Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. Selvitysosa: Lisäyksestä 630 000 euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitoksen menojen kasvusta ja 270 000 euroa momentille 27.10.21. myönnetyn Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta tilausvaltuuden mukaisesta toimintamallin muutoksesta. 2007 II lisätalousarvio 900 000 2007 talousarvio 223 498 000 2006 tilinpäätös 217 022 385 2005 tilinpäätös 225 304 135 10. Sotilaallinen maanpuolustus 16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden määrää lisätään 11 500 000 eurolla yhteensä - 600 832 000 euroon. Lisäksi PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 177 106 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 344 105 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 461 165 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 527 732 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 584 832 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään - 600 832 000 euroa. Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen ja jäljempänä mainittujen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia seuraavien tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. Kyseisiä tilausvaltuuksia ovat Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH), Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK), Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK), Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2), Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005), Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006). Selvitysosa: PVKEH 2006 -tilausvaltuuden lisäys 11 500 000 euroa on tarkoitus käyttää Merivoimien kehittäminen -hankkeeseen sisältyvien kolmen miinantorjuntaaluksen varaosahankintoihin vuosina 2008-2012. Alunperin aluskohtaiset varaosapaketit on suunniteltu hankittavaksi vuosittaisina kertahankintoina muihin puolustusmateriaalihankintoihin sisältyvästä merivoimien määrärahaosuudesta, mutta varaosien 25.6.2007 14:39 Sivu 1
hankinta rinnakkain aluksen rakentamisen yhteydessä tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin vuosittainen erillishankinta. Lisäksi rinnakkaishankinta takaa, että varaosat ovat täydellisen yhteensopivia kuhunkin toimitettavaan alukseen. PVKEH 2006 - tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Hankkeeseen varattujen muiden puolustusmateriaalihankintamäärärahojen tarve pienenee vastaavasti 11 500 000 eurolla vuosina 2008-2012 ja hankkeen kokonaisrahoitustarve pysyy muuttumattomana. HTH-, PPK-, TTK-, VYV 2-, PVKEH 2005-, MLRS- ja PVKEH 2006- tilausvaltuuksien uudistaminen ja sitoumuksista vuosittain aiheutuvien menojen määrän muutokset johtuvat siitä, että tilausvaltuuksiin sisältyviä materiaalihankintasopimuksia on purkaantunut tai sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2006. Edellä mainituista tilausvaltuuksista vuonna 2007 tehtävät sitoumukset aiheuttavat yhteensä 60 435 000 euron menot vuosina 2007-2012. Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot Tilausvaltuus 2007 2008 2009 2010 2011-yhteensä 1) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 39 400 56 519 18 000 113 919 VYV 1 yhteensä 39 400 56 519 18 000 113 919 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 15 716 8 999 24 715 Vuoden 2007 sitoumukset 10 526 11 950 7 573 6 404 7 030 43 483 HTH yhteensä 26 242 20 949 7 573 6 404 7 030 68 198 Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 18 310 18 310 Vuoden 2007 sitoumukset 190 190 PPK yhteensä 18 500 18 500 Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 23 773 23 773 Vuoden 2007 sitoumukset 2 479 2 479 TTK yhteensä 26 252 26 252 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 150 261 98 600 248 861 Vuoden 2007 sitoumukset 8 239 8 239 VYV 2 yhteensä 158 500 98 600 257 100 Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600 67 200 STALVA yhteensä 33 600 33 600 67 200 Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 154 26 798 14 678 72 630 IHT yhteensä 31 154 26 798 14 678 72 630 Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 169 12 697 42 866 Vuoden 2007 sitoumukset 891 2 153 3 044 PVKEH 2005 yhteensä 31 060 14 850 45 910 25.6.2007 14:39 Sivu 2
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 341 8 050 9 800 11 000 37 191 Vuoden 2007 sitoumukset 159 1 550 1 709 MLRS yhteensä 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900 Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 64 714 156 426 116 021 65 216 54 100 456 477 Vuoden 2007 sitoumukset 1 835 10 573 1 039 1 351 19 000 33 798 PVKEH 2006 yhteensä 66 549 166 999 117 060 66 567 73 100 490 275 Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Vuoden 2007 sitoumukset 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070 PVKEH 2007 yhteensä 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007) Vuoden 2007 sitoumukset 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423 TTK-PROTO 2007 yhteensä 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423 Valtuudet yhteensä 503 902 557 436 324 218 220 691 154 130 1 760 377 1) ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja 2007 II lisätalousarvio 2007 talousarvio 580 932 000 2006 tilinpäätös 408 503 234 2005 tilinpäätös 570 847 000 21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 673 000 euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen enintään 4 000 000 euroa. Vuoden 2007 talousarviossa myönnetyn maalilaitehankinnat tilausvaltuuden käyttötarkoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuudella voidaan rahoittaa myös hankittavien laitteiden tarvitsemat välttämättömät pohjatyöt ja asennukset. Sen johdosta, että vuoden 2006 talousarviossa hyväksytyn toimintamenojen tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia vuonna 2006, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia 151 000 euron arvosta edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä. Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2007 saa tehdä joukkoosastojen vaatetuksen huoltopalveluita koskevia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007 2014 enintään 11 810 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 1 780 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 3 330 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 4 810 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 6 210 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 7 610 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 9 010 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 10 410 000 euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 11 810 000 euroa. 25.6.2007 14:39 Sivu 3
