SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO TAE Toteutuma 216 TA TUBU Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 11 1 92 46 4 1 64 178 2 115 63 111 516 32 286 13 356 11 1 92 46 4 1 11 1 92 46 4 1 Toimintatuotot yhteensä 2 117 2 336 399 2 117 2 117 Palkat Muut henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut 7 451 2 437 1 281 38 82 3 62 7 715 34 2 595 43 1 183 473 379 35 96 932 3 415 285 22 717 7 47 2 199 1 292 38 82 3 62 7 47 2 199 1 292 38 82 3 62 Toimintamenot yhteensä 15 266 15 47 519 14 995 14 995-13 149-13 71 12-12 878-12 878 Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 12-13 269 TAE 97 545 12 12-13 168 665-12 998-12 998 Toteutuma 216 TA TUBU Tunnusluvut: Opetustunnit Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet Opiskelutunnit, kaikki osallistuneet Tuottavuus, matriisi 214=1 Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus Menot euroa / asukas, ilman avustuksia Toimintakate / opetustunti ilman avustuksia Resurssit: Tilat m2 Neliöt per asukas Asiakasmäärä (opiskelutunnit / 2) Asukkaat Vakituisen henkilöstön määrä Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit 12 5 78 1 136 14 498 82 783 1 343 17 11 5 78 1 136 11 5 78 1 136 15 12 5 24-127 152 16 788 24-125 116 23-125 116 23-125 17 499,28 18 55,28 17 499,28 17 499,28 634 656 15 88 636 15 9 198 634 656 16 86 544 634 656 16 86 544 Tuottavuusluku on uudistettu vuonna 216. Vertailuvuodet on laskettu uudistetun tunnusluvun mukaisesti.
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO Opetusosasto Tieto Taito Taide Yhteiset TAE Myyntituotot 9 78 23 11 11 Maksutuotot 776 644 8 496 3 2 1 92 1 92 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 785 722 8 519 3 2 2 3 2 3 Palkat 1 788 1 589 1 58 249 93 5 26 93 5 227 Muut henkilöstökulut 53 775 472 91 469 432 75 449 1 547 747 1 79 752 Palvelujen ostot 1 23 15 43 85 83 83 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 4 135 375 5 425 8 8 196 196 Avustukset Vuokrat 3 4 25 2 45 18 25 25 Muut kulut 1 1 1 Toimintamenot yhteensä 2 389 593 2 281 18 2 176 338 45 8 7 68 65 7 25 752 Toimintakate -1 64 593-1 558 38-1 657 338-447 6-5 38 65-5 22 752 Poistot Tulos Tunnusluvut: Opetustunnit 11 5 Kurssilaiset, ilmoitutuneet opiskelijat 78 Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat 215 ja 216 alkaen kaikki opiskelutunnit 1 136 Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit 86 544 Tuottavuusmatriisi Deflatoimaton yksikköhinta / opetusosasto KIS opetus Asiakastyytyväisyys Tyhy Tilojen käyttöaste 35
