Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -100 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -525-180 -400 122,2-400 -400 Palkat ja palkkiot 31 407 49 085 54 376 10,8 54 376 54 376 Henkilösivukulut 28 970 29 834 31 014 4,0 31 014 31 014 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 31 407 30 465 6 240-79,5 6 240 6 240 Ostot tilikauden aikana 2 694 2 020 2 520 24,8 2 520 2 520 Avustukset Vuokrat 1 079 720 720 720 720 Muut toimintakulut 24 (ulkoiset) 95 581 112 124 94 870-15,4 94 870 94 870 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 95 056 111 944 94 470-15,6 94 470 94 470 (sisäiset) 18 258 TOIMINTAKATE (sisäiset) 18 258 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 113 314 111 944 94 470-15,6 94 470 94 470
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 23 SOSIAALITYÖ 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -440 Yleishallinnon maksut -1 106-1 535-1 100-28,3-1 100-1 100 Tuet ja avustukset -19 338-25 500-25 000-2,0-25 000-25 000 Muut toimintatuotot -10 136-7 800-7 800-7 800-7 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -31 020-34 835-33 900-2,7-33 900-33 900 Palkat ja palkkiot 100 810 91 390 98 908 8,2 98 908 98 908 Henkilösivukulut 24 953 22 995 25 135 9,3 25 135 25 135 Henkilöstökorvaukset -1 246 Asiakaspalvelujen ostot 67 748 55 800 56 600 1,4 56 600 56 600 Muiden palvelujen ostot 51 345 50 234 35 970-28,4 35 970 35 970 Ostot tilikauden aikana 1 295 1 555 2 310 48,6 2 310 2 310 Avustukset 97 616 81 000 127 910 57,9 127 910 127 910 Vuokrat 29 Muut toimintakulut 7 (ulkoiset) 342 557 302 974 346 833 14,5 346 833 346 833 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 311 537 268 139 312 933 16,7 312 933 312 933 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 311 537 268 139 312 933 16,7 312 933 312 933
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU 1.10.2015 10:28:39-19 -7 580 Muut suoritt. myyntituotot -43 236-41 900-46 500 11,0-46 500-46 500 Yleishallinnon maksut -192 669-156 748-180 188 15,0-180 188-180 188 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -4 177-82 296-126 500 53,7-126 500-126 500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -247 681-280 944-353 188 25,7-353 188-353 188 Palkat ja palkkiot 1 096 487 1 169 984 1 288 374 10,1 1 288 374 1 314 367 Henkilösivukulut 328 461 349 627 377 934 8,1 377 934 383 754 Henkilöstökorvaukset -39 690 Asiakaspalvelujen ostot 79 125 95 455 136 831 43,3 136 831 136 831 Muiden palvelujen ostot 196 754 140 447 72 890-48,1 72 890 72 890 Ostot tilikauden aikana 58 889 56 730 67 690 19,3 67 690 67 690 Avustukset 133 217 149 050 153 000 2,6 153 000 153 000 Vuokrat 225 39 080 80 300 105,5 80 300 80 300 Muut toimintakulut 1 400 400 400 (ulkoiset) 1 853 469 2 000 373 2 177 419 8,8 2 177 419 2 209 232 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 605 788 1 719 429 1 824 231 6,1 1 824 231 1 856 044 (sisäiset) 63 712 TOIMINTAKATE (sisäiset) 63 712 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 669 500 1 719 429 1 824 231 6,1 1 824 231 1 856 044
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 25 VAMMAISPALVELU 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -2 345-1 550-2 990 92,9-2 990-2 990 Yleishallinnon maksut -5 216-4 746-5 214 9,9-5 214-5 214 Tuet ja avustukset -13 431-7 000-100,0 Muut toimintatuotot -30 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -21 022-13 296-8 204-38,3-8 204-8 204 Palkat ja palkkiot 102 147 115 837 150 030 29,5 150 030 150 030 Henkilösivukulut 33 992 40 244 49 155 22,1 49 155 49 155 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 644 069 690 860 692 817 0,3 692 817 692 817 Muiden palvelujen ostot 51 474 55 467 51 246-7,6 51 246 51 246 Ostot tilikauden aikana 5 443 8 877 6 455-27,3 6 455 6 455 Avustukset 37 038 53 853 58 100 7,9 58 100 58 100 Vuokrat 31 687 35 645 23 340-34,5 23 340 23 340 Muut toimintakulut 58 50 50 50 50 (ulkoiset) 905 908 1 000 833 1 031 193 3,0 1 031 193 1 031 193 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 884 886 987 537 1 022 989 3,6 1 022 989 1 022 989 (sisäiset) 9 067 TOIMINTAKATE (sisäiset) 9 067 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 893 953 987 537 1 022 989 3,6 1 022 989 1 022 989
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Toimielin: 22 SOSIAALILAUTAKUNTA 1.10.2015 10:28:39-19 -7 580 Muut suoritt. myyntituotot -46 446-43 630-49 890 14,3-49 890-49 890 Yleishallinnon maksut -198 991-163 029-186 502 14,4-186 502-186 502 Tuet ja avustukset -32 769-32 500-25 000-23,1-25 000-25 000 Muut toimintatuotot -14 443-90 096-134 300 49,1-134 300-134 300 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -300 248-329 255-395 692 20,2-395 692-395 692 Palkat ja palkkiot 1 330 851 1 426 296 1 591 688 11,6 1 591 688 1 617 681 Henkilösivukulut 416 376 442 700 483 238 9,2 483 238 489 058 Henkilöstökorvaukset -40 936 Asiakaspalvelujen ostot 790 942 842 115 886 248 5,2 886 248 886 248 Muiden palvelujen ostot 330 980 276 613 166 346-39,9 166 346 166 346 Ostot tilikauden aikana 68 321 69 182 78 975 14,2 78 975 78 975 Avustukset 267 871 283 903 339 010 19,4 339 010 339 010 Vuokrat 33 020 75 445 104 360 38,3 104 360 104 360 Muut toimintakulut 90 50 450 800,0 450 450 (ulkoiset) 3 197 515 3 416 304 3 650 315 6,8 3 650 315 3 682 128 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 897 267 3 087 049 3 254 623 5,4 3 254 623 3 286 436 (sisäiset) 91 037 TOIMINTAKATE (sisäiset) 91 037 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 988 304 3 087 049 3 254 623 5,4 3 254 623 3 286 436