Toimintakate ,

Samankaltaiset tiedostot
Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä


Aine Vuosiluokka Yht.

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP 2013 TA 2014 Tot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Toteutuma vuoden alusta Maaseutupalvelujen hallinto

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Harjavallan kaupunki

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Yksiköt peräkkäin, KS

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0


PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TP TA TA Muutos% Muutos eur

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Joulukuu Vesilahti

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

Ed.Budj Budj Muutos %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Talousarvion seuranta

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Lokakuu Vesilahti

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

PERUSKOULUTOIMINTA

Liite 3, AmoJtkJK Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00

Talousarvion seuranta

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Elokuu Vesilahti

Transkriptio:

Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300, 7400, 7410, 7420, 7440, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP2016 6001 Kasvat.-ja opetust.h Toimintatuotot 0 0 0 0 1133 1202 Myyntituotot 0 0 0 0 36 36 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 36 36 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 1097 1166 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 1097 1166 Toimintakulut -79874-62469 -17405 78,2-60204 -86204 Henkilöstökulut -73424-57013 -16411 77,6-56430 -78462 Palkat ja palkkiot -59905-47287 -12618 78,9-46133 -64134 4000 Kuukausipalkat -56505-44327 -12178 78,4-6017 -7110 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -3400-2960 -440 87,1-4397 -6117 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-35718 -52653 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 1746 Henkilösivukulut -13519-9726 -3793 71,9-10297 -14328 Eläkekulut -10614-7978 -2636 75,2-7889 -10921 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -10214-7702 -2512 75,4-7540 -10432 4102 KuEL-varhemaksut -400-250 -150 62,5-309 -437 4110 Muut työeläkemaksut 0-26 26 ***** -40-52 Muut henkilösivukulut -2905-1748 -1157 60,2-2408 -3407 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -707-489 -218 69,2-939 -1305 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1949-1127 -822 57,8-1310 -1879 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -226-132 -94 58,3-135 -200 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -23 0-23 0-23 -23 Palvelujen ostot -3500-2769 -731 79,1-2068 -4815 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -500-273 -227 54,6-260 -297 4342 ICT-palvelut -800-754 -46 94,3-691 -1339 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-610 510 610,2 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-3 -197 1,5-45 -656 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -300-80 -220 26,5-197 -254 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200-43 -157 21,3-98 -634 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-128 -128 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-829 -171 82,9-465 -1017 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -200 0-200 0-4 -189 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -200-177 -23 88,7-180 -303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850-1344 494 158,2-212 -383 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4510 Kirjallisuus -200-59 -141 29,5-45 -45 4520 Elintarvikkeet -50-157 107 313,3-166 -166 4580 Kalusto -500-1129 629 225,8 0-171 Muut toimintakulut -2100-1342 -758 63,9-1495 -2544 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1500-781 -719 52-1182 -1641 4850 Leasingvuokrat -500-392 -108 78,4-243 -705 4940 Muut kulut -100-170 70 170-70 -199 Toimintakate -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 0 0

Vuosikate -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Tilikauden tulos -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Tilikauden ylijäämä (alij.) -79874-62469 -17405 78,2-59071 -85001 Vyörytyserät -2559 0-2559 0 0-2628 Vyörytyserämenot -2559 0-2559 0 0-2628 9100 Vyörytyserämenot -2559 0-2559 0 0-2628 6002 Koulukuraattori Toimintatuotot 0 0 0 0 418 490 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 418 490 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 418 490 Toimintakulut -54815-34006 -20809 62-42678 -60428 Henkilöstökulut -46915-29038 -17877 61,9-37857 -53681 Palkat ja palkkiot -38254-23555 -14699 61,6-30223 -42443 4000 Kuukausipalkat -38254-1287 -36967 3,4-28286 -31759 4004 Sijaisten palkat 0-24273 24273 ***** -4801-13241 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3978 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 2005-2005 ***** 2865 6536 Henkilösivukulut -8661-5483 -3178 63,3-7634 -11239 Eläkekulut -6722-4514 -2208 67,2-5879 -8673 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6522-4358 -2164 66,8-5658 -8373 4102 KuEL-varhemaksut -200-156 -44 78,2-221 -300 Muut henkilösivukulut -1939-968 -971 49,9-1755 -2565 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -451-254 -197 56,4-641 -901 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1320-639 -681 48,4-993 -1483 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -153-75 -78 49,1-108 -169 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -15 0-15 0-13 -13 Palvelujen ostot -3600-2869 -731 79,7-2084 -2999 4300 Asiakaspalv.ostot -250 0-250 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1200-484 -716 40,4-31 -219 4342 ICT-palvelut -1300-1364 64 104,9-816 -859 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -250 0-250 0-264 -367 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-34 -34 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0 0 0 0 0-70 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-1020 420 170-940 -1450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-243 -57 80,9-74 -89 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-32 -68 32,1 0-15 4510 Kirjallisuus -200 0-200 0 0 0 4580 Kalusto 0-211 211 ***** -74-74 Muut toimintakulut -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 Toimintakate -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Vuosikate -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Tilikauden tulos -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54815-34006 -20809 62-42260 -59938 Vyörytyserät -1681 0-1681 0 0-1815 Vyörytyserämenot -1681 0-1681 0 0-1815 9100 Vyörytyserämenot -1681 0-1681 0 0-1815 6003 Koulupsykologi Toimintatuotot 0 0 0 0 740 1310 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 740 1310

3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 740 1310 Toimintakulut -62603-41166 -21437 65,8-46332 -61797 Henkilöstökulut -53303-36776 -16527 69-39096 -52261 Palkat ja palkkiot -43403-30148 -13255 69,5-31622 -42279 4000 Kuukausipalkat -43403-30148 -13255 69,5-31622 -42053 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-226 Henkilösivukulut -9900-6628 -3272 67-7474 -9982 Eläkekulut -7700-5460 -2240 70,9-5741 -7626 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -7400-5294 -2106 71,5-5527 -7344 4102 KuEL-varhemaksut -300-166 -134 55,5-214 -282 Muut henkilösivukulut -2200-1168 -1032 53,1-1733 -2357 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -512-326 -186 63,6-670 -899 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1497-754 -743 50,3-948 -1303 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -174-89 -85 50,9-97 -138 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -17 0-17 0-18 -18 Palvelujen ostot -4200-2449 -1751 58,3-4169 -5473 4300 Asiakaspalv.ostot -500 0-500 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1200-45 -1155 3,7-754 -1335 4342 ICT-palvelut -1300-1286 -14 99-667 -677 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-612 12 102-682 -983 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-6 6 ***** -263-275 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0-390 -390 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-500 -100 83,3-1414 -1814 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1100-84 -1016 7,7-404 -404 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -900 0-900 0-341 -341 4510 Kirjallisuus -200-84 -116 42,2-63 -63 Muut toimintakulut -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4000-1857 -2143 46,4-2663 -3658 Toimintakate -62603-41166 -21437 65,8-45592 -60487 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-5 -5 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-5 -5 6380 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-5 -5 Vuosikate -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Tilikauden tulos -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Tilikauden ylijäämä (alij.) -62603-41166 -21437 65,8-45597 -60492 Vyörytyserät -1912 0-1912 0 0-1765 Vyörytyserämenot -1912 0-1912 0 0-1765 9100 Vyörytyserämenot -1912 0-1912 0 0-1765 6005 Koulutoimen hallinto Toimintatuotot 2042 0 2042 0 0 1026 Tuet ja avustukset 2042 0 2042 0 0 1026 3330 Muut tuet ja avustukset 2042 0 2042 0 0 1026 Toimintakulut -51532-30951 -20581 60,1-51329 -170505 Henkilöstökulut -44690-27462 -17228 61,4-45223 -161511 Palkat ja palkkiot -34629-21624 -13005 62,4-25758 -82193 4000 Kuukausipalkat -34629-21624 -13005 62,4-25758 -33378 4008 Opettajien palkat VAEL 0 0 0 0 0-49062 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 247 Henkilösivukulut -10061-5837 -4224 58-19465 -79318 Eläkekulut -8304-5000 -3304 60,2-6707 -29484 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5904-3687 -2217 62,4-4405 -5661

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2200-1191 -1009 54,2-2122 -2780 4102 KuEL-varhemaksut -200-121 -79 60,6-181 -545 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0 0-20498 Muut henkilösivukulut -1757-838 -919 47,7-12757 -49834 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -409-234 -175 57,1-546 -1744 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1195-541 -654 45,2-12085 -47748 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -139-64 -75 45,8-113 -328 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -14 0-14 0-14 -14 Palvelujen ostot -5642-1843 -3799 32,7-4920 -7610 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -700-509 -191 72,7-1469 -1872 4342 ICT-palvelut -500-1120 620 224,1-3259 -3385 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100-24 -76 24,2 0-59 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-190 90 190,2-167 -665 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -300 0-300 0-25 -25 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0 0-163 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -3042 0-3042 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400 0-400 0 0-1442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-1006 606 251,4-439 -439 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-594 394 297 0 0 4510 Kirjallisuus -200 0-200 0 0 0 4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-34 -34 4600 Muu materiaali 0-412 412 ***** -405-405 Muut toimintakulut -800-640 -160 80-748 -945 4850 Leasingvuokrat -800-640 -160 80-748 -945 Toimintakate -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Vuosikate -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Tilikauden tulos -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Tilikauden ylijäämä (alij.) -49490-30951 -18539 62,5-51329 -169479 Vyörytyserät -1545 0-1545 0 0-4099 Vyörytyserämenot -1545 0-1545 0 0-4099 9100 Vyörytyserämenot -1545 0-1545 0 0-4099 6011 Ostettu perusopetus Toimintatuotot 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 Myyntituotot 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 3100 Kotikuntakorvaukset 100000 110538-10538 110,5 96444 128592 Toimintakulut -155000-88410 -66590 57-76897 -108143 Palvelujen ostot -155000-88410 -66590 57-76897 -108143 4300 Asiakaspalv.ostot -155000-82666 -72334 53,3-72045 -103290 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-1932 1932 ***** 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-3812 3812 ***** -4852-4852 Toimintakate -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Vuosikate -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Tilikauden tulos -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Tilikauden ylijäämä (alij.) -55000 22128-77128 -40,2 19547 20449 Vyörytyserät -1933 0-1933 0 0-1401 Vyörytyserämenot -1933 0-1933 0 0-1401 9100 Vyörytyserämenot -1933 0-1933 0 0-1401

