PUOLIVUOTISRAPORTTI

PUOLIVUOTISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015

1

Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 30.6.... 3 Tase 30.6.... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Oma rahoitus... 6 Tuotteiden myynti kuukausittain... 7 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 9 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4)... 11 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7)... 12 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9)... 13 Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden myynnistä ja koulutusten tarjoamisesta, sekä muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä avustuksista. Vuonna 2015 saamme Raha-automaattiyhdistykseltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi avustusta kahdelle kehittämisprojektille: Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Käytimme keväällä loppuun edelliseltä vuodelta siirtyneen rahoituksen työttömän nuoren palkkaamiseksi Paikka auki -avustusohjelman kautta. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Rahaautomaattiyhdistyksen tukemassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa - projektissa, mutta projektin rahaliikenne ei kulje Pesäpuun kautta. Vuonna 2015 saamme kohdennettua rahoitusta myös SOS-lapsikylä ry:ltä pienten lasten osallisuuden kehittämiseen ja opetushallitukselta Mun sieluun sattuu oppilaan psyykkiseen hyvinvoinnin tukeminen koulussa -koulutushankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen VETURI-hankkeen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin /Valteri-verkoston kanssa. 2

Tuloslaskelma 1.1. 30.6. Varsinainen toiminta 2015 2014 Toiminnan tuotot 171 933,40 149 416,86 Tuotot yhteensä 171 933,40 149 416,86 Henkilöstökulut -388 937,22-332 117,69 Muut kulut -202 916,58-171 753,26 Poistot yhteensä -591 853,80-503 870,95 Tuotto-/Kulujäämä -419 920,40-354 454,09 Varainhankinta Tuotot 790,00 925,00 Varainhankinta yhteensä 790,00 925,00 Tuotto-/Kulujäämä -419 130,40-353 529,09 Rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut -250,39-391,78 Rahoitustuotot yhteensä -250,39-391,78 Tuotto-/Kulujäämä -419 380,79-353 920,87 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä -419 380,79-353 920,87 Yleisavustukset Ray-avustukset 616 542,70 469 372,61 Muut avustukset 13 000,00 Investointiavustukset Siirto hankintamenon väh. Yleisavustukset yhteensä 616 542,70 482 372,61 Tilikauden tulos 197 161,91 128 451,74 3

Tase 30.6. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 2015 2014 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3859,11 4 823,88 Toimitilan osakkeet 126 856,00 126 856,00 Katettu invest.avust. Autopaikan osakkeet 31 772,00 31 772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 162 487,11 163 451,88 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 74 833,75 92 043,59 Siirtosaamiset 34,14 Myyntisaamiset 1 461,75 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 408 093,37 316 115,10 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 482 927,12 409 654,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ 645 414,23 573 106,46 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 374 660,47 363 428,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 197 161,91 128 451,74 Oma pääoma yhteensä 571 822,37 491 880,22 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 35 000,00 49 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 7 000,00 7 000,00 Ostovelat 0,03 Ennakkomaksut Siirtovelat 31 590,98 25 549,08 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys 0,85 0,02 Sotumaksut -0,01-332,86 ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 38 591,85 32 226,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 645 414,23 573 106,46 4

2015 2014 Henkilöstön määrä (keskimäärin) 18 21 Kokoaikaisia 12 12 Osa-aikaisia 6 9 Henkilötyövuosia yhteensä 15,1 16,7 Jyväskylässä 11 13 Helsingissä 6 7 Muualla 1 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 8 13 Henkilötyövuosia yhteensä 8 10,1 Henkilöstötilinpäätös Työajan käyttö 2015 2014 Päiviä Henkilöitä Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 39 8 53 12 Palkattomat vapaapäivät 12 2 9 3 Matkavapaat 49 10 84 14 Matkustuspäivät 231 14 222 16 Etätyöpäivät 50 6 12 5 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 14 7 48 17 Liikuntatunnit 131 13 105 12 Henkilöstön hyvinvointi, 2015 2014 Työterveys 6 928,36 5 519,78 Työpaikkaruokailu 2 535,00 260,00 Virkistys 4 039,60 2 157,50 Koulutus 3 447,95 3 980,00 Toimistotarjoilut 292,80 325,62 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2015 2014 Yht. Yht. Kilometrikorvaukset 16 065 km 7395,99 11 258 km 5 123,34 Kokopäivärahat 238 kpl 9180,00 215,5 kpl 8 399,00 Osapäivärahat 22,5 kpl 387,00 20 kpl 344,00 Ulkomaan päivärahat 5 kpl 262,00 15 kpl 1 038,00 Ajetuista kilometreistä 33 % kertyi Sisukas-projektin kenttätiimille. 5

Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää yleishallinnon, materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta. Henkilöstöä 3 (yhteensä 2,6 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 129 974,40 245 600,00 Henkilöstökulut -81 894,26-169 322,30 Muut kulut -122 485,26-90 819,98 Poistot yhteensä -204 379,52-260 142,28 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -74 405,12-14 542,28 Varainhankinta Jäsenmaksut 510,00 Kannatusjäsenmaksut 280,00 Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 790,00 0 Kulujäämä -73 615,12-14 542,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut -250,39 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -250,39 0 Omatoiminen kulujäämä -73 856,51-14 542,28 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 53 % arvioiduista tuotoista. PRIDE-kouluttajakoulutuksen osalta alkuvuoden tavoite on saavutettu. Materiaalimyynti ei ihan yltänyt budjetoidun tasolle tänäkään vuonna. Materiaalimyynnin tuottoihin odotetaan kasvua perinteisesti loppuvuodesta sekä uusien tuotteiden myötä. Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 48 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 135 % budjetoidusta. Kertymä tulee korjaantumaan loppuvuodesta, kun projekteilta ja akavustukselta siirretään avustusta kattamaan yleiskuluja. Todennäköistä on, että myös muiden kulujen osalta pysytään budjetissa. Tilikauden tulos -73 856,51-14 542,28 Tilikauden yli-/ alijäämä -73 856,51-14 542,28 6

Tuotteiden myynti kuukausittain Lupaus lapselle -tuotteet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Yht. Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) 4 9 10 1 4 28 Anisan tarina 1 1 1 1 4 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) 2 4 4 5 15 Baby strengths 3 1 6 1 11 Elämän tärkeät asiat -kortit 17 9 31 20 9 14 100 Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 6 1 9 Enkelit (St. Lukes) 11 8 4 20 9 4 56 Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. 2 1 3 Juliste, 10 faktaa 24 6 10 4 1 1 46 Juliste, lapsilta lasten suojelusta 6 16 8 5 32 2 69 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta 11 3 13 1 1 29 Kassi, Nalle 4 1 5 1 11 Kissan päivät -muistipeli 9 27 12 8 5 11 72 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen 1 1 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita 1 1 2 1 1 6 Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 1 4 1 7 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. 1 2 2 2 7 Lapsia Lähellä -opas 21 2 10 33 Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 21 15 19 18 22 20 115 "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" 2 1 3 1 1 8 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 1 6 1 12 20 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) 2 1 3 6 Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 2 11 1 16 Minun elämäni sarjakuvana 4 6 5 1 1 17 Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. 26 73 23 6 55 183 Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) 3 9 3 3 1 1 20 Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 1 1 2 4 Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille 5 3 2 10 Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) 3 11 3 3 2 22 Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. 1 1 2 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) 13 14 10 17 7 10 71 Nallekortit (St. Lukes) 42 31 73 42 29 33 250 Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) 4 8 8 2 8 3 33 Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) 3 2 4 1 1 11 Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 0 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle 12 1 25 38 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 1 1 Pesäpuun t-paita 5 3 2 10 7

PRIDE Kouluttajan opas 6 1 1 1 9 PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 0 PRIDE Osallistujan opas 67 99 69 15 12 10 272 PRIDE Osallistujan opas, ruotsi 1 3 4 Punakorvan kaksi kotia 2 1 1 1 5 Selviytymiseni Merkit 7 4 9 8 1 1 30 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 11 6 14 10 2 1 44 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 2 1 1 4 Sijaissisaruus (DVD) 1 1 2 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas 4 3 2 9 Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) 16 13 7 14 6 56 Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) 12 36 7 13 5 73 Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa 1 2 3 6 Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti. 1 1 2 Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja. 1 1 3 5 Sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi -opas 205 205 Sitten he halusivat sijaisperheeksi -opas 24 2 105 22 1 154 Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili 2 1 3 Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja. 10 2 1 1 4 18 Sydän -stressilelu 9 15 1 10 2 37 Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) 2 1 3 Tarvekortit 15 12 13 15 8 3 66 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 17 5 11 23 16 4 76 Tunnepyörä 4 2 2 1 1 10 Tunnesäätilakortit 3 7 9 10 2 5 36 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 3 2 4 4 5 18 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 11 20 14 10 16 10 81 Vahvuuskortit 23 21 30 28 13 15 130 Valovoimapeli 8 7 15 9 6 6 51 Viisi valmiutta (DVD) 0 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista. 3 3 5 3 1 4 19 Väittämäkortit 4 3 5 7 3 22 Väittämäkorttien täydennyspakka 2 1 5 2 3 13 Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 20 10 20 7 10 7 74 YHTEENSÄ 473 438 734 409 334 493 2881 8

RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 4 (yhteensä 3 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 35 920,00 55 350,00 Henkilöstökulut -77 716,88-221 957,90 Muut kulut -23 515,03-125 449,97 Poistot yhteensä -101 231,91-347 407,87 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -65 311,91-292 057,87 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -65 311,91-292 057,87 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -65 311,91-292 057,87 Yleisavustukset Ray-avustus 139 500,00 279 000,00 Tilikauden tulos 74 188,09-13 057,87 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 65 arvioiduista tuotoista. RAYavustuksesta on nostettu alkuvuonna 50 %. Henkilöstökuluihin on mennyt 35 % ja muihin kuluihin 19 % budjetoidusta (yleiskulujen osalta korjattuna 30 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja 45 900 euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Budjettia ei tulla ylittämään, mutta se saattaa jäädä ylijäämäiseksi siitä huolimatta, että koulutustuotot eivät toteutuisi budjetoidusti. Tilikauden yli-/ alijäämä 74 188,09-13 057,87 9

Toteutuneet koulutukset 2015 Avoimet koulutukset Osallistujat PRIDE-kouluttajakoulutus 13 PRIDE-handledarutbildning 13 Kuka minusta huolehtii 13 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 8 Sukulaissijaisvanhemmuus 12 Yhteensä 59 Tilauskoulutukset Paikkakunta Osallistujat Kohtaamisen taito lastensuojelussa Vaasa 25 Lähemmäs Lasta Rovaniemi 22 Lähemmäs Lasta Pori 17 Sukulaissijaisvanhemmuus Kemi 10 Lähemmäs Lasta Salo 16 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Lahti 27 Lapsen tarpeiden yhteinen arviointi Koskiniitty 8 10

Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 839,00 5 000,00 Henkilöstökulut -46 358,83-98 268,20 Muut kulut -8 502,08-32 126,00 Poistot yhteensä -54 860,91-130 394,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -54 021,91-125 394,20 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -54 021,91-125 394,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -54 021,91-125 394,20 Yleisavustukset Ray-avustus 95 089,31 138 700,00 Tilikauden tulos 41 067,40 13 305,80 Tilikauden yli-/ alijäämä 41 067,40 13 305,80 Tuotot ja avustukset Vuodelle 2015 arvioituja toiminnan tuottoja ei ole saavutettu, mutta ne eivät ole tilikauden kannalta merkittäviä. RAY-avustusta siirtyi vuodelta 2014 18 700 euroa ja siitä on nostettu 69 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 47 % ja muiden kulujen osuus 26 %. Yleiskulujen kattaminen Yleiskuluja ei voida vyöryttää kustannuspaikalle, koska käytettävissä ei ole riittävästi ylijäämää. Ennuste Analyysi ja ennuste Budjetti tulee toteutumaan suunnitellusti, tosin henkilöstökulujen osalta voi tulla ylitystä asiantuntijan äitiyslomalle siirtymisen vuoksi, mutta muut kulut toteutuvat pienempinä. 11

Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 2 700,00 2 000,00 Henkilöstökulut -111 620,31-240 084,88 Muut kulut -16 930,38-84 559,92 Poistot yhteensä -128 550,69-324 644,80 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -125 850,69-322 644,80 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -125 850,69-322 644,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -125 850,69-322 644,80 Yleisavustukset Ray-avustus 233 513,25 308 000,00 Tilikauden tulos 107 662,56-14 644,80 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2014 oli 38 000 euroa. Tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 76 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 46 % ja muiden kulujen osuus 20 % (yleiskulujen osalta korjattuna 37 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja 38 900 euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Tilikauden yli-/ alijäämä 107 662,56-14 644,80 12

Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2,0 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot Henkilöstökulut -49 531,64-126 820,70 Muut kulut -16 124,14-61 126,13 Poistot yhteensä -71 737,00-187 946,83 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -71 737,00-187 946,83 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -71 737,00-187 946,83 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -71 737,00-187 946,83 Yleisavustukset Ray-avustus 137 278,09 193 500,00 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2014 oli 36 500 euroa. Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 71 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 39 % ja muiden kulujen osuus 26 % (yleiskulujen osalta korjattuna 50 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja 18 700 euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut ja muut kulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Tilikauden tulos 65 541,09 5 553,17 Tilikauden yli-/ alijäämä 65 541,09 5 553,17 13