Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100,00-1 650,00-1 650,00-1 650,00 Muut toimintakulut -10 566,00-10 837,00-10 837,00-10 837,00-105 776,00-101 827,00-101 827,00-101 827,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -105 776,00-101 827,00-101 827,00-101 827,00 040100 Suunnittelukustannukset Palvelujen ostot -500-500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -500 0 0 0 040200 Investointihankkeet 2012 - Valmistus omaan käyttöön 85 920,00 Henkilöstökulut -85 320,00 Palvelujen ostot -600-85 920,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 00000400 Hallintopalvelut (tekninen) Valmistus omaan käyttöön 85 920,00 Henkilöstökulut -167 030,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -12 500,00-10 400,00-10 400,00-10 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100,00-1 650,00-1 650,00-1 650,00 Muut toimintakulut -10 566,00-10 837,00-10 837,00-10 837,00-192 196,00-101 827,00-101 827,00-101 827,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106 276,00-101 827,00-101 827,00-101 827,00 041000 Vesilaitos Myyntituotot 187 650,00 176 680,00 178 000,00 178 000,00 187 650,00 176 680,00 178 000,00 178 000,00 Henkilöstökulut -30 360,00-31 575,00-31 575,00-31 575,00 Palvelujen ostot -18 100,00-16 500,00-16 500,00-16 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 600,00-12 250,00-12 250,00-12 250,00 Muut toimintakulut -3 283,00-3 343,00-3 343,00-3 343,00-67 343,00-63 668,00-63 668,00-63 668,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 120 307,00 113 012,00 114 332,00 114 332,00 041010 Jätevesilaitos
Myyntituotot 356 131,00 255 555,00 269 000,00 269 000,00 356 131,00 255 555,00 269 000,00 269 000,00 Henkilöstökulut -30 055,00-31 485,00-31 485,00-31 485,00 Palvelujen ostot -28 850,00-32 150,00-34 150,00-34 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 100,00-63 330,00-69 400,00-69 400,00 Muut toimintakulut -1 811,00-1 831,00-1 831,00-1 831,00-114 816,00-128 796,00-136 866,00-136 866,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 241 315,00 126 759,00 132 134,00 132 134,00 00004100 Vesihuoltolaitos Myyntituotot 543 781,00 432 235,00 447 000,00 447 000,00 543 781,00 432 235,00 447 000,00 447 000,00 Henkilöstökulut -60 415,00-63 060,00-63 060,00-63 060,00 Palvelujen ostot -46 950,00-48 650,00-50 650,00-50 650,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 700,00-75 580,00-81 650,00-81 650,00 Muut toimintakulut -5 094,00-5 174,00-5 174,00-5 174,00-182 159,00-192 464,00-200 534,00-200 534,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 361 622,00 239 771,00 246 466,00 246 466,00 041065 Valokuitu Myyntituotot 41 100,00 10 000,00 13 400,00 13 400,00 41 100,00 10 000,00 13 400,00 13 400,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 41 100,00 9 000,00 12 400,00 12 400,00 041100 Kaukolämpölaitos Myyntituotot 329 800,00 363 200,00 384 000,00 384 000,00 329 800,00 363 200,00 384 000,00 384 000,00 Henkilöstökulut -39 395,00-40 630,00-40 630,00-40 630,00 Palvelujen ostot -18 100,00-19 800,00-19 800,00-19 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -215 600,00-268 010,00-302 500,00-302 500,00 Muut toimintakulut -1 779,00-1 815,00-1 815,00-1 815,00-274 874,00-330 255,00-364 745,00-364 745,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 54 926,00 32 945,00 19 255,00 19 255,00 00004120 Jätehuolto Henkilöstökulut -5 075,00-5 040,00-5 040,00-5 040,00 Palvelujen ostot -2 300,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-7 675,00-8 040,00-8 040,00-8 040,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 675,00-8 040,00-8 040,00-8 040,00
00000410 Kunnallistekniset laitokset Myyntituotot 914 681,00 805 435,00 844 400,00 844 400,00 914 681,00 805 435,00 844 400,00 844 400,00 Henkilöstökulut -104 885,00-108 730,00-108 730,00-108 730,00 Palvelujen ostot -67 350,00-72 450,00-74 450,00-74 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -285 600,00-343 590,00-384 150,00-384 150,00 Muut toimintakulut -6 873,00-6 989,00-6 989,00-6 989,00-464 708,00-531 759,00-574 319,00-574 319,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 449 973,00 273 676,00 270 081,00 270 081,00 042030 Kaukolämpöputkihalli Muut toimintatuotot 50 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 50 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 Palvelujen ostot -4 000,00-4 600,00-4 600,00-4 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300-9 000,00-9 000,00-9 000,00 Muut toimintakulut -1 000,00-5 300,00-13 600,00-13 600,00-13 600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 44 