6101 Kirkonkylän koulu Toimintatuotot 81097 44021 37076 54,3 54474 119254 Myyntituotot 0 0 0 0 0 14886 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 14886 Maksutuotot 73752 44021 29731 59,7 37716 62101 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 73752 44021 29731 59,7 37716 62101 Tuet ja avustukset 7345 0 7345 0 16758 42267 3330 Muut tuet ja avustukset 7345 0 7345 0 16758 42267 Toimintakulut -1975086-1263640 -711446 64-1469043 -1963205 Henkilöstökulut -1365342-983385 -381957 72-1024275 -1364207 Palkat ja palkkiot -1107174-802099 -305075 72,4-820192 -1092594 4000 Kuukausipalkat -803211-538639 -264572 67,1-495848 -667149 4004 Sijaisten palkat -75072-108593 33521 144,7-95250 -139751 4008 Opettajien palkat VAEL -228891-172291 -56600 75,3-200481 -256231 4055 Muut palkat 0-989 989 ***** -36705-43533 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2444 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 18413-18413 ***** 8092 11626 Henkilösivukulut -258168-181287 -76881 70,2-204082 -271614 Eläkekulut -202032-149341 -52691 73,9-158344 -210171 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -149747-101537 -48210 67,8-100359 -135248 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -4400-2426 -1974 55,1-4311 -5427 4102 KuEL-varhemaksut -7600-4396 -3204 57,8-5597 -7407 4110 Muut työeläkemaksut -40285-40982 697 101,7-48077 -62089 Muut henkilösivukulut -56136-31946 -24190 56,9-45738 -61442 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -13066-8786 -4280 67,2-17596 -23476 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -38198-20734 -17464 54,3-25122 -33880 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4429-2427 -2002 54,8-2529 -3596 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -443 0-443 0-491 -491 Palvelujen ostot -345454-116328 -229126 33,7-237347 -318768 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-217 217 ***** -355-400 4342 ICT-palvelut -34000-13420 -20580 39,5-9892 -13730 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-188 188 ***** -452-452 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -39800-12165 -27635 30,6-30206 -39024 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2500 0-2500 0 0-264 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -184716-40728 -143988 22-128578 -168844 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-210 -210 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -76938-46235 -30703 60,1-61769 -86132 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-88 -412 17,5-30 -30 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4300-1302 -2998 30,3-3707 -5829 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2700-1985 -715 73,5-2148 -3853 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56290-44332 -11958 78,8-38226 -56928 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16190-11993 -4197 74,1-9462 -11875 4510 Kirjallisuus -24500-26724 2224 109,1-24408 -24601 4520 Elintarvikkeet 0-44 44 ***** -75-143 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-74 74 ***** 0 0 4580 Kalusto -8500-5492 -3008 64,6-3297 -17706 4590 Rakennusmateriaali -7100-6 -7094 0,1-814 -2433 4600 Muu materiaali 0 0 0 0-170 -170 Muut toimintakulut -208000-119594 -88406 57,5-169196 -223301 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -187900-103265 -84635 55-155366 -202188 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-398 398 ***** 0 0 4850 Leasingvuokrat -20100-15182 -4918 75,5-12322 -18538 4900 Välilliset verot 0-734 734 ***** -921-1269 4940 Muut kulut 0-16 16 ***** -646-647 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 60-658 Toimintakate -1893989-1219619 -674370 64,4-1414569 -1843951 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-10 -10

Muut rahoituskulut 0 0 0 0-10 -10 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0-10 -10 Vuosikate -1893989-1219619 -674370 64,4-1414579 -1843961 Poistot ja arvonalentumiset -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 Suunnitelman muk. poistot -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6800-8585 1785 126,2-6111 -8380 Tilikauden tulos -1900789-1228203 -672586 64,6-1420690 -1852341 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1900789-1228203 -672586 64,6-1420690 -1852341 Vyörytyserät -53508 0-53508 0 0-50810 Vyörytyserämenot -53508 0-53508 0 0-50810 9100 Vyörytyserämenot -53508 0-53508 0 0-50810 6102 Narvan koulu Toimintatuotot 32080 9904 22176 30,9 26043 41231 Myyntituotot 0 188-188 ***** 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 188-188 ***** 0 0 Maksutuotot 24000 9717 14283 40,5 12887 18767 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 24000 9717 14283 40,5 12887 18767 Tuet ja avustukset 8080 0 8080 0 13156 22464 3330 Muut tuet ja avustukset 8080 0 8080 0 13156 22464 Toimintakulut -1234772-725217 -509555 58,7-945214 -1219469 Henkilöstökulut -606872-423401 -183471 69,8-459379 -606000 Palkat ja palkkiot -486092-343144 -142948 70,6-361310 -477283 4000 Kuukausipalkat -318246-213005 -105241 66,9-234996 -306060 4004 Sijaisten palkat -31205-35507 4302 113,8-41688 -51833 4005 Erilliskorvaukset 0-479 479 ***** 0 0 4008 Opettajien palkat VAEL -100487-77452 -23035 77,1-61681 -89366 4055 Muut palkat -36154-16861 -19293 46,6-31383 -45583 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 7122 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 61-61 ***** 8438 8438 4236 Muut korvaukset 0 98-98 ***** 0 0 Henkilösivukulut -120780-80257 -40523 66,4-98070 -128717 Eläkekulut -96132-66785 -29347 69,5-77778 -101766 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -65746-44276 -21470 67,3-46800 -59319 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -9400-5264 -4136 56-9331 -11676 4102 KuEL-varhemaksut -3300-1835 -1465 55,6-2498 -3298 4110 Muut työeläkemaksut -17686-15410 -2276 87,1-19149 -27474 Muut henkilösivukulut -24648-13472 -11176 54,7-20292 -26950 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5736-3753 -1983 65,4-7743 -10251 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -16772-8697 -8075 51,9-11198 -14899 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1944-1021 -923 52,5-1140 -1589 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -196 0-196 0-210 -210 Palvelujen ostot -346900-140877 -206023 40,6-266363 -350337 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-76 76 ***** 0-117 4342 ICT-palvelut -12600-7122 -5478 56,5-6779 -9389 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200-117 -83 58,5-346 -346 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -58900-18493 -40407 31,4-45810 -59072 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0-285 -285 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000-360 -640 36 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -135900-33221 -102679 24,4-101658 -129746 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0-451 -451 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -133800-77600 -56200 58-107963 -146050 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-137 -363 27,4-299 -299 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2300-2636 336 114,6-1754 -2639

4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1200-1114 -86 92,8-1017 -1942 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35600-20593 -15007 57,8-20430 -25356 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7740-6833 -907 88,3-8286 -8818 4510 Kirjallisuus -14460-6627 -7833 45,8-5845 -6025 4520 Elintarvikkeet -3000-225 -2775 7,5-428 -1029 4541 Hoitotarvikkeet 0-66 66 ***** -30-30 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0 0 0-71 -71 4580 Kalusto -7500-6759 -741 90,1-5347 -6004 4590 Rakennusmateriaali -2900-83 -2817 2,9-422 -3378 Avustukset 0-150 150 ***** 0 0 4740 Avustukset yhteisöille 0-150 150 ***** 0 0 Muut toimintakulut -245400-140196 -105204 57,1-199041 -237777 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -226900-125765 -101135 55,4-188034 -221205 4850 Leasingvuokrat -18500-14083 -4417 76,1-10490 -14868 4900 Välilliset verot 0-348 348 ***** -368-537 4940 Muut kulut 0 0 0 0-150 -153 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-1014 Toimintakate -1202692-715313 -487379 59,5-919171 -1178239 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 3 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 3 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 0 1 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 1 Vuosikate -1202692-715313 -487379 59,5-919171 -1178236 Poistot ja arvonalentumiset -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 Suunnitelman muk. poistot -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9000-5217 -3783 58-6725 -8982 Tilikauden tulos -1211692-720530 -491162 59,5-925896 -1187218 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1211692-720530 -491162 59,5-925896 -1187218 Vyörytyserät -26780 0-26780 0 0-27098 Vyörytyserämenot -26780 0-26780 0 0-27098 9100 Vyörytyserämenot -26780 0-26780 0 0-27098 6104 Ylämäen koulu Toimintatuotot 21935 9768 12167 44,5 10749 18033 Myyntituotot 0 0 0 0 0 99 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 99 Maksutuotot 17300 9768 7532 56,5 8259 13034 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 17300 9768 7532 56,5 8259 13034 Tuet ja avustukset 4635 0 4635 0 2490 4900 3330 Muut tuet ja avustukset 4635 0 4635 0 2490 4900 Toimintakulut -646803-350399 -296404 54,2-426939 -579523 Henkilöstökulut -415937-249181 -166756 59,9-268111 -362831 Palkat ja palkkiot -338110-203029 -135081 60-214991 -290133 4000 Kuukausipalkat -269381-138701 -130680 51,5-141589 -194915 4004 Sijaisten palkat -25361-29826 4465 117,6-43536 -57582 4008 Opettajien palkat VAEL -43368-34502 -8866 79,6-33304 -43562 4055 Muut palkat 0 0 0 0-60 -539 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2968 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 3498 3498 Henkilösivukulut -77827-46152 -31675 59,3-53120 -72698 Eläkekulut -60686-38197 -22489 62,9-41083 -56371 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -50253-28993 -21260 57,7-30664 -40053

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1000-1925 925 192,5-1009 -2427 4102 KuEL-varhemaksut -1800-1084 -716 60,2-1475 -1985 4110 Muut työeläkemaksut -7633-6196 -1437 81,2-7935 -11906 Muut henkilösivukulut -17141-7956 -9185 46,4-12037 -16327 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3989-2218 -1771 55,6-4608 -6227 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -11665-5136 -6529 44-6628 -9008 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1352-601 -751 44,5-688 -978 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -135 0-135 0-114 -114 Palvelujen ostot -122681-52750 -69931 43-92068 -126886 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0 0-11 4342 ICT-palvelut -5100-3526 -1574 69,1-3682 -4928 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200 0-200 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0-77 -83 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -26000-7951 -18049 30,6-19743 -25434 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300 0-1300 0-440 -440 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -52981-10639 -42342 20,1-35262 -47321 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0-132 -132 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33100-29423 -3677 88,9-31893 -46830 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 0-500 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1600-708 -892 44,2-380 -700 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -800-503 -297 62,9-459 -1008 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21290-7568 -13722 35,5-9306 -11318 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7180-2711 -4469 37,8-3294 -3569 4510 Kirjallisuus -7500-4125 -3375 55-5927 -5997 4520 Elintarvikkeet 0-49 49 ***** 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4580 Kalusto -4460-542 -3918 12,2-85 -1751 4590 Rakennusmateriaali -2050-142 -1908 6,9 0 0 Muut toimintakulut -86895-40899 -45996 47,1-57454 -78488 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -76900-33517 -43383 43,6-52444 -71090 4850 Leasingvuokrat -9595-7176 -2419 74,8-4787 -7091 4900 Välilliset verot -400-191 -209 47,7-223 -308 4940 Muut kulut 0-15 15 ***** 0 0 Toimintakate -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Vuosikate -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Tilikauden tulos -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Tilikauden ylijäämä (alij.) -624868-340631 -284237 54,5-416189 -561491 Vyörytyserät -18179 0-18179 0 0-14309 Vyörytyserämenot -18179 0-18179 0 0-14309 9100 Vyörytyserämenot -18179 0-18179 0 0-14309 6201 Yläaste Toimintatuotot 11400 6135 5265 53,8 25637 42894 Myyntituotot 0 6135-6135 ***** 483 483 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 6135-6135 ***** 483 483 Tuet ja avustukset 11400 0 11400 0 25053 41692 3330 Muut tuet ja avustukset 11400 0 11400 0 25053 41692 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 101 718 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 91 91 3529 Vak.yht. vahinkovak.korvaukset 0 0 0 0 0 618 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 10 10 Toimintakulut -1997248-1231190 -766058 61,6-1429996 -1933107 Henkilöstökulut -1267660-885588 -382072 69,9-929872 -1233649 Palkat ja palkkiot -1029943-725741 -304202 70,5-745840 -989559