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO Asiakaspalveluosasto TAE Asiakasp. Tilapalvelut Tietopalvelu Yhteiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 4 4 4 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 4 4 4 Palkat 488 911 536 42 74 182 161 431 1 26 944 1 335 Muut henkilöstökulut 145 158 159 263 22 25 47 929 374 375 436 679 Palvelujen ostot 151 5 421 5 22 595 595 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 11 4 21 6 16 15 15 Avustukset Vuokrat 3 582 3 582 3 582 Muut kulut Toimintamenot yhteensä 787 569 4 89 583 117 87 247 36 5 962 319 6 98 679 Toimintakate -787 569-4 769 583-117 87-247 36-5 922 319-6 58 679 Tunnusluvut: Tilat m2 17 499 Neliötä per asukas,28 Asukasmäärä 634 656 Tuottavuusmatriisi Deflatoimaton yksikköhinta / aspa Tilojen käyttöaste 35 Asiakastyytyväisyys
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO Hallinto TAE 216 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 46 46 46 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 1 1 Toimintatuotot yhteensä 47 47 47 Palkat 889 889 939 153 Muut henkilöstökulut 299 29 792 276 878 Palvelujen ostot 574 614 614 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 34 34 Avustukset 82 82 82 Vuokrat 13 13 13 Muut kulut 5 5 5 Toimintamenot yhteensä 1 896 1 927 792 1 964 31 Toimintakate -1 849-1 88 792-1 917 31 Poistot 1 12 12 Tulos -1 949-2 792-2 37 31 Tunnusluvut: Menot euroa / asukas 23 Toimintakate / opetustunti ilman avustuksia -125 Vakituisen henkilöstön määrä 16 Tuottavuusmatriisi Deflatoimaton yksikköhinta / hallinto Asiakaspalaute Tyhy
Menestymisen asteikko Menestystekijät tuottavuuden parantamiseksi Yksikköhinta KIS opetus Asiakas - palaute Tyhy Tilojen käyttöaste Bruttomenot per opetustunti, deflatoitu opetustuntien määrä / 1 Kurssikohtaine n kysely 215 alk. HEOS mittari Opetustilan opetustunnit per viikko Vuoden tae tavoite 15,6 15, 4,2 42,5 35, 1 14,5 17, 4,6 6 4 paras mahdollinen, todennäköisyys max. 1 % 9 142, 16,5 4,5 55 39 8 143,5 16, 4,4 5 38 7 145, 15,5 4,3 45 37 6 146,5 15, 4,2 4 36 Realistinen tavoite 5 148, 14,5 4,1 35 35 todennäköisyys suuri, toteutuu kun toimitaan oikein ja ajallaan 4 149,5 13, 3,9 3 34 3 151, 12,5 3,7 25 33 2 152,5 12, 3,5 2 32 1 154, 11,5 3,3 15 31 155,5 1, 3, 1 3 huonoin mahdollinen, todennäköisyys max 1 % Pisteet 4 6 6 7 5 Painoarvo 5 1 5 2 15 Painotettu tulos 2 6 3 14 75 55, Tilanne ajankohdasta 31.12.215 31.12.215 31.12.215 214 31.12.215 Vuoden 213 tot 45, Vuoden 214 tot=1 435,, 1, Vuoden 215 tot 425, -1, -2,4 97,6 Vuoden 216 ta 5, 65, 14,94 114,94 Vuoden TAE 55, 7, 16,9 116,9 tuottavuuden muutos vuodesta 214 Yksikköhinta Opetustunti Integroiva opetus Asiakaspalaute Opetustilan käyttöaste Menot + poistot + työllistämis- ja oppisopimusoppilaat jaettuna opetustuntien määrällä. Opiston sitova toiminnallinen tavoite, josta on dokumentaatio. Määritetty opetuksen kalleuden ja kohderyhmän mukaan. Määrittely tapahtuu Kursorissa suunnitteluvaiheessa ja käytetään tarkoitukseen varattuja sisäisiä tilauksia näitä kursseja varten. - ilmoitetaan tuhansina tunteina, yksi desimaali Kurssikohtainen kysely vuodesta 215 alkaen, edellinen kysely 212 ja siinä on erilainen toteutus ja kysymykset Kokoaikaisesti opistolle vuokrattu opetustilaluettelo ilmenee liitteestä. Realistinen tavoite on 35 tuntia viikossa 24 vk.
