820 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -3826-3069 -757 80,2-2981 -3675 4102 KuEL-varhemaksut -100-119 19 118,7-124 -145 Muut henkilösivukulut -1138-697 -441 61,2-978 -1228 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -265-194 -71 73,4-368 -456 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -774-450 -324 58,2-543 -689 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -90-52 -38 57,9-58 -74 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -9 0-9 0-9 -9 Palvelujen ostot -15300-10819 -4481 70,7-10981 -14695 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400-1480 1080 370,1-56 -340 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-1000 1000 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut -2700-2692 -8 99,7-993 -1280 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -600-1371 771 228,5-1207 -1207 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0-128 -140 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7700-2338 -5362 30,4-5409 -6969 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -700 0-700 0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1500-640 -860 42,7-1021 -1740 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-739 -261 73,9-240 -817 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-39 39 ***** 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -500 0-500 0-1927 -2201 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-75 75 ***** 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-40 40 ***** 0 0 4470 Muut palvelut 0-406 406 ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7300-5786 -1514 79,3-7003 -11421 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-176 -124 58,8-33 -33 4510 Kirjallisuus -300-55 -245 18,2-33 -105 4520 Elintarvikkeet -100-275 175 274,6-162 -189 4530 Vaatteisto 0-117 117 ***** 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0-30 -30 4580 Kalusto -6000-3572 -2428 59,5-5820 -10099 4590 Rakennusmateriaali 0 0 0 0-286 -286 4600 Muu materiaali -500-1591 1091 318,3-639 -680 Avustukset -15000-15000 0 100-14100 -14100 4740 Avustukset yhteisöille -15000-15000 0 100-14100 -14100 Muut toimintakulut -157300-76555 -80745 48,7-147731 -183650 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -157300-75938 -81362 48,3-147573 -183377 4850 Leasingvuokrat 0-556 556 ***** -121-235 4930 Jäsenmaksut 0 0 0 0-30 -30 4940 Muut kulut 0-62 62 ***** -26-26 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 18 18 Toimintakate -183604-101252 -82352 55,1-176273 -207544

Rahoitustuotot ja -kulut 0-21 21 ***** -5-8 Muut rahoituskulut 0-21 21 ***** -5-8 6380 Muut rahoituskulut 0-21 21 ***** -5-8 Vuosikate -183604-101273 -82331 55,2-176278 -207552 Poistot ja arvonalentumiset -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 Suunnitelman muk. poistot -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 7150 Poistot koneista ja kalustosta -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 Tilikauden tulos -186504-102969 -83535 55,2-182276 -215383 Tilikauden ylijäämä (alij.) -186504-102969 -83535 55,2-182276 -215383 Vyörytyserät -3359 0-3359 0 0-3744 Vyörytyserämenot -3359 0-3359 0 0-3744 9100 Vyörytyserämenot -3359 0-3359 0 0-3744 7410 Nuorisotoimi Toimintatuotot 2400 2644-244 110,1 14045 24708 Myyntituotot 2200 1301 899 59,1 2083 2932 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2200 1301 899 59,1 2083 2932 Maksutuotot 200 1290-1090 645 3702 3702 3294 Muut palvelumaksut 200 1290-1090 645 3702 3702 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 8260 18074 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 8260 18074 Muut toimintatuotot 0 52-52 ***** 0 0 3460 Muut vuokratuotot 0 52-52 ***** 0 0 Toimintakulut -191071-116219 -74852 60,8-155929 -196098 Henkilöstökulut -97121-69112 -28009 71,2-95181 -111751 Palkat ja palkkiot -78962-57058 -21904 72,3-77128 -90470 4000 Kuukausipalkat -72237-55382 -16855 76,7-65393 -81596 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200 0-200 0 0 0 4004 Sijaisten palkat -5025 0-5025 0-711 -711 4005 Erilliskorvaukset -1500-656 -844 43,7-882 -1157 4055 Muut palkat 0-1020 1020 ***** -11606-11606 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 3135 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 1169 1169 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 0 295 295 Henkilösivukulut -18159-12054 -6105 66,4-18052 -21281 Eläkekulut -14163-9874 -4289 69,7-13816 -16216 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13463-9554 -3909 71-13262 -15529 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-8 8 ***** -12-24 4102 KuEL-varhemaksut -700-311 -389 44,4-542 -663 Muut henkilösivukulut -3996-2180 -1816 54,6-4236 -5065 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -932-613 -319 65,7-1628 -1916 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2717-1401 -1316 51,6-2325 -2813 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -315-167 -148 53-238 -290 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -32 0-32 0-45 -45 Palvelujen ostot -21000-10067 -10933 47,9-10427 -16584 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -5500-580 -4920 10,5-137 -1179 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-2500 2500 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut -5000-2138 -2862 42,8-4341 -5240 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -700 0-700 0 0-49 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -400 0-400 0-39 -66 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7400-2258 -5142 30,5-4817 -6320 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-899 899 ***** 0-1678 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1400-610 -790 43,6-1092 -1761

4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-107 107 ***** 0-28 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-635 35 105,9 0-265 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-340 340 ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5400-3012 -2388 55,8-2705 -5554 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1500-201 -1299 13,4-73 -1222 4510 Kirjallisuus -500 0-500 0-204 -228 4520 Elintarvikkeet -2500-1634 -866 65,4-2096 -3151 4541 Hoitotarvikkeet -100-6 -94 6,4 0 0 4580 Kalusto 0-1133 1133 ***** -316-840 4600 Muu materiaali -800-38 -762 4,7-16 -113 Avustukset -5000-3500 -1500 70-5000 -5000 4740 Avustukset yhteisöille -5000-3500 -1500 70-5000 -5000 Muut toimintakulut -62550-30528 -32022 48,8-42617 -57208 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -59250-28995 -30255 48,9-40636 -54486 4850 Leasingvuokrat -3300-1534 -1766 46,5-1972 -2621 4940 Muut kulut 0 0 0 0-9 -46 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-55 Toimintakate -188671-113576 -75095 60,2-141884 -171390 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 21 21 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 21 21 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 21 21 Vuosikate -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Tilikauden tulos -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Tilikauden ylijäämä (alij.) -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Vyörytyserät -4442 0-4442 0 0-4720 Vyörytyserämenot -4442 0-4442 0 0-4720 9100 Vyörytyserämenot -4442 0-4442 0 0-4720 7420 Nuorisovaltuusto Toimintatuotot 300 0 300 0 0 0 Myyntituotot 300 0 300 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 300 0 300 0 0 0 Toimintakulut -2127-1589 -538 74,7-891 -1653 Henkilöstökulut -827-291 -536 35,2-332 -533 Palkat ja palkkiot -700-290 -410 41,4-330 -530 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -700-290 -410 41,4-330 -530 Henkilösivukulut -127-1 -126 1,1-2 -3 Eläkekulut -119-1 -118 1,2-2 -3 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -119 0-119 0 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-1 1 ***** -2-3 Muut henkilösivukulut -8 0-8 0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8 0-8 0 0 0 Palvelujen ostot -1100-1043 -57 94,8-463 -1002 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0-2 -2 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0-86 -86 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0 0-61 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -400-358 -42 89,4-155 -382 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-685 85 114,2-220 -471 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-92 -108 45,8-96 -117 4520 Elintarvikkeet -200-92 -108 45,8-96 -117 Muut toimintakulut 0-163 163 ***** 0 0 4930 Jäsenmaksut 0-163 163 ***** 0 0 Toimintakate -1827-1589 -238 87-891 -1653

Vuosikate -1827-1589 -238 87-891 -1653 Tilikauden tulos -1827-1589 -238 87-891 -1653 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1827-1589 -238 87-891 -1653 Vyörytyserät -45 0-45 0 0-34 Vyörytyserämenot -45 0-45 0 0-34 9100 Vyörytyserämenot -45 0-45 0 0-34 7440 Etsivä nuorisotyö 2016-2017 Toimintatuotot 28500 0 28500 0 0 12076 Tuet ja avustukset 28500 0 28500 0 0 12076 3330 Muut tuet ja avustukset 28500 0 28500 0 0 12076 Toimintakulut -33861-22240 -11621 65,7 0-12764 Henkilöstökulut -32561-21858 -10703 67,1 0-12119 Palkat ja palkkiot -26662-17985 -8677 67,5 0-9850 4000 Kuukausipalkat -26662-17985 -8677 67,5 0-6408 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3442 Henkilösivukulut -5899-3873 -2026 65,7 0-2269 Eläkekulut -4546-3176 -1370 69,9 0-1727 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -4546-3066 -1480 67,5 0-1684 4102 KuEL-varhemaksut 0-110 110 ***** 0-42 Muut henkilösivukulut -1353-697 -656 51,5 0-543 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -315-194 -121 61,7 0-209 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -920-450 -470 48,9 0-296 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -107-53 -54 49,4 0-37 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -11 0-11 0 0 0 Palvelujen ostot -1300-382 -918 29,4 0-645 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0 0-3 4342 ICT-palvelut -500-68 -432 13,6 0-32 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0 0 0 0 0-15 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 0-100 0 0-81 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-314 -286 52,4 0-486 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0 0-28 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0 0 0 Toimintakate -5361-22240 16879 414,9 0-687 Vuosikate -5361-22240 16879 414,9 0-687 Tilikauden tulos -5361-22240 16879 414,9 0-687 Tilikauden ylijäämä (alij.) -5361-22240 16879 414,9 0-687 Vyörytyserät -1118 0-1118 0 0-312 Vyörytyserämenot -1118 0-1118 0 0-312 9100 Vyörytyserämenot -1118 0-1118 0 0-312 7500 Kirjastotoimi Toimintatuotot 4200 3243 957 77,2 3677 4812 Myyntituotot 1700 1517 183 89,2 1486 2022 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1200 1113 87 92,7 1264 1693 3140 Muut myyntituotot 500 404 96 80,8 222 330 Maksutuotot 0 101-101 ***** 36 53 3294 Muut palvelumaksut 0 101-101 ***** 36 53 Muut toimintatuotot 2500 1625 875 65 2154 2736 3530 Muut tuotot 2500 1625 875 65 2154 2736

Toimintakulut -231136-154693 -76443 66,9-167645 -213720 Henkilöstökulut -129436-96036 -33400 74,2-103171 -132462 Palkat ja palkkiot -104189-78402 -25787 75,2-82907 -105856 4000 Kuukausipalkat -103839-73679 -30160 71-82569 -110218 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0 0 0 0-135 -135 4005 Erilliskorvaukset -350-223 -127 63,8-203 -338 4055 Muut palkat 0-4499 4499 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4834 Henkilösivukulut -25247-17634 -7613 69,8-20264 -26606 Eläkekulut -19964-14657 -5307 73,4-16185 -21263 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -17764-13368 -4396 75,3-14164 -18065 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1500-864 -636 57,6-1462 -2459 4102 KuEL-varhemaksut -700-426 -274 60,9-558 -739 Muut henkilösivukulut -5283-2976 -2307 56,3-4079 -5343 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1229-847 -382 68,9-1756 -2252 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3595-1900 -1695 52,8-2024 -2702 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -417-230 -187 55,1-253 -343 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -42 0-42 0-46 -46 Palvelujen ostot -35300-15127 -20173 42,9-15734 -21931 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2500-5250 2750 210-1766 -2093 4342 ICT-palvelut -12000-5286 -6714 44-6980 -10116 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-416 316 416,3-53 -53 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1200-654 -546 54,5-634 -1154 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7800-2385 -5415 30,6-5923 -7630 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 0-100 0 0-135 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1100-276 -824 25,1-354 -701 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-120 20 119,9-25 -50 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100-740 640 740,2 0 0 4470 Muut palvelut -10100 0-10100 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30800-28368 -2432 92,1-29493 -34483 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-928 128 116-468 -671 4510 Kirjallisuus 0-403 403 ***** -790-790 4515 Kirjastoaineisto -30000-27024 -2976 90,1-27914 -32611 4520 Elintarvikkeet 0-13 13 ***** -205-279 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 0 0 0-5 -7 4580 Kalusto 0 0 0 0-110 -124 Muut toimintakulut -35600-15162 -20438 42,6-19247 -24844 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -32800-7349 -25451 22,4-17107 -22087 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0-93 -93 4850 Leasingvuokrat -2700-1858 -842 68,8-1875 -2486 4940 Muut kulut -100-5955 5855 5955,3-173 -178 Toimintakate -226936-151450 -75486 66,7-163969 -208908 Rahoitustuotot ja -kulut 0 2-2 ***** 10 10 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-3 3 ***** 10 10 6380 Muut rahoituskulut 0-3 3 ***** 10 10 Vuosikate -226936-151448 -75488 66,7-163959 -208898 Satunnaiset erät 0 0 0 0-5 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 8150 Muut satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 Tilikauden tulos -226936-151448 -75488 66,7-163964 -208898

Tilikauden ylijäämä (alij.) -226936-151448 -75488 66,7-163964 -208898 Vyörytyserät -5600 0-5600 0 0-5307 Vyörytyserämenot -5600 0-5600 0 0-5307 9100 Vyörytyserämenot -5600 0-5600 0 0-5307 7600 Kulttuuritoimi Toimintakulut -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Henkilöstökulut -7307-5486 -1821 75,1-5571 -7360 Palkat ja palkkiot -5984-4516 -1468 75,5-4520 -5968 4000 Kuukausipalkat -5984-4516 -1468 75,5-4520 -5959 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-10 Henkilösivukulut -1323-970 -353 73,3-1051 -1392 Eläkekulut -1020-795 -225 77,9-803 -1059 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1020-770 -250 75,5-773 -1020 4102 KuEL-varhemaksut 0-25 25 ***** -30-40 Muut henkilösivukulut -303-175 -128 57,7-248 -332 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -71-49 -22 68,7-96 -127 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -206-113 -93 54,8-136 -184 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -24-13 -11 55-14 -19 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2 0-2 0-2 -2 Palvelujen ostot -6700-2124 -4576 31,7-2288 -3989 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300 0-300 0 0-142 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1000-600 -400 60-422 -606 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0-14 -31 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200 0-200 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -100-25 -75 24,5 0-138 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -5000-1499 -3501 30-1851 -3072 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 0-200 0-10 -10 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 0-10 -10 Avustukset -10000-10100 100 101-10950 -10950 4740 Avustukset yhteisöille -10000-10100 100 101-10950 -10950 Muut toimintakulut -200-88 -112 44,1-200 -600 4940 Muut kulut -200-88 -112 44,1-200 -600 Toimintakate -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Vuosikate -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Tilikauden tulos -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Tilikauden ylijäämä (alij.) -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Vyörytyserät -460 0-460 0 0-433 Vyörytyserämenot -460 0-460 0 0-433 9100 Vyörytyserämenot -460 0-460 0 0-433 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 765054 476950 288104 62,3 557212 863533 Myyntituotot 162300 153048 9252 94,3 146691 225131 Maksutuotot 526252 306140 220112 58,2 332938 472949 Tuet ja avustukset 62002 8660 53342 14 67973 148407 Muut toimintatuotot 14500 9103 5397 62,8 9610 17046 Toimintakulut -10041320-6140921 -3900399 61,2-7303708 -9844556 Henkilöstökulut -5991566-4182313 -1809253 69,8-4419761 -5989041 Palkat ja palkkiot -4843747-3408422 -1435325 70,4-3520168 -4734739 Henkilösivukulut -1147819-773891 -373928 67,4-899594 -1254302

Eläkekulut -901989-639796 -262193 70,9-692446 -943183 Muut henkilösivukulut -245830-134095 -111735 54,5-207148 -311119 Palvelujen ostot -1940019-757361 -1182658 39-1353335 -1827413 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -234720-174372 -60348 74,3-146177 -211863 Avustukset -414700-256018 -158682 61,7-296439 -371248 Muut toimintakulut -1460315-770857 -689458 52,8-1087995 -1444990 Toimintakate -9276266-5663971 -3612295 61,1-6746496 -8981022 Rahoitustuotot ja -kulut 0-19 19 ***** 16 45 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 26 58 Muut rahoituskulut 0-24 24 ***** -10-13 Vuosikate -9276266-5663990 -3612276 61,1-6746480 -8980978 Poistot ja arvonalentumiset -25700-16459 -9241 64-18834 -26581 Suunnitelman muk. poistot -25700-16459 -9241 64-18834 -26581 Satunnaiset erät 0 0 0 0-5 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 Tilikauden tulos -9301966-5680449 -3621517 61,1-6765319 -9007558 Tilikauden ylijäämä (alij.) -9301966-5680449 -3621517 61,1-6765319 -9007558 Vyörytyserät -251916 0-251916 0 0-237796 Vyörytyserämenot -251916 0-251916 0 0-237796

Vesilahdenkävelynjapyöräilynkehittämisohjelma 2017-2030 HyvinvointiakävellenjapyöräillenVesilahdella