4000 Kuukausipalkat -436717-258230 -178487 59,1-291216 -387666 4004 Sijaisten palkat -30150-77344 47194 256,5-54070 -99498 4008 Opettajien palkat VAEL -544584-395005 -149579 72,5-374750 -483020 4055 Muut palkat -18492-7646 -10846 41,3-31070 -36653 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4170 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 12288-12288 ***** 5266 11890 4236 Muut korvaukset 0 197-197 ***** 0 1219 Henkilösivukulut -237717-159848 -77869 67,2-184032 -244090 Eläkekulut -185499-131503 -53996 70,9-142697 -188780 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -82753-53354 -29399 64,5-61059 -85520 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -300-75 -225 24,9-342 -460 4102 KuEL-varhemaksut -6600-3693 -2907 56-5044 -6704 4110 Muut työeläkemaksut -95846-74382 -21464 77,6-76252 -96095 Muut henkilösivukulut -52218-28344 -23874 54,3-41335 -55310 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -12153-7732 -4421 63,6-15919 -21029 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -35534-18439 -17095 51,9-22679 -30581 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4119-2174 -1945 52,8-2328 -3292 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -412 0-412 0-409 -409 Palvelujen ostot -353798-140656 -213142 39,8-264923 -364837 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1000-268 -732 26,8-154 -3233 4342 ICT-palvelut -15000-10797 -4203 72-7601 -10606 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut 0-38 38 ***** 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-320 320 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1300-263 -1037 20,2-177 -328 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -97400-29737 -67663 30,5-73837 -95122 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2000-828 -1172 41,4-1042 -1445 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -118590-30658 -87932 25,9-87823 -117823 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-210 -210 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -111338-64340 -46998 57,8-90218 -127047 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-70 -430 14-495 -590 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4570-1030 -3540 22,5-85 -3655 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2100-2307 207 109,9-3280 -4777 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58840-52706 -6134 89,6-31627 -53886 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -18740-4972 -13768 26,5-7740 -10760 4510 Kirjallisuus -19700-30571 10871 155,2-11017 -16225 4520 Elintarvikkeet -10000-8698 -1302 87-5534 -7406 4530 Vaatteisto -2000-702 -1298 35,1-1227 -1521 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0-19 -19 4580 Kalusto -4300-5936 1636 138,1-4188 -12995 4590 Rakennusmateriaali -4100-1657 -2443 40,4-1503 -4481 4600 Muu materiaali 0-170 170 ***** -398-478 Muut toimintakulut -316950-152239 -164711 48-203574 -280735 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -283700-130704 -152996 46,1-187881 -257606 4850 Leasingvuokrat -33250-21251 -11999 63,9-15160 -22408 4900 Välilliset verot 0-259 259 ***** -475-652 4940 Muut kulut 0-25 25 ***** -58-58 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-10 Toimintakate -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Vuosikate -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Tilikauden tulos -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1985848-1225055 -760793 61,7-1404359 -1890213 Vyörytyserät -51769 0-51769 0 0-48131 Vyörytyserämenot -51769 0-51769 0 0-48131 9100 Vyörytyserämenot -51769 0-51769 0 0-48131

6301 Muu koulutus Toimintakulut -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Henkilöstökulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Henkilösivukulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Eläkekulut -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2600-1592 -1008 61,2-2571 -3913 Palvelujen ostot -38000-21948 -16052 57,8-28050 -37400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -38000-21948 -16052 57,8-28050 -37400 Avustukset -14700-2499 -12201 17-9352 -11506 4740 Avustukset yhteisöille -14700-2499 -12201 17-9352 -11506 Muut toimintakulut 0-1527 1527 ***** -4950-5751 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-1527 1527 ***** -4950-5751 Toimintakate -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Vuosikate -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Tilikauden tulos -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Tilikauden ylijäämä (alij.) -55300-27566 -27734 49,8-44923 -58569 Vyörytyserät -689 0-689 0 0-759 Vyörytyserämenot -689 0-689 0 0-759 9100 Vyörytyserämenot -689 0-689 0 0-759 6401 Varhaiskasv. hallint Toimintakulut -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Henkilöstökulut -93950-68643 -25307 73,1-71182 -91675 Palkat ja palkkiot -76587-56511 -20076 73,8-57776 -74325 4000 Kuukausipalkat -74587-56511 -18076 75,8-57656 -75462 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -2000 0-2000 0-120 -120 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 1257 Henkilösivukulut -17363-12131 -5232 69,9-13406 -17350 Eläkekulut -13558-9943 -3615 73,3-10247 -13176 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13058-9635 -3423 73,8-9859 -12673 4102 KuEL-varhemaksut -500-307 -193 61,5-388 -503 Muut henkilösivukulut -3805-2189 -1616 57,5-3159 -4173 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -904-610 -294 67,5-1222 -1580 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2573-1413 -1160 54,9-1729 -2321 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -298-165 -133 55,5-176 -241 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-30 0-32 -32 Palvelujen ostot -38400-14448 -23952 37,6-22043 -29439 4300 Asiakaspalv.ostot -1000 0-1000 0-540 -540 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2000-1050 -950 52,5-1219 -1625 4342 ICT-palvelut -30000-11244 -18756 37,5-16098 -21064 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -400-247 -153 61,8-435 -435 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1800-489 -1311 27,2-591 -1714 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -500-159 -341 31,8-395 -509 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-36 36 ***** 0-50 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-25 -75 25,4 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-666 -534 55,5-829 -1441 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-53 -347 13,2-263 -387 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300 0-300 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -700-480 -220 68,5-1674 -1674 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850-553 -297 65,1-348 -505 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -150-269 119 179,1-14 -109 4510 Kirjallisuus -200-253 53 126,5-45 -45 4520 Elintarvikkeet -150-32 -118 21-27 -89

4580 Kalusto -300 0-300 0-262 -262 4600 Muu materiaali -50 0-50 0 0 0 Muut toimintakulut -4800-2491 -2309 51,9-3449 -4740 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -3000-1561 -1439 52-2365 -3281 4850 Leasingvuokrat -1500-901 -599 60,1-869 -1097 4940 Muut kulut -300-29 -271 9,8-216 -362 Toimintakate -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Vuosikate -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Tilikauden tulos -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Tilikauden ylijäämä (alij.) -138000-86135 -51865 62,4-97022 -126358 Vyörytyserät -3718 0-3718 0 0-3370 Vyörytyserämenot -3718 0-3718 0 0-3370 9100 Vyörytyserämenot -3718 0-3718 0 0-3370 6411 Peiponpelto Toimintatuotot 230000 124646 105354 54,2 149070 200524 Myyntituotot 0 60-60 ***** 99 159 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 24 24 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 60-60 ***** 75 135 Maksutuotot 230000 124586 105414 54,2 148971 200364 3257 Hoitopäivämaksut 230000 124586 105414 54,2 148971 200364 Toimintakulut -1185682-725344 -460338 61,2-869629 -1140957 Henkilöstökulut -864215-608193 -256022 70,4-624716 -822003 Palkat ja palkkiot -698019-495168 -202851 70,9-500071 -655710 4000 Kuukausipalkat -660475-443251 -217224 67,1-405183 -543734 4004 Sijaisten palkat -41144-65974 24830 160,3-104075 -130078 4005 Erilliskorvaukset -6400-1017 -5383 15,9-857 -1369 4055 Muut palkat 0-340 340 ***** -680-680 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 7270 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 10000 15414-5414 154,1 10724 12879 Henkilösivukulut -166196-113025 -53171 68-124645 -166293 Eläkekulut -130417-93252 -37165 71,5-96619 -128787 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -120717-87634 -33083 72,6-88156 -115566 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5000-2806 -2194 56,1-5031 -8207 4102 KuEL-varhemaksut -4700-2812 -1888 59,8-3433 -5010 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0 0-4 Muut henkilösivukulut -35779-19774 -16005 55,3-28026 -37506 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8237-5417 -2820 65,8-10709 -14116 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -24427-12850 -11578 52,6-15455 -20906 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2832-1507 -1325 53,2-1564 -2186 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -283 0-283 0-298 -298 Palvelujen ostot -185317-46986 -138331 25,4-140857 -171981 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400 0-400 0-20 -20 4342 ICT-palvelut -14000-4773 -9227 34,1-7757 -9325 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -50 0-50 0-24 -24 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -40900-13203 -27697 32,3-30559 -40094 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0-570 -570 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -116567-24720 -91847 21,2-96052 -114419 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -300-580 280 193,2-146 -146 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6300-1655 -4645 26,3-3769 -4764 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -300-219 -81 73-231 -305 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1500-293 -1207 19,5 0-163 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -5000-1544 -3456 30,9-1729 -2151

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4450-2106 -2344 47,3-2208 -3512 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1800-1525 -275 84,7-906 -1606 4510 Kirjallisuus -600-164 -436 27,3-294 -575 4520 Elintarvikkeet -500-133 -367 26,6-362 -479 4541 Hoitotarvikkeet -300-78 -222 26-231 -231 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -50 0-50 0-49 -49 4580 Kalusto -800-144 -656 17,9-337 -542 4600 Muu materiaali -400-63 -337 15,7-29 -29 Muut toimintakulut -131700-68058 -63642 51,7-101847 -143461 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -125000-65746 -59254 52,6-99787 -138054 4850 Leasingvuokrat -4000-1449 -2551 36,2-1334 -1971 4900 Välilliset verot 0-298 298 ***** -509-798 4920 Pysyvien vast. luovutustappiot 0 0 0 0-20 0 4940 Muut kulut -700-700 0 100-285 -451 4941 Luottotappiot -2000 136-2136 -6,8 88-2186 Toimintakate -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940433 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 30 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 30 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 30 Vuosikate -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Tilikauden tulos -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Tilikauden ylijäämä (alij.) -955682-600698 -354984 62,9-720559 -940403 Vyörytyserät -33253 0-33253 0 0-30280 Vyörytyserämenot -33253 0-33253 0 0-30280 9100 Vyörytyserämenot -33253 0-33253 0 0-30280 6420 Ahtiala Toimintatuotot 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 Maksutuotot 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 3257 Hoitopäivämaksut 22000 11188 10812 50,9 15034 20465 Toimintakulut -153848-73933 -79915 48,1-119566 -145427 Henkilöstökulut -90848-56479 -34369 62,2-79847 -93256 Palkat ja palkkiot -74017-46262 -27755 62,5-64597 -75272 4000 Kuukausipalkat -68392-44067 -24325 64,4-60256 -75805 4004 Sijaisten palkat -5025-2650 -2375 52,7-4070 -4346 4005 Erilliskorvaukset -400-30 -370 7,4-287 -481 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 5344 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -200 52-252 -26 16 16 4240 Tapaturmakorvaukset 0 432-432 ***** 0 0 Henkilösivukulut -16831-10217 -6614 60,7-15250 -17984 Eläkekulut -13086-8382 -4704 64,1-11654 -13667 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12586-8102 -4484 64,4-11214 -13123 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-10 10 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -500-270 -230 54-440 -544 Muut henkilösivukulut -3745-1835 -1910 49-3595 -4316 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -873-508 -365 58,2-1390 -1635 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2547-1188 -1359 46,6-1967 -2399 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -295-139 -156 47,3-206 -250 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-30 0-33 -33 Palvelujen ostot -44450-12769 -31681 28,7-30989 -40039 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0-190 -190 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100 0-100 0 0 0 4342 ICT-palvelut -2500-973 -1527 38,9-1365 -1661