700,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 042060 Kuivaamo Muut toimintatuotot 19 026,00 18 000,00 19 026,00 18 000,00 Henkilöstökulut -2 475,00-2 730,00 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 500,00-6 900,00-11 975,00-10 630,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 051,00 7 370,00 0 0 042070 Muoviputkihalli Muut toimintatuotot 64 200,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 64 200,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Palvelujen ostot -5 800,00-6 800,00-6 800,00-6 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 500,00-16 500,00-16 500,00-16 500,00 Muut toimintakulut -500-2 000,00-2 000,00-2 000,00-20 800,00-25 300,00-25 300,00-25 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 400,00 39 700,00 39 700,00 39 700,00 00004200 Teollisuushallit Muut toimintatuotot 133 226,00 137 000,00 119 000,00 119 000,00 133 226,00 137 000,00 119 000,00 119 000,00
Henkilöstökulut -2 475,00-2 730,00 Palvelujen ostot -10 800,00-12 400,00-11 400,00-11 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 300,00-32 400,00-25 500,00-25 500,00 Muut toimintakulut -1 500,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-38 075,00-49 530,00-38 900,00-38 900,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 95 151,00 87 470,00 80 100,00 80 100,00 042100 Kinnuskeskus Muut toimintatuotot 26 573,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 26 573,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 Palvelujen ostot -2 600,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 300,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 Muut toimintakulut -19 000,00-25 000,00-25 000,00-25 000,00-24 900,00-27 500,00-27 500,00-27 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 673,00 500 500 500 042130 Osaamiskeskus Muut toimintatuotot 7 000,00 7 500,00 12 000,00 12 000,00 7 000,00 7 500,00 12 000,00 12 000,00 Henkilöstökulut -6 100,00-6 585,00-6 585,00-6 585,00 Palvelujen ostot -7 350,00-5 450,00-5 450,00-5 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 700,00-7 755,00-7 755,00-7 755,00 Muut toimintakulut -300-21 450,00-19 790,00-19 790,00-19 790,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 450,00-12 290,00-7 790,00-7 790,00 042140 Seurojentalo Muut toimintatuotot 800 800 800 800 800 800 800 800 Henkilöstökulut -1 257,00-1 245,00-1 245,00-1 245,00 Palvelujen ostot -2 950,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 700,00-4 800,00-4 800,00-4 800,00-11 907,00-7 545,00-7 545,00-7 545,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 107,00-6 745,00-6 745,00-6 745,00 042150 Muholan kyläkauppa Henkilöstökulut -635-625 Palvelujen ostot -300-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800,00-1 300,00-2 735,00-2 225,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 735,00-2 225,00 0 0 00004210 Liikerakennukset
Muut toimintatuotot 34 373,00 36 300,00 40 800,00 40 800,00 34 373,00 36 300,00 40 800,00 40 800,00 Henkilöstökulut -7 992,00-8 455,00-7 830,00-7 830,00 Palvelujen ostot -13 200,00-8 250,00-7 950,00-7 950,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 500,00-15 355,00-14 055,00-14 055,00 Muut toimintakulut -19 300,00-25 000,00-25 000,00-25 000,00-60 992,00-57 060,00-54 835,00-54 835,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 619,00-20 760,00-14 035,00-14 035,00 042200 Vuokratalo Muut toimintatuotot 31 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 31 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Henkilöstökulut -6 720,00-7 320,00-7 320,00-7 320,00 Palvelujen ostot -4 850,00-3 800,00-3 800,00-3 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 650,00-11 900,00-11 900,00-11 900,00-21 220,00-23 020,00-23 020,00-23 020,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 780,00-3 020,00-3 020,00-3 020,00 042230 Opettajien asuntola Muut toimintatuotot 57 200,00 51 500,00 51 500,00 51 500,00 57 200,00 51 500,00 51 500,00 51 500,00 Henkilöstökulut -4 495,00-4 680,00-4 680,00-4 680,00 Palvelujen ostot -3 300,00-2 600,00-2 600,00-2 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 600,00-15 650,00-15 650,00-15 650,00-19 395,00-22 930,00-22 930,00-22 930,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 37 805,00 28 570,00 28 570,00 28 570,00 00004220 Vuokra-asunnot Muut toimintatuotot 88 200,00 71 500,00 71 500,00 71 500,00 88 200,00 71 500,00 71 500,00 71 500,00 Henkilöstökulut -11 215,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 Palvelujen ostot -8 150,00-6 400,00-6 400,00-6 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 250,00-27 550,00-27 550,00-27 550,00-40 615,00-45 950,00-45 950,00-45 950,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 47 585,00 25 550,00 25 550,00 25 550,00 042400 Kunnantalo Muut toimintatuotot 88 562,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00 88 562,00 90 334,00 90 334,00 90 334,00
