PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7 43 165,7 0,0 0,0 0,0 5,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 043,5 947,5 961,6 961,6 0,0 0,0 0,0 1,5 Kalliin hoidon tasausmaksu 4 093,1 4 350,0 3 298,0 3 298,0 0,0 0,0 0,0-24,2 Erityisvelvoitemaksu 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 693,0 723,0 495,4 0,0 495,4 0,0 0,0-31,5 Muut myyntituotot 304,8 1 376,6 1 584,3 209,3 1 375,0 0,0 0,0 15,1 Maksutuotot 726,4 674,7 858,9 858,9 0,0 0,0 0,0 27,3 Tuet ja avustukset 889,4 750,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 13,3 Muut toimintatuotot 181,1 260,4 176,2 176,2 0,0 0,0 0,0-32,3 YHTEENSÄ 48 977,8 50 208,0 51 390,1 49 519,7 1 870,4 0,0 0,0 2,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 142,9 3 886,8 4 248,1 0,0 0,0 0,0 4 248,1 9,3 Palkat 24 901,6 25 243,4 26 327,8 26 327,8 0,0 0,0 0,0 4,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 913,3 7 138,5 7 091,0 7 091,0 0,0 0,0 0,0-0,7 Palvelujen ostot 10 677,2 11 083,5 11 591,1 8 991,1 2 600,0 0,0 0,0 4,6 Materiaalin ostot 671,4 809,5 888,3 585,1 303,2 0,0 0,0 9,7 Vuokrat 4 287,2 4 591,4 4 447,5 1 506,1 2 941,4 0,0 0,0-3,1 Muut kulut 1 361,5 1 492,0 1 690,1 376,8 1 313,3 0,0 0,0 13,3 YHTEENSÄ 48 812,2 50 358,3 52 035,8 44 877,9 7 157,9 0,0 0,0 3,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 3 142,9 3 886,8 4 248,1 0,0 0,0 0,0 4 248,1 9,3 KÄYTTÖKATE 165,6-150,3-645,7 4 641,8-5 287,5 0,0 0,0 329,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -1,0-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 164,6-152,0-645,7 4 641,8-5 287,5 0,0 0,0 324,8 Poistot ja arvonalentumiset 48,2 48,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0-91,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 116,4-200,0-650,0 4 637,5-5 287,5 0,0 0,0 225,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 45 023,2 45 675,8 47 113,7 41 826,2 5 287,5 0,0 0,0 3,1 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 48 166,2 49 562,6 51 361,8 41 826,2 5 287,5 0,0 4 248,1 3,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 7 134,1 8 436,8 8 196,1-1 339,5 5 287,5 0,0 4 248,1-2,9 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 45 023,2 45 675,8 47 113,7 41 826,2 5 287,5 0,0 0,0 3,1 TOIMINNAN NETTOKULUT 49 945,7

Aikuispsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 29 514,1 30 861,6 32 697,2 31 322,2 1 375,0 0,0 0,0 5,9 Myyntituotot jäsenkunnilta 29 119,2 29 426,0 30 880,9 30 880,9 0,0 0,0 0,0 4,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 318,2 322,1 402,6 402,6 0,0 0,0 0,0 25,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 76,7 1 113,5 1 413,7 38,7 1 375,0 0,0 0,0 27,0 Maksutuotot 601,6 567,8 731,1 731,1 0,0 0,0 0,0 28,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 8,3 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 30 124,0 31 433,9 33 432,8 32 057,8 1 375,0 0,0 0,0 6,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 15 131,1 14 817,6 16 200,2 16 200,2 0,0 0,0 0,0 9,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 237,3 4 187,2 4 370,1 4 370,1 0,0 0,0 0,0 4,4 Palvelujen ostot 6 558,5 6 642,9 6 942,7 4 940,0 2 002,7 0,0 0,0 4,5 Materiaalin ostot 495,2 535,7 680,6 395,4 285,2 0,0 0,0 27,1 Vuokrat 2 571,7 2 796,8 2 719,0 553,1 2 165,9 0,0 0,0-2,8 Muut kulut 119,9 81,8 138,4 82,7 55,7 0,0 0,0 69,2 YHTEENSÄ 29 113,7 29 062,0 31 051,0 26 541,5 4 509,5 0,0 0,0 6,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 2 110,0 2 