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -26200-7951 -18249 30,3-19743 -25494 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -9750-2030 -7720 20,8-6546 -8726 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-312 312 ***** -24-24 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5300-1222 -4078 23,1-2969 -3646 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-38 -62 37,6-33 -64 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -200-13 -187 6,5-54 -114 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -300-231 -69 77-65 -120 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550-143 -407 26,1-37 -156 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-117 -83 58,7-27 -117 4520 Elintarvikkeet -100-26 -74 26-10 -33 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-5 4580 Kalusto -200 0-200 0 0 0 4600 Muu materiaali -50 0-50 0 0 0 Muut toimintakulut -18000-4542 -13458 25,2-8693 -11976 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -17000-3726 -13274 21,9-7855 -10843 4850 Leasingvuokrat -1000-754 -246 75,4-722 -962 4900 Välilliset verot 0-62 62 ***** -91-146 4940 Muut kulut 0 0 0 0-25 -25 Toimintakate -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Vuosikate -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Tilikauden tulos -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Tilikauden ylijäämä (alij.) -131848-62745 -69103 47,6-104532 -124962 Vyörytyserät -3844 0-3844 0 0-3733 Vyörytyserämenot -3844 0-3844 0 0-3733 9100 Vyörytyserämenot -3844 0-3844 0 0-3733 6423 Peuraniitty Toimintatuotot 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 Maksutuotot 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 3257 Hoitopäivämaksut 60000 48530 11470 80,9 38499 59213 Toimintakulut -537845-358407 -179438 66,6-358632 -558564 Henkilöstökulut -324018-242509 -81509 74,8-218297 -348328 Palkat ja palkkiot -261210-196925 -64285 75,4-172922 -277126 4000 Kuukausipalkat -210133-144214 -65919 68,6-153337 -201424 4004 Sijaisten palkat -53077-54351 1274 102,4-31134 -44050 4005 Erilliskorvaukset -1000-898 -102 89,8-551 -805 4055 Muut palkat 0-340 340 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-48454 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3000 2878 122 95,9 12099 17607 Henkilösivukulut -62808-45584 -17224 72,6-45375 -71201 Eläkekulut -49448-37804 -11644 76,5-35351 -55773 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -45048-34379 -10669 76,3-31904 -50989 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2500-1410 -1090 56,4-2228 -3063 4102 KuEL-varhemaksut -1900-2016 116 106,1-1219 -1720 Muut henkilösivukulut -13360-7779 -5581 58,2-10024 -15429 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3082-2147 -935 69,6-3699 -5948 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9115-5041 -4074 55,3-5616 -8348 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1057-592 -465 56-709 -1133 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -106 0-106 0 0 0 Palvelujen ostot -84527-24409 -60118 28,9-55611 -77870 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400 0-400 0 0 0 4342 ICT-palvelut -7000-2074 -4926 29,6-2898 -3412 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0 0 0

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -21200-6926 -14274 32,7-14597 -19351 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -46927-12308 -34619 26,2-33597 -49281 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-315 215 315,1-49 -49 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6200-1597 -4603 25,8-3755 -4612 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -400-263 -137 65,8-206 -314 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-171 -429 28,5-48 -150 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1500-754 -746 50,3-462 -701 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6500-4459 -2041 68,6-2066 -4938 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-794 -6 99,2-369 -1162 4510 Kirjallisuus -300-65 -235 21,8-194 -308 4520 Elintarvikkeet -200-54 -146 27-36 -262 4530 Vaatteisto 0 0 0 0-52 -52 4541 Hoitotarvikkeet -100-12 -88 12,4-13 -13 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-109 109 ***** 0 0 4580 Kalusto -5000-3425 -1575 68,5-1381 -3120 4600 Muu materiaali -100 0-100 0-21 -21 Muut toimintakulut -122800-87030 -35770 70,9-82658 -127427 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -120100-85934 -34166 71,6-80893 -125226 4850 Leasingvuokrat -2200-897 -1303 40,8-1017 -1228 4860 Muut vuokrat 0 0 0 0 0-50 4900 Välilliset verot 0-173 173 ***** -144-320 4940 Muut kulut 0-26 26 ***** -603-603 4941 Luottotappiot -500 0-500 0 0 0 Toimintakate -477845-309877 -167968 64,8-320133 -499351 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 5 5 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 5 5 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 5 5 Vuosikate -477845-309877 -167968 64,8-320128 -499346 Poistot ja arvonalentumiset -7000-961 -6039 13,7 0-1388 Suunnitelman muk. poistot -7000-961 -6039 13,7 0-1388 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7000-961 -6039 13,7 0-1388 Tilikauden tulos -484845-310838 -174007 64,1-320128 -500734 Tilikauden ylijäämä (alij.) -484845-310838 -174007 64,1-320128 -500734 Vyörytyserät -13598 0-13598 0 0-12883 Vyörytyserämenot -13598 0-13598 0 0-12883 9100 Vyörytyserämenot -13598 0-13598 0 0-12883 6430 Satumetsä Toimintatuotot 67100 35261 31839 52,6 45544 63612 Myyntituotot 100 0 100 0 75 135 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 100 0 100 0 75 135 Maksutuotot 67000 35261 31739 52,6 45469 63477 3257 Hoitopäivämaksut 67000 35261 31739 52,6 45469 63477 Toimintakulut -396798-221267 -175531 55,8-291240 -377122 Henkilöstökulut -265848-175949 -89899 66,2-192319 -245379 Palkat ja palkkiot -216376-143848 -72528 66,5-155187 -198006 4000 Kuukausipalkat -159563-129900 -29663 81,4-123242 -158362 4004 Sijaisten palkat -57113-14392 -42721 25,2-35802 -48193 4005 Erilliskorvaukset -700-299 -401 42,7-249 -416 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4858 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1000 744 256 74,4 4106 4106 Henkilösivukulut -49472-32101 -17371 64,9-37132 -47373 Eläkekulut -38463-26474 -11989 68,8-28449 -36121

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -37063-24771 -12292 66,8-27369 -34733 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-906 906 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -1400-796 -604 56,9-1080 -1389 Muut henkilösivukulut -11009-5628 -5381 51,1-8683 -11252 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2553-1569 -984 61,5-3306 -4234 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7499-3632 -3867 48,4-4799 -6272 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -870-426 -444 49-489 -656 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -87 0-87 0-89 -89 Palvelujen ostot -70800-18284 -52516 25,8-58735 -77126 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0-155 -155 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -100 0-100 0 0 0 4342 ICT-palvelut -4700-1896 -2804 40,3-2789 -3374 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -20100-6274 -13826 31,2-30301 -39188 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -40450-8152 -32298 20,2-22891 -30788 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-127 27 127,2-49 -49 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3400-1141 -2259 33,6-2061 -2576 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -150-142 -8 94,7-95 -168 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -400-52 -348 13-40 -179 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1100-500 -600 45,4-356 -650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1700-1433 -267 84,3-771 -1437 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -600-666 66 110,9-299 -409 4510 Kirjallisuus -300-38 -262 12,7-68 -148 4520 Elintarvikkeet -300-140 -160 46,8-77 -270 4541 Hoitotarvikkeet -100-68 -32 68,3-43 -43 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-89 89 ***** -15-15 4580 Kalusto -300-338 38 112,7-269 -553 4600 Muu materiaali -100-94 -6 93,7 0 0 Muut toimintakulut -58450-25601 -32849 43,8-39415 -53179 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -56400-24622 -31778 43,7-38483 -51818 4850 Leasingvuokrat -1500-845 -655 56,4-807 -1174 4900 Välilliset verot 0-55 55 ***** -72-110 4940 Muut kulut -50-78 28 156,8-54 -76 4941 Luottotappiot -500 0-500 0 0 0 Toimintakate -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Vuosikate -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Tilikauden tulos -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Tilikauden ylijäämä (alij.) -329698-186006 -143692 56,4-245696 -313510 Vyörytyserät -10618 0-10618 0 0-9632 Vyörytyserämenot -10618 0-10618 0 0-9632 9100 Vyörytyserämenot -10618 0-10618 0 0-9632 6440 Perhepäivähoito Toimintatuotot 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 Maksutuotot 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 3257 Hoitopäivämaksut 31200 20988 10212 67,3 21440 30848 Toimintakulut -148723-99914 -48809 67,2-116158 -147179 Henkilöstökulut -129303-90676 -38627 70,1-106255 -132009 Palkat ja palkkiot -98805-70588 -28217 71,4-79878 -99575 4000 Kuukausipalkat -94725-70085 -24640 74-78509 -100165 4004 Sijaisten palkat -2080-112 -1968 5,4 0 0 4005 Erilliskorvaukset -2200-391 -1809 17,8-1368 -2016 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2606

4230 Sairausvakuutuskorvaukset 200 0 200 0 0 0 Henkilösivukulut -30498-20087 -10411 65,9-26377 -32434 Eläkekulut -25480-17353 -8127 68,1-22000 -26866 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -16880-12036 -4844 71,3-13659 -17011 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -7900-4930 -2970 62,4-7803 -9171 4102 KuEL-varhemaksut -700-388 -312 55,4-538 -684 Muut henkilösivukulut -5018-2734 -2284 54,5-4377 -5568 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1166-762 -404 65,4-1693 -2118 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3416-1765 -1651 51,7-2395 -3085 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -396-207 -189 52,2-244 -320 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40 0-40 0-45 -45 Palvelujen ostot -17950-8795 -9155 49-9582 -14818 4342 ICT-palvelut -2000-1477 -523 73,8-1380 -1751 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -400 0-400 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0-101 -101 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100-102 2 101,8-24 -24 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-193 -307 38,6-271 -469 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -50-42 -8 84,4-32 -32 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-162 -138 53,8 0-81 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -600-302 -298 50,3-205 -205 4471 Kustannusten korv, päivähoito -14000-6517 -7483 46,6-7569 -12154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1100-271 -829 24,6-181 -204 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-194 -6 96,8-30 -30 4510 Kirjallisuus -100-22 -78 22 0 0 4520 Elintarvikkeet -250-55 -195 22,1-146 -169 4541 Hoitotarvikkeet -50 0-50 0 0 0 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0 0 0-5 -5 4580 Kalusto -500 0-500 0 0 0 Muut toimintakulut -370-173 -197 46,6-141 -148 4850 Leasingvuokrat -200 0-200 0 0 0 4900 Välilliset verot 0 0 0 0 0 0 4940 Muut kulut -170-258 88 151,6-141 -148 4941 Luottotappiot 0 85-85 ***** 0 0 Toimintakate -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Vuosikate -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Tilikauden tulos -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Tilikauden ylijäämä (alij.) -117523-78926 -38597 67,2-94719 -116331 Vyörytyserät -4437 0-4437 0 0-4250 Vyörytyserämenot -4437 0-4437 0 0-4250 9100 Vyörytyserämenot -4437 0-4437 0 0-4250 6441 Seutusopimuspäivähoi Toimintatuotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 Myyntituotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 3140 Muut myyntituotot 32000 21290 10710 66,5 28947 50106 Toimintakulut -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 Palvelujen ostot -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 4300 Asiakaspalv.ostot -36000-19955 -16045 55,4-15613 -28092 Toimintakate -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Vuosikate -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Tilikauden tulos -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014