Tulosyksikkö TAE Neliöt TAE Kiinteistökohde Nimike EUR EUR TS218 Neliöt TS218 TS219 Neliöt TS219 512 Asiakaspalveluosasto Haaga III Liikekeskus Oy Toimitilavuokra 424 62 33 62 642 512 Asiakaspalveluosasto Helsinginkatu 26/Työväenopisto 6 991 1 194 817 512 Asiakaspalveluosasto Helsinginkatu 26/Työväenopisto ylläpit 6 991 179 133 512 Asiakaspalveluosasto Helsinginkatu 26/Työväenopisto Tulos 13 982 1 436 279 1 387 564 512 Asiakaspalveluosasto Itäkeskuksen monitoimitalo/stoa 1 289 161 582 512 Asiakaspalveluosasto Itäkeskuksen monitoimitalo/stoa ylläpit 1 289 61 174 512 Asiakaspalveluosasto Itäkeskuksen monitoimitalo/stoa Tulos 2 578 222 756 224 25 512 Asiakaspalveluosasto Kanneltalo Toimitilavuokra 25 2 562 512 Asiakaspalveluosasto Kanneltalo 957 89 817 512 Asiakaspalveluosasto Kanneltalo ylläpit 957 45 418 512 Asiakaspalveluosasto Kanneltalo Tulos 1 939 137 798 139 872 512 Asiakaspalveluosasto Kylänvanhimmant. 25/Hgin toimitilat Toimitilavuokra 711 15 115 15 847 512 Asiakaspalveluosasto Malmitalo 1 579 218 37 512 Asiakaspalveluosasto Malmitalo ylläpit 1 579 74 914 512 Asiakaspalveluosasto Malmitalo Tulos 3 157 443 399 294 75 512 Asiakaspalveluosasto Maunulan kirkkomäki, Heka-Maunula Oy Toimitilavuokra 6 512 Asiakaspalveluosasto Maunulan kirkkomäki, Heka-Maunula Oy 1 2 556 512 Asiakaspalveluosasto Maunulan kirkkomäki, Heka-Maunula Oy ylläpit 1 6 468 512 Asiakaspalveluosasto Maunulan kirkkomäki, Heka-Maunula Oy Tulos 2 9 624 1 152 512 Asiakaspalveluosasto Sörnäisten rantatie 31 Koy Muut korvaukset 2 885 512 Asiakaspalveluosasto Sörnäisten rantatie 31 Koy Toimitilavuokra 634 43 86 512 Asiakaspalveluosasto Sörnäisten rantatie 31 Koy Tulos 634 46 69 46 85 5 kk 512 Asiakaspalveluosasto Vuotalo/Tehtaanpuiston ya/vuosaaren 1 11 167 649 Hapesta luovutaan
512 Asiakaspalveluosasto Vuotalo/Tehtaanpuiston ya/vuosaaren ylläpit 1 11 47 971 512 Asiakaspalveluosasto Vuotalo/Tehtaanpuiston ya/vuosaaren Tulos 2 22 215 621 216 699 512 Asiakaspalveluosasto Tulos 25 647 2 512 168 2 533 357 Neliöt TAE Maunulatalo 938 287 76 27 359 28782 22529,88 Maunulan autopaikat 8 8 Silkkikutomo 1676 353 875 375 589 Sisältää huhtikuun alusta 838 e korotuksen,5 e per neliö Silkin autopaikat 1 158 Kaapelitalo 1346 174 888 221 119 Kaapelin autopaikat 2 4 Haaga liikekeskus 419 42 737 Koulut 19 88 Opetustunteja vähennetään kouluissa, koska Maunula ja Oulunkylä jatkaa Muut 12 294 13 488 - kts alla Yht. tilavuokrat 992 112 976 554 Sisäiset Tasku 2 512 168 2 533 357 35991,97 Kopiokoneet, lisenssit yms. V. 216 yht. 58 111 37 Vuokrat yhteensä 3 562 28 3 62 948 Erittely muista vuokrista Sound Mind Oy, (korvaava tila H26 bändikellarille) 593,92 6199,75 Ebeneser - säätiö 288 288 Palvelutalot (mm. Kustaankartanosta iltakäytöstä vuokra) Kulttuuritila Mellari, liikekeskuksen toiminta päättyy Laakavuoren korttelitalo korvaa Mellarin? 432 448 12293,92 13487,75