454,0 2 797,5 0,0 0,0 0,0 2 797,5 14,0 KÄYTTÖKATE -1 089,5-82,1-415,7 5 516,3-3 134,5 0,0-2 797,5 406,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -1 089,5-82,1-415,7 5 516,3-3 134,5 0,0-2 797,5 406,4 Poistot ja arvonalentumiset 48,2 48,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0-91,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -1 137,7-130,1-420,0 5 512,0-3 134,5 0,0-2 797,5 222,9 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 28 157,2 27 102,1 28 503,4 25 368,9 3 134,5 0,0 0,0 5,2 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 30 267,2 29 556,1 31 300,9 25 368,9 3 134,5 0,0 2 797,5 5,9 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 1 147,9 130,1 420,0-5 512,0 3 134,5 0,0 2 797,5 222,9 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 28 157,2 27 102,1 28 503,4 25 368,9 3 134,5 0,0 0,0 5,2 TOIMINNAN NETTOKULUT 30 281,0

Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 8 649,6 8 330,4 8 164,5 8 164,5 0,0 0,0 0,0-2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 8 289,9 8 123,1 7 980,7 7 980,7 0,0 0,0 0,0-1,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 312,8 176,0 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0-10,9 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 46,9 31,3 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0-13,7 Maksutuotot 12,3 12,5 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 19,2 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 16,8 26,0 19,7 19,7 0,0 0,0 0,0-24,2 YHTEENSÄ 8 678,7 8 368,9 8 199,1 8 199,1 0,0 0,0 0,0-2,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 3 801,4 3 956,1 3 882,3 3 882,3 0,0 0,0 0,0-1,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 071,5 1 122,1 1 042,0 1 042,0 0,0 0,0 0,0-7,1 Palvelujen ostot 2 000,0 1 912,8 1 978,7 1 801,9 176,8 0,0 0,0 3,4 Materiaalin ostot 80,8 103,7 95,4 82,9 12,5 0,0 0,0-8,0 Vuokrat 662,9 636,6 639,3 630,1 9,2 0,0 0,0 0,4 Muut kulut 11,3 15,1 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0-4,0 YHTEENSÄ 7 627,8 7 746,4 7 652,2 7 453,7 198,5 0,0 0,0-1,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 479,5 658,4 666,2 0,0 0,0 0,0 666,2 1,2 KÄYTTÖKATE 571,5-35,9-119,3 745,4-198,5 0,0-666,2 232,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 571,5-35,9-119,3 745,4-198,5 0,0-666,2 232,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 571,5-35,9-119,3 745,4-198,5 0,0-666,2 232,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 7 238,9 7 500,6 7 433,8 7 235,3 198,5 0,0 0,0-0,9 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 7 718,5 8 159,0 8 100,0 7 235,3 198,5 0,0 666,2-0,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue -571,5 35,9 119,3-745,4 198,5 0,0 666,2 232,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 7 238,9 7 500,6 7 433,8 7 235,3 198,5 0,0 0,0-0,9 TOIMINNAN NETTOKULUT 7 590,6

Lastenpsykiatrian tulosyksikkö Myyntituotot 8 168,0 8 397,5 8 023,5 8 023,5 0,0 0,0 0,0-4,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 7 716,0 7 926,7 7 602,1 7 602,1 0,0 0,0 0,0-4,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 412,5 449,4 402,2 402,2 0,0 0,0 0,0-10,5 Kalliin hoidon tasausmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 39,5 21,4 19,2 19,2 0,0 0,0 0,0-10,3 Maksutuotot 18,6 16,9 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 14,2 Tuet ja avustukset 889,4 750,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 13,3 Muut toimintatuotot 