Tilikauden ylijäämä (alij.) -4000 1334-5334 -33,4 13334 22014 Vyörytyserät -449 0-449 0 0-364 Vyörytyserämenot -449 0-449 0 0-364 9100 Vyörytyserämenot -449 0-449 0 0-364 6443 Kodinhoidontuki Toimintakulut -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Henkilöstökulut 0-21 21 ***** 0 0 Henkilösivukulut 0-21 21 ***** 0 0 Eläkekulut 0-21 21 ***** 0 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-21 21 ***** 0 0 Avustukset -370000-224769 -145231 60,7-257038 -329692 4700 Lasten kotihoidon tuki -290000-224769 -65231 77,5-257038 -258943 4705 Yksityisen hoidon tuki -40000 0-40000 0 0-32342 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä -40000 0-40000 0 0-38408 Toimintakate -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Vuosikate -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Tilikauden tulos -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Tilikauden ylijäämä (alij.) -370000-224790 -145210 60,8-257038 -329692 Vyörytyserät -4614 0-4614 0 0-4270 Vyörytyserämenot -4614 0-4614 0 0-4270 9100 Vyörytyserämenot -4614 0-4614 0 0-4270 6445 Erityispäivähoito Toimintakulut -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Henkilöstökulut -41219-23405 -17814 56,8-30328 -37550 Palkat ja palkkiot -33590-19269 -14321 57,4-24539 -30367 4000 Kuukausipalkat -33590-19269 -14321 57,4-8108 -16039 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-16781 -16781 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 2103 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 350 350 Henkilösivukulut -7629-4136 -3493 54,2-5788 -7182 Eläkekulut -5927-3386 -2541 57,1-4425 -5469 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5727-3285 -2442 57,4-4256 -5249 4102 KuEL-varhemaksut -200-101 -99 50,4-169 -220 Muut henkilösivukulut -1702-750 -952 44,1-1364 -1713 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -396-208 -188 52,5-520 -645 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1159-484 -675 41,8-753 -954 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -134-57 -77 42,9-77 -100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -13 0-13 0-14 -14 Palvelujen ostot -3100-1014 -2086 32,7-1062 -1615 4300 Asiakaspalv.ostot -500 0-500 0 0 0 4342 ICT-palvelut -1000-447 -553 44,7-584 -673 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0-90 -90 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-469 -731 39,1-356 -819 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-38 38 ***** 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -200-60 -140 30,1-32 -32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1000-210 -790 21-480 -660 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-45 -255 15,2-147 -155 4510 Kirjallisuus -200-164 -36 82,1-148 -216

4520 Elintarvikkeet 0 0 0 0-1 -1 4580 Kalusto -300 0-300 0 0-105 4600 Muu materiaali -200 0-200 0-183 -183 Muut toimintakulut -400-231 -169 57,6-213 -285 4850 Leasingvuokrat -400-231 -169 57,6-213 -285 Toimintakate -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Vuosikate -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Tilikauden tulos -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Tilikauden ylijäämä (alij.) -45719-24859 -20860 54,4-32082 -40108 Vyörytyserät -1446 0-1446 0 0-1272 Vyörytyserämenot -1446 0-1446 0 0-1272 9100 Vyörytyserämenot -1446 0-1446 0 0-1272 7300 Hyvinvointilautakunnan hallint Toimintakulut -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Henkilöstökulut -10666-8332 -2334 78,1-7975 -11285 Palkat ja palkkiot -8696-6971 -1725 80,2-6554 -9295 4000 Kuukausipalkat -7296-5684 -1612 77,9-1455 -1819 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -1400-1287 -113 91,9-1130 -1855 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-3969 -5850 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 229 Henkilösivukulut -1970-1361 -609 69,1-1421 -1990 Eläkekulut -1583-1119 -464 70,7-1099 -1531 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1483-1083 -400 73-1055 -1468 4102 KuEL-varhemaksut -100-37 -63 36,6-44 -63 Muut henkilösivukulut -387-241 -146 62,3-323 -459 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -103-69 -34 66,6-131 -183 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -252-155 -97 61,4-171 -247 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -29-18 -11 62,2-18 -27 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 0-3 0-3 -3 Palvelujen ostot 0-240 240 ***** -61-321 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-81 81 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0 0 0 0 0-123 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-122 122 ***** 0-111 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-38 38 ***** -59-85 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-2 -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-61 61 ***** -62-62 4520 Elintarvikkeet 0-61 61 ***** -62-62 Muut toimintakulut 0-85 85 ***** 0-612 4850 Leasingvuokrat 0 0 0 0 0-612 4940 Muut kulut 0-85 85 ***** 0 0 Toimintakate -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Vuosikate -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Tilikauden tulos -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Tilikauden ylijäämä (alij.) -10666-8718 -1948 81,7-8098 -12281 Vyörytyserät -360 0-360 0 0-378 Vyörytyserämenot -360 0-360 0 0-378 9100 Vyörytyserämenot -360 0-360 0 0-378 7400 Liikuntatoimi

Toimintatuotot 38800 28795 10005 74,2 25318 43139 Myyntituotot 26000 12020 13980 46,2 17038 25681 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 26000 12020 13980 46,2 17038 25681 Maksutuotot 800 690 110 86,2 925 925 3294 Muut palvelumaksut 800 690 110 86,2 925 925 Tuet ja avustukset 0 8660-8660 ***** 0 2942 3330 Muut tuet ja avustukset 0 8660-8660 ***** 0 2942 Muut toimintatuotot 12000 7425 4575 61,9 7354 13591 3420 Muiden rakennusten vuokrat 12000 7425 4575 61,9 7354 13591 Toimintakulut -222404-130047 -92357 58,5-201591 -250683 Henkilöstökulut -27504-21887 -5617 79,6-21775 -26817 Palkat ja palkkiot -22440-18002 -4438 80,2-17692 -21770 4000 Kuukausipalkat -18420-13931 -4489 75,6-13115 -16340 4005 Erilliskorvaukset 0 0 0 0 0-7 4055 Muut palkat -4020-4071 51 101,3-5338 -5338 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-846 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 762 762 Henkilösivukulut -5064-3885 -1179 76,7-4084 -5047 Eläkekulut -3926-3188 -738 81,2-3106 -3820 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -3826-3069 -757 80,2-2981 -3675 4102 KuEL-varhemaksut -100-119 19 118,7-124 -145 Muut henkilösivukulut -1138-697 -441 61,2-978 -1228 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -265-194 -71 73,4-368 -456 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -774-450 -324 58,2-543 -689 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -90-52 -38 57,9-58 -74 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -9 0-9 0-9 -9 Palvelujen ostot -15300-10819 -4481 70,7-10981 -14695 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -400-1480 1080 370,1-56 -340 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-1000 1000 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut -2700-2692 -8 99,7-993 -1280 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -600-1371 771 228,5-1207 -1207 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -200 0-200 0-128 -140 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7700-2338 -5362 30,4-5409 -6969 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -700 0-700 0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1500-640 -860 42,7-1021 -1740 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-739 -261 73,9-240 -817 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-39 39 ***** 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -500 0-500 0-1927 -2201 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-75 75 ***** 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-40 40 ***** 0 0 4470 Muut palvelut 0-406 406 ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7300-5786 -1514 79,3-7003 -11421 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-176 -124 58,8-33 -33 4510 Kirjallisuus -300-55 -245 18,2-33 -105 4520 Elintarvikkeet -100-275 175 274,6-162 -189 4530 Vaatteisto 0-117 117 ***** 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0-30 -30 4580 Kalusto -6000-3572 -2428 59,5-5820 -10099 4590 Rakennusmateriaali 0 0 0 0-286 -286 4600 Muu materiaali -500-1591 1091 318,3-639 -680 Avustukset -15000-15000 0 100-14100 -14100 4740 Avustukset yhteisöille -15000-15000 0 100-14100 -14100 Muut toimintakulut -157300-76555 -80745 48,7-147731 -183650 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -157300-75938 -81362 48,3-147573 -183377 4850 Leasingvuokrat 0-556 556 ***** -121-235 4930 Jäsenmaksut 0 0 0 0-30 -30 4940 Muut kulut 0-62 62 ***** -26-26 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 18 18 Toimintakate -183604-101252 -82352 55,1-176273 -207544

Rahoitustuotot ja -kulut 0-21 21 ***** -5-8 Muut rahoituskulut 0-21 21 ***** -5-8 6380 Muut rahoituskulut 0-21 21 ***** -5-8 Vuosikate -183604-101273 -82331 55,2-176278 -207552 Poistot ja arvonalentumiset -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 Suunnitelman muk. poistot -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 7150 Poistot koneista ja kalustosta -2900-1695 -1205 58,5-5998 -7831 Tilikauden tulos -186504-102969 -83535 55,2-182276 -215383 Tilikauden ylijäämä (alij.) -186504-102969 -83535 55,2-182276 -215383 Vyörytyserät -3359 0-3359 0 0-3744 Vyörytyserämenot -3359 0-3359 0 0-3744 9100 Vyörytyserämenot -3359 0-3359 0 0-3744 7410 Nuorisotoimi Toimintatuotot 2400 2644-244 110,1 14045 24708 Myyntituotot 2200 1301 899 59,1 2083 2932 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2200 1301 899 59,1 2083 2932 Maksutuotot 200 1290-1090 645 3702 3702 3294 Muut palvelumaksut 200 1290-1090 645 3702 3702 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 8260 18074 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 8260 18074 Muut toimintatuotot 0 52-52 ***** 0 0 3460 Muut vuokratuotot 0 52-52 ***** 0 0 Toimintakulut -191071-116219 -74852 60,8-155929 -196098 Henkilöstökulut -97121-69112 -28009 71,2-95181 -111751 Palkat ja palkkiot -78962-57058 -21904 72,3-77128 -90470 4000 Kuukausipalkat -72237-55382 -16855 76,7-65393 -81596 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200 0-200 0 0 0 4004 Sijaisten palkat -5025 0-5025 0-711 -711 4005 Erilliskorvaukset -1500-656 -844 43,7-882 -1157 4055 Muut palkat 0-1020 1020 ***** -11606-11606 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 3135 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 1169 1169 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 0 295 295 Henkilösivukulut -18159-12054 -6105 66,4-18052 -21281 Eläkekulut -14163-9874 -4289 69,7-13816 -16216 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13463-9554 -3909 71-13262 -15529 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-8 8 ***** -12-24 4102 KuEL-varhemaksut -700-311 -389 44,4-542 -663 Muut henkilösivukulut -3996-2180 -1816 54,6-4236 -5065 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -932-613 -319 65,7-1628 -1916 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2717-1401 -1316 51,6-2325 -2813 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -315-167 -148 53-238 -290 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -32 0-32 0-45 -45 Palvelujen ostot -21000-10067 -10933 47,9-10427 -16584 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -5500-580 -4920 10,5-137 -1179 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-2500 2500 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut -5000-2138 -2862 42,8-4341 -5240 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -700 0-700 0 0-49 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -400 0-400 0-39 -66 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7400-2258 -5142 30,5-4817 -6320 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-899 899 ***** 0-1678 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1400-610 -790 43,6-1092 -1761