Henkilöstökulut -20 510,00-20 920,00-20 920,00-20 920,00 Palvelujen ostot -26 700,00-36 600,00-26 600,00-26 600,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 450,00-25 410,00-25 410,00-25 410,00-69 660,00-82 930,00-72 930,00-72 930,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 18 902,00 7 404,00 17 404,00 17 404,00 042420 Liikuntasali Muut toimintatuotot 94 593,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 94 593,00 96 485,00 96 485,00 96 485,00 Henkilöstökulut -10 585,00-10 200,00-10 200,00-10 200,00 Palvelujen ostot -16 000,00-15 250,00-15 250,00-15 250,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 900,00-31 350,00-31 350,00-31 350,00-55 485,00-56 800,00-56 800,00-56 800,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 39 108,00 39 685,00 39 685,00 39 685,00 042430 Kirjasto Muut toimintatuotot 23 602,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 23 602,00 24 074,00 24 074,00 24 074,00 Henkilöstökulut -3 870,00-4 405,00-4 405,00-4 405,00 Palvelujen ostot -3 450,00-3 250,00-3 250,00-3 250,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 950,00-11 350,00-11 350,00-11 350,00-16 270,00-19 005,00-19 005,00-19 005,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 332,00 5 069,00 5 069,00 5 069,00 042440 Nurmelan koulu Muut toimintatuotot 126 000,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 126 000,00 128 520,00 128 520,00 128 520,00 Henkilöstökulut -78 080,00-68 050,00-68 050,00-68 050,00 Palvelujen ostot -13 600,00-11 700,00-11 700,00-11 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 450,00-22 150,00-22 150,00-22 150,00-117 130,00-101 900,00-101 900,00-101 900,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 870,00 26 620,00 26 620,00 26 620,00 042450 Muholan koulu Muut toimintatuotot 62 841,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 62 841,00 64 568,00 64 568,00 64 568,00 Henkilöstökulut -7 600,00-8 145,00-8 145,00-8 145,00 Palvelujen ostot -18 550,00-27 950,00-20 950,00-20 950,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 950,00-40 430,00-40 430,00-40 430,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-71 100,00-78 525,00-71 525,00-71 525,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 259,00-13 957,00-6 957,00-6 957,00
042460 Yläaste Muut toimintatuotot 140 700,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 140 700,00 143 514,00 143 514,00 143 514,00 Henkilöstökulut -26 460,00-26 640,00-26 640,00-26 640,00 Palvelujen ostot -46 900,00-47 300,00-47 300,00-47 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 300,00-32 530,00-32 530,00-32 530,00-104 660,00-106 470,00-106 470,00-106 470,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 36 040,00 37 044,00 37 044,00 37 044,00 042470 Lukio Muut toimintatuotot 57 876,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 57 876,00 59 034,00 59 034,00 59 034,00 Henkilöstökulut -13 695,00-15 875,00-15 875,00-15 875,00 Palvelujen ostot -19 300,00-18 800,00-18 800,00-18 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 250,00-20 280,00-20 280,00-20 280,00-53 245,00-54 955,00-54 955,00-54 955,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 631,00 4 079,00 4 079,00 4 079,00 042480 Vanhainkoti/Kotipiha Muut toimintatuotot 143 240,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 143 240,00 154 849,00 154 849,00 154 849,00 Henkilöstökulut -47 260,00-48 890,00-48 890,00-48 890,00 Palvelujen ostot -17 900,00-20 100,00-20 100,00-20 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 750,00-43 250,00-43 250,00-43 250,00-99 910,00-112 240,00-112 240,00-112 240,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 330,00 42 609,00 42 609,00 42 609,00 042490 Terveyskeskus Muut toimintatuotot 59 967,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 59 967,00 61 166,00 61 166,00 61 166,00 Henkilöstökulut -5 990,00-6 580,00-6 580,00-6 580,00 Palvelujen ostot -25 300,00-25 200,00-25 200,00-25 200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 300,00-16 135,00-16 135,00-16 135,00-46 590,00-47 915,00-47 915,00-47 915,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 377,00 13 251,00 13 251,00 13 251,00 00004240 Palvelutuotannon rakennukset Muut toimintatuotot 797 381,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00 797 381,00 822 544,00 822 544,00 822 544,00