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 1 ESIPUHE(KIRJOITETAANMYÖHEMMIN) 4 2 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMINENTUKEEKUNTASTRATEGIAA 4 2.1 HYVINVOINTIJALIIKUNTA-LAPSET,AIKUISETJAIKÄÄNTYNEET 4 2.2 HYVÄJATURVALLINENYMPÄRISTÖKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 6 2.3 HYVÄTEDELLYTYKSETLIIKUNNANHARRASTAMISEEN 6 2.4 PUHDASTAILMAAJALUONTOAVAALITAAN 7 2.5 MAHDOLLISUUDETJAMOTIVOINTI 7 2.6 SEUTUYHTEISTYÖ 8 2.7 KULTTUURIYMPÄRISTÖTUKEEPYÖRÄILYMATKAILUA 9 3 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISELLÄTAVOITELTAVATHYÖDYT 9 3.1 VETOVOIMAINENVESILAHTIKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 9 3.2 VESILAHDELLAONSEUDUNPARHAITENVOIVATJATERVEIMMÄTKUNTALAISET 10 3.3 KOULULAISETTEKEVÄTLYHYETKOULUMATKANSAKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN KOULUKULJETUKSIAEI JOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITINVAARALLISUUDENVUOKSI 10 3.4 KULTTUURIJAMATKAILUSAAVATELINVOIMAAPYÖRÄILYMATKAILUNLISÄÄNTYMISESTÄ 10 3.5 TAVOITTEENAONYMPÄRISTÖ,JOKATUKEEKAIKKIENIKÄRYHMIENTERVEYTTÄ 11 4 NYKYTILAJAMITATTAVATTAVOITTEET 12 4.1 KULKUMUOTOJAKAUMA 12 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNOSUUDETNOUSEVATSELVÄSTI.NIILLÄKORVATAANLYHYITÄ AUTOMATKOJA 12 4.2 KOULUMATKOJAENEMMÄNKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 14 MITATTAVATAVOITE:HENKILÖAUTOLLAKOULUUNTUOTAVIENLASTENPROSENTTIOSUUDENPUOLITTAMINENVUOTEEN 2022MENNESSÄ 14 4.3 KOULUMATKOJENTURVALLISUUSJATURVALLISUUDENTUNNEPARANEVAT 15 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENKÄVELYNJAPYÖRÄILYNTURVATTOMAKSIKOKEVIENOSUUSPIENENEE 16 MITATTAVATAVOITE:KOULUKULJETUKSIAEIJOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITTIENVAARALLISUUDENVUOKSI 16 4.4 JALANKULUNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄKASVAAPISTEMITTAUKSISSA 17 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄTKASVATVUOSITTAINPISTEMITTAUKSISSA 17 4.5 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLIIKENNEYMPÄRISTÖPARANEEVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:PYÖRÄTEIDENMÄÄRÄKASVAAVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENVAARALLISTENTIEOSUUKSIENPITUUSPIENENEE 18 MITATTAVATAVOITE:VESILAHDENJALEMPÄÄLÄNVÄLILLETURVALLINENPYÖRÄTIEYHTEYS 18 5 TOIMENPIDEOHJELMA 19 5.1 PERUSTETAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNYHTEISTYÖRYHMÄ RAPORTOINTIKUNNANHALLITUKSELLE 19 5.2 KAMPANJOIDAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISEKSI 2KAMPANJAAVUOSITTAIN 19 5.3 UUSILLEKUNTALAISILLEKÄVELYN,PYÖRÄILYNJAJOUKKOLIIKENTEENTERVETULOPAKETTI 20 5.4 VUOKRAPYÖRIÄKIRJASTOLLEJAVENESATAMAAN 20 5.5 KOULUJENSAATTOLIIKENTEENVÄHENTÄMINEN 21 5.6 KOULUJENLIIKKUMISSUUNNITELMAT 22 5.7 KÄVELY-JAPYÖRÄILYPAKETTIENTUOTTEISTAMINENJAYHTEISMARKKINOINTIMATKAILIJOILLE 22 5.8 VERKKOTASONSUUNNITELMAJABUDJETTI2018-2030KÄVELY-JAPYÖRÄILY-YHTEYKSIENPARANTAMISEKSI 23 5.9 KOULUREITTIENTURVALLISUUDENPARANTAMINEN 24 2 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 5.10 KEVYIDENTURVALLISUUTTAPARANTAVIENKEINOJENSELVITTÄMINENJAKÄYTTÖÖNOTTO 5.11 PENKKEJÄSUOSITUIMPIENREITTIENVARSILLE 5.12 PYÖRÄKATOKSIATÄRKEIMPIINPAIKKOIHIN 25 25 26 6 LISÄTIETOAMUUALTA 27 3 Valpastin

1 Esipuhe (kirjoitetaan myöhemmin) 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 2 Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tukee kuntastrategiaa KunnanvaltuustohyväksyiVesilahdenkuntastrategianmaaliskuussa 2016.Kuntastrategiassa2016-2021Vesilahdentulevaisuuttaon kuvattuseuraavinsanoin: Vesilahtionturvallinenmoderninmaaseutumainenitsenäinenkunta. YhteisöllinenjaviihtyisäVesilahtitarjoaaasukkailleenarjentärkeimmät peruspalvelut.kunnassaonhyväasua,yrittääjaharrastaa.kaunisja puhdasluontopeltoineen,metsineenjavesistöineenonvoimavaramme. VetovoimainenVesilahtitarjoaaTampereenkaupunkiseudulla luonnonläheisenvaihtoehdon. Kävelynjapyöräilynkehittämisohjelmaonosakuntastrategian toteuttamista. 2.1 Hyvinvointi ja liikunta - lapset, aikuiset ja ikääntyneet Vesilahdenkuntastrategiassahyvinvoinninedistäminennousee vahvastiesiin.kuntalaisethalutaanhuomioidavauvastavaariin. Kunnanroolinaonluodavesilahtelaisillehyvätedellytykset monipuolisenliikunnanharrastamiseen.eriikäryhmien,myös työikäistenliikuntaonstrategiassatärkeää. UKK-instituutinlaatimaliikuntasuositus Kuntastrategian arvot: (liikuntapiirakka)kehottaaparantamaan kestävyyskuntoaliikkumallauseana päivänäviikossayhteensäainakin30 minreippaastitaivastaavasti15 minuuttiarasittavasti.reippaaksi liikunnaksikäykävelytaipyöräily esimerkiksityö-taiasiointimatkoilla. Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. Rasittavaliikuntavoiollajuoksuatainopeaapyöräilyä. Suosituksenmukaan: Liikkuminenonhyväjakaauseammalle,ainakinkolmelle päivälleviikossajasenpitääkestäävähintään10minuuttia kerrallaan. 4 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 5 Valpastin Terveydenkannaltavähäinenkinsäännöllinenliikkuminenon parempikuineiollenkaan,muttaterveysliikunnaksieivät kuitenkaanriitämuutamanminuutinkestoisetarkisetaskareet. Uuttanäyttöäonsiitä,ettäterveyshyödytlisääntyvät,kun liikkuupidemmänaikaatairasittavamminkuin minimisuosituksessasuositellaan Jokainenylösnousutekeehyvää!Vaikkamuutamanminuutin liikuntajaksojaeilaskettaisiterveysliikunnaksi,onniillämerkitystä terveydenkannalta,sillärunsaallajapitkäkestoisella,yhtäjaksoisella istumisellaontodettuolevanmuistaelintavoistariippumattomia haitallisiavaikutuksiaterveyteen.(sosiaali-jaterveysministeriö2015) Hyötyliikunnastailoirti Kävelyjapyöräilyovatliikuntaa,jotkasopivatmeistäuseimmille. Kävelyjapyöräilyovatmyösedullisialiikuntamuotoja,koskaliikkeelle pääseevaatimattomillakinvarusteilla.ajankäytönkannaltakävelyja pyöräilymahdollistavatliikunnanlisäämisenarkeenmyössilloin,kun liikunnanharrastaminenonelämäntilanteenkannaltamuuten haasteellista.esimerkiksityössäkäyvätkuluttavatsuomessa työmatkaannoin50minuuttiapäivässä.jostyömatkanvoitehdäedes osittaintaisillointällöinkävellentaipyöräillen,vieseterveysliikunnan määräämerkittävästikohtisuosituksia. Lapsetjanuoretliikkeelle LastenjalapsiperheidenhyvinvointionVesilahdenkuntastrategiassa tärkeää.lapsuudenjanuoruudenliikunta-aktiivisuudenontodettu edistävänyksilönterveyttäjahyvinvointiamyösaikuisena.liikunnan lisääminenlapsuudessajanuoruudessaonsiistärkeäämyös kansanterveydenkannalta(likes2017). Kansallisenlastenjanuortenliikuntasuosituksenmukaankaikkien7 18-vuotiaidentuleeliikkuavähintään1 2tuntiapäivässä monipuolisestijaikäänsopivallatavalla.kevään2016liitututkimuksenmukaankolmasosalapsistajanuoristaliikkui liikuntasuositustenmukaisesti. Koulumatkoillaontärkeämerkityslastenliikunnalle.Onsyytä huomata,ettäkevyenliikenteenväylätovatkäytetyinlastenjanuorten liikuntapaikka. Liitu-tutkimussuosittaa,että Aktiiviseenkoulumatkojenkulkemiseenvoidaanvaikuttaa monintavoinsekäkotonaettäkoulussa.

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Vanhempienmallijakannustussekäkuljettamisesta luopuminenlyhyilläkoulumatkoillatukevataktiivisuutta. Koulutvoivatedistääkoulumatkaliikuntaajärjestämällä säilytyspaikatkulkuvälineillejapyöräilykypärille,laatimalla vaaranpaikkakartoituksiaja kannustamallaaktiiviseen kulkemiseen. Kuntastrategian arvot: Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. 2.2 Hyvä ja turvallinen ympäristö kävellen ja pyöräillen Kuntastrategiassatodetaan,ettähyvääjaturvallistaympäristöä vaalitaan.kävelynjapyöräilynlisäämisessäliikenneturvallisuuson tärkeää.vainturvallisiksikoetutyhteydetkutsuvatkävelemäänja pyöräilemään. Toisaaltakävelynjapyöräilynlisääminenosaltaanparantavat liikenneturvallisuutta.koulujenympäristössälisääntyväautoliikenne luoturvattomuutta.turvallisuuttavoidaanparantaatehokkaimmin vähentämälläautoliikennettäelilisäämälläkävelynjapyöräilyn osuutta. Erimaidenpyöräilyonnettomuuksienmääriävertailemallaon huomattu,ettäniissämaissa,joissapyöräillääneniten,ovatpyöräillyt kilometritturvallisimpia.pyöräliikenteenturvallisuuteenvaikuttavia tekijöitäovatpyöräilyinfrastruktuurinlaatu,maankäyttöja liikenneverkko,autoliikenteenmääräjanopeudet,autoilijoiden tietoisuuspyöräilijöistäsekätienkäyttäjienliikennekäyttäytyminenja turvallisuuttaedistävävalistus.pyöräliikenteenmääränkasvuunja turvallisuudenparantumiseenvaikuttavatosatekijätovatpääasiassa samat,elitekijöidentoteutuessapyöräliikenteenmääränkasvutukee pyöräliikenteenturvallisuutta.(liikenneturva2013). 2.3 Hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen Kuntastrategianmukaankunnanroolinaonluodavesilahtelaisille hyvätedellytyksetmonipuoliseenliikunnanharrastamiseen.kunnan niukkeneviajapieniäresurssejakohdennetaansiten,että mahdollisimmansuurijoukkohyötyytoiminnasta. Kävelyjapyöräilysaavuttavatliikuntamuotonaeriväestöryhmättasaarvoisesti.Kävelynjapyöräilynolosuhteitakannattaaparantaa ensisijaisestisiellä,jossakäyttäjämäärätjokonykyisintai tulevaisuudessaovatsuurimmat.näinsaadaanparashyötysijoitetuille euroille.tämätarkoittaasitä,ettäkävelynjapyöräilynolosuhteita 6 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 kannattaaparantaaensimmäiseksisiellä,missäkäyttäjämäärätovat suurimmat. 2.4 Puhdasta ilmaa ja luontoa vaalitaan Kuntastrategiassapuhdastailmaajaluontoahalutaanvaalia.Vastuu ympäristöstäonmeilläkaikilla.kaikkivesilahtelaisetosallistuvat terveellisen,viihtyisänjaluonto-olosuhteiltaanmonimuotoisen ympäristönturvaamiseen. Liikenteen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi ilmastopäästöistä noin viidennes on liikenteen aiheuttamia. Lisäksi lisääntyvä autoliikenne aiheuttaa melua, epäviihtyisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Seudullinen tavoite onkin, että autoliikenteen määrä kääntyisi hiljalleen laskuun ja automatkoja korvattaisiin kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä tehtävillä matkoilla. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategissa liikenneverkon energiatehokkuutta halutaan parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitellaan 30 prosentin kasvua näiden matkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Elokuussa 2017 parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma täytyy toteuttaa ja sille on varattava riittävä rahoitus. (LVM 2017) 2.5 Mahdollisuudet ja motivointi Kansallisessakävelynjapyöräilynstrategissa(LVM2011)todetaan, ettäliikkumisvalintoihinvoidaanvaikuttaauseallaeritavalla.on luotavahyvätmahdollisuudetkävelyllejapyöräilyllesekä huolehdittavasiitä,ettämahdollisuuksiamotivoidutaanmyös käyttämään.mahdollisuuksienjamotiivienkokonaisuustoteutuueri toimijoidenjohdonmukaisellayhteistyöllä. Kävelemälläjapyöräilemälläaina,kunseonmahdollista,edistetään omaajakokoyhteisönturvallisuutta. 7 Valpastin

2.6 Seutuyhteistyö 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kuntastrategianmukaanseutuyhteistyötätoteutetaanjatkossakin vahvastijasitäkauttapalvelujasaadaanylläpidettyäjakehitettyä. Toimivaliikennejärjestelmäonpalvelu,jonkajärjestäminenon mahdollistavainseudullisellayhteistyöllä. VesilahdenkuntaonallekirjoittanutMAL-sopimuksen(valtionja Tampereenkaupunkiseudunvälinenmaankäytön,asumisenja liikenteensopimus2016 2019).Sopimuksenmukaan liikennejärjestelmääohjataankestävänliikkumisenedistämiseksija hyvienjoukkoliikennevyöhykkeidenhyödyntämiseksi.kaavoituksessa jatäydennysrakentamisessavarmistetaansujuvatkävely-japyöräilyyhteydet. VesilahtionosanaTampereenkaupunkiseudunkävelynjapyöräilyn kehittämisohjelmaa.ohjelmanvisiovuodelle2030:tampereen kaupunkiseudullakävelläänjapyöräilläänmerkittävästinykyistä enemmän.kaupunkiseutuonkestävänliikkumisenesimerkkialue Suomessa. 8 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 2.7 Kulttuuriympäristö tukee pyöräilymatkailua Vesilahdenkulttuuriympäristöonainutlaatuinenjamahdollistaa matkailuelinkeinonedistämisen.kuntastrategianmukainen kulttuuriympäristönesiinnostaminenentistävoimakkaammintuo pyörämatkailunkehittämiseenmerkittävääpotentiaalia.tämätukee myöskylienelinvoimaisuutta. Vesilahtelaistenpyöräilymatkoissakorostuuvapaa-ajanjaliikunnan merkitys.vapaa-aikajaliikuntaovatvesilahdellauseammin pyöräilymatkojentarkoituksenakuinmuissakaupunkiseudun kunnissa. Vesilahdellakävelyjapyöräilyovatosamaaseutumaistaasumista. Jokainenkuntalainenvoiomillavalinnoillaanedistääomaajayhteisön hyvinvointiasekätukeakestäväätulevaisuutta. 3 Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoiteltavat hyödyt 3.1 Vetovoimainen Vesilahti kävellen ja pyöräillen Vesilahdellaonvahvakulttuurihistoriajamaisemathivelevätsilmää. Vesilahtionkunta, jossakävelyjapyöräilykuuluvatluonnollisena osanamaaseutumaiseenasumiseen.kävelyjapyöräilyovatmyösosa sosiaalistakanssakäymistä. 9 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 3.2 Vesilahdella on seudun parhaiten voivat ja terveimmät kuntalaiset Kunnillasäilyyjatkossakinvastuukuntalaistenhyvinvoinninja terveydenedistämisestä.kävelynjapyöräilynlisäämisentavoitteena onensisijaisestihyvinvoinninlisääminen.lisääntynytterveysliikunta vähentääsairastavuuttajatuositäkauttasäästöjäterveysmenoissa. 3.3 Koululaiset tekevät lyhyet koulumatkansa kävellen ja pyöräillen koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reitin vaarallisuuden vuoksi Koulumatkatmahdollistavatlapsillepäivittäisenliikunnan,mikä edistääterveyttäjaoppimista.tavoitteenaonluodakoulujen lähiympäristötsellaisiksi,ettäkoulujensaattoliikennevähentyyeikäse aiheutavaaratilanteitakouluihinkävelevilletaipyöräilevillelapsille, nuorilletaihenkilökunnalle. Päämääränäon,etteikoulukuljetuksiajoudutamyöntämään vaarallisenyhteydenvuoksi.tämätarkoittaasitä,ettäkaikki koululaiset,joillakoulumatkaonallekilometriä(0.-1.luokat)taialle kilometriä(2.-9.luokat)voivattehdäkoulumatkansakävellentai pyöräillen.pitkällätähtäimelläkävelynjapyöräilynlisääminentuo säästöjäkoulukuljetuksissa. 3.4 Kulttuuri ja matkailu saavat elinvoimaa pyöräilymatkailun lisääntymisestä 10 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Vesilahtionsuosittuvirkistyspyöräilynkohde.Pyörämatkailu hyödyntääpaikallistamatkailuelinkeinoa.vesilahtikiinnostaa pyöräilykohteenaniintampereenseudulla,kokosuomessakuin kansainvälisestikin. 3.5 Tavoitteena on ympäristö, joka tukee kaikkien ikäryhmien terveyttä Kävelynjapyöräilynmerkittävälisääminenvaatiitoimivaaja turvallistainfrastruktuuriakaikilleikäryhmille.kunnassaontällä hetkelläpyöräteitänoinkilometriäjamaanteidenvarsillapientareet ovatkapeitajaautojennopeudetuseinsuuria.tämäaiheuttaa turvattomuudentunnetta,eikäkäveleminentaipyöräileminenole miellyttävää. Infraakehitetäänpitkäjänteisestitekemälläjärjestelmällisiä parannuksia.uusienalueidenkaavoituksenyhteydessäkävelynja pyöräilynmahdollisuudethuomioidaan. Suurieninfrainvestointienkäynnistäminenvaatiiaikaajarahaa. Kävelyäjapyöräilyävoidaanedistäämyösedullisillajakevyillätavoilla Siksiontärkeää,ettänäitäkevyempiähankkeitaeiunohdetasamalla, kunvalmistaudutaanisoihininvestointeihin. 11 Valpastin