Uuteen tilausvaltuuteen sisältyvien palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu valtion palkkajärjestelmän arviointiryhmien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista. Puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien vähentäminen 400 000 eurolla aiheutuu tyhjillään olleiden palvelussuhdeasuntojen vuokramenoista, joihin ei käytetä asuntosubventiomäärärahaa. Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuuden uudistaminen 151 000 euron osalta on tarpeen, koska tilausvaltuuteen sisältyy hankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2006. Lisäksi aiemmin tehtyjä sidontoja on purkautunut, jolloin tilausvaltuuden käyttämättömät määrärahat on tarpeen käyttää vastaaviin hankintoihin. Valtuuden menojen ajoitus ei muutu. Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta tilausvaltuus liittyy puolustusvoimien vaatetushuollon kehittämiseen. Sodankylän Vaatetuskorjaamon toiminnot on tarkoitus ulkoistaa. Tilausvaltuudella tuotetaan nykyisen Pohjoisen Maanpuolustusalueen alueella toimiville joukko-osastoille vaatetuksen huoltopalvelu. Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Tilausvaltuuden vuoden 2007 maksatusmäärärahaa vastaava summa vähennetään muista puolustusvoimien toimintamenoista, eikä momentille tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2007 2008 2009 2010 2011- Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764 KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764 Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 371 8 371 Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 8 371 8 371 ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 290 2 360 2 430 7 080 ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä 2 290 2 360 2 430 7 080 Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394 Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus yhteensä 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394 Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 523 7 795 38 318 Vuoden 2007 sitoumukset 151 151 Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 30 523 7 946 38 469 NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 1 850 1 700 1 800 5 350 NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä 1 850 1 700 1 800 5 350 25.6.2007 14:39 Sivu 4
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 31 900 10 300 42 200 Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 31 900 10 300 42 200 Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 3 000 3 000 3 000 9 000 Maalilaitehankinnat tilausvaltuus yhteensä 3 000 3 000 3 000 9 000 Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810 Käyttöajoneuvojen hankinnat tilausvaltuus yhteensä 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810 Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 2 000 2 000 2 000 6 000 Taistelijan vaatetushankinnat tilausvaltuus yhteensä 2 000 2 000 2 000 6 000 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta - tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset 1 780 1 550 1 480 1 400 5 600 11 810 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta - tilausvaltuus yhteensä 1 780 1 550 1 480 1 400 5 600 11 810 Valtuudet yhteensä 60 797 62 559 33 389 17 182 13 321 187 248 2007 II lisätalousarvio 673 000 2007 talousarvio 1 357 049 000 2006 tilinpäätös 1 334 348 000 2005 tilinpäätös 1 331 654 000 50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä 587 000 euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista aiheutuviin vuokramenoihin. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 427 000 euroa aiheutuu Maanpuolustuskoulutus ry:lle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain täytäntöönpanosta syntyvistä menoista ja 160 000 euroa Suomen veteraanijärjestöjen yhteisten toimitilojen kokonaisvuokramenoista. 2007 II lisätalousarvio 587 000 2007 talousarvio 1 650 000 2006 tilinpäätös 1 650 000 2005 tilinpäätös 1 650 000 25.6.2007 14:39 Sivu 5
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma Muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 12 600 000-372 000 12 228 000 02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 4 650 000-1 319 000 3 331 000 03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 450 000-2 450 000 04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio) 6 650 000 +964 000 7 614 000 05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio) 40 000-40 000 06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMILoperaatio) 40 000-40 000 07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 1 405 000 +500 000 1 905 000 08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 6 000 000 +2 000 000 8 000 000 09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 7 001 000-7 001 000 10. Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) 9 820 000-6 188 000 3 632 000 11. AMIS II-operaation menot - +9 000 9 000 20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 734 000 +4 406 000 9 140 000 Yhteensä 55 390 000-55 390 000 Selvitysosa: Käyttösuunnitelmakohdan 04. lisätarve 964 000 euroa aiheutuu SRJA:n kalusto- ja materiaalihankinnoista. Käyttösuunnitelmakohdan 07. lisätarve 500 000 euroa aiheutuu sotilaallisen kriisinhallinnan kotimaan toimintojen järjestelyihin liittyvästä kriisinhallintatoimintaan tarkoitettujen koulutus- ja majoitustilojen hankinnasta Porin Prikaatiin. Käyttösuunnitelmakohdan 08. lisätarve 2 000 000 euroa aiheutuu panssaroitujen ajoneuvojen hankkimisesta Suomen Afganistanin kriisinhallintajoukon käyttöön. Suomi osallistuu edelleen ennakkosuunnitelmista poiketen vuodelle 2007 jatkuvaan AMIS II-operaatioon Sudanissa. Tämän johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 12. AMIS II-operaation menot, jolle kohdentuu 9 000 euron suuruiset menot. Käyttösuunnitelmakohtien 01., 02. ja 10. säästöt johtuvat vuodelta 2006 siirtyneistä määrärahoista ja kustannuslaskelmien tarkentumisesta. Käyttösuunnitelmakohtien 04., 07., 08. ja 11. lisätarpeet katetaan käyttösuunnitelmakohdista 01., 02. ja 10. tehtävillä määrärahasiirroilla. Säästyvistä määrärahoista yli jäävä osuus 4 406 000 euroa siirretään käyttösuunnitelmakohtaan 20. 2007 II lisätalousarvio 2007 talousarvio 55 390 000 2006 tilinpäätös 60 032 000 2005 tilinpäätös 47 561 870 25.6.2007 14:39 Sivu 6