Henkilöstökulut -214 050,00-209 705,00-209 705,00-209 705,00 Palvelujen ostot -187 700,00-206 150,00-189 150,00-189 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -230 300,00-242 885,00-242 885,00-242 885,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-634 050,00-660 740,00-643 740,00-643 740,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 163 331,00 161 804,00 178 804,00 178 804,00 042510 As Oy Kinnulan Kinnulatori Muut toimintatuotot 17 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 17 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Palvelujen ostot -1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600-500 -500-500 Muut toimintakulut -6 000,00-6 800,00-6 800,00-6 800,00-7 700,00-8 400,00-8 400,00-8 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 800,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 042515 As.Oy Kinnulan Mikonkuja Muut toimintatuotot 4 800,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 4 800,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 800,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 042525 Honkalinna Muut toimintatuotot 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Muut toimintakulut -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 1 600,00 1 600,00 1 600,00 042550 As Oy Kinnulan Myllymäki Muut toimintatuotot 22 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Muut toimintakulut -9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 000,00-9 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 800,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 042580 Kinnulan Vuokratalot Oy Myyntituotot 1 600,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Muut toimintatuotot 83 450,00 84 300,00 84 300,00 84 300,00 85 050,00 85 400,00 85 400,00 85 400,00
Henkilöstökulut -7 417,00-4 995,00-4 995,00-4 995,00 Palvelujen ostot -3 000,00-2 700,00-2 700,00-2 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300,00-950 -950-950 Muut toimintakulut -110 000,00-110 000,00-110 000,00-110 000,00-121 717,00-118 645,00-118 645,00-118 645,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 667,00-33 245,00-33 245,00-33 245,00 042585 Asunto Oy Kinnulan Korsut Muut toimintakulut -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-2 400,00-2 400,00-2 400,00 00004250 Muut rakennukset Myyntituotot 1 600,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Muut toimintatuotot 128 550,00 129 600,00 129 600,00 129 600,00 130 150,00 130 700,00 130 700,00 130 700,00 Henkilöstökulut -7 417,00-4 995,00-4 995,00-4 995,00 Palvelujen ostot -4 100,00-3 800,00-3 800,00-3 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 900,00-1 450,00-1 450,00-1 450,00 Muut toimintakulut -127 000,00-132 600,00-132 600,00-132 600,00-140 417,00-142 845,00-142 845,00-142 845,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 267,00-12 145,00-12 145,00-12 145,00 00000420 Tilapalvelu Myyntituotot 1 600,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Muut toimintatuotot 1 181 730,00 1 196 944,00 1 183 444,00 1 183 444,00 1 183 330,00 1 198 044,00 1 184 544,00 1 184 544,00 Henkilöstökulut -243 149,00-237 885,00-234 530,00-234 530,00 Palvelujen ostot -223 950,00-237 000,00-218 700,00-218 700,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -297 250,00-319 640,00-311 440,00-311 440,00 Avustukset -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Muut toimintakulut -147 800,00-159 600,00-159 600,00-159 600,00-914 149,00-956 125,00-926 270,00-926 270,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 269 181,00 241 919,00 258 274,00 258 274,00 043000 Keskuskeittiö Myyntituotot 338 337,00 346 826,00 346 826,00 346 826,00 338 337,00 346 826,00 346 826,00 346 826,00 Henkilöstökulut -197 294,00-198 229,00-198 229,00-198 229,00 Palvelujen ostot -31 750,00-31 400,00-31 400,00-31 400,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106 150,00-109 085,00-109 085,00-109 085,00-335 194,00-338 714,00-338 714,00-338 714,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 143,00 8 112,00 8 112,00 8 112,00 044000 Yleiset tiet Henkilöstökulut -6 730,00-6 740,00-6 740,00-6 740,00 Palvelujen ostot -22 550,00-33 000,00-33 000,00-33 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 100,00-19 100,00-19 100,00-19 100,00 Muut toimintakulut -100-100 -100-100 -49 480,00-58 940,00-58 940,00-58 940,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -49 480,00-58 940,00-58 940,00-58 940,00 044050 Valaistuksen ohjausjärjestelmä/torialue Palvelujen ostot -2 800,00-1 600,00-1 600,00-1 600,00 