4 Nykytila ja mitattavat tavoitteet 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 4.1 Kulkumuotojakauma Liikennetutkimuksetperustuvatmatkapäiväkirjoihinjaniitätehdään Tampereenseudullaviidenvuodenvälein.Tällähetkelläuusin käytettävissäolevaliikennetutkimusonvuodelta2012(uusiilmestyy keväällä2018).liikennetutkimuksen2012mukaanvesilahtelaiset kävelevätpäivittäin13prosenttia,pyöräilevätprosenttiajakulkevat joukkoliikenteelläprosenttiamatkoista.osuudetovatverrattain pieniämuuhuntampereenkaupunkiseutuunverrattuna. Mitattava tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn osuudet nousevat selvästi. Niillä korvataan lyhyitä automatkoja Vuonna2022 - Kävelynosuusnouseeyli18prosenttiin. - Pyöräilynosuusnouseeyli12prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. Vuonna2027 - Kävelynosuusnouseeyli20prosenttiin - Pyöräilynosuusnouseeyli15prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. 12 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kävelynjapyöräilynosuuttahalutaanlisätäerityisestilyhyillä matkoilla,sillätampereenseudunkehyskunnissanoinpuoletalle2,5 kilometrinmatkoistatehdäänhenkilöautollajaallekilometrin matkoista80ajetaanhenkilöautolla.kävelynjapyöräilynosuutta tulisilisätäerityisestinäillälyhyillämatkoilla.pidemmillämatkoilla joukkoliikenteenjajoukkoliikenteenjapyöräilynyhdistämiselläon merkittäväpotentiaali. 13 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 4.2 Koulumatkoja enemmän kävellen ja pyöräillen Vuoden2016koulumatkakyselyssäselvisi,ettäkoululaisiatuodaan kouluunautollalyhyidenkinetäisyyksienpäästä.tämätuokoulujen läheisyyteensaattoliikennettä,jokaaiheuttaaturvattomuudentunnetta javoiosaltaanvaikuttaasiihen,ettäyhäuseammatlapsettuodaan koulunautolla. Koulumatkakyselynperusteellasyksylläallekilometrinetäisyyden päästätuodaanprosenttialapsistakouluunautolla,1-3kilometrin päästä16prosenttiaja3-5kilometrinpäästä15prosenttia.pidemmillä matkoillaautollatuotavienoppilaidenmääräonpienempi,koskanämä oppilaatovatkoulukuljetustenpiirissä.talvisinautollakouluun tuominenonvieläyleisempää,silläkolmannes1-5kilometrin etäisyydeltäkouluuntulevistalapsistatuodaanhenkilöautolla. Mitattava tavoite: Henkilöautolla kouluun tuotavien lasten prosenttiosuuden puolittaminen vuoteen 2022 mennessä 14 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 4.3 Koulumatkojen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat Läheskolmasosa(29%)vastaajistakokikoulumatkanpyörälläerittäin turvattomaksi.melkoturvattomaksikoulumatkanpyörälläkoki viidennesvastaajista(20%).kokemuskävelynturvallisuudestaoli hiemanparempi,silläkoulumatkankävellenkokierittäin turvattomaksi23vastaajista.melkoturvattomaksikoulumatkan kävellenkoki20vastaajista. Onhuomattava,ettäne,jotkakävelevätjapyöräilevätkoulumatkoja, kokevatkävelynjapyöräilynturvallisemmaksikuinne,jotkaeivät kävelejapyöräile.tämäkertooosittainsiitä,ettäturvattomuuden tunneonestekoulumatkojenkävelyllejapyöräilyllejaturvallisuutta täytyyparantaa.osittainvoiollakysemyösennakkoluulostaelisiitä, ettäkävelyjapyöräilykoetaanturvattomiksi,vaikkaniitäeioleedes kokeiltu. 15 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Mitattava tavoite: Koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn turvattomaksi kokevien osuus pienenee. Mitattava tavoite: Koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reittien vaarallisuuden vuoksi. 16 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 4.4 Jalankulun ja pyöräilyn määrä kasvaa pistemittauksissa Kävelynjapyöräilynlaskennattehtiinensimmäistäkertaakesäkuussa 2017.Laskennattehtiinkesäkuuniltapäivänäklo15-17välisenä aikana.laskentapäivätolivatmaanantai,tiistai,keskiviikkojatorstai. Tuoltaajaltavalittiinhuipputunti,jokaotettiinlaskelmassahuomioon. Ontärkeäähuomata,ettälaskennattehdäänkoulujenloma-aikana, jotenkouluaikoinaliikenteenmäärätolisivatluultavastimerkittävästi suurempia. Tulokseterikohteissaolivat: Kesäkuu 2017 Rautialantie (kirkon kohta) 6 Kirmunkuja 7 Anttilantie-Tapolantien KLV 26 Rautialantie (Mäki-Hovintien EP) 39 Koulutie (yläasteen LP) 17 Rautialantie (Pappilantien EP) 46 Narva, Karholantie 3 Narva, Tuulikalliontie 6 Koskenkylä, Koskenvoima 9 Koskenkylä, Valkkistentie 13 Tarkoitusonsuorittaavastaavatlaskelmatvuosittain,jottasaadaan yleiskuvakävelynjapyöräilynmääränkehittymisestä.kävelijöidenja pyöräilijöidenlaskentojakäytetäänmyöskävelynjapyöräilyn olosuhteidenparantamisensuuntaamiseen. Mitattava tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn määrät kasvat vuosittain pistemittauksissa 17 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 4.5 Kävelyn ja pyöräilyn liikenneympäristö paranee vuosittain Kevyenliikenteenväyliäonkunnassatällähetkellävähän,noinkm. Kävelynjapyöräilynmääräontaajama-alueidenulkopuolellavähäistä. Pientareetovatkapeitajaautojennopeudetovatkorkeita,mikätekee kävelystäjapyöräilystäturvatonta. Mitattava tavoite: Pyöräteiden määrä kasvaa vuosittain Mitattava tavoite: Koulumatkojen vaarallisten tieosuuksien pituus pienenee Mitattava tavoite: Vesilahden ja Lempäälän välille turvallinen pyörätieyhteys Koskenkyläänrakennettiinkevyenliikenteenväylätalkoovoimin vuonna2007.vesilahdenkuntatarjosimateriaalitja suunnittelukustannukset.ely-keskuslunasti/ottihaltuunmaatja paikallisetasukkaatjaurakoitsijathoitivatrakentamsien. 18 Valpastin

5 Toimenpideohjelma 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 5.1 Perustetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmä raportointi kunnanhallitukselle Kunnanhyvinvointityöryhmätoimiikävelynjapyöräilyn yhteistyöryhmänä,jokakoordinoitoimenpideohjelmanedistymistä sekäraportoivuosittainohjelmantoimenpiteidenedistymisestäsekä tavoitteidensaavuttamisestavuosittainkunnanhallitukselle. Kävelynjapyöräilynedistämistyöontehokkainta,kunasiasisältyy kaikkeenkunnantoimintaan:esimerkiksiuusiaasuinalueita kaavoitettaessajarakennettaessaontärkeäävarmistaakävelynja pyöräilynyhteydet.tämänlisäksibudjettiinvarataanvuosittainrahaa kävelynjapyöräilynedistämiseen: käyttötalouteen /asukas/vuosija investointeihin10 /asukas/vuosi. 5.2 Kampanjoidaan kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi 2 kampanjaa vuosittain Asenteidenmuuttaminenontärkeätapalisätäkävelyäjapyöräilyä. Kampanjoinninavullavoidaanmuuttaaasenteitajasitäkauttamyös käyttäytymistä.tehokkaintakampanjointionsilloin,kunsevoidaan toteuttaaolosuhteidenparantamisenyhteydessä. Kävelyn,pyöräilynjajoukkoliikenteenlisäämiseksikampanjoidaan säännöllisesti.syyskuussajärjestettäväliikkujanviikkoon kansainvälinenteemaviikko,jolloinkestäviäliikennemuotojavoidaan nostaaesiin.autotontapäiväävoidaanjuhliatarjoamallateemapäivänä halvempiajoukkoliikennelippujajakutsuavaikkapaorkesteribussiin matkustajiaviihdyttämään. Kampanjoinnissatehdäänyhteistyötäpaikallismediankanssa. 19 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 5.3 Uusille kuntalaisille kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tervetulopaketti Uuteenkotiinmuuttaminenontärkeähetkivaikuttaaarjenrutiineihin. Siksiuusillekuntalaisillelähetetääntervetulopaketti,jossakerrotaan kävelynjapyöräilynmahdollisuuksistavesilahdella.kävely-ja pyöräilykarttasekälinkkikävelynjapyöräilynreittioppaaseenovat tärkeitämateriaalejauudellekuntalaiselle. 5.4 Vuokrapyöriä kirjastolle ja venesatamaan Uudellekirjastolletoimitetaanvuokrapyöriä,joitavoilainata kirjastokortilla.pyörätvoivatollatavallisia,sähköavusteisiatai vaikkapataitto-taitavarapyöriä. Venesatamassaolevatlainapyörätmahdollistavatveneilijöille tutustumisenlähiympäristöön. 20 Valpastin

21.9.2017 5.5 Kehittämisohjelma 2017-2030 Koulujen saattoliikenteen vähentäminen Koululaisia tuodaan kouluun henkilöautolla lyhyiden etäisyyksien päästä. Tämä lisää liikennettä koulujen lähellä ja aiheuttaa turvattomuutta. Saattoliikennettä vähennetään seuraavilla tavoilla - - Jokaisessa koulussa sovitaan selkeästi vanhempien kanssa, mihin lapsia voidaan henkilöautolla tuodessa jättää. Varmistetaan, että jokaisessa koulussa pyörien säilytyspaikat ovat lähempänä sisäänkäyntiä kuin lasten jättöpaikka. Varmistetaan, että koulun henkilökunnan pysäköinti ei aiheuta turvattomuutta oppilaiden kävelylle ja pyöräilylle. Koulun henkilökunnan parkkipaikkojen ei tarvitse olla sisäänkäynnin vieressä. Tarvittaessa tuetaan käytäntöjä liikennejärjestelyitä muuttamalla. 21 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 5.6 Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulujakannustetaanlaatimaankoulumatkojenliikkumissuunnitelma, jokavoiollaesimerkiksivuosikellonmuodossa.käytännössä suunnitelmaonluettelotoimenpiteistä,joidenavullakouluissalisätään kävelyäjapyöräilyäkoulumatkoilla.sopiviatoimenpiteitäovat esimerkiksi: - Turvallistenkoulureittienkartoittaminenjavaarallistenpaikkojen löytäminenelins.vaaranpaikkaselvitykset. - Asennekasvatussekäoppilailleettävanhemmille.Esimerkiksi vanhemmillevoidaankertoakoulumatkojenmerkityksestä päivittäisenliikunnantuojana. - Pyöräilymerkkiensuorittaminenpäiväkodissajakouluilla(eri ikätasoillaomatmerkit). - Oppilaillejärjestetäänkampanjoita,joissapalkitaankävellen, pyörälläjajoukkoliikenteellätulleita.esimerkiksiviikonkestävä haastekilpailu,jossaenitenkävely-,pyöräily-tai joukkoliikennematkojakerännytluokkapalkitaan. 5.7 Kävely- ja pyöräilypakettien tuotteistaminen ja yhteismarkkinointi matkailijoille Vesilahdellaonjonytjärjestettyerilaisiakävely-japyöräilykierroksia, joitaonmarkkinoitukuntalaisille,kesäasukkaillejamatkailijoille.näitä palveluitatuleeedelleenkehittääsiten,ettäpalvelutlöydetään helposti. Matkailijatarvostavatmatkanjärjestämisenhelppoutta,jossareitin varreltalöytyykiinnostaviakohteita,ravintola-jakahvilapalveluita sekämajoitusta. Tuotteistetaankävely-japyöräilypakettiayhteistyössäseudun toimijoidenmm.ekokumppanitsekämatkailu-,kahvilaja ravintolayrittäjienkanssa.pakettejamarkkinoidaanyhteisesti. Matkailijoilleontärkeääluodasekäteeseitse-pakettejaettäohjattua toimintaa.palvelupakettejaontärkeääollatarjollamyössähköisinä paketteina. Pyhäjärvireitin ja Näsijärvireitin kehitystyötä on tehty viime vuosina tavoitteellisesti. Pyörämatkailureitistö nojaa paikallisiin omaleimaisiin palveluihin, maakunnan kärkikohteisiin ja piileviin aarteisiin. Tämän toiminnan jatkaminen on tärkeää, jotta Vesilahti houkuttelee pyörämatkailijoita seudulta, koko Suomesta ja kansainvälisesti. 22 Valpastin