4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-107 107 ***** 0-28 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-635 35 105,9 0-265 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-340 340 ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5400-3012 -2388 55,8-2705 -5554 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1500-201 -1299 13,4-73 -1222 4510 Kirjallisuus -500 0-500 0-204 -228 4520 Elintarvikkeet -2500-1634 -866 65,4-2096 -3151 4541 Hoitotarvikkeet -100-6 -94 6,4 0 0 4580 Kalusto 0-1133 1133 ***** -316-840 4600 Muu materiaali -800-38 -762 4,7-16 -113 Avustukset -5000-3500 -1500 70-5000 -5000 4740 Avustukset yhteisöille -5000-3500 -1500 70-5000 -5000 Muut toimintakulut -62550-30528 -32022 48,8-42617 -57208 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -59250-28995 -30255 48,9-40636 -54486 4850 Leasingvuokrat -3300-1534 -1766 46,5-1972 -2621 4940 Muut kulut 0 0 0 0-9 -46 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 0-55 Toimintakate -188671-113576 -75095 60,2-141884 -171390 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 21 21 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 21 21 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 21 21 Vuosikate -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Tilikauden tulos -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Tilikauden ylijäämä (alij.) -188671-113576 -75095 60,2-141863 -171370 Vyörytyserät -4442 0-4442 0 0-4720 Vyörytyserämenot -4442 0-4442 0 0-4720 9100 Vyörytyserämenot -4442 0-4442 0 0-4720 7420 Nuorisovaltuusto Toimintatuotot 300 0 300 0 0 0 Myyntituotot 300 0 300 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 300 0 300 0 0 0 Toimintakulut -2127-1589 -538 74,7-891 -1653 Henkilöstökulut -827-291 -536 35,2-332 -533 Palkat ja palkkiot -700-290 -410 41,4-330 -530 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -700-290 -410 41,4-330 -530 Henkilösivukulut -127-1 -126 1,1-2 -3 Eläkekulut -119-1 -118 1,2-2 -3 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -119 0-119 0 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-1 1 ***** -2-3 Muut henkilösivukulut -8 0-8 0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8 0-8 0 0 0 Palvelujen ostot -1100-1043 -57 94,8-463 -1002 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0-2 -2 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0-86 -86 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0 0-61 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -400-358 -42 89,4-155 -382 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600-685 85 114,2-220 -471 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-92 -108 45,8-96 -117 4520 Elintarvikkeet -200-92 -108 45,8-96 -117 Muut toimintakulut 0-163 163 ***** 0 0 4930 Jäsenmaksut 0-163 163 ***** 0 0 Toimintakate -1827-1589 -238 87-891 -1653

Vuosikate -1827-1589 -238 87-891 -1653 Tilikauden tulos -1827-1589 -238 87-891 -1653 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1827-1589 -238 87-891 -1653 Vyörytyserät -45 0-45 0 0-34 Vyörytyserämenot -45 0-45 0 0-34 9100 Vyörytyserämenot -45 0-45 0 0-34 7440 Etsivä nuorisotyö 2016-2017 Toimintatuotot 28500 0 28500 0 0 12076 Tuet ja avustukset 28500 0 28500 0 0 12076 3330 Muut tuet ja avustukset 28500 0 28500 0 0 12076 Toimintakulut -33861-22240 -11621 65,7 0-12764 Henkilöstökulut -32561-21858 -10703 67,1 0-12119 Palkat ja palkkiot -26662-17985 -8677 67,5 0-9850 4000 Kuukausipalkat -26662-17985 -8677 67,5 0-6408 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3442 Henkilösivukulut -5899-3873 -2026 65,7 0-2269 Eläkekulut -4546-3176 -1370 69,9 0-1727 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -4546-3066 -1480 67,5 0-1684 4102 KuEL-varhemaksut 0-110 110 ***** 0-42 Muut henkilösivukulut -1353-697 -656 51,5 0-543 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -315-194 -121 61,7 0-209 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -920-450 -470 48,9 0-296 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -107-53 -54 49,4 0-37 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -11 0-11 0 0 0 Palvelujen ostot -1300-382 -918 29,4 0-645 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0 0-3 4342 ICT-palvelut -500-68 -432 13,6 0-32 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0 0 0 0 0-15 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 0-100 0 0-81 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-314 -286 52,4 0-486 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0 0-28 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0 0 0 Toimintakate -5361-22240 16879 414,9 0-687 Vuosikate -5361-22240 16879 414,9 0-687 Tilikauden tulos -5361-22240 16879 414,9 0-687 Tilikauden ylijäämä (alij.) -5361-22240 16879 414,9 0-687 Vyörytyserät -1118 0-1118 0 0-312 Vyörytyserämenot -1118 0-1118 0 0-312 9100 Vyörytyserämenot -1118 0-1118 0 0-312 7500 Kirjastotoimi Toimintatuotot 4200 3243 957 77,2 3677 4812 Myyntituotot 1700 1517 183 89,2 1486 2022 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1200 1113 87 92,7 1264 1693 3140 Muut myyntituotot 500 404 96 80,8 222 330 Maksutuotot 0 101-101 ***** 36 53 3294 Muut palvelumaksut 0 101-101 ***** 36 53 Muut toimintatuotot 2500 1625 875 65 2154 2736 3530 Muut tuotot 2500 1625 875 65 2154 2736

Toimintakulut -231136-154693 -76443 66,9-167645 -213720 Henkilöstökulut -129436-96036 -33400 74,2-103171 -132462 Palkat ja palkkiot -104189-78402 -25787 75,2-82907 -105856 4000 Kuukausipalkat -103839-73679 -30160 71-82569 -110218 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0 0 0 0-135 -135 4005 Erilliskorvaukset -350-223 -127 63,8-203 -338 4055 Muut palkat 0-4499 4499 ***** 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 4834 Henkilösivukulut -25247-17634 -7613 69,8-20264 -26606 Eläkekulut -19964-14657 -5307 73,4-16185 -21263 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -17764-13368 -4396 75,3-14164 -18065 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1500-864 -636 57,6-1462 -2459 4102 KuEL-varhemaksut -700-426 -274 60,9-558 -739 Muut henkilösivukulut -5283-2976 -2307 56,3-4079 -5343 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1229-847 -382 68,9-1756 -2252 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3595-1900 -1695 52,8-2024 -2702 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -417-230 -187 55,1-253 -343 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -42 0-42 0-46 -46 Palvelujen ostot -35300-15127 -20173 42,9-15734 -21931 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2500-5250 2750 210-1766 -2093 4342 ICT-palvelut -12000-5286 -6714 44-6980 -10116 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-416 316 416,3-53 -53 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1200-654 -546 54,5-634 -1154 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7800-2385 -5415 30,6-5923 -7630 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 0-100 0 0-135 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1100-276 -824 25,1-354 -701 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -100-120 20 119,9-25 -50 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100-740 640 740,2 0 0 4470 Muut palvelut -10100 0-10100 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30800-28368 -2432 92,1-29493 -34483 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800-928 128 116-468 -671 4510 Kirjallisuus 0-403 403 ***** -790-790 4515 Kirjastoaineisto -30000-27024 -2976 90,1-27914 -32611 4520 Elintarvikkeet 0-13 13 ***** -205-279 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 0 0 0-5 -7 4580 Kalusto 0 0 0 0-110 -124 Muut toimintakulut -35600-15162 -20438 42,6-19247 -24844 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -32800-7349 -25451 22,4-17107 -22087 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0-93 -93 4850 Leasingvuokrat -2700-1858 -842 68,8-1875 -2486 4940 Muut kulut -100-5955 5855 5955,3-173 -178 Toimintakate -226936-151450 -75486 66,7-163969 -208908 Rahoitustuotot ja -kulut 0 2-2 ***** 10 10 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-3 3 ***** 10 10 6380 Muut rahoituskulut 0-3 3 ***** 10 10 Vuosikate -226936-151448 -75488 66,7-163959 -208898 Satunnaiset erät 0 0 0 0-5 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 8150 Muut satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 Tilikauden tulos -226936-151448 -75488 66,7-163964 -208898

Tilikauden ylijäämä (alij.) -226936-151448 -75488 66,7-163964 -208898 Vyörytyserät -5600 0-5600 0 0-5307 Vyörytyserämenot -5600 0-5600 0 0-5307 9100 Vyörytyserämenot -5600 0-5600 0 0-5307 7600 Kulttuuritoimi Toimintakulut -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Henkilöstökulut -7307-5486 -1821 75,1-5571 -7360 Palkat ja palkkiot -5984-4516 -1468 75,5-4520 -5968 4000 Kuukausipalkat -5984-4516 -1468 75,5-4520 -5959 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-10 Henkilösivukulut -1323-970 -353 73,3-1051 -1392 Eläkekulut -1020-795 -225 77,9-803 -1059 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1020-770 -250 75,5-773 -1020 4102 KuEL-varhemaksut 0-25 25 ***** -30-40 Muut henkilösivukulut -303-175 -128 57,7-248 -332 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -71-49 -22 68,7-96 -127 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -206-113 -93 54,8-136 -184 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -24-13 -11 55-14 -19 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2 0-2 0-2 -2 Palvelujen ostot -6700-2124 -4576 31,7-2288 -3989 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300 0-300 0 0-142 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1000-600 -400 60-422 -606 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0-14 -31 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200 0-200 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -100-25 -75 24,5 0-138 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -5000-1499 -3501 30-1851 -3072 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 0-200 0-10 -10 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 0-10 -10 Avustukset -10000-10100 100 101-10950 -10950 4740 Avustukset yhteisöille -10000-10100 100 101-10950 -10950 Muut toimintakulut -200-88 -112 44,1-200 -600 4940 Muut kulut -200-88 -112 44,1-200 -600 Toimintakate -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Vuosikate -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Tilikauden tulos -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Tilikauden ylijäämä (alij.) -24407-17798 -6609 72,9-19019 -22910 Vyörytyserät -460 0-460 0 0-433 Vyörytyserämenot -460 0-460 0 0-433 9100 Vyörytyserämenot -460 0-460 0 0-433 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 765054 476950 288104 62,3 557212 863533 Myyntituotot 162300 153048 9252 94,3 146691 225131 Maksutuotot 526252 306140 220112 58,2 332938 472949 Tuet ja avustukset 62002 8660 53342 14 67973 148407 Muut toimintatuotot 14500 9103 5397 62,8 9610 17046 Toimintakulut -10041320-6140921 -3900399 61,2-7303708 -9844556 Henkilöstökulut -5991566-4182313 -1809253 69,8-4419761 -5989041 Palkat ja palkkiot -4843747-3408422 -1435325 70,4-3520168 -4734739 Henkilösivukulut -1147819-773891 -373928 67,4-899594 -1254302

Eläkekulut -901989-639796 -262193 70,9-692446 -943183 Muut henkilösivukulut -245830-134095 -111735 54,5-207148 -311119 Palvelujen ostot -1940019-757361 -1182658 39-1353335 -1827413 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -234720-174372 -60348 74,3-146177 -211863 Avustukset -414700-256018 -158682 61,7-296439 -371248 Muut toimintakulut -1460315-770857 -689458 52,8-1087995 -1444990 Toimintakate -9276266-5663971 -3612295 61,1-6746496 -8981022 Rahoitustuotot ja -kulut 0-19 19 ***** 16 45 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 26 58 Muut rahoituskulut 0-24 24 ***** -10-13 Vuosikate -9276266-5663990 -3612276 61,1-6746480 -8980978 Poistot ja arvonalentumiset -25700-16459 -9241 64-18834 -26581 Suunnitelman muk. poistot -25700-16459 -9241 64-18834 -26581 Satunnaiset erät 0 0 0 0-5 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-5 0 Tilikauden tulos -9301966-5680449 -3621517 61,1-6765319 -9007558 Tilikauden ylijäämä (alij.) -9301966-5680449 -3621517 61,1-6765319 -9007558 Vyörytyserät -251916 0-251916 0 0-237796 Vyörytyserämenot -251916 0-251916 0 0-237796

Vesilahdenkävelynjapyöräilynkehittämisohjelma 2017-2030 HyvinvointiakävellenjapyöräillenVesilahdella