Muut toimintakulut -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-4 800,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 800,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 044060 Valaistukset Palvelujen ostot -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-2 000,00-2 000,00-2 000,00 044100 Yksityistiet Henkilöstökulut -6 230,00-6 135,00-6 135,00-6 135,00 Palvelujen ostot -5 200,00-200 -200-200 Avustukset -20 000,00 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-32 430,00-7 335,00-7 335,00-7 335,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 430,00-7 335,00-7 335,00-7 335,00 00000440 Liikenneväylät Henkilöstökulut -12 960,00-12 875,00-12 875,00-12 875,00 Palvelujen ostot -30 550,00-36 800,00-36 800,00-36 800,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 100,00-19 100,00-19 100,00-19 100,00 Avustukset -20 000,00 Muut toimintakulut -3 100,00-3 100,00-3 100,00-3 100,00-86 710,00-71 875,00-71 875,00-71 875,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -86 710,00-71 875,00-71 875,00-71 875,00 045000 Talousmetsät Myyntituotot 150 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 150 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Henkilöstökulut -6 230,00-5 835,00-5 835,00-5 835,00 Palvelujen ostot -16 850,00-19 700,00-19 700,00-19 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-24 580,00-27 035,00-27 035,00-27 035,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 125 420,00 92 965,00 92 965,00 92 965,00 045100 Muut alueet Muut toimintatuotot 500 800 800 800 500 800 800 800 Henkilöstökulut -3 805,00-3 105,00-3 105,00-3 105,00 Palvelujen ostot -650-800 -800-800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100-100 -100-100 Muut toimintakulut -200-200 -200-200 -4 755,00-4 205,00-4 205,00-4 205,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 255,00-3 405,00-3 405,00-3 405,00 00000450 Maa- ja metsätilat Myyntituotot 150 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Muut toimintatuotot 500 800 800 800 150 500,00 120 800,00 120 800,00 120 800,00 Henkilöstökulut -10 035,00-8 940,00-8 940,00-8 940,00 Palvelujen ostot -17 500,00-20 500,00-20 500,00-20 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600-600 -600-600 Muut toimintakulut -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-29 335,00-31 240,00-31 240,00-31 240,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 121 165,00 89 560,00 89 560,00 89 560,00 046000 Yleiset alueet Myyntituotot 200 100 100 100 200 100 100 100 Henkilöstökulut -4 760,00-2 630,00-2 630,00-2 630,00 Palvelujen ostot -4 750,00-2 750,00-2 750,00-2 750,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 050,00-950 -950-950 -10 560,00-6 330,00-6 330,00-6 330,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 360,00-6 230,00-6 230,00-6 230,00 046015 Saarensalmen loma-asuntoalue Palvelujen ostot -3 100,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-500 -3 600,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 600,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 046020 Puistot+muut alueet/markokylän venesatam
Palvelujen ostot -500-500 -500-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500,00-500 -500-500 -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 046022 Silkkiperäntien leikkikenttä/lähiliikuna Palvelujen ostot -200-200 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-800 -800-1 000,00-1 000,00-1 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-1 000,00-1 000,00-1 000,00 046100 Satamat Myyntituotot 700 600 600 600 700 600 600 600 Henkilöstökulut -1 695,00-1 745,00-1 745,00-1 745,00 Palvelujen ostot -1 100,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -750-450 -450-450 -3 545,00-3 195,00-3 195,00-3 195,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 845,00-2 595,00-2 595,00-2 595,00 046200 Torit Muut toimintatuotot 300 200 200 200 300 200 200 200 Henkilöstökulut -1 630,00-1 780,00-1 780,00-1 780,00 Palvelujen ostot -800-850 -850-850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-300 -300-300 -2 830,00-2 930,00-2 930,00-2 930,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 530,00-2 730,00-2 730,00-2 730,00 00004600 Puistot ja muut alueet Myyntituotot 900 700 700 700 Muut toimintatuotot 300 200 200 200 1 200,00 900 900 900 Henkilöstökulut -8 085,00-6 155,00-6 155,00-6 155,00 Palvelujen ostot -10 250,00-7 300,00-7 300,00-7 300,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 200,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00-22 535,00-16 955,00-16 955,00-16 955,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 335,00-16 055,00-16 055,00-16 055,00 047000 Pelastustoimen palvelut Muut toimintatuotot 37 505,00 35 902,00 35 902,00 35 902,00 37 505,00 35 902,00 35 902,00 35 902,00