21.9.2017 5.8 Kehittämisohjelma 2017-2030 Verkkotason suunnitelma ja budjetti 2018-2030 kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi Hyvät olosuhteet ovat kävelyn ja pyöräilyn edistämisen edellytys. Kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen on pitkäjänteistä työtä, sillä esimerkiksi kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa 200700 tuhatta euroa kilometriltä (Pirkanmaan Ely-keskus 2010). Kävelyn ja pyöräilyn verkon suunnittelun täytyy lähteä liikennetarpeesta: millä yhteysvälillä on eniten käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Monet Vesilahden kunnan yhteystarpeista sijaitsevat valtion hallinnoimien maanteiden varsilla (Ely-keskukset) ja siksi yhteistyö verkon kehittämisessä on erittäin tärkeää. Viime vuosina kunnat ovat itse osallistuneet kevyen liikenteen väylien rahoitukseen merkittävästi. MAL-rahoituksen mahdollisuus on myös syytä selvittää. Tehdään suunnitelma kävely ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi ja varataan kunnan budjettiin vuosittainen kehittämisraha kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi. Kevyen liikenteen väylien rakentamisen ohella on syytä selvittää kevyempiä ratkaisuja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseksi. Kesällä 2018 tehtiin kansalaisaloite kevyen liikenteen väyläksi välille Lempäälä-Vesilahti (tie 301). Reitti koetaan siis tärkeäksi yhteydeksi. Aloitteen on allekirjoittanut noin 200 kuntalaista. (15.08.2017) 23 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 YhteysvälinyhtenähaasteenaonNäppilänsalmensilta.Josylitykseen rakennettaisiinuusikevyenliikenteensilta,yhteysvälinkustannukset nousisivatmerkittävästi.yhteydensuunnittelussaolisihyväottaa esillemyösvaihtoehto,jossasiltaaeirakennettaisi,vaanautojen ajorataakavennettaisiinselkeästivesistönylittävälläosuudella.näin yhteyssaataisiinrakennettuahuomattavastiedullisemmin. 5.9 Koulureittien turvallisuuden parantaminen Yhteysvälinrakentaminenvaatiiseudullistayhteistyötä,koska yhteysvälionely-keskuksenhallinnoimallaväylälläjaenimmäkseen Lempäälänkunnanalueella.Onsyytäselvittääolisikovaltionja TampereenseudunvälisenMAL-sopimuksenavullamahdollistasaada rahoitusta. Koulumatkojenturvallisuuttaparannetaansuunnitelmallisesti vuosittain.nämäkohteetvalitaansieltä,missätoimenpiteen vaikuttavuusonsuurinvaadittaviinpanostuksiinnähden. Vaikuttavuuttavoidaanarvioidakäyttäjämäärän,parannuksenavulla lyhenevänvaaralliseentieosuudensekätarvittavienkustannusten avulla.koulureittienturvallisuudenparantamiseenkuuluvat saattoliikenteenliikennejärjestelyidenparantaminen, vaaranpaikkaselvitystenkohteidenkorjaaminenjavaarallisten tieosuuksienkorjaaminen. VaarallisiksiluokitelluiksiteiksionKasvatus-jaopetuslautakunnan päätöksellämääritelty - Ramsööntiealkupää(301)Narvansuunnalta0.-4.-luokkalaiset - Vesilahdentie301KauppilantienristeyksestäNarvaansaakka0.-4.- luokkalaiset - Vesilahdentie(301)KauppilantienristeyksestäKirkonkylän suuntaanmantereentiellesaakka0.-6.-luokkalaiset - ValkkistentienalkupääKirkonkylänsuunnalta0.-1.-luokkalaisille 24 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 5.10 Kevyiden turvallisuutta parantavien keinojen selvittäminen ja käyttöönotto Kuva: Matti Koistinen Keskusteluissa olisi syytä tuoda esiin mahdollisuudet pyöräteitä kevyempiin infraratkaisuihin. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta voidaan parantaa myös seuraavilla ratkaisuilla: - Kivituhkapintainen kevyen liikenteen väylä - Maalatut pyöräkaistat - Kevyillä rakenteellisilla ratkaisuilla erotetut kevyen liikenteen kaistat (esim. kaiteet) - Kavennukset ja autojen ajonopeutta hillitsevät ratkaisut - Keskisaarekkeelliset suojatiet - Nopeusrajoitusten alentaminen - Nopeusrajoitusten tehokkaampi valvonta Nämä ratkaisut ovat huomattavasti edullisempia, kuin erillisen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. 5.11 Penkkejä suosituimpien reittien varsille Suosituimpien reittien varsille lisätään penkkejä, jotta reitin varrella voi pysähtyä pitämään taukoa, syömään eväitä tai vaikkapa puhumaan puhelimessa. Tämä alentaa kynnystä iäkkäiden ihmisten omatoimiseen liikkumiseen. Omatoimisuus parantaa sekä toimintakykyä että tuo virkistystä ja parantaa elämänlaatua. Penkit myös lisäävät yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat kohtaamisia. 25 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 5.12 Pyöräkatoksia tärkeimpiin paikkoihin Tärkeimpiinpaikkoihinlisätäänpyöräkatoksia.Kohteitaovatkaupat, kirjastosekäsuosituimmatbussipysäkit.tämähoukutteleetekemään lyhyitäarjenmatkojapyöräillensekähoukutteleeyhdistämään pyöräilyäjajoukkoliikennettä. 5.13 Joukkoliikennettä kehitetään Vesilahdella VesilahdenkunnanjoukkoliikennettähoitaaTampereenseudun joukkoliikenne,jokaonjoukkoliikennelainmukainentoimivaltainen viranomainentampereenkaupunkiseudunkuntienalueella(vesilahti, Nokia,Orivesi,Pirkkala,Tampere,jaYlöjärvi). Joukkoliikenteensuunnittelutehdäänpalvelutasomäärittelyn perusteella.palvelutasomäärittelykuvaamillainen joukkoliikennepalveluntasoonperustelluinkullakinmaantieteellisellä alueellamatkustustarpeetjakäytettävissäolevarahoitushuomioon ottaen.vesilahdenjoukkoliikenteenrahoitusosuusonvuosittainnoin 100000euroa.Tämäsummaeisisälläasiointikuljetuksiaeikä koulukuljetuksia,jotkajärjestetäänerikseen. Joukkoliikenteenkulkutapaosuudenkasvattaminenkaupunkiseuduilla onkirjattujoukkoliikennelaintavoitteisiin. Vesilahdenkunnanhallitusantoikesäkuun26.päivä2017lausunnon palvelutasomäärittelystävuosille2017-2021.palvelutasomäärittelyn mukaanvesilahdenkirkonkyläonpalvelutasoluokkaa(säännöllinen joukkoliikennearkisin)janarvankyläpalvelutasoluokkaa(koulu-ja työmatkayhteydetsekäasiointiyhteyksiäarkisinpäiväaikaan. JoukkoliikenteenrahoitustalisäämälläjayhteistyölläTampereen seudunjoukkoliikennetoimistonkanssajoukkoliikennettävoidaan Vesilahdellakehittää. 26 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 6 Lisätietoa muualta Fyysisenaktiivisuudensuosituskouluikäisille7-18-vuotiaille.Lastenjanuortenliikunnan asiantuntijaryhmä2008.opetusministeriöjanuorisuomiry. Hyvinvoinninjaterveydenedistäminenkunnassaonpoliittinenvalinta.Terveydenja hyvinvoinninlaitosthl2015. Hyvinvointipalvelujentoimintasuunnitelma2015-2018Kirjasto-,kulttuuri-,liikunta-ja nuorisotoimi. Istuvähemmänvoiparemmin!Kansallisetsuosituksetistumisenvähentämiseensuositukset istumisenvähentämiseen.sosiaali-jaterveysministeriönesitteitä2015.sosiaali-ja terveysministeriö. Jalankulku-japyöräilyväylienedullisetratkaisut.RikuJalkanen.Liikennevirastontutkimuksiaja selvityksiä28/2013. Joukkoliikenteenpalvelutaso2017-2021.Luonnos19.5.2017.Kangasala,Lempäälä,Orivesi, Nokia,Pirkkala,Tampere,Vesilahti,Ylöjärvi.Tampereenkaupunki.Kaupunkiympäristön kehittäminenjoukkoliikennednotre:7413/08.01.02/2016. Karviassarakennetaanpyöräteitätalkoilla.Yleverkkouutinen20.7.2011.YleSatakunta Kotiseutumatkailuapyöränselässä.ArtikkeliLempäälän-Vesilahdensanomissa23.5.2017.Antti Rainio. Kouluiänmonipuolinenliikuntalähtökohtanaaikuisiänliikunta-aktiivisuudelleHeimo NupponenSeppoPenttinen(toim.)LIKES-tutkimuskeskus2017. Kävelynjapyöräilynvaltakunnallinenstrategia2020Liikenne-javiestintäministeriönjulkaisuja 4/2011. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020. Liikenneviraston suunnitelmia 2/2012. LausuntoTampereenkaupunkiseudunjoukkoliikenteenpalvelutasomäärittelystäVesilahden kunnanhallituksenpöytäkirja26.06.2017211. Liikuntapiirakkaaikuisille.Viikoittaisenterveysliikuntasuositustenkuvallinenesitys.UKKinstituutti2009. PirkanmaanELY-keskuksenkevyenliikenteentarveselvitys2010VilleVolttijaMikkoLautala. ELY-keskuksenjulkaisuja6/2010. Pyhäjärvireitti.Tampereenseudunpyöräilymatkailureitistö.EkokumppanitOy.2017. PyöräilynlisääntymisenyhteysturvallisuuteenTerhiLuukkonenjaKalleVaismaa. Liikenneturvanselvityksiä1/2013. 27 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 TampereenkaupunkiseudunjaPirkanmaanliikennetutkimus2012.HannaKalenojaHanne Tiikkaja.TampereenkaupunkiseudunjaPirkanmaanliikennetutkimus2012.Tampere2013. Vaaralliseksiluokitelluttiet.Vesilahdenkunta.Kasvatus-jaopetuslautakunta.Pöytäkirja 10.5.201644. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017. Vesilahdenkunnanhyvinvointikertomuksenraporttivuodelta2016jasuunnitelmavuodelle 2017.Kunnanvaltuusto20.2.2017 4. Vesilahdenkunnankoulukuljetusperiaatteet.Koulutuslautakunta23.11.2010Kasvatus-ja opetuslautakunta02.04.2013voimaan01.08.2013 Vesilahdenstrategia2016-2021VesilahdenKunnanvaltuustohyväksyikuntastrategian vuosille2016-2021kokouksessaan14.3.2016/15. Väliraporttiliikenteenpäästövähennyksiinliittyvistäesityksistä.Parlamentaarinen liikenneverkonrahoitustaarvioivatyöryhmä30.8.2017.liikenne-javiestintäministeriö. LVM/421/05/2017. 28 Valpastin

Raami koko kunta 2018 Tuloslaskelma / ulkoiset 922 Vesilahti KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 3 976 521 2 911 698 3 010 973 Toimintakulut -26 106 619-26 673 191-26 437 108 Toimintakate -22 130 098-23 761 493-23 426 135 Verotulot 16 539 123 16 534 000 16 700 000 Valtionosuudet 8 516 682 7 805 161 7 438 793 Rahoitustuotot ja -kulut -79 129-121 000-121 000 Vuosikate 2 846 578 456 668 591 658 Poistot ja arvonalentumiset -1 546 396-1 571 570-1 584 270 Tilikauden tulos 1 300 182-1 114 902-992 612 Poistoeron muutos 39 122 39 100 39 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 339 304-1 075 802-953 512

Raami lautakunnat 2018 Tuloslaskelma / ulkoiset Keskusvaalilautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -17-13 865-13 865 Toimintakate -17-13 865-13 865 Tarkastuslautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintakulut -12 023-19 912-17 938 Kunnanhallitus KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 1 649 897 927 544 1 057 019 Toimintakulut -16 193 717-16 594 255-16 459 529 Toimintakate -14 543 820-15 666 711-15 402 510 Sivistyslautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 876 201 765 054 765 054 Toimintakulut -7 471 676-7 682 103-7 568 810 Toimintakate -6 595 475-6 917 049-6 803 756 Tekninen lautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 1 360 774 1 128 100 1 097 900 Toimintakulut -2 199 257-2 106 110-2 125 595 Toimintakate -838 483-978 010-1 027 695 Rakennus- ja ympäristölautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 89 649 91 000 91 000 Toimintakulut -229 929-256 946-251 371 Toimintakate -140 280-165 946-160 371 Yhteensä KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot 3 976 521 2 911 698 3 010 973 Toimintakulut -26 106 619-26 673 191-26 437 108 Toimintakate -22 130 098-23 761 493-23 426 135

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulujen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Nivelvaiheita kehitetään tukemaan eheää kasvun- ja opinpolkua. Monialaista yhteistyötä ja prosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä monilaisen työn kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyöllä ja hankkeiden avulla. Strategisen johtamisen työkaluja otetaan käyttöön ja laajennetaan koko toimialalle. Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta. Vesilahden uuden kuntastrategian vahvana painopisteenä on hyvinvoinnin edistäminen. Kunnan palvelujen tulee tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Hyvinvoinnin kehittäminen tarvitsee laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Uusi kirjasto avataan vuoden 2018 aikana ja tämä huomioidaan painopisteenä kaikilla vastuualueilla. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintakulttuurien yhtenäistäminen Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun rakentaminen Yhteisten koulutusten Suunnitelmien päivitys vastaamaan toisiaan Yhteisten koulutusten määrä Strategisen johtamisen kehittäminen Toimivat prosessit Tunnusluvut järjestäminen Kirjastorakennuksen monialaisen tiimityön avaaminen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma uudistetaan Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja laajentaminen varhaiskasvatukseen Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman kehittäminen Prosessien avaaminen ja kehittäminen Monialaisen yhteistyön lisääminen LAPE-hanke Tehtävät ja palvelut on kuvattu Toimintasuunnitelma valmistuu KESU-työn aloitus varhaiskasvatuksessa Toimintasuunnitelman päivitys Yhteneväiset painopisteet Prosessien kuvaukset Monialaiset tapaamiset Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Monialaisen toiminnan koordinointitapaamiset 0 0 2

Asiakastyytyväisyys-kysely 1 1 1 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 1,05 1,05 1,05 - vakituiset 1,05 1,05 1,05 - määräaikaiset 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Vesilahden kunnassa toimii kolme vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2017 alussa esikoulussa aloitti 66 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 426 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 241 oppilasta. Vesilahdessa painotetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää tukea. Oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen ja kotien tehtävää. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2016-2018 toimii keskeisenä toimintakulttuurin muutosjohtamisen työkaluna. Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta. Vuoden 2018 painopisteenä on lukeminen ja monilukutaito sekä kirjastoyhteistyön syventäminen uuden kirjaston myötä. Koulukuljetussopimukset päättyvät vuoden 2018 aikana ja koulukuljetukset tulee näin ollen kilpailuttaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Perusopetuksen kehittämissuunnitelman 2016-2018 käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Koulujen toiminnallisen yhteistyön kehittäminen Toimintasuunnitelma: -Oppiminen -Henkilöstön osaaminen -Kestävä hyvinvointi -Johtaminen Pedagoginen ohjausryhmä ja rehtorikokoukset ohjaavat suunnitelman toteuttamista Pedagoginen ohjausryhmä koordinoi: Toimintakulttuurin muutos Oppimisympäristöjen kehittäminen Toiminallisuus ja liikkuva koulu TVT/digiloikka Oppilaiden ja huoltajien osallisuus OPSin päivitys LUSUn jatkokehittäminen Kuntakesun jatkokehittäminen Kieltenoppimisen varhentaminen Yhteiset tapaamiset esim. Pedacafet Jokaiselle henkilökunnasta tehdään kehittymissuunnitelma. Koulutuksiin osallistujien määrät Etenemistä seurataan rehtorikokouksissa, pedagogisessa ohjausryhmässä ja lautakunnassa Huoltajien ja oppilaiden osallisuus arviointikeskustelussa ja asiakastyytyväisyyskyselyn kautta. Toteutunutta arvioidaan kehityskeskustelujen ja henkilöstön kyselyjen kautta. Pedagoginen ohjausryhmä aloittaa kuntakesun jatkokehittämisen. Tapaamisten määrä Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Esiopetus, käyttömenot netto, /oppilas 6287 6937 6980 Perusopetus, käyttömenot netto, /oppilas 8017 7801 7920

Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Esiopetuksen oppilasmäärä 63 60 66 Perusopetuksen oppilasmäärä 667 664 667 Koululaisten iltapäivätoiminta 81 80 75 Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä) 42 40 43 Kuljetusoppilaiden määrä 234 230 236 Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) 100% 100% 100% Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 73 72 73 - vakituiset 68 68 68 - määräaikaiset 5 4 5

SIVISTYSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan opetusta viidelle ryhmälle yhteensä 380 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on lähes 50 vuosittain. Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana. Vesilahden kunnan alustava opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2018 on yhteensä 3850 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 700 tuntia, muu taiteen perusopetus 150 tuntia. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uuden Vesilahden kirjaston myötä yhteistyötä kehitetään Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän kanssa. Vesilahden kunnan hyvinvointipalvelujen suunnitelmaa uudistaessa otetaan huomioon Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Uuden kirjaston yhteistyön kehittäminen Uuden kirjaston tilojen hyödyntäminen Suunnitelma yhteistyöstä tehty Hyvinvoinnin edistäminen Tunnusluvut Yhteistyön suunnittelu Eri toimijat mukana hyvinvointipalvelujen suunnitelman uudistamisessa Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän osallistuminen Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä 400 380 380 Pirkan opiston tuntimäärä 4176 3750 3850 Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 0 0 0 - vakituiset 0 0 0 - määräaikaiset 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Toimintaympäristö Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää laadukasta kasvatusta opetusta ja hoitoa päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukien. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea sekä yksityisenhoidon tuen kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa sopimus päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös osto- ja myyntipalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Yksityisen päivähoidon valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen päivähoidon ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenäiset kaavakkeet ja käytännöt. Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoitajien työaikalaki edellyttää 40 tunnin työviikkoa. Heidän työaikansa tasataan 12 viikon jaksoissa. Varahoitopaikkoina toimii Peiponpellon päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta. Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun vuodesta 2016. Varhaiskasvatuksessa on 202 lasta syyskuussa 2017. Päiväkodeissa n. 26 % lapsista on alle 3-vuotiaita. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoihin. Lapsiryhmien täyttöasteen koko muuttui varhaiskasvatuslain ja -asetuksen ylärajan mukaiseksi (8 laskennallista lasta/ 1 hoito- ja kasvatushenkilö) 1.8.2016. Varhaiskasvatukseen on tulossa uusi asiakasmaksulaki vuoden 2018 alusta. Uuden lain tuomat muutokset tulevat vähentämään asiakasmaksutuottoja. Seudulliset ja lakisääteiset sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset ohjelmat ja laitteet tulee huomioida TVT-suunnitelmassa ja kulujen nousemisena. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuli voimaan elokuun 2017 alusta lukien. Varhaiskasvatustoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, sisäistäminen ja toteuttaminen. Toimintasuunnitelmat laaditaan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen toimintakausittain. Vesilahdessa panostetaan lasten yksilölliseen tukemiseen. Mahdollisimman varahaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä. Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksessa (Päikky, Effica, Titania). Lasten arkiliikuntaa lisätään varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on mukana Ilo Kasvaa Liikkuenhankkeessa. Vesilahden varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman laatiminen..

Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen Perheiden osallistaminen Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Varhainen puuttuminen ja tuen tarjoaminen sekä yhteistyö verkostojen luominen -Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve (yleinen, tehostettu tai erityinen tuki); tarvittaessa erityislastentarhanopettajan konsultaatioiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat -Yhteistyöpalaverit varhaiskasvatuksen alkaessa (sosiaalitoimen avohuollon tuki- - Lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen toimena) lastensuojeluperheille -Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Lasten arkiliikunnan lisääminen -Ilo kasvaa liikkuen - hankkeeseen osallistuminen -Liikkumismahdollisuuksien lisääminen lapsen arjessa Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön Toimintasuunnitelman laatiminen Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen varhaiskasvatuksessa Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen Lakiin perustuvan Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman linjaamien toimintakulttuurimuutosten käyttöönotto. Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatusyksiköille uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen - Parityöskentelymallin juurruttaminen varhaiskasvatusyksiköihin Päikky-huoltajien liittymä Sähköinen tulotietojen ilmoitus -Osallistumisprosentin nostaminen 50 %:n -Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään vuoden 2015 kyselyn tasolla -Lasten fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen -Sisäiset koulutukset ja vasukahvilat -Toimintasuunnitelmien laatiminen toimintakausittain -Säännöllinen ja jatkuva toiminnan arviointi -Ohjelmien käytön seuraaminen Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Päiväkotihoito: Hoitopäivät yhteensä 29884 34000 34000 Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä 2416 2400 2400 Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat Päiväkodit -esikoululaisen aamuhoito Perhepäivähoito: Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) -osto -myynti 1 6 4 4 2 3 Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä; lapsia keskimäärin 20 15 15 Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin 76 100 90 Joustava/osittainen tuki, lapsia keskimäärin 16 12 30 Henkilöstö TP2016 TA2016 TA2017 Vakanssit 55 50 47 - vakituiset 47 50 47 - määräaikaiset 0 0 0 162 14 16 220 20 16 240 20 16

SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Toimintaympäristö Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa kunnan hyvinvointiohjelma sekä kuntastrategia. Molemmissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin sekä eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoi ja kehittää vapaaaikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Liikuntatoimi Liikuntatoimen tavoitteena on eri ikäryhmien liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Liikuntatoimen painopistettä on siirretty kuntalaisten hyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaadun paranemiseen. Liikuntatoimen painopisteet ovat 1) eri ikäryhmien liikunta - terveys ja hyvinvointi, 2)yhteistyö hallintokuntien, seurojen sekä kuntien välillä ja 3) liikuntapaikat. Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Liikuntatoimi toteuttaa Vesilahden kunnan strategiaa joka on linjassa oman hyvinvointiohjelman kanssa. Lähivuosina ei ole mahdollisuutta rakentaa uusia suuria liikuntapaikkahankkeita, mutta nykyisten liikuntapaikkojen kunnostaminen ja ylläpito on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi. Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. Liikuntatoimi on mukana luomassa kuntalaisille monipuoliset puitteet harrastaa liikuntaa huomioiden koko elämänkaari. Nuorisotoimi Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Nuorisotyössä panostetaan terveellisiin elämäntapoihin, liikunnallisuuteen, päihteettömyyteen, terveisiin ruokailutottumuksiin sekä riittävään lepoon. Toiminnalla nuoria kannustetaan arvostamaan koulunkäyntiä ja opiskelua. Nuorisovaltuusto / osallisuus Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuorten toiveet ja mielipiteet huomioidaan kaikessa nuorisotoimen toiminnassa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun sekä järjestämiseen. Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, edistää nuorten työllistymistä ja

ehkäistä syrjäytymistä. Kunnissa etsivän nuorisotyön toteutumiseen tähtääviä työmuotoja ovat nuorisolain mukaiset etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä monialainen yhteistyö. Etsivä nuorisotyö on se taho, joka toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Liikuntatoimi - Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. - Seurayhteistyö - Liikuntapaikat Nuorisotoimi - Nuorisotilatoiminta ja tapahtumat - Pienryhmätoiminta - Kouluyhteistyö - Kulttuurinen nuorisotyö - Osallisuus - Seutuyhteistyö Nuorisovaltuusto - Yhteistyö päättäjien kanssa - Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen kunnassa - Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen maksuttomilla salivuoroilla ja seuratuella. - Senioreille ohjattua toimintaa ja maksuton kuntosali. - Tapahtumat ja tempaukset. - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa lisääntyy. - Eri ikäryhmien liikuntaohjelmasuositukset kuntaan osana terveysliikuntahanketta. - Seurojen kuuleminen ja yhteistyö - Liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostamiseen panostaminen. - Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. - Monipuolisen pienryhmätoiminnan järjestäminen - Nuorisotoimi järjestää kummiluokkatoimintaa seiskoille. Aktiivinen ja tiivis yhteistyö osana koulun toimintasuunnitelmaa. - Nuorisotoimi koordinoi Vesilahden osalta Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkojen KultTourin tapahtumia ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. - Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely. - Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset - Nuorisovaltuusto tuo toimintaansa tutuksi ja - Sali- ja kenttävuorojen käyttöaste. - Senioreille järjestetyt tapahtumat ja yhteistyö vanhustenviikolla. Voimaa Vanhuuteen kärkihanke ja sen tuoma tuki senioreille. - Liikuntaneuvonta yhteistyössä Lempäälän kunnan sekä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen kanssa. - Kutsuu seurafoorumin koolle 2 x vuosi - Liikuntatoimi tekee joka 2. vuosi liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttäjille asiakaspalautekyselyn. Parittomina vuosina. - Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma yhteistyössä teknisentoimen kanssa - Tilojen kävijäseuranta, toteutuneet tapahtumat ja osallistujamärät - Toteutuneet pienryhmätoiminnot - Arviointi kouluyhteistyöstä lukuvuoden lopussa. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Nuorisotoimi osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. - KultTour tapahtumien määrä ja osallistujat, palaute nuorilta - Verkostoituminen, seutukunnan yhteiset suunnitelmat, tavoitteet ja koulutukset: KultTour, nuorisovaltuustofoorumit, kouluyhteistyö, aluetapahtumat sekä viranhaltijatapaamiset. - Nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen lautakuntien ja työryhmien kokouksiin. - Vähintään 1 tapahtuman, kampanjan tai hankinnan järjestäminen / vuosi

- Vaikuttamisesta ja kunnallisesta päätöksenteosta oppiminen Etsivä nuorisotyö - Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen - Etsivä nuorisotyö - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto järjestää yhdessä muiden nuorien kanssa tapahtumia. - Kesätyöseteli ja tästä tiedottaminen yrityksille/yhdistyksille nuorten työllistämiseen. - Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. - Kesätyöpaikkojen kokoaminen ja tiedottaminen - Nuorten tavoittaminen ja yksilöohjaus - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista - Nuorisovaltuuston omat kokoukset - Koulutuksiin osallistuminen - Myönnetyt kesätyösetelit - Kesätyöpajan toteutuminen ja osallistujamäärät - Kesätyöinfot nuorille - Etsivän nuorisotyön asiakastilastot ja raportti toteutuneesta työstä - Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset sekä kerätty tieto ja sen pohjalta toteutetut toimenpiteet Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kuntosalimaksut 24 730 24 000 25 000 Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta 13 590 10 000 13 000 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi 13 367 13 500 13 500 Nuorisotila Nurkka, käynnit 6 018 7 500 6 500 Kesätoiminta / uimakoululaiset 145 /50 200 /50 100 / 55 Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 9 / 6 10 / 6 10 / 6 Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 4 4 4 - vakituiset 3 3 3 - määräaikaiset 1 1 1

SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjaston avaaminen vuoden 2018 aikana tuo selvitystarpeita kirjastorakennuksen palveluntarjonnasta, työnkuvien muutoksista, johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä sekä palveluprosesseista. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto on turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua ja toiminta on asiakaslähtöistä. PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen, sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatketaan ja kehitetään. Kirjaston oma kokoelma tulee olla riittävän monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen. Erilaiset tallennemuodot ja niiden käyttäjät huomioidaan tarjonnassa. Kirjastotoiminnan siirtymisen valmistelu uusiin tiloihin ja uuden kirjaston käyttöönotto ovat keskeisiä kehittämisalueita koko 2018 vuoden ajan. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Uuden kirjaston käyttöönotto Kirjaston ja kirjastorakennuksen palvelujen ja palveluprosessien suunnittelu ja käynnistäminen Asiakaspalaute, itsearviointi Kirjasto avataan vuonna 2018 Riittävät aukioloajat Omatoimikirjaston käyttöönotto Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa Aukioloajat tarkistetaan uuden kirjaston käyttöönoton jälkeen Omatoimikirjasto lisää aukioloaikoja. Asiakkaita opastetaan omatoimikirjaston käyttöön. Pyritään tavoittamaan kaikki koululuokat ja päiväkotien ryhmät. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Liikunta- ym. välineiden lainaus. Asiakastyytyväisyyskysely Verrataan aikaisempiin vuosiin Asiakastyytyväisyyskysely Käyntien määrä, kirjapaketit Asiakasmäärät

PIKI-yhteistyö Muu seudullinen kirjastoyhteistyö Laadukas kirjastoaineisto ja - palvelut Kirjaston johtamis- ja tiimirakenteen selvitys Yhteistyötä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa monipuolistetaan Info- ja matkailupisteen sekä kulttuuritoimen yhteensovittaminen kirjaston muiden palveluiden kanssa. Osallistutaan aktiivisesti PIKIkirjastojen koulutuksiin ja yhteistyön kehittämiseen PIKIn ja kehyskuntien yhteishankinnat ja kilpailutus Koko henkilökunta mukana kehittämässä yhteistyötä Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteistyö-/kehittämishanke Asiakkaille tarjotaan laadukasta kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa. Henkilöstön työnkuvien kehittäminen. Monialaisen johtamisen kehittäminen. Tapahtumien määrä Itsearviointi Ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen ja koulutusten määrä Yhteistyön määrä Arvioidaan kehityskeskusteluissa Hankkeen vaikutukset Oma vs. seutu-/kaukolainat Asiakastyytyväisyys Kehityskeskustelut Johtoryhmä- ym. työskentely Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 kokonaismenot/asukas 48,00 54,00 54,00 lainan hinta (kok.kulut/lainaus) 3,00 3,00 3,00 aineistohankinnat/asukas 7,50 9,00 9,00 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta 343,0 400 400 lainat/asukas 15,4 18 18 fyysiset käynnit 8,35 11 11 Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 3,5 3 3 - vakituiset 3,5 3 3 - määräaikaiset 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Toimintaympäristö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. Kirkonkylän ja Narvan raittien opastetut kävelykierrokset, Lasten Pirkkasten tapahtuman, Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhlan ja Tonttupolku -tapahtuman. Vuonna 2018 tapahtuu merkittävä toimintakulttuurin muutos, kun kulttuuritoimen työntekijä siirtyy uuden kirjaston tiloihin osaksi yhteistä palvelutiimiä. Samalla kunnanvirastolta kirjastoon siirtyvästä matkailun infopisteestä tulee entistä laajemmin kulttuuritapahtumien, kotiseututietouden ja kuntainfon tiedotuspiste. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteisen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman 2015-2018 mukaisesti kulttuuritoimen painopisteet ovat kulttuuriperintökasvatuksen esilletuominen, kolmannen sektorin huomioiminen kulttuurintuottamisessa ja kulttuuriympäristön arvostaminen. Tärkeä kehittämisalue on Kulttuuriportaiden luominen varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille. Kulttuuriportaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän ja monipuolisemmin paikallisia toimijoita ja kohteita, kuten Kotiseutumuseota, Paloheimon taiteilijakotia, luontokohteita, Narvan Soittokunnan osaamista ja Laukon kartanon erilaisia historiateemoja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Kulttuuriportaat Kulttuuriportaat varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille Kulttuuriporrasohjelman käynnistäminen Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön Kädentaitoperinteeseen tutustuminen Hyödynnetään Vesilahden matkailuoppaiden opastuspalveluita ja muita kulttuuritoimijoita sekä -kohteita Koululaiset tutustuvat paikallisiin kädentaitoihin Kulttuuriperinnön esilletuominen Uuteen kirjastoon tuodaan esille Vesilahden kulttuuriperinnön ilmentymiä Kulttuuriympäristön arvostaminen Tuodaan esille arvokas kulttuuriympäristö uusille asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille. Tuetaan eläkeläisten kulttuurista hyvinvointia Uuden kirjaston palvelukonseptin luominen Kulttuurikohteiden esilletuominen Osallistutaan Taitokeskus Vesilahdessa käytettävän Taitopiiri-kortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille Kartoitetaan uuden kirjaston palveluprosessit ja toimenkuvat Järjestetään opastettu kotiseutukierros 8.luokille ja tarpeen mukaan alakouluille Toteutetaan alakoulujen 6.luokille perinnepajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden, Kotiseutumuseon ja Perinteiset kädentaidot -hankkeen kanssa Uuteen kirjastoon tulee pysyvästi esille Vesilahden ryijyperinnettä ja arkeologisia löytöjä Järjestetään Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt yhdessä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa. Mobiiliversion rakentaminen Kulttuuritoimi maksaa Taitopiirikortin kuntaosuuden 15 henkilölle yhdelle lukukaudelle Kirjaston palvelutarjottimen käyttöönotto

Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2,20 2.20 2,20 Muut avustukset yht. euroa/asukas 1,10 1,20 1,20 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt 9 10 10 Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat 9 10 10 Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat 5 6 7 Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 0,2 0,2 0,2 - vakituiset 0,2 0,2 0,2 - määräaikaiset 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Toimielin (per 31.12.2018): 62 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 21. 9. 2017 15:00 sivu 1(1) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 225 180 162 300 159 000-2,0 MAKSUTUOTOT 482 005 526 252 443 900-15,6 TUET JA AVUSTUKSET 151 970 62 002 110 600 78,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 17 046 14 500 15 500 6,9 TOIMINTATUOTOT 876 201 765 054 729 000-4,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -5 943 738-5 991 566-5 970 477-0,4 PALKAT JA PALKKIOT -4 694 783-5 991 566-4 871 859-18,7 HENKILÖSIVUKULUT -1 248 956-1 147 819-1 098 618-4,3 ELÄKEKULUT -938 709-901 989-905 591 0,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -310 247-245 830-193 027-21,5 PALVELUJEN OSTOT -1 834 445-1 940 019-2 035 916 4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -214 951-234 720-256 940 9,5 AVUSTUKSET -371 248-414 700-388 200-6,4 MUUT TOIMINTAKULUT -1 448 085-1 460 315-1 502 282 2,9 TOIMINTAKULUT -9 812 467-10 041 320-10 153 815 1,1 TOIMINTAKATE -8 936 266-9 276 266-9 424 815 1,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT 66-13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 52

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Toimielin (per 31.12.2018): 62 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 21. 9. 2017 15:00 sivu 1(1) POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -26 605-25 700-10 900-57,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -26 605-25 700-10 900-57,6 TILIKAUDEN TULOS -8 962 820-9 301 966-9 435 715 1,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 962 820-9 301 966-9 435 715 1,4

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 1(24) 6020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 36 0 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 1 166 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 202 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -89 747-84 090-80 079-4,8-80 079-80 079 PALKAT JA PALKKIOT -73 429-68 601-65 938-3,9-65 938-65 938 HENKILÖSIVUKULUT -16 318-15 489-14 141-8,7-14 141-14 141 ELÄKEKULUT -12 452-12 197-11 645-4,5-11 645-11 645 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 866-3 292-2 496-24,2-2 496-2 496 PALVELUJEN OSTOT -5 136-3 500-3 582 2,3-3 578-3 579 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -445-850 -800-5,9-800 -800 MUUT TOIMINTAKULUT -3 156-2 100-2 200 4,8-2 200-2 200 TOIMINTAKULUT -98 484-90 540-86 661-4,3-86 657-86 658 TOIMINTAKATE -97 282-90 540-86 661-4,3-86 657-86 658 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -97 282-90 540-86 661-4,3-86 657-86 658

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 2(24) 6022 KOULUKURAATTORI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 490 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -53 681-46 915-46 575-0,7-46 576-46 576 PALKAT JA PALKKIOT -42 443-38 254-38 254 0,0-38 254-38 254 HENKILÖSIVUKULUT -11 239-8 661-8 321-3,9-8 322-8 322 ELÄKEKULUT -8 673-6 722-6 807 1,3-6 808-6 808 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 565-1 939-1 514-21,9-1 514-1 514 PALVELUJEN OSTOT -2 999-3 600-4 300 19,4-4 300-4 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -89-300 -300 0,0-300 -300 MUUT TOIMINTAKULUT -3 658-4 000-4 000 0,0-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -60 427-54 815-55 175 0,7-55 176-55 176 TOIMINTAKATE -60 427-54 815-55 175 0,7-55 176-55 176 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -60 427-54 815-55 175 0,7-55 176-55 176

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 3(24) 6023 KOULUPSYKOLOGI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 1 310 TOIMINTATUOTOT 1 310 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -52 261-53 303-52 692-1,1-52 692-52 692 PALKAT JA PALKKIOT -42 279-43 403-43 403 0,0-43 403-43 403 HENKILÖSIVUKULUT -9 982-9 900-9 289-6,2-9 289-9 289 ELÄKEKULUT -7 626-7 700-7 570-1,7-7 570-7 570 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 357-2 200-1 719-21,9-1 719-1 719 PALVELUJEN OSTOT -5 473-4 200-4 700 11,9-4 700-4 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -404-1 100-1 100 0,0-1 100-1 100 MUUT TOIMINTAKULUT -3 658-4 000-4 000 0,0-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -61 796-62 603-62 492-0,2-62 492-62 492 TOIMINTAKATE -60 486-62 603-62 492-0,2-62 492-62 492 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -60 486-62 603-62 492-0,2-62 492-62 492

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 4(24) 6025 KOULUTOIMEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 1 026 2 042 0-100 TOIMINTATUOTOT 1 026 2 042 0-100 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -161 511-44 690-44 601-0,2-44 601-44 601 PALKAT JA PALKKIOT -82 193-34 629-34 629 0,0-34 629-34 629 HENKILÖSIVUKULUT -79 318-10 061-9 972-0,9-9 972-9 972 ELÄKEKULUT -29 484-8 304-8 600 3,6-8 600-8 600 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -49 834-1 757-1 372-21,9-1 372-1 372 PALVELUJEN OSTOT -7 610-5 642-4 300-23,8-4 300-4 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -439-400 -400 0,0-400 -400 MUUT TOIMINTAKULUT -945-800 -1 000 25,0-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -170 505-51 532-50 301-2,4-50 301-50 301 TOIMINTAKATE -169 479-49 490-50 301 1,6-50 301-50 301 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -169 479-49 490-50 301 1,6-50 301-50 301

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 22. 9. 2017 10:58 sivu 5(24) 6026 OSTETTU PERUSOPETUS TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 128 592 100 000 100 000 0 100 000 100 000 TOIMINTATUOTOT 128 592 100 000 100 000 0 100 000 100 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -108 143-155 000-155 000 0-155 000-155 000 TOIMINTAKULUT -108 143-155 000-155 000 0-155 000-155 000 TOIMINTAKATE 20 449-55 000-55 000 0-55 000-55 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 20 449-55 000-55 000 0-55 000-55 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 6(24) 6111 KIRKONKYLÄN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 14 886 62 101 73 752 63 300-14,2 63 300 63 300 TUET JA AVUSTUKSET 42 267 7 345 31 550 329,5 31 550 31 550 TOIMINTATUOTOT 119 254 81 097 94 850 17,0 94 850 94 850 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 364 207-1 365 342-1 424 186 4,3-1 424 186-1 424 186 PALKAT JA PALKKIOT -1 092 594-1 107 174-1 167 316 5,4-1 167 316-1 167 316 HENKILÖSIVUKULUT -271 614-258 168-256 870-0,5-256 870-256 870 ELÄKEKULUT -210 171-202 032-210 643 4,3-210 644-210 644 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -61 442-56 136-46 227-17,7-46 226-46 226 PALVELUJEN OSTOT -318 768-345 454-384 840 11,4-384 347-384 281 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -56 928-56 290-65 090 15,6-65 090-65 090 MUUT TOIMINTAKULUT -223 301-208 000-212 100 2,0-211 800-211 490 TOIMINTAKULUT -1 963 204-1 975 086-2 086 216 5,6-2 085 423-2 085 047 TOIMINTAKATE -1 843 950-1 893 989-1 991 366 5,1-1 990 573-1 990 197 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT -10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -8 380-6 800-6 600-2,9-6 600-6 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 380-6 800-6 600-2,9-6 600-6 600 TILIKAUDEN TULOS -1 852 340-1 900 789-1 997 966 5,1-1 997 173-1 996 797 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 852 340-1 900 789-1 997 966 5,1-1 997 173-1 996 797

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 7(24) 6112 NARVAN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 18 767 24 000 16 100-32,9 16 100 16 100 TUET JA AVUSTUKSET 22 464 8 080 8 800 8,9 8 800 8 800 TOIMINTATUOTOT 41 231 32 080 24 900-22,4 24 900 24 900 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -606 000-606 872-625 226 3,0-625 227-625 227 PALKAT JA PALKKIOT -477 283-486 092-506 478 4,2-506 478-506 478 HENKILÖSIVUKULUT -128 717-120 780-118 748-1,7-118 749-118 749 ELÄKEKULUT -101 766-96 132-98 691 2,7-98 692-98 692 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -26 950-24 648-20 057-18,6-20 057-20 057 PALVELUJEN OSTOT -350 337-346 900-345 783-0,3-344 551-344 054 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 356-35 600-35 760 0,4-35 760-35 760 MUUT TOIMINTAKULUT -237 777-245 400-244 817-0,2-238 842-238 537 TOIMINTAKULUT -1 219 470-1 234 772-1 251 586 1,4-1 244 380-1 243 578 TOIMINTAKATE -1 178 239-1 202 692-1 226 686 2,0-1 219 480-1 218 678 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -8 982-9 000-100,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 982-9 000-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 187 218-1 211 692-1 226 686 1,2-1 219 480-1 218 678

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 8(24) 6113 YLÄMÄEN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 99 13 034 17 300 19 400 12,1 19 400 19 400 TUET JA AVUSTUKSET 4 900 4 635 1 000-78,4 1 000 1 000 TOIMINTATUOTOT 18 033 21 935 20 400-7,0 20 400 20 400 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -362 831-415 937-403 162-3,1-403 164-403 164 PALKAT JA PALKKIOT -290 133-338 110-328 960-2,7-328 960-328 960 HENKILÖSIVUKULUT -72 698-77 827-74 202-4,7-74 204-74 204 ELÄKEKULUT -56 371-60 686-61 176 0,8-61 177-61 177 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -16 327-17 141-13 026-24,0-13 027-13 027 PALVELUJEN OSTOT -126 886-122 681-122 121-0,5-121 802-121 759 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 318-21 290-21 290 0,0-21 290-21 290 MUUT TOIMINTAKULUT -78 488-86 895-89 095 2,5-89 120-89 115 TOIMINTAKULUT -579 523-646 803-635 668-1,7-635 376-635 328 TOIMINTAKATE -561 490-624 868-615 268-1,5-614 976-614 928 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -561 490-624 868-615 268-1,5-614 976-614 928

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 9(24) 6221 YLÄASTE TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 483 41 692 11 400 31 750 178,5 31 750 31 750 MUUT TOIMINTATUOTOT 718 TOIMINTATUOTOT 42 893 11 400 31 750 178,5 31 750 31 750 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 233 649-1 267 660-1 219 061-3,8-1 219 059-1 219 059 PALKAT JA PALKKIOT -989 559-1 029 943-999 442-3,0-999 442-999 442 HENKILÖSIVUKULUT -244 090-237 717-219 619-7,6-219 617-219 617 ELÄKEKULUT -188 780-185 499-180 039-2,9-180 039-180 039 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -55 310-52 218-39 580-24,2-39 578-39 578 PALVELUJEN OSTOT -364 837-353 798-388 287 9,7-387 095-386 937 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -53 886-58 840-63 650 8,2-63 650-63 650 MUUT TOIMINTAKULUT -280 735-316 950-320 250 1,0-320 000-319 755 TOIMINTAKULUT -1 933 107-1 997 248-1 991 248-0,3-1 989 804-1 989 401 TOIMINTAKATE -1 890 214-1 985 848-1 959 498-1,3-1 958 054-1 957 651 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 890 214-1 985 848-1 959 498-1,3-1 958 054-1 957 651

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 22. 9. 2017 10:58 sivu 10(24) 6304 MUU KOULUTUS TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -3 913-2 600-2 800 7,7-2 800-2 800 HENKILÖSIVUKULUT -3 913-2 600-2 800 7,7-2 800-2 800 ELÄKEKULUT -3 913-2 600-2 800 7,7-2 800-2 800 PALVELUJEN OSTOT -37 400-38 000-39 500 3,9-39 500-39 500 AVUSTUKSET -11 506-14 700-8 200-44,2-8 200-8 200 MUUT TOIMINTAKULUT -5 751-4 000-100,0-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -58 570-55 300-54 500-1,4-54 500-54 500 TOIMINTAKATE -58 570-55 300-54 500-1,4-54 500-54 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 570-55 300-54 500-1,4-54 500-54 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 11(24) 6450 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -91 675-93 950-91 813-2,3-91 813-91 813 PALKAT JA PALKKIOT -74 325-76 587-75 587-1,3-75 587-75 587 HENKILÖSIVUKULUT -17 350-17 363-16 226-6,5-16 226-16 226 ELÄKEKULUT -13 176-13 558-13 261-2,2-13 261-13 261 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 173-3 805-2 965-22,1-2 965-2 965 PALVELUJEN OSTOT -29 439-38 400-36 763-4,3-36 757-36 756 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -505-850 -1 400 64,7-1 400-1 400 MUUT TOIMINTAKULUT -4 740-4 800-5 400 12,5-5 350-5 350 TOIMINTAKULUT -126 359-138 000-135 376-1,9-135 320-135 319 TOIMINTAKATE -126 359-138 000-135 376-1,9-135 320-135 319 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -126 359-138 000-135 376-1,9-135 320-135 319

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 12(24) 6451 PEIPONPELTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 159 0 MAKSUTUOTOT 200 364 230 000 184 000-20,0 184 000 184 000 TOIMINTATUOTOT 200 523 230 000 184 000-20,0 184 000 184 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -822 003-864 215-793 078-8,2-801 164-801 164 PALKAT JA PALKKIOT -655 710-698 019-646 348-7,4-654 348-654 348 HENKILÖSIVUKULUT -166 293-166 196-146 730-11,7-146 816-146 816 ELÄKEKULUT -128 787-130 417-120 903-7,3-120 903-120 903 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -37 506-35 779-25 827-27,8-25 913-25 913 PALVELUJEN OSTOT -171 981-185 317-183 643-0,9-183 109-183 045 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 512-4 450-5 600 25,8-5 600-5 600 MUUT TOIMINTAKULUT -143 461-131 700-141 130 7,2-140 340-139 665 TOIMINTAKULUT -1 140 957-1 185 682-1 123 451-5,2-1 130 213-1 129 474 TOIMINTAKATE -940 434-955 682-939 451-1,7-946 213-945 474 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -940 434-955 682-939 451-1,7-946 213-945 474

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 13:07 sivu 13(25) 6455 AHTIALA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 20 465 22 000 17 600-20,0 17 600 17 600 TOIMINTATUOTOT 20 465 22 000 17 600-20,0 17 600 17 600 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -93 256-90 848-100 891 11,1-101 093-101 093 PALKAT JA PALKKIOT -75 272-74 017-82 969 12,1-83 169-83 169 HENKILÖSIVUKULUT -17 984-16 831-17 922 6,5-17 924-17 924 ELÄKEKULUT -13 667-13 086-14 631 11,8-14 631-14 631 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 316-3 745-3 291-12,1-3 293-3 293 PALVELUJEN OSTOT -40 039-44 450-47 616 7,1-47 297-47 255 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -156-550 -750 36,4-750 -750 MUUT TOIMINTAKULUT -11 976-18 000-23 700 31,7-25 000-25 000 TOIMINTAKULUT -145 427-153 848-172 957 12,4-174 140-174 098 TOIMINTAKATE -124 962-131 848-155 357 17,8-156 540-156 498 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -124 962-131 848-155 357 17,8-156 540-156 498

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 13(24) 6456 PEURANIITTY TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 59 213 60 000 60 000 0,0 60 000 60 000 TOIMINTATUOTOT 59 213 60 000 60 000 0,0 60 000 60 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -348 328-324 018-374 644 15,6-375 655-375 655 PALKAT JA PALKKIOT -277 126-261 210-306 559 17,4-307 559-307 559 HENKILÖSIVUKULUT -71 201-62 808-68 085 8,4-68 096-68 096 ELÄKEKULUT -55 773-49 448-55 916 13,1-55 916-55 916 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -15 429-13 360-12 169-8,9-12 180-12 180 PALVELUJEN OSTOT -77 870-84 527-87 284 3,3-87 029-86 996 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 938-6 500-2 500-61,5-2 500-2 500 MUUT TOIMINTAKULUT -127 427-122 800-128 720 4,8-128 720-128 720 TOIMINTAKULUT -558 563-537 845-593 148 10,3-593 904-593 871 TOIMINTAKATE -499 350-477 845-533 148 11,6-533 904-533 871 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 388-7 000-1 700-75,7-1 700-1 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 388-7 000-1 700-75,7-1 700-1 700 TILIKAUDEN TULOS -500 733-484 845-534 848 10,3-535 604-535 571 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -500 733-484 845-534 848 10,3-535 604-535 571

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 14(24) 6457 SATUMETSÄ TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 135 100-100,0 MAKSUTUOTOT 63 477 67 000 52 800-21,2 52 800 52 800 TOIMINTATUOTOT 63 612 67 100 52 800-21,3 52 800 52 800 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -245 379-265 848-262 347-1,3-262 751-262 751 PALKAT JA PALKKIOT -198 006-216 376-214 538-0,8-214 938-214 938 HENKILÖSIVUKULUT -47 373-49 472-47 809-3,4-47 813-47 813 ELÄKEKULUT -36 121-38 463-39 302 2,2-39 302-39 302 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -11 252-11 009-8 507-22,7-8 511-8 511 PALVELUJEN OSTOT -77 126-70 800-72 022 1,7-71 778-71 746 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 437-1 700-2 600 52,9-2 600-2 600 MUUT TOIMINTAKULUT -53 179-58 450-59 100 1,1-59 100-59 100 TOIMINTAKULUT -377 121-396 798-396 069-0,2-396 229-396 197 TOIMINTAKATE -313 509-329 698-343 269 4,1-343 429-343 397 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -313 509-329 698-343 269 4,1-343 429-343 397

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 15(24) 6460 PERHEPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 30 848 31 200 28 800-7,7 28 800 28 800 TOIMINTATUOTOT 30 848 31 200 28 800-7,7 28 800 28 800 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -132 009-129 303-131 684 1,8-131 583-131 583 PALKAT JA PALKKIOT -99 575-98 805-101 403 2,6-101 303-101 303 HENKILÖSIVUKULUT -32 434-30 498-30 281-0,7-30 280-30 280 ELÄKEKULUT -26 866-25 480-26 268 3,1-26 268-26 268 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -5 568-5 018-4 013-20,0-4 012-4 012 PALVELUJEN OSTOT -14 818-17 950-19 100 6,4-19 100-19 100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -204-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 MUUT TOIMINTAKULUT -148-370 -370 0,0-370 -370 TOIMINTAKULUT -147 179-148 723-152 154 2,3-152 053-152 053 TOIMINTAKATE -116 331-117 523-123 354 5,0-123 253-123 253 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -116 331-117 523-123 354 5,0-123 253-123 253

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 22. 9. 2017 10:58 sivu 16(24) 6461 SEUTUSOPIMUSPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 50 106 32 000 30 000-6,3 30 000 30 000 TOIMINTATUOTOT 50 106 32 000 30 000-6,3 30 000 30 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -28 092-36 000-30 000-16,7-30 000-30 000 TOIMINTAKULUT -28 092-36 000-30 000-16,7-30 000-30 000 TOIMINTAKATE 22 014-4 000 0-100,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 22 014-4 000 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 22. 9. 2017 10:58 sivu 17(24) 6463 KOTIHOIDONTUKI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET -329 692-370 000-350 000-5,4-350 000-350 000 TOIMINTAKULUT -329 692-370 000-350 000-5,4-350 000-350 000 TOIMINTAKATE -329 692-370 000-350 000-5,4-350 000-350 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -329 692-370 000-350 000-5,4-350 000-350 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 18(24) 6465 ERITYISPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -37 549-41 219-40 668-1,3-40 567-40 567 PALKAT JA PALKKIOT -30 367-33 590-33 459-0,4-33 359-33 359 HENKILÖSIVUKULUT -7 182-7 629-7 209-5,5-7 208-7 208 ELÄKEKULUT -5 469-5 927-5 888-0,7-5 888-5 888 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 713-1 702-1 321-22,4-1 320-1 320 PALVELUJEN OSTOT -1 615-3 100-3 550 14,5-3 550-3 550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -660-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 MUUT TOIMINTAKULUT -285-400 -500 25,0-500 -500 TOIMINTAKULUT -40 109-45 719-45 718 0,0-45 617-45 617 TOIMINTAKATE -40 109-45 719-45 718 0,0-45 617-45 617 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 109-45 719-45 718 0,0-45 617-45 617

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 19(24) 6510 LIIKUNTATOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 25 681 26 000 25 000-3,8 25 000 25 000 MAKSUTUOTOT 925 800 700-12,5 700 700 TUET JA AVUSTUKSET 2 942 0 7 000 100,0 7 000 7 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 13 591 12 000 13 000 8,3 13 000 13 000 TOIMINTATUOTOT 43 139 38 800 45 700 17,8 45 700 45 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -26 817-27 504-44 905 63,3-44 905-44 905 PALKAT JA PALKKIOT -21 770-22 440-37 040 65,1-37 040-37 040 HENKILÖSIVUKULUT -5 047-5 064-7 865 55,3-7 865-7 865 ELÄKEKULUT -3 820-3 926-6 404 63,1-6 404-6 404 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 228-1 138-1 461 28,4-1 461-1 461 PALVELUJEN OSTOT -14 695-15 300-29 875 95,3-29 781-29 769 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 421-7 300-14 900 104,1-14 900-14 900 AVUSTUKSET -14 100-15 000-15 000 0,0-15 000-15 000 MUUT TOIMINTAKULUT -183 650-157 300-147 900-6,0-144 290-142 290 TOIMINTAKULUT -250 683-222 404-252 580 13,6-248 876-246 864 TOIMINTAKATE -207 544-183 604-206 880 12,7-203 176-201 164 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 831-2 900-2 600-10,3-2 600-2 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 831-2 900-2 600-10,3-2 600-2 600 TILIKAUDEN TULOS -215 383-186 504-209 480 12,3-205 776-203 764 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -215 383-186 504-209 480 12,3-205 776-203 764

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 20(24) 6511 NUORISOTOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 932 2 200 2 000-9,1 2 000 2 000 MAKSUTUOTOT 3 702 200 1 200 500,0 1 200 1 200 TUET JA AVUSTUKSET 30 151 28 500 30 500 7,0 30 500 30 500 TOIMINTATUOTOT 36 785 30 900 33 700 9,1 33 700 33 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -123 870-129 682-108 480-16,3-108 477-108 477 PALKAT JA PALKKIOT -100 320-105 624-89 125-15,6-89 125-89 125 HENKILÖSIVUKULUT -23 550-24 058-19 355-19,5-19 352-19 352 ELÄKEKULUT -17 942-18 709-15 829-15,4-15 828-15 828 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -5 608-5 349-3 526-34,1-3 524-3 524 PALVELUJEN OSTOT -17 229-22 300-21 489-3,6-21 450-21 445 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 554-5 400-7 300 35,2-7 300-7 300 AVUSTUKSET -5 000-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 MUUT TOIMINTAKULUT -57 208-62 550-62 200-0,6-62 000-61 840 TOIMINTAKULUT -208 861-224 932-204 469-9,1-204 227-204 062 TOIMINTAKATE -172 076-194 032-170 769-12,0-170 527-170 362 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 21 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 21 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -172 055-194 032-170 769-12,0-170 527-170 362

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 21(24) 6512 NUORISOVALTUUSTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 0 300 300 0,0 300 300 TOIMINTATUOTOT 0 300 300 0,0 300 300 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -533-827 -825-0,2-825 -825 PALKAT JA PALKKIOT -530-700 -700 0,0-700 -700 HENKILÖSIVUKULUT -3-127 -125-1,6-125 -125 ELÄKEKULUT -3-119 -117-1,7-117 -117 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-8 -8 0,0-8 -8 PALVELUJEN OSTOT -1 002-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -117-200 -400 100,0-400 -400 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0-200 100,0-200 -200 TOIMINTAKULUT -1 652-2 127-2 425 14,0-2 425-2 425 TOIMINTAKATE -1 652-1 827-2 125 16,3-2 125-2 125 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 652-1 827-2 125 16,3-2 125-2 125

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 22(24) 6610 KIRJASTOTOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 022 1 700 1 700 0,0 1 700 1 700 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 53 2 736 2 500 2 500 0,0 2 500 2 500 TOIMINTATUOTOT 4 811 4 200 4 200 0,0 4 200 4 200 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -132 462-129 436-115 537-10,7-115 537-115 537 PALKAT JA PALKKIOT -150 856-104 189-93 727-10,0-93 727-93 727 HENKILÖSIVUKULUT -26 606-25 247-21 810-13,6-21 810-21 810 ELÄKEKULUT -21 263-19 964-18 099-9,3-18 099-18 099 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -5 343-5 283-3 711-29,8-3 711-3 711 PALVELUJEN OSTOT -21 931-35 300-44 461 26,0-44 461-44 461 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -34 483-30 800-30 900 0,3-30 900-30 900 MUUT TOIMINTAKULUT -24 844-35 600-51 400 44,4-63 300-63 300 TOIMINTAKULUT -213 720-231 136-242 298 4,8-254 198-254 198 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10 TOIMINTAKATE -208 899-226 936-238 098 4,9-249 998-249 998 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -208 899-226 936-238 098 4,9-249 998-249 998

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per 31.12.2018): 6020, 6022, 6023, 60.. 22. 9. 2017 10:58 sivu 23(24) 6710 KULTTUURITOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -7 360-7 307-7 223-1,1-7 223-7 223 PALKAT JA PALKKIOT -5 968-5 984-5 984 0,0-5 984-5 984 HENKILÖSIVUKULUT -1 392-1 323-1 239-6,3-1 239-1 239 ELÄKEKULUT -1 059-1 020-1 002-1,8-1 002-1 002 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -332-303 -237-21,8-237 -237 PALVELUJEN OSTOT -3 989-6 700-6 700 0,0-6 700-6 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10-200 -200 0,0-200 -200 AVUSTUKSET -10 950-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -600-200 -200 0,0-200 -200 TOIMINTAKULUT -22 909-24 407-24 323-0,3-24 323-24 323 TOIMINTAKATE -22 909-24 407-24 323-0,3-24 323-24 323 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -22 909-24 407-24 323-0,3-24 323-24 323

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -80 079-80 079-80 079 PALKAT JA PALKKIOT -65 938-65 938-65 938 4000 Kuukausipalkat -61 938-61 938-61 938 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -4 000-4 000-4 000 HENKILÖSIVUKULUT -14 141-14 141-14 141 ELÄKEKULUT -11 645-11 645-11 645 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -11 045-11 045-11 045 4102 KuEL-varhemaksut -600-600 -600 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 496-2 496-2 496 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -712-712 -712 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 548-1 548-1 548 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -211-211 -211 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -25-25 -25 PALVELUJEN OSTOT -3 582-3 578-3 579 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -500-500 -500 4342 ICT-palvelut -800-800 -800 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-100 -100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -282-278 -279 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 000-1 000-1 000 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -200-200 -200 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -300-300 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -800-800 -800 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4510 Kirjallisuus -100-100 -100 4520 Elintarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -500-500 -500 MUUT TOIMINTAKULUT -2 200-2 200-2 200 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1 600-1 600-1 600 4850 Leasingvuokrat -500-500 -500 4940 Muut kulut -100-100 -100 TOIMINTAKULUT -86 661-86 657-86 658 TOIMINTAKATE -86 661-86 657-86 658 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -86 661-86 657-86 658 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6022 KOULUKURAATTORI TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -46 575-46 576-46 576 PALKAT JA PALKKIOT -38 254-38 254-38 254 4000 Kuukausipalkat -38 254-38 254-38 254 HENKILÖSIVUKULUT -8 321-8 322-8 322 ELÄKEKULUT -6 807-6 808-6 808 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 407-6 408-6 408 4102 KuEL-varhemaksut -400-400 -400 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 514-1 514-1 514 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -413-413 -413 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -956-956 -956 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -130-130 -130

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -15-15 -15 PALVELUJEN OSTOT -4 300-4 300-4 300 4300 Asiakaspalv.ostot -500-500 -500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 200-1 200-1 200 4342 ICT-palvelut -1 600-1 600-1 600 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -400-400 -400 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-600 -600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -300-300 -300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-100 -100 4510 Kirjallisuus -200-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -4 000-4 000-4 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 000-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -55 175-55 176-55 176 TOIMINTAKATE -55 175-55 176-55 176 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -55 175-55 176-55 176 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6023 KOULUPSYKOLOGI TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -52 692-52 692-52 692 PALKAT JA PALKKIOT -43 403-43 403-43 403 4000 Kuukausipalkat -43 403-43 403-43 403 HENKILÖSIVUKULUT -9 289-9 289-9 289 ELÄKEKULUT -7 570-7 570-7 570

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -7 270-7 270-7 270 4102 KuEL-varhemaksut -300-300 -300 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 719-1 719-1 719 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -469-469 -469 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 085-1 085-1 085 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -148-148 -148 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -17-17 -17 PALVELUJEN OSTOT -4 700-4 700-4 700 4300 Asiakaspalv.ostot -500-500 -500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 200-1 200-1 200 4342 ICT-palvelut -1 600-1 600-1 600 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-800 -800 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-600 -600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 100-1 100-1 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -900-900 -900 4510 Kirjallisuus -200-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -4 000-4 000-4 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 000-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -62 492-62 492-62 492 TOIMINTAKATE -62 492-62 492-62 492 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -62 492-62 492-62 492

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6025 KOULUTOIMEN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -44 601-44 601-44 601 PALKAT JA PALKKIOT -34 629-34 629-34 629 4000 Kuukausipalkat -34 629-34 629-34 629 HENKILÖSIVUKULUT -9 972-9 972-9 972 ELÄKEKULUT -8 600-8 600-8 600 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5 800-5 800-5 800 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2 100-2 100-2 100 4102 KuEL-varhemaksut -700-700 -700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 372-1 372-1 372 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -374-374 -374 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -866-866 -866 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -118-118 -118 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -14-14 -14 PALVELUJEN OSTOT -4 300-4 300-4 300 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -700-700 -700 4342 ICT-palvelut -1 200-1 200-1 200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-100 -100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-100 -100 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -300-300 -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 000-1 000-1 000 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400-400 -400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -400-400 -400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-200 -200 4510 Kirjallisuus -200-200 -200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT -1 000-1 000-1 000 4850 Leasingvuokrat -1 000-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -50 301-50 301-50 301 TOIMINTAKATE -50 301-50 301-50 301 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -50 301-50 301-50 301 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6026 OSTETTU PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 100 000 100 000 100 000 3100 Kotikuntakorvaukset 100 000 100 000 100 000 TOIMINTATUOTOT 100 000 100 000 100 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -155 000-155 000-155 000 4300 Asiakaspalv.ostot -155 000-155 000-155 000 TOIMINTAKULUT -155 000-155 000-155 000 TOIMINTAKATE -55 000-55 000-55 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -55 000-55 000-55 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6111 KIRKONKYLÄN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 63 300 63 300 63 300 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 63 300 63 300 63 300 TUET JA AVUSTUKSET 31 550 31 550 31 550 3330 Muut tuet ja avustukset 31 550 31 550 31 550 TOIMINTATUOTOT 94 850 94 850 94 850 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 424 186-1 424 186-1 424 186 PALKAT JA PALKKIOT -1 167 316-1 167 316-1 167 316 4000 Kuukausipalkat -843 091-843 091-843 091 4004 Sijaisten palkat -77 410-77 410-77 410 4008 Opettajien palkat VAEL -245 850-245 850-245 850 4055 Muut palkat -965-965 -965 HENKILÖSIVUKULUT -256 870-256 870-256 870 ELÄKEKULUT -210 643-210 644-210 644 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -154 345-154 346-154 346 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -4 200-4 200-4 200 4102 KuEL-varhemaksut -9 000-9 000-9 000 4110 Muut työeläkemaksut -43 098-43 098-43 098 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -46 227-46 226-46 226 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -12 607-12 607-12 607 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -29 183-29 183-29 183 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 970-3 969-3 969 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -467-467 -467

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) PALVELUJEN OSTOT -384 840-384 347-384 281 4342 ICT-palvelut -34 000-34 000-34 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200-200 -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -43 624-43 131-43 065 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 500-2 500-2 500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -186 956-186 956-186 956 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -109 360-109 360-109 360 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-500 -500 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4 300-4 300-4 300 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2 700-2 700-2 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -65 090-65 090-65 090 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -17 990-17 990-17 990 4510 Kirjallisuus -24 500-24 500-24 500 4580 Kalusto -15 500-15 500-15 500 4590 Rakennusmateriaali -7 100-7 100-7 100 MUUT TOIMINTAKULUT -212 100-211 800-211 490 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -184 500-184 200-183 890 4850 Leasingvuokrat -27 600-27 600-27 600 TOIMINTAKULUT -2 086 216-2 085 423-2 085 047 TOIMINTAKATE -1 991 366-1 990 573-1 990 197 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -6 600-6 600-6 600 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6 600-6 600-6 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 600-6 600-6 600 TILIKAUDEN TULOS -1 997 966-1 997 173-1 996 797 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 997 966-1 997 173-1 996 797 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6112 NARVAN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 16 100 16 100 16 100 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 16 100 16 100 16 100 TUET JA AVUSTUKSET 8 800 8 800 8 800 3330 Muut tuet ja avustukset 8 800 8 800 8 800 TOIMINTATUOTOT 24 900 24 900 24 900 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -625 226-625 227-625 227 PALKAT JA PALKKIOT -506 478-506 478-506 478 4000 Kuukausipalkat -364 154-364 154-364 154 4004 Sijaisten palkat -32 459-32 459-32 459 4008 Opettajien palkat VAEL -109 865-109 865-109 865 HENKILÖSIVUKULUT -118 748-118 749-118 749 ELÄKEKULUT -98 691-98 692-98 692 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -66 432-66 433-66 433 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -9 100-9 100-9 100 4102 KuEL-varhemaksut -3 900-3 900-3 900 4110 Muut työeläkemaksut -19 259-19 259-19 259

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MUUT HENKILÖSIVUKULUT -20 057-20 057-20 057 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5 469-5 470-5 470 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -12 661-12 662-12 662 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 724-1 722-1 722 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -203-203 -203 PALVELUJEN OSTOT -345 783-344 551-344 054 4342 ICT-palvelut -12 600-12 600-12 600 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -64 733-64 001-63 904 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 000-1 000-1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -120 375-119 875-119 475 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -142 175-142 175-142 175 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -1 000-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2 000-2 000-2 000 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1 200-1 200-1 200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -35 760-35 760-35 760 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7 900-7 900-7 900 4510 Kirjallisuus -14 460-14 460-14 460 4520 Elintarvikkeet -3 000-3 000-3 000 4580 Kalusto -7 500-7 500-7 500 4590 Rakennusmateriaali -2 900-2 900-2 900 MUUT TOIMINTAKULUT -244 817-238 842-238 537 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -225 000-219 025-218 720 4850 Leasingvuokrat -19 817-19 817-19 817 TOIMINTAKULUT -1 251 586-1 244 380-1 243 578 TOIMINTAKATE -1 226 686-1 219 480-1 218 678

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 226 686-1 219 480-1 218 678 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6113 YLÄMÄEN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 19 400 19 400 19 400 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 19 400 19 400 19 400 TUET JA AVUSTUKSET 1 000 1 000 1 000 3330 Muut tuet ja avustukset 1 000 1 000 1 000 TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 20 400 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -403 162-403 164-403 164 PALKAT JA PALKKIOT -328 960-328 960-328 960 4000 Kuukausipalkat -255 287-255 287-255 287 4004 Sijaisten palkat -25 488-25 488-25 488 4008 Opettajien palkat VAEL -48 185-48 185-48 185 HENKILÖSIVUKULUT -74 202-74 204-74 204 ELÄKEKULUT -61 176-61 177-61 177 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -47 029-47 030-47 030 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -3 300-3 300-3 300 4102 KuEL-varhemaksut -2 400-2 400-2 400 4110 Muut työeläkemaksut -8 447-8 447-8 447 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -13 026-13 027-13 027 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 552-3 553-3 553 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 224-8 224-8 224

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 119-1 118-1 118 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -131-132 -132 PALVELUJEN OSTOT -122 121-121 802-121 759 4342 ICT-palvelut -5 100-5 100-5 100 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200-200 -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -28 146-27 827-27 784 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 300-1 300-1 300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -49 998-49 998-49 998 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33 777-33 777-33 777 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-500 -500 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 600-1 600-1 600 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -800-800 -800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -21 290-21 290-21 290 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7 180-7 180-7 180 4510 Kirjallisuus -7 500-7 500-7 500 4541 Hoitotarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -4 460-4 460-4 460 4590 Rakennusmateriaali -2 050-2 050-2 050 MUUT TOIMINTAKULUT -89 095-89 120-89 115 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -78 250-78 275-78 270 4850 Leasingvuokrat -10 845-10 845-10 845 TOIMINTAKULUT -635 668-635 376-635 328 TOIMINTAKATE -615 268-614 976-614 928 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -615 268-614 976-614 928

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6221 YLÄASTE TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 31 750 31 750 31 750 3330 Muut tuet ja avustukset 31 750 31 750 31 750 TOIMINTATUOTOT 31 750 31 750 31 750 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 219 061-1 219 059-1 219 059 PALKAT JA PALKKIOT -999 442-999 442-999 442 4000 Kuukausipalkat -442 065-442 065-442 065 4008 Opettajien palkat VAEL -555 446-555 446-555 446 4055 Muut palkat -1 931-1 931-1 931 HENKILÖSIVUKULUT -219 619-219 617-219 617 ELÄKEKULUT -180 039-180 039-180 039 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -74 369-74 369-74 369 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -100-100 -100 4102 KuEL-varhemaksut -8 200-8 200-8 200 4110 Muut työeläkemaksut -97 370-97 370-97 370 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -39 580-39 578-39 578 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -10 794-10 794-10 794 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -24 987-24 986-24 986 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 399-3 398-3 398 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -400-400 -400 PALVELUJEN OSTOT -388 287-387 095-386 937 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 000-1 000-1 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4342 ICT-palvelut -15 000-15 000-15 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 300-1 300-1 300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -105 263-104 071-103 913 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 000-2 000-2 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -129 658-129 658-129 658 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -126 896-126 896-126 896 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4 570-4 570-4 570 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2 100-2 100-2 100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -63 650-63 650-63 650 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -14 500-14 500-14 500 4510 Kirjallisuus -19 700-19 700-19 700 4520 Elintarvikkeet -10 000-10 000-10 000 4530 Vaatteisto -7 000-7 000-7 000 4541 Hoitotarvikkeet -1 050-1 050-1 050 4580 Kalusto -7 300-7 300-7 300 4590 Rakennusmateriaali -4 100-4 100-4 100 MUUT TOIMINTAKULUT -320 250-320 000-319 755 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -282 000-281 750-281 505 4850 Leasingvuokrat -38 250-38 250-38 250 TOIMINTAKULUT -1 991 248-1 989 804-1 989 401 TOIMINTAKATE -1 959 498-1 958 054-1 957 651 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 959 498-1 958 054-1 957 651 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6304 MUU KOULUTUS

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 800-2 800-2 800 HENKILÖSIVUKULUT -2 800-2 800-2 800 ELÄKEKULUT -2 800-2 800-2 800 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2 800-2 800-2 800 PALVELUJEN OSTOT -39 500-39 500-39 500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -39 500-39 500-39 500 AVUSTUKSET -8 200-8 200-8 200 4740 Avustukset yhteisöille -8 200-8 200-8 200 MUUT TOIMINTAKULUT -4 000-4 000-4 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 000-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -54 500-54 500-54 500 TOIMINTAKATE -54 500-54 500-54 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -54 500-54 500-54 500 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6450 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -91 813-91 813-91 813 PALKAT JA PALKKIOT -75 587-75 587-75 587 4000 Kuukausipalkat -74 587-74 587-74 587 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -1 000-1 000-1 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) HENKILÖSIVUKULUT -16 226-16 226-16 226 ELÄKEKULUT -13 261-13 261-13 261 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12 661-12 661-12 661 4102 KuEL-varhemaksut -600-600 -600 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 965-2 965-2 965 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -816-816 -816 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 865-1 865-1 865 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -254-254 -254 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30-30 -30 PALVELUJEN OSTOT -36 763-36 757-36 756 4300 Asiakaspalv.ostot -1 000-1 000-1 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 000-2 000-2 000 4342 ICT-palvelut -28 000-28 000-28 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -400-400 -400 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 500-1 500-1 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -563-557 -556 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 500-1 500-1 500 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-400 -400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-300 -300 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1 000-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 400-1 400-1 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300 4510 Kirjallisuus -200-200 -200 4520 Elintarvikkeet -150-150 -150 4580 Kalusto -700-700 -700 4600 Muu materiaali -50-50 -50 MUUT TOIMINTAKULUT -5 400-5 350-5 350 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -3 300-3 250-3 250 4850 Leasingvuokrat -2 000-2 000-2 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4940 Muut kulut -100-100 -100 TOIMINTAKULUT -135 376-135 320-135 319 TOIMINTAKATE -135 376-135 320-135 319 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -135 376-135 320-135 319 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6451 PEIPONPELTO TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 184 000 184 000 184 000 3257 Hoitopäivämaksut 184 000 184 000 184 000 TOIMINTATUOTOT 184 000 184 000 184 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -793 078-801 164-801 164 PALKAT JA PALKKIOT -646 348-654 348-654 348 4000 Kuukausipalkat -512 877-512 877-512 877 4004 Sijaisten palkat -138 971-138 971-138 971 4005 Erilliskorvaukset -2 500-2 500-2 500 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 8 000 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -146 730-146 816-146 816 ELÄKEKULUT -120 903-120 903-120 903 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -109 603-109 603-109 603 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -4 900-4 900-4 900 4102 KuEL-varhemaksut -6 400-6 400-6 400

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MUUT HENKILÖSIVUKULUT -25 827-25 913-25 913 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6 981-7 067-7 067 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -16 359-16 359-16 359 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 225-2 225-2 225 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -262-262 -262 PALVELUJEN OSTOT -183 643-183 109-183 045 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400-400 -400 4342 ICT-palvelut -12 000-12 000-12 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -42 780-42 296-42 232 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -115 470-115 420-115 420 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -300-300 -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 893-6 893-6 893 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -300-300 -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 500-1 500-1 500 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -4 000-4 000-4 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 600-5 600-5 600 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 100-2 100-2 100 4510 Kirjallisuus -600-600 -600 4520 Elintarvikkeet -500-500 -500 4541 Hoitotarvikkeet -300-300 -300 4580 Kalusto -1 800-1 800-1 800 4600 Muu materiaali -300-300 -300 MUUT TOIMINTAKULUT -141 130-140 340-139 665 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -136 900-136 110-135 435 4850 Leasingvuokrat -4 000-4 000-4 000 4940 Muut kulut -230-230 -230 TOIMINTAKULUT -1 123 451-1 130 213-1 129 474

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TOIMINTAKATE -939 451-946 213-945 474 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -939 451-946 213-945 474 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6455 AHTIALA TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 17 600 17 600 17 600 3257 Hoitopäivämaksut 17 600 17 600 17 600 TOIMINTATUOTOT 17 600 17 600 17 600 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -100 891-101 093-101 093 PALKAT JA PALKKIOT -82 969-83 169-83 169 4000 Kuukausipalkat -80 256-80 256-80 256 4004 Sijaisten palkat -2 513-2 513-2 513 4005 Erilliskorvaukset -400-400 -400 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 200 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -17 922-17 924-17 924 ELÄKEKULUT -14 631-14 631-14 631 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13 931-13 931-13 931 4102 KuEL-varhemaksut -700-700 -700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 291-3 293-3 293 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -896-898 -898 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 079-2 079-2 079 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -283-283 -283 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -33-33 -33

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) PALVELUJEN OSTOT -47 616-47 297-47 255 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100-100 -100 4342 ICT-palvelut -2 500-2 500-2 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -28 145-27 826-27 784 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -10 800-10 800-10 800 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5 471-5 471-5 471 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-100 -100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -200-200 -200 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -300-300 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -750-750 -750 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300 4510 Kirjallisuus -100-100 -100 4520 Elintarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -200-200 -200 4600 Muu materiaali -50-50 -50 MUUT TOIMINTAKULUT -23 700-25 000-25 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -22 200-23 500-23 500 4850 Leasingvuokrat -1 500-1 500-1 500 TOIMINTAKULUT -172 957-174 140-174 098 TOIMINTAKATE -155 357-156 540-156 498 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -155 357-156 540-156 498 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6456 PEURANIITTY TOIMINTATUOTOT

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MAKSUTUOTOT 60 000 60 000 60 000 3257 Hoitopäivämaksut 60 000 60 000 60 000 TOIMINTATUOTOT 60 000 60 000 60 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -374 644-375 655-375 655 PALKAT JA PALKKIOT -306 559-307 559-307 559 4000 Kuukausipalkat -226 500-226 500-226 500 4004 Sijaisten palkat -79 559-79 559-79 559 4005 Erilliskorvaukset -1 500-1 500-1 500 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 000 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -68 085-68 096-68 096 ELÄKEKULUT -55 916-55 916-55 916 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -51 516-51 516-51 516 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2 400-2 400-2 400 4102 KuEL-varhemaksut -2 000-2 000-2 000 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -12 169-12 180-12 180 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 311-3 322-3 322 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 689-7 689-7 689 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 046-1 046-1 046 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -123-123 -123 PALVELUJEN OSTOT -87 284-87 029-86 996 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400-400 -400 4342 ICT-palvelut -6 000-6 000-6 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-100 -100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-100 -100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -22 516-22 261-22 228 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -49 575-49 575-49 575 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 393-6 393-6 393 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-400 -400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-600 -600 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1 100-1 100-1 100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 500-2 500-2 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-800 -800 4510 Kirjallisuus -500-500 -500 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 4541 Hoitotarvikkeet -100-100 -100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -700-700 -700 4600 Muu materiaali -100-100 -100 MUUT TOIMINTAKULUT -128 720-128 720-128 720 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -126 350-126 350-126 350 4850 Leasingvuokrat -2 200-2 200-2 200 4940 Muut kulut -170-170 -170 TOIMINTAKULUT -593 148-593 904-593 871 TOIMINTAKATE -533 148-533 904-533 871 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 700-1 700-1 700 7150 Poistot koneista ja kalustosta -1 700-1 700-1 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 700-1 700-1 700 TILIKAUDEN TULOS -534 848-535 604-535 571

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -534 848-535 604-535 571 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6457 SATUMETSÄ TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 52 800 52 800 52 800 3257 Hoitopäivämaksut 52 800 52 800 52 800 TOIMINTATUOTOT 52 800 52 800 52 800 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -262 347-262 751-262 751 PALKAT JA PALKKIOT -214 538-214 938-214 938 4000 Kuukausipalkat -173 361-173 361-173 361 4004 Sijaisten palkat -40 877-40 877-40 877 4005 Erilliskorvaukset -700-700 -700 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 400 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -47 809-47 813-47 813 ELÄKEKULUT -39 302-39 302-39 302 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -36 002-36 002-36 002 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1 600-1 600-1 600 4102 KuEL-varhemaksut -1 700-1 700-1 700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8 507-8 511-8 511 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2 317-2 321-2 321 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 373-5 373-5 373 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -731-731 -731 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -86-86 -86 PALVELUJEN OSTOT -72 022-71 778-71 746

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100-100 -100 4342 ICT-palvelut -4 700-4 700-4 700 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-100 -100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-100 -100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -21 503-21 259-21 227 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -39 897-39 897-39 897 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 172-4 172-4 172 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -150-150 -150 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-400 -400 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -900-900 -900 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 600-2 600-2 600 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700-700 -700 4510 Kirjallisuus -300-300 -300 4520 Elintarvikkeet -300-300 -300 4541 Hoitotarvikkeet -100-100 -100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -1 000-1 000-1 000 4600 Muu materiaali -100-100 -100 MUUT TOIMINTAKULUT -59 100-59 100-59 100 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -57 200-57 200-57 200 4850 Leasingvuokrat -1 800-1 800-1 800 4940 Muut kulut -100-100 -100 TOIMINTAKULUT -396 069-396 229-396 197 TOIMINTAKATE -343 269-343 429-343 397 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -343 269-343 429-343 397

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6460 PERHEPÄIVÄHOITO TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 28 800 28 800 28 800 3257 Hoitopäivämaksut 28 800 28 800 28 800 TOIMINTATUOTOT 28 800 28 800 28 800 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -131 684-131 583-131 583 PALKAT JA PALKKIOT -101 403-101 303-101 303 4000 Kuukausipalkat -100 303-100 303-100 303 4005 Erilliskorvaukset -1 000-1 000-1 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -100 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -30 281-30 280-30 280 ELÄKEKULUT -26 268-26 268-26 268 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -16 968-16 968-16 968 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -8 500-8 500-8 500 4102 KuEL-varhemaksut -800-800 -800 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 013-4 012-4 012 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 095-1 094-1 094 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 533-2 533-2 533 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -344-344 -344 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -41-41 -41 PALVELUJEN OSTOT -19 100-19 100-19 100 4342 ICT-palvelut -2 700-2 700-2 700 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -50-50 -50 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-100 -100 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 300-1 300-1 300 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -50-50 -50 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-400 -400 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400-400 -400 4471 Kustannusten korv, päivähoito -14 000-14 000-14 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 000-1 000-1 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -250-250 -250 4510 Kirjallisuus -100-100 -100 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 4541 Hoitotarvikkeet -50-50 -50 4580 Kalusto -400-400 -400 MUUT TOIMINTAKULUT -370-370 -370 4850 Leasingvuokrat -100-100 -100 4940 Muut kulut -270-270 -270 TOIMINTAKULUT -152 154-152 053-152 053 TOIMINTAKATE -123 354-123 253-123 253 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -123 354-123 253-123 253 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6461 SEUTUSOPIMUSPÄIVÄHOITO TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 30 000 30 000 30 000 3140 Muut myyntituotot 30 000 30 000 30 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TOIMINTATUOTOT 30 000 30 000 30 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -30 000-30 000-30 000 4300 Asiakaspalv.ostot -30 000-30 000-30 000 TOIMINTAKULUT -30 000-30 000-30 000 TOIMINTAKATE 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6463 KOTIHOIDONTUKI TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET -350 000-350 000-350 000 4700 Lasten kotihoidon tuki -270 000-270 000-270 000 4705 Yksityisen hoidon tuki -40 000-40 000-40 000 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä -40 000-40 000-40 000 TOIMINTAKULUT -350 000-350 000-350 000 TOIMINTAKATE -350 000-350 000-350 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -350 000-350 000-350 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6465 ERITYISPÄIVÄHOITO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -40 668-40 567-40 567 PALKAT JA PALKKIOT -33 459-33 359-33 359 4000 Kuukausipalkat -33 359-33 359-33 359 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -100 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -7 209-7 208-7 208 ELÄKEKULUT -5 888-5 888-5 888 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5 588-5 588-5 588 4102 KuEL-varhemaksut -300-300 -300 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 321-1 320-1 320 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -361-360 -360 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -834-834 -834 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -113-113 -113 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -13-13 -13 PALVELUJEN OSTOT -3 550-3 550-3 550 4300 Asiakaspalv.ostot -500-500 -500 4342 ICT-palvelut -1 000-1 000-1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -50-50 -50 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 100-1 100-1 100 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-100 -100 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -700-700 -700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 000-1 000-1 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300 4510 Kirjallisuus -300-300 -300 4580 Kalusto -200-200 -200 4600 Muu materiaali -200-200 -200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT -500-500 -500 4850 Leasingvuokrat -500-500 -500 TOIMINTAKULUT -45 718-45 617-45 617 TOIMINTAKATE -45 718-45 617-45 617 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -45 718-45 617-45 617 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6510 LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 25 000 25 000 25 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 25 000 25 000 25 000 MAKSUTUOTOT 700 700 700 3294 Muut palvelumaksut 700 700 700 TUET JA AVUSTUKSET 7 000 7 000 7 000 3330 Muut tuet ja avustukset 7 000 7 000 7 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 13 000 13 000 13 000 3420 Muiden rakennusten vuokrat 13 000 13 000 13 000 TOIMINTATUOTOT 45 700 45 700 45 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -44 905-44 905-44 905

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) PALKAT JA PALKKIOT -37 040-37 040-37 040 4000 Kuukausipalkat -36 840-36 840-36 840 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200-200 -200 HENKILÖSIVUKULUT -7 865-7 865-7 865 ELÄKEKULUT -6 404-6 404-6 404 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 204-6 204-6 204 4102 KuEL-varhemaksut -200-200 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 461-1 461-1 461 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -400-400 -400 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -921-921 -921 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -125-125 -125 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -15-15 -15 PALVELUJEN OSTOT -29 875-29 781-29 769 4300 Asiakaspalv.ostot -14 000-14 000-14 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400-400 -400 4342 ICT-palvelut -3 000-3 000-3 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -700-700 -700 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-100 -100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -8 275-8 181-8 169 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 500-1 500-1 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 100-1 100-1 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -800-800 -800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14 900-14 900-14 900 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7 300-7 300-7 300 4510 Kirjallisuus -200-200 -200 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 4580 Kalusto -6 000-6 000-6 000 4600 Muu materiaali -1 200-1 200-1 200 AVUSTUKSET -15 000-15 000-15 000 4740 Avustukset yhteisöille -15 000-15 000-15 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT -147 900-144 290-142 290 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -147 600-143 990-141 990 4930 Jäsenmaksut -300-300 -300 TOIMINTAKULUT -252 580-248 876-246 864 TOIMINTAKATE -206 880-203 176-201 164 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 600-2 600-2 600 7150 Poistot koneista ja kalustosta -2 600-2 600-2 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 600-2 600-2 600 TILIKAUDEN TULOS -209 480-205 776-203 764 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -209 480-205 776-203 764 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6511 NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 000 2 000 2 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 000 2 000 2 000 MAKSUTUOTOT 1 200 1 200 1 200 3294 Muut palvelumaksut 1 200 1 200 1 200 TUET JA AVUSTUKSET 30 500 30 500 30 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 3330 Muut tuet ja avustukset 30 500 30 500 30 500 TOIMINTATUOTOT 33 700 33 700 33 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -108 480-108 477-108 477 PALKAT JA PALKKIOT -89 125-89 125-89 125 4000 Kuukausipalkat -81 797-81 797-81 797 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200-200 -200 4004 Sijaisten palkat -4 221-4 221-4 221 4005 Erilliskorvaukset -1 500-1 500-1 500 4055 Muut palkat -1 407-1 407-1 407 HENKILÖSIVUKULUT -19 355-19 352-19 352 ELÄKEKULUT -15 829-15 828-15 828 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -14 929-14 928-14 928 4102 KuEL-varhemaksut -900-900 -900 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 526-3 524-3 524 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -963-963 -963 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 224-2 223-2 223 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -303-302 -302 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -36-36 -36 PALVELUJEN OSTOT -21 489-21 450-21 445 4300 Asiakaspalv.ostot -3 500-3 500-3 500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 000-2 000-2 000 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -2 500-2 500-2 500 4342 ICT-palvelut -5 300-5 300-5 300 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -500-500 -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -300-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -3 489-3 450-3 445 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -700-700 -700 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 700-1 700-1 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -700-700 -700 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -300-300 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7 300-7 300-7 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 500-1 500-1 500 4510 Kirjallisuus -500-500 -500 4520 Elintarvikkeet -2 200-2 200-2 200 4541 Hoitotarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -2 500-2 500-2 500 4600 Muu materiaali -500-500 -500 AVUSTUKSET -5 000-5 000-5 000 4740 Avustukset yhteisöille -5 000-5 000-5 000 MUUT TOIMINTAKULUT -62 200-62 000-61 840 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -62 200-62 000-61 840 TOIMINTAKULUT -204 469-204 227-204 062 TOIMINTAKATE -170 769-170 527-170 362 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -170 769-170 527-170 362 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6512 NUORISOVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 300 300 300 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 300 300 300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TOIMINTATUOTOT 300 300 300 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -825-825 -825 PALKAT JA PALKKIOT -700-700 -700 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -700-700 -700 HENKILÖSIVUKULUT -125-125 -125 ELÄKEKULUT -117-117 -117 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -117-117 -117 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8-8 -8 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8-8 -8 PALVELUJEN OSTOT -1 000-1 000-1 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -500-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -400-400 -400 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 4530 Vaatteisto -200-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -200-200 -200 4930 Jäsenmaksut -200-200 -200 TOIMINTAKULUT -2 425-2 425-2 425 TOIMINTAKATE -2 125-2 125-2 125 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 125-2 125-2 125

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6610 KIRJASTOTOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 700 1 700 1 700 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 200 1 200 1 200 3140 Muut myyntituotot 500 500 500 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 500 2 500 2 500 3530 Muut tuotot 2 500 2 500 2 500 TOIMINTATUOTOT 4 200 4 200 4 200 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -115 537-115 537-115 537 PALKAT JA PALKKIOT -93 727-93 727-93 727 4000 Kuukausipalkat -93 727-93 727-93 727 HENKILÖSIVUKULUT -21 810-21 810-21 810 ELÄKEKULUT -18 099-18 099-18 099 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -15 699-15 699-15 699 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1 500-1 500-1 500 4102 KuEL-varhemaksut -900-900 -900 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 711-3 711-3 711 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 012-1 012-1 012 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 343-2 343-2 343 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -319-319 -319 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -37-37 -37 PALVELUJEN OSTOT -44 461-44 461-44 461 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 500-2 500-2 500 4342 ICT-palvelut -12 000-12 000-12 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -300-300 -300 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 200-1 200-1 200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7 800-7 800-7 800 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-100 -100 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 561-1 561-1 561 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-100 -100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -3 800-3 800-3 800 4470 Muut palvelut -15 000-15 000-15 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -30 900-30 900-30 900 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-800 -800 4515 Kirjastoaineisto -30 000-30 000-30 000 4520 Elintarvikkeet -100-100 -100 MUUT TOIMINTAKULUT -51 400-63 300-63 300 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -48 300-60 200-60 200 4850 Leasingvuokrat -3 000-3 000-3 000 4940 Muut kulut -100-100 -100 TOIMINTAKULUT -242 298-254 198-254 198 TOIMINTAKATE -238 098-249 998-249 998 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -238 098-249 998-249 998 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS 2020 6710 KULTTUURITOIMI TOIMINTAKULUT

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) HENKILÖSTÖKULUT -7 223-7 223-7 223 PALKAT JA PALKKIOT -5 984-5 984-5 984 4000 Kuukausipalkat -5 984-5 984-5 984 HENKILÖSIVUKULUT -1 239-1 239-1 239 ELÄKEKULUT -1 002-1 002-1 002 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1 002-1 002-1 002 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -237-237 -237 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -65-65 -65 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -150-150 -150 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20-20 -20 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2-2 -2 PALVELUJEN OSTOT -6 700-6 700-6 700 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300-300 -300 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1 000-1 000-1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-100 -100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -100-100 -100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -5 000-5 000-5 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -200-200 -200 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 AVUSTUKSET -10 000-10 000-10 000 4740 Avustukset yhteisöille -10 000-10 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -200-200 -200 4940 Muut kulut -200-200 -200 TOIMINTAKULUT -24 323-24 323-24 323 TOIMINTAKATE -24 323-24 323-24 323

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Yleinen: - - 99 Kohde: - - 1893 Tuote: - - 116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 8902 Kumppani: - - 9202 Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per 31.12.2018): 62 /Kustannuspaikka 22. 9. 2017 14:12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24 323-24 323-24 323