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 1 ESIPUHE(KIRJOITETAANMYÖHEMMIN) 4 2 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMINENTUKEEKUNTASTRATEGIAA 4 2.1 HYVINVOINTIJALIIKUNTA-LAPSET,AIKUISETJAIKÄÄNTYNEET 4 2.2 HYVÄJATURVALLINENYMPÄRISTÖKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 6 2.3 HYVÄTEDELLYTYKSETLIIKUNNANHARRASTAMISEEN 6 2.4 PUHDASTAILMAAJALUONTOAVAALITAAN 7 2.5 MAHDOLLISUUDETJAMOTIVOINTI 7 2.6 SEUTUYHTEISTYÖ 8 2.7 KULTTUURIYMPÄRISTÖTUKEEPYÖRÄILYMATKAILUA 9 3 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISELLÄTAVOITELTAVATHYÖDYT 9 3.1 VETOVOIMAINENVESILAHTIKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 9 3.2 VESILAHDELLAONSEUDUNPARHAITENVOIVATJATERVEIMMÄTKUNTALAISET 10 3.3 KOULULAISETTEKEVÄTLYHYETKOULUMATKANSAKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN KOULUKULJETUKSIAEI JOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITINVAARALLISUUDENVUOKSI 10 3.4 KULTTUURIJAMATKAILUSAAVATELINVOIMAAPYÖRÄILYMATKAILUNLISÄÄNTYMISESTÄ 10 3.5 TAVOITTEENAONYMPÄRISTÖ,JOKATUKEEKAIKKIENIKÄRYHMIENTERVEYTTÄ 11 4 NYKYTILAJAMITATTAVATTAVOITTEET 12 4.1 KULKUMUOTOJAKAUMA 12 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNOSUUDETNOUSEVATSELVÄSTI.NIILLÄKORVATAANLYHYITÄ AUTOMATKOJA 12 4.2 KOULUMATKOJAENEMMÄNKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 14 MITATTAVATAVOITE:HENKILÖAUTOLLAKOULUUNTUOTAVIENLASTENPROSENTTIOSUUDENPUOLITTAMINENVUOTEEN 2022MENNESSÄ 14 4.3 KOULUMATKOJENTURVALLISUUSJATURVALLISUUDENTUNNEPARANEVAT 15 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENKÄVELYNJAPYÖRÄILYNTURVATTOMAKSIKOKEVIENOSUUSPIENENEE 16 MITATTAVATAVOITE:KOULUKULJETUKSIAEIJOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITTIENVAARALLISUUDENVUOKSI 16 4.4 JALANKULUNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄKASVAAPISTEMITTAUKSISSA 17 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄTKASVATVUOSITTAINPISTEMITTAUKSISSA 17 4.5 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLIIKENNEYMPÄRISTÖPARANEEVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:PYÖRÄTEIDENMÄÄRÄKASVAAVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENVAARALLISTENTIEOSUUKSIENPITUUSPIENENEE 18 MITATTAVATAVOITE:VESILAHDENJALEMPÄÄLÄNVÄLILLETURVALLINENPYÖRÄTIEYHTEYS 18 5 TOIMENPIDEOHJELMA 19 5.1 PERUSTETAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNYHTEISTYÖRYHMÄ RAPORTOINTIKUNNANHALLITUKSELLE 19 5.2 KAMPANJOIDAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISEKSI 2KAMPANJAAVUOSITTAIN 19 5.3 UUSILLEKUNTALAISILLEKÄVELYN,PYÖRÄILYNJAJOUKKOLIIKENTEENTERVETULOPAKETTI 20 5.4 VUOKRAPYÖRIÄKIRJASTOLLEJAVENESATAMAAN 20 5.5 KOULUJENSAATTOLIIKENTEENVÄHENTÄMINEN 21 5.6 KOULUJENLIIKKUMISSUUNNITELMAT 22 5.7 KÄVELY-JAPYÖRÄILYPAKETTIENTUOTTEISTAMINENJAYHTEISMARKKINOINTIMATKAILIJOILLE 22 5.8 VERKKOTASONSUUNNITELMAJABUDJETTI2018-2030KÄVELY-JAPYÖRÄILY-YHTEYKSIENPARANTAMISEKSI 23 5.9 KOULUREITTIENTURVALLISUUDENPARANTAMINEN 24 2 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 5.10 KEVYIDENTURVALLISUUTTAPARANTAVIENKEINOJENSELVITTÄMINENJAKÄYTTÖÖNOTTO 5.11 PENKKEJÄSUOSITUIMPIENREITTIENVARSILLE 5.12 PYÖRÄKATOKSIATÄRKEIMPIINPAIKKOIHIN 25 25 26 6 LISÄTIETOAMUUALTA 27 3 Valpastin

1 Esipuhe (kirjoitetaan myöhemmin) 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 2 Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tukee kuntastrategiaa KunnanvaltuustohyväksyiVesilahdenkuntastrategianmaaliskuussa 2016.Kuntastrategiassa2016-2021Vesilahdentulevaisuuttaon kuvattuseuraavinsanoin: Vesilahtionturvallinenmoderninmaaseutumainenitsenäinenkunta. YhteisöllinenjaviihtyisäVesilahtitarjoaaasukkailleenarjentärkeimmät peruspalvelut.kunnassaonhyväasua,yrittääjaharrastaa.kaunisja puhdasluontopeltoineen,metsineenjavesistöineenonvoimavaramme. VetovoimainenVesilahtitarjoaaTampereenkaupunkiseudulla luonnonläheisenvaihtoehdon. Kävelynjapyöräilynkehittämisohjelmaonosakuntastrategian toteuttamista. 2.1 Hyvinvointi ja liikunta - lapset, aikuiset ja ikääntyneet Vesilahdenkuntastrategiassahyvinvoinninedistäminennousee vahvastiesiin.kuntalaisethalutaanhuomioidavauvastavaariin. Kunnanroolinaonluodavesilahtelaisillehyvätedellytykset monipuolisenliikunnanharrastamiseen.eriikäryhmien,myös työikäistenliikuntaonstrategiassatärkeää. UKK-instituutinlaatimaliikuntasuositus Kuntastrategian arvot: (liikuntapiirakka)kehottaaparantamaan kestävyyskuntoaliikkumallauseana päivänäviikossayhteensäainakin30 minreippaastitaivastaavasti15 minuuttiarasittavasti.reippaaksi liikunnaksikäykävelytaipyöräily esimerkiksityö-taiasiointimatkoilla. Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. Rasittavaliikuntavoiollajuoksuatainopeaapyöräilyä. Suosituksenmukaan: Liikkuminenonhyväjakaauseammalle,ainakinkolmelle päivälleviikossajasenpitääkestäävähintään10minuuttia kerrallaan. 4 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 5 Valpastin Terveydenkannaltavähäinenkinsäännöllinenliikkuminenon parempikuineiollenkaan,muttaterveysliikunnaksieivät kuitenkaanriitämuutamanminuutinkestoisetarkisetaskareet. Uuttanäyttöäonsiitä,ettäterveyshyödytlisääntyvät,kun liikkuupidemmänaikaatairasittavamminkuin minimisuosituksessasuositellaan Jokainenylösnousutekeehyvää!Vaikkamuutamanminuutin liikuntajaksojaeilaskettaisiterveysliikunnaksi,onniillämerkitystä terveydenkannalta,sillärunsaallajapitkäkestoisella,yhtäjaksoisella istumisellaontodettuolevanmuistaelintavoistariippumattomia haitallisiavaikutuksiaterveyteen.(sosiaali-jaterveysministeriö2015) Hyötyliikunnastailoirti Kävelyjapyöräilyovatliikuntaa,jotkasopivatmeistäuseimmille. Kävelyjapyöräilyovatmyösedullisialiikuntamuotoja,koskaliikkeelle pääseevaatimattomillakinvarusteilla.ajankäytönkannaltakävelyja pyöräilymahdollistavatliikunnanlisäämisenarkeenmyössilloin,kun liikunnanharrastaminenonelämäntilanteenkannaltamuuten haasteellista.esimerkiksityössäkäyvätkuluttavatsuomessa työmatkaannoin50minuuttiapäivässä.jostyömatkanvoitehdäedes osittaintaisillointällöinkävellentaipyöräillen,vieseterveysliikunnan määräämerkittävästikohtisuosituksia. Lapsetjanuoretliikkeelle LastenjalapsiperheidenhyvinvointionVesilahdenkuntastrategiassa tärkeää.lapsuudenjanuoruudenliikunta-aktiivisuudenontodettu edistävänyksilönterveyttäjahyvinvointiamyösaikuisena.liikunnan lisääminenlapsuudessajanuoruudessaonsiistärkeäämyös kansanterveydenkannalta(likes2017). Kansallisenlastenjanuortenliikuntasuosituksenmukaankaikkien7 18-vuotiaidentuleeliikkuavähintään1 2tuntiapäivässä monipuolisestijaikäänsopivallatavalla.kevään2016liitututkimuksenmukaankolmasosalapsistajanuoristaliikkui liikuntasuositustenmukaisesti. Koulumatkoillaontärkeämerkityslastenliikunnalle.Onsyytä huomata,ettäkevyenliikenteenväylätovatkäytetyinlastenjanuorten liikuntapaikka. Liitu-tutkimussuosittaa,että Aktiiviseenkoulumatkojenkulkemiseenvoidaanvaikuttaa monintavoinsekäkotonaettäkoulussa.

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Vanhempienmallijakannustussekäkuljettamisesta luopuminenlyhyilläkoulumatkoillatukevataktiivisuutta. Koulutvoivatedistääkoulumatkaliikuntaajärjestämällä säilytyspaikatkulkuvälineillejapyöräilykypärille,laatimalla vaaranpaikkakartoituksiaja kannustamallaaktiiviseen kulkemiseen. Kuntastrategian arvot: Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. 2.2 Hyvä ja turvallinen ympäristö kävellen ja pyöräillen Kuntastrategiassatodetaan,ettähyvääjaturvallistaympäristöä vaalitaan.kävelynjapyöräilynlisäämisessäliikenneturvallisuuson tärkeää.vainturvallisiksikoetutyhteydetkutsuvatkävelemäänja pyöräilemään. Toisaaltakävelynjapyöräilynlisääminenosaltaanparantavat liikenneturvallisuutta.koulujenympäristössälisääntyväautoliikenne luoturvattomuutta.turvallisuuttavoidaanparantaatehokkaimmin vähentämälläautoliikennettäelilisäämälläkävelynjapyöräilyn osuutta. Erimaidenpyöräilyonnettomuuksienmääriävertailemallaon huomattu,ettäniissämaissa,joissapyöräillääneniten,ovatpyöräillyt kilometritturvallisimpia.pyöräliikenteenturvallisuuteenvaikuttavia tekijöitäovatpyöräilyinfrastruktuurinlaatu,maankäyttöja liikenneverkko,autoliikenteenmääräjanopeudet,autoilijoiden tietoisuuspyöräilijöistäsekätienkäyttäjienliikennekäyttäytyminenja turvallisuuttaedistävävalistus.pyöräliikenteenmääränkasvuunja turvallisuudenparantumiseenvaikuttavatosatekijätovatpääasiassa samat,elitekijöidentoteutuessapyöräliikenteenmääränkasvutukee pyöräliikenteenturvallisuutta.(liikenneturva2013). 2.3 Hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen Kuntastrategianmukaankunnanroolinaonluodavesilahtelaisille hyvätedellytyksetmonipuoliseenliikunnanharrastamiseen.kunnan niukkeneviajapieniäresurssejakohdennetaansiten,että mahdollisimmansuurijoukkohyötyytoiminnasta. Kävelyjapyöräilysaavuttavatliikuntamuotonaeriväestöryhmättasaarvoisesti.Kävelynjapyöräilynolosuhteitakannattaaparantaa ensisijaisestisiellä,jossakäyttäjämäärätjokonykyisintai tulevaisuudessaovatsuurimmat.näinsaadaanparashyötysijoitetuille euroille.tämätarkoittaasitä,ettäkävelynjapyöräilynolosuhteita 6 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 kannattaaparantaaensimmäiseksisiellä,missäkäyttäjämäärätovat suurimmat. 2.4 Puhdasta ilmaa ja luontoa vaalitaan Kuntastrategiassapuhdastailmaajaluontoahalutaanvaalia.Vastuu ympäristöstäonmeilläkaikilla.kaikkivesilahtelaisetosallistuvat terveellisen,viihtyisänjaluonto-olosuhteiltaanmonimuotoisen ympäristönturvaamiseen. Liikenteen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi ilmastopäästöistä noin viidennes on liikenteen aiheuttamia. Lisäksi lisääntyvä autoliikenne aiheuttaa melua, epäviihtyisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Seudullinen tavoite onkin, että autoliikenteen määrä kääntyisi hiljalleen laskuun ja automatkoja korvattaisiin kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä tehtävillä matkoilla. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategissa liikenneverkon energiatehokkuutta halutaan parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitellaan 30 prosentin kasvua näiden matkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Elokuussa 2017 parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma täytyy toteuttaa ja sille on varattava riittävä rahoitus. (LVM 2017) 2.5 Mahdollisuudet ja motivointi Kansallisessakävelynjapyöräilynstrategissa(LVM2011)todetaan, ettäliikkumisvalintoihinvoidaanvaikuttaauseallaeritavalla.on luotavahyvätmahdollisuudetkävelyllejapyöräilyllesekä huolehdittavasiitä,ettämahdollisuuksiamotivoidutaanmyös käyttämään.mahdollisuuksienjamotiivienkokonaisuustoteutuueri toimijoidenjohdonmukaisellayhteistyöllä. Kävelemälläjapyöräilemälläaina,kunseonmahdollista,edistetään omaajakokoyhteisönturvallisuutta. 7 Valpastin