Henkilöstökulut -11 620,00-11 265,00-11 265,00-11 265,00 Palvelujen ostot -144 824,00-139 100,00-139 100,00-139 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 850,00-12 070,00-12 070,00-12 070,00 Muut toimintakulut -150-150 -150-150 -167 444,00-162 585,00-162 585,00-162 585,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -129 939,00-126 683,00-126 683,00-126 683,00 051000 Rakennusvalvonta Maksutuotot 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Henkilöstökulut -36 490,00-36 760,00-36 760,00-36 760,00 Palvelujen ostot -5 450,00-3 450,00-3 450,00-3 450,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900-500 -500-500 Muut toimintakulut -3 701,00-3 965,00-3 965,00-3 965,00-46 541,00-44 675,00-44 675,00-44 675,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40 541,00-41 675,00-41 675,00-41 675,00 051100 Ympäristönsuojelu Myyntituotot 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Henkilöstökulut -18 190,00-26 220,00-26 220,00-26 220,00 Palvelujen ostot -2 500,00-1 900,00-1 900,00-1 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -400-400 Muut toimintakulut -2 134,00-2 177,00-2 177,00-2 177,00-23 224,00-30 697,00-30 697,00-30 697,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 224,00-25 697,00-25 697,00-25 697,00 051200 Asuntotoimi Muut toimintatuotot 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Henkilöstökulut -7 725,00-9 775,00-9 775,00-9 775,00 Palvelujen ostot -300-300 -300-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 Muut toimintakulut -100-8 225,00-10 075,00-10 075,00-10 075,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 225,00-6 475,00-6 475,00-6 475,00 00000510 Ympäristöpalvelut Myyntituotot 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Maksutuotot 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Muut toimintatuotot 3 600,00 3 600,00 3 600,00 11 000,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00
Henkilöstökulut -62 405,00-72 755,00-72 755,00-72 755,00 Palvelujen ostot -8 250,00-5 650,00-5 650,00-5 650,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 400,00-900 -900-900 Muut toimintakulut -5 935,00-6 142,00-6 142,00-6 142,00-77 990,00-85 447,00-85 447,00-85 447,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 990,00-73 847,00-73 847,00-73 847,00 052000 Kaavoitus Palvelujen ostot -19 450,00-37 000,00-42 000,00-42 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-20 250,00-37 000,00-42 000,00-42 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 250,00-37 000,00-42 000,00-42 000,00 053000 Eläinlääkintähuolto Henkilöstökulut -3 510,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Palvelujen ostot -82 289,00-83 923,00-83 923,00-83 923,00-85 799,00-86 923,00-86 923,00-86 923,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85 799,00-86 923,00-86 923,00-86 923,00 053100 Terveystarkastus Palvelujen ostot -21 063,00-21 338,00-21 338,00-21 338,00-21 063,00-21 338,00-21 338,00-21 338,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 063,00-21 338,00-21 338,00-21 338,00 053200 Lintuinfluenssa Palvelujen ostot -300-300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -300 0 0 0 053300 Löytöeläinten säilytys Palvelujen ostot -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 00000530 Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut -3 510,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 Palvelujen ostot -105 652,00-107 261,00-107 261,00-107 261,00-109 162,00-110 261,00-110 261,00-110 261,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 162,00-110 261,00-110 261,00-110 261,00 00000040 Tekninen lautakunta Myyntituotot 1 410 518,00 1 279 061,00 1 318 026,00 1 318 026,00
Maksutuotot 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Muut toimintatuotot 1 220 035,00 1 237 446,00 1 223 946,00 1 223 946,00 2 636 553,00 2 519 507,00 2 544 972,00 2 544 972,00 Valmistus omaan käyttöön 85 920,00 Henkilöstökulut -820 973,00-738 774,00-735 419,00-735 419,00 Palvelujen ostot -672 026,00-704 861,00-693 561,00-693 561,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -729 050,00-810 135,00-842 495,00-842 495,00 Avustukset -22 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 Muut toimintakulut -175 624,00-188 018,00-188 018,00-188 018,00-2 419 673,00-2 443 788,00-2 461 493,00-2 461 493,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 302 800,00 75 719,00 83 479,00 83 479,00