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 9 077,9 9 164,4 8 892,8 8 892,8 0,0 0,0 0,0-3,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 4 107,1 4 370,0 4 230,6 4 230,6 0,0 0,0 0,0-3,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 156,0 1 242,7 1 142,2 1 142,2 0,0 0,0 0,0-8,1 Palvelujen ostot 1 766,8 1 914,7 1 984,2 1 771,8 212,4 0,0 0,0 3,6 Materiaalin ostot 67,9 86,8 87,6 82,1 5,5 0,0 0,0 0,9 Vuokrat 743,5 810,5 765,6 259,5 506,1 0,0 0,0-5,5 Muut kulut 12,0 11,7 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0-4,3 YHTEENSÄ 7 853,2 8 436,4 8 221,4 7 497,4 724,0 0,0 0,0-2,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 542,2 762,0 782,1 0,0 0,0 0,0 782,1 2,6 KÄYTTÖKATE 682,7-34,0-110,7 1 395,4-724,0 0,0-782,1 225,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 682,7-34,0-110,7 1 395,4-724,0 0,0-782,1 225,6 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 682,7-34,0-110,7 1 395,4-724,0 0,0-782,1 225,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 6 491,3 7 198,7 6 930,7 6 206,7 724,0 0,0 0,0-3,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 7 033,5 7 960,7 7 712,8 6 206,7 724,0 0,0 782,1-3,1 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue -682,5 34,0 110,7-1 395,4 724,0 0,0 782,1 225,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 6 491,3 7 198,7 6 930,7 6 206,7 724,0 0,0 0,0-3,7 TOIMINNAN NETTOKULUT 7 332,9

Hallinnon tulosyksikkö Myyntituotot 849,1 933,4 619,8 124,4 495,4 0,0 0,0-33,6 Myyntituotot jäsenkunnilta -4 093,1-4 350,0-3 298,0-3 298,0 0,0 0,0 0,0-24,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 4 093,1 4 350,0 3 298,0 3 298,0 0,0 0,0 0,0-24,2 Erityisvelvoitemaksu 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 693,0 723,0 495,4 0,0 495,4 0,0 0,0-31,5 Muut myyntituotot 141,6 210,4 124,4 124,4 0,0 0,0 0,0-40,9 Maksutuotot 93,9 77,5 93,6 93,6 0,0 0,0 0,0 20,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 154,2 229,9 152,0 152,0 0,0 0,0 0,0-33,9 YHTEENSÄ 1 097,1 1 240,8 865,4 370,0 495,4 0,0 0,0-30,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 132,6 3 886,8 4 248,1 0,0 0,0 0,0 4 248,1 9,3 Palkat 1 862,1 2 099,7 2 014,7 2 014,7 0,0 0,0 0,0-4,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 448,5 586,5 536,7 536,7 0,0 0,0 0,0-8,5 Palvelujen ostot 352,0 613,1 685,5 477,4 208,1 0,0 0,0 11,8 Materiaalin ostot 27,4 83,3 24,7 24,7 0,0 0,0 0,0-70,3 Vuokrat 309,1 347,5 323,6 63,4 260,2 0,0 0,0-6,9 Muut kulut 1 218,4 1 383,4 1 526,0 268,4 1 257,6 0,0 0,0 10,3 YHTEENSÄ 4 217,5 5 113,5 5 111,2 3 385,3 1 725,9 0,0 0,0 0,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11,3 12,4 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3-81,5 KÄYTTÖKATE 1,0 1,7 0,0-3 015,3-1 230,5 0,0 4 245,8-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -1,0-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-3 015,3-1 230,5 0,0 4 245,8 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-3 015,3-1 230,5 0,0 4 245,8 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2013 3 135,8 3 874,4 4 245,8 3 015,3 1 230,5 0,0 0,0 9,6 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks toimialue 3 147,1 3 886,8 4 248,1 3 015,3 1 230,5 0,0 2,3 9,3 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks palvelualue 7 240,2 8 236,8 7 546,1 6 313,3 1 230,5 0,0 2,3-8,4 SITOVAT NETTOKULUT - 2014 Tyks tulosalue 3 135,8 3 874,4 4 245,8 3 015,3 1 230,5 0,0 0,0 9,6 TOIMINNAN NETTOKULUT 4 741,2