2.6 Seutuyhteistyö 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kuntastrategianmukaanseutuyhteistyötätoteutetaanjatkossakin vahvastijasitäkauttapalvelujasaadaanylläpidettyäjakehitettyä. Toimivaliikennejärjestelmäonpalvelu,jonkajärjestäminenon mahdollistavainseudullisellayhteistyöllä. VesilahdenkuntaonallekirjoittanutMAL-sopimuksen(valtionja Tampereenkaupunkiseudunvälinenmaankäytön,asumisenja liikenteensopimus2016 2019).Sopimuksenmukaan liikennejärjestelmääohjataankestävänliikkumisenedistämiseksija hyvienjoukkoliikennevyöhykkeidenhyödyntämiseksi.kaavoituksessa jatäydennysrakentamisessavarmistetaansujuvatkävely-japyöräilyyhteydet. VesilahtionosanaTampereenkaupunkiseudunkävelynjapyöräilyn kehittämisohjelmaa.ohjelmanvisiovuodelle2030:tampereen kaupunkiseudullakävelläänjapyöräilläänmerkittävästinykyistä enemmän.kaupunkiseutuonkestävänliikkumisenesimerkkialue Suomessa. 8 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 2.7 Kulttuuriympäristö tukee pyöräilymatkailua Vesilahdenkulttuuriympäristöonainutlaatuinenjamahdollistaa matkailuelinkeinonedistämisen.kuntastrategianmukainen kulttuuriympäristönesiinnostaminenentistävoimakkaammintuo pyörämatkailunkehittämiseenmerkittävääpotentiaalia.tämätukee myöskylienelinvoimaisuutta. Vesilahtelaistenpyöräilymatkoissakorostuuvapaa-ajanjaliikunnan merkitys.vapaa-aikajaliikuntaovatvesilahdellauseammin pyöräilymatkojentarkoituksenakuinmuissakaupunkiseudun kunnissa. Vesilahdellakävelyjapyöräilyovatosamaaseutumaistaasumista. Jokainenkuntalainenvoiomillavalinnoillaanedistääomaajayhteisön hyvinvointiasekätukeakestäväätulevaisuutta. 3 Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoiteltavat hyödyt 3.1 Vetovoimainen Vesilahti kävellen ja pyöräillen Vesilahdellaonvahvakulttuurihistoriajamaisemathivelevätsilmää. Vesilahtionkunta, jossakävelyjapyöräilykuuluvatluonnollisena osanamaaseutumaiseenasumiseen.kävelyjapyöräilyovatmyösosa sosiaalistakanssakäymistä. 9 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 3.2 Vesilahdella on seudun parhaiten voivat ja terveimmät kuntalaiset Kunnillasäilyyjatkossakinvastuukuntalaistenhyvinvoinninja terveydenedistämisestä.kävelynjapyöräilynlisäämisentavoitteena onensisijaisestihyvinvoinninlisääminen.lisääntynytterveysliikunta vähentääsairastavuuttajatuositäkauttasäästöjäterveysmenoissa. 3.3 Koululaiset tekevät lyhyet koulumatkansa kävellen ja pyöräillen koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reitin vaarallisuuden vuoksi Koulumatkatmahdollistavatlapsillepäivittäisenliikunnan,mikä edistääterveyttäjaoppimista.tavoitteenaonluodakoulujen lähiympäristötsellaisiksi,ettäkoulujensaattoliikennevähentyyeikäse aiheutavaaratilanteitakouluihinkävelevilletaipyöräilevillelapsille, nuorilletaihenkilökunnalle. Päämääränäon,etteikoulukuljetuksiajoudutamyöntämään vaarallisenyhteydenvuoksi.tämätarkoittaasitä,ettäkaikki koululaiset,joillakoulumatkaonallekilometriä(0.-1.luokat)taialle kilometriä(2.-9.luokat)voivattehdäkoulumatkansakävellentai pyöräillen.pitkällätähtäimelläkävelynjapyöräilynlisääminentuo säästöjäkoulukuljetuksissa. 3.4 Kulttuuri ja matkailu saavat elinvoimaa pyöräilymatkailun lisääntymisestä 10 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Vesilahtionsuosittuvirkistyspyöräilynkohde.Pyörämatkailu hyödyntääpaikallistamatkailuelinkeinoa.vesilahtikiinnostaa pyöräilykohteenaniintampereenseudulla,kokosuomessakuin kansainvälisestikin. 3.5 Tavoitteena on ympäristö, joka tukee kaikkien ikäryhmien terveyttä Kävelynjapyöräilynmerkittävälisääminenvaatiitoimivaaja turvallistainfrastruktuuriakaikilleikäryhmille.kunnassaontällä hetkelläpyöräteitänoinkilometriäjamaanteidenvarsillapientareet ovatkapeitajaautojennopeudetuseinsuuria.tämäaiheuttaa turvattomuudentunnetta,eikäkäveleminentaipyöräileminenole miellyttävää. Infraakehitetäänpitkäjänteisestitekemälläjärjestelmällisiä parannuksia.uusienalueidenkaavoituksenyhteydessäkävelynja pyöräilynmahdollisuudethuomioidaan. Suurieninfrainvestointienkäynnistäminenvaatiiaikaajarahaa. Kävelyäjapyöräilyävoidaanedistäämyösedullisillajakevyillätavoilla Siksiontärkeää,ettänäitäkevyempiähankkeitaeiunohdetasamalla, kunvalmistaudutaanisoihininvestointeihin. 11 Valpastin

4 Nykytila ja mitattavat tavoitteet 21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 4.1 Kulkumuotojakauma Liikennetutkimuksetperustuvatmatkapäiväkirjoihinjaniitätehdään Tampereenseudullaviidenvuodenvälein.Tällähetkelläuusin käytettävissäolevaliikennetutkimusonvuodelta2012(uusiilmestyy keväällä2018).liikennetutkimuksen2012mukaanvesilahtelaiset kävelevätpäivittäin13prosenttia,pyöräilevätprosenttiajakulkevat joukkoliikenteelläprosenttiamatkoista.osuudetovatverrattain pieniämuuhuntampereenkaupunkiseutuunverrattuna. Mitattava tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn osuudet nousevat selvästi. Niillä korvataan lyhyitä automatkoja Vuonna2022 - Kävelynosuusnouseeyli18prosenttiin. - Pyöräilynosuusnouseeyli12prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. Vuonna2027 - Kävelynosuusnouseeyli20prosenttiin - Pyöräilynosuusnouseeyli15prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. 12 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Kävelynjapyöräilynosuuttahalutaanlisätäerityisestilyhyillä matkoilla,sillätampereenseudunkehyskunnissanoinpuoletalle2,5 kilometrinmatkoistatehdäänhenkilöautollajaallekilometrin matkoista80ajetaanhenkilöautolla.kävelynjapyöräilynosuutta tulisilisätäerityisestinäillälyhyillämatkoilla.pidemmillämatkoilla joukkoliikenteenjajoukkoliikenteenjapyöräilynyhdistämiselläon merkittäväpotentiaali. 13 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 4.2 Koulumatkoja enemmän kävellen ja pyöräillen Vuoden2016koulumatkakyselyssäselvisi,ettäkoululaisiatuodaan kouluunautollalyhyidenkinetäisyyksienpäästä.tämätuokoulujen läheisyyteensaattoliikennettä,jokaaiheuttaaturvattomuudentunnetta javoiosaltaanvaikuttaasiihen,ettäyhäuseammatlapsettuodaan koulunautolla. Koulumatkakyselynperusteellasyksylläallekilometrinetäisyyden päästätuodaanprosenttialapsistakouluunautolla,1-3kilometrin päästä16prosenttiaja3-5kilometrinpäästä15prosenttia.pidemmillä matkoillaautollatuotavienoppilaidenmääräonpienempi,koskanämä oppilaatovatkoulukuljetustenpiirissä.talvisinautollakouluun tuominenonvieläyleisempää,silläkolmannes1-5kilometrin etäisyydeltäkouluuntulevistalapsistatuodaanhenkilöautolla. Mitattava tavoite: Henkilöautolla kouluun tuotavien lasten prosenttiosuuden puolittaminen vuoteen 2022 mennessä 14 Valpastin

Kehittämisohjelma 2017-2030 21.9.2017 4.3 Koulumatkojen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat Läheskolmasosa(29%)vastaajistakokikoulumatkanpyörälläerittäin turvattomaksi.melkoturvattomaksikoulumatkanpyörälläkoki viidennesvastaajista(20%).kokemuskävelynturvallisuudestaoli hiemanparempi,silläkoulumatkankävellenkokierittäin turvattomaksi23vastaajista.melkoturvattomaksikoulumatkan kävellenkoki20vastaajista. Onhuomattava,ettäne,jotkakävelevätjapyöräilevätkoulumatkoja, kokevatkävelynjapyöräilynturvallisemmaksikuinne,jotkaeivät kävelejapyöräile.tämäkertooosittainsiitä,ettäturvattomuuden tunneonestekoulumatkojenkävelyllejapyöräilyllejaturvallisuutta täytyyparantaa.osittainvoiollakysemyösennakkoluulostaelisiitä, ettäkävelyjapyöräilykoetaanturvattomiksi,vaikkaniitäeioleedes kokeiltu. 15 Valpastin

21.9.2017 Kehittämisohjelma 2017-2030 Mitattava tavoite: Koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn turvattomaksi kokevien osuus pienenee. Mitattava tavoite: Koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reittien vaarallisuuden vuoksi. 16 Valpastin

2024 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute