TILINPÄÄTÖS 31.12.2016
Y-tunnus 0202252-9 Kotipaikka Helsinki TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO sivu Tuloslaskelma 1 Tase 3 Liitetiedot 4 Tuloslaskelma/talousarvio 9 Tuloslaskelma/toiminnanalakohtainen 10 Allekirjoitukset 16
TULOSLASKELMA 1 1.1. - 31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Osanottomaksut 3 993 273,57 3 536 945,60 Kohdeavustukset 522 370,88 311 785,63 Muut tuotot 154 658,82 24 394,78 4 670 303,27 3 873 126,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 303 024,90-924 719,41 Eläkekulut -215 220,75-185 089,45 Muut henkilösivukulut -37 228,92-38 708,91 Henkilöstökulut yhteensä -1 555 474,57-1 148 517,77 Poistot -99 834,86-66 069,83 Vuokrat ja vastikkeet -613 141,91-220 085,77 Ulkopuoliset palvelut -1 200 109,18-612 222,41 Matka- ja majoituskulut -2 006 300,20-3 426 027,35 Materiaalikulut -1 065 961,95-279 340,63 Muut toimintakulut -534 653,78-518 710,15 Keskinäiset avustukset -356 400,16-370 319,00 yhteensä -5 776 567,18-5 426 705,31-7 431 876,61-6 641 292,91-2 761 573,34-2 768 166,90 Jäsenmaksut 1 730 267,77 1 678 525,42 Myyntituotot 1 454 619,20 629 491,44 Ilmoitustuotot 25 073,65 25 100,83 Muut tuotot 12 038,01 28 374,09 3 221 998,63 2 361 491,78 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -93 576,53-89 442,44 Eläkekulut -15 831,40-15 055,91 Muut henkilösivukulut -2 302,45-4 880,10 Henkilöstökulut yhteensä -111 710,38-109 378,45-633 468,94-218 064,22-745 179,32-327 442,67 2 476 819,31 2 034 049,11 KULUJÄÄMÄ -284 754,03-734 117,79
TULOSLASKELMA 2 1.1. - 31.12.2016 1.1.-31.12.2015 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 1,44 788,07 Viivästysmaksutuotot 2 098,99 0,00 2 100,43 788,07 Korkokulut -1 335,93-1 063,70 Muut rahoituskulut 0,00-794,06-1 335,93-1 857,76 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 764,50-1 069,69 KULUJÄÄMÄ -283 989,53-735 187,48 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 635 352,01 609 983,98 Muut yleisavustukset 0,00 150 000,00 635 352,01 759 983,98 TILIKAUDEN TULOS 351 362,48 24 796,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 351 362,48 24 796,50
TASE 3 V A S T A A V A A 31.12.2016 31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Jäsenrekisteri 299 489,70 403 530,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 299 489,70 403 530,35 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Toimistokalusto 56 970,29 7 976,45 Muut aineelliset hyödykkeet Evon nuorisoleirikeskus 35 035,46 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 92 005,75 7 976,45 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet 70 425,47 70 425,47 Sijoitukset yhteensä 70 425,47 70 425,47 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 461 920,92 481 932,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset 201 145,96 421 518,06 Muut saamiset 9 850,28 28 142,56 Siirtosaamiset 297 873,76 414 318,91 Saamiset yhteensä 508 870,00 863 979,53 Rahat ja pankkisaamiset 3 914 710,69 2 737 001,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 423 580,69 3 600 980,66 V A S T A A V A A 4 885 501,61 4 082 912,93 V A S T A T T A V A A 31.12.2016 31.12.2015 OMA PÄÄOMA Edellisten kausien ylijäämä 786 445,63 761 649,13 Tilikauden alijäämä 351 362,48 24 796,50 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 137 808,11 786 445,63 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 1 418 497,95 1 434 818,35 Ostovelat 1 259 615,02 1 176 071,69 Muut velat 33 136,88 23 833,47 Siirtovelat 1 036 443,65 661 743,79 Lyhytaikainen yhteensä 3 747 693,50 3 296 467,30 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 747 693,50 3 296 467,30 V A S T A T T A V A A 4 885 501,61 4 082 912,93
LIITETIEDOT 4 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1 Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1). 2 Pysyvät vastaavat on aktivoitu hankintamenoon vähennettynä saadulla investointiavustuksella. Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot: -ATK ohjelmisto 5 vuoden tasapoisto -toimistokalusto 3 vuoden tasapoisto ja 5 vuoden tasapoisto -Evon leirialue 10 vuoden tasapoisto Hankintamenossa ja kertyneissä poistoissa ilmoitetaan vain ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelmanmukaisina poistoina kuluksi. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2016 2015 1 Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot 9 224 402,33 6 995 389,84 Kokonaiskulut -8 873 039,85-6 970 593,34 Yli-/alijäämä 351 362,48 24 796,50 2 Keskinäiset avustukset Varsinaisen toiminnan kuluihin sisältyy Avustus ruotsinkieliseen toimintaan 341 400,16 355 319,00 Muut keskinäiset avustukset 15 000,00 15 000,00 356 400,16 370 319,00 3 Jäsenmaksut Perheen 1. jäsen 32,50 32,50 Perheen 2. jäsen 23,50 23,50 4 Julkiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta OK-Opintotukikeskus 12 862,97 9 645,76 Ulkoministeriö / Nepal-hanke 0,00 3 189,21 Ulkoministeriö / VGK 38 142,81 11 954,19 51 005,78 24 789,16 5 Yksityiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Auramo-säätiö 70 000,00 30 000,00 Cimo 9 610,49 0,00 Folke Bernadotten muistosäätiö 76 760,17 81 500,00 Henry Fordin säätiö 5 000,00 0,00 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 30 000,00 30 000,00 Lasten Päivän Säätiö 21 000,00 21 000,00 Metsähallitus 5 000,00 0,00 Metsämiesten säätiö 32 500,00 15 000,00 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs 35 000,00 65 716,47 Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö rs 22 000,00 0,00 Sitra 20 000,00 0,00 Suomen Metsäsäätiö 15 000,00 0,00 Tunkelon säätiö 0,00 4 000,00 UPM Kymmene 22 997,44 0,00 Waldemar von Frenckells stiftelse 30 000,00 30 000,00 Muut yksityiset avustukset 76 497,00 9 780,00 Yksityiset avustukset yhteensä 471 365,10 286 996,47 Kohdeavustukset yhteensä 522 370,88 311 785,63
LIITETIEDOT 5 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2016 2015 6 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 1 330 000,00 1 276 400,00 Partiopiirien avustukset -694 647,99-666 416,02 635 352,01 609 983,98 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs 0,00 150 000,00 635 352,01 759 983,98 7 Valtion toiminta-avustus piireittäin: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 14 944,53 14 822,92 Finlands Svenska Scouter rf 52 615,76 52 734,65 Hämeen Partiopiiri ry 126 949,72 120 178,28 Järvi-Suomen Partiolaiset ry 68 042,37 65 089,19 Kymenlaakson Partiopiiri ry 17 286,07 17 848,26 Lapin Partiolaiset ry 18 607,33 17 739,35 Lounais-Suomen Partiopiiri ry 133 330,00 128 444,18 Pohjanmaan Partiolaiset ry 62 946,08 60 177,75 Pohjois-Savon Partiolaiset ry 1 790,59 1 822,80 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 140 492,35 132 178,39 Uudenmaan Partiopiiri ry 57 643,19 55 380,25 694 647,99 666 416,02 8 Poistot Aineettomat oikeudet 78 708,15 62 081,60 Koneet ja kalusto 17 233,88 3 988,23 Evon leirialue 3 892,83 0,00 Poistot yhteensä 99 834,86 66 069,83 TASEEN LIITETIEDOT 2016 2015 1 Aineettomat hyödykkeet Jäsenrekisteri Hankintameno 1.1. 465 611,95 232 144,00 Lisäys tilikaudella 35 299,78 233 468,80 Vähennys tilikaudella -60 632,28 0,00 Hankintameno 31.12. 440 279,45 465 611,95 Kertyneet poistot 1.1. -62 081,60 0,00 Tilikauden poisto -78 708,15-62 081,60 Tasearvo 31.12. 299 489,70 403 530,35 Aineettomat hyödykkeet 31.12. 299 489,70 403 530,35
LIITETIEDOT 6 TASEEN LIITETIEDOT 2016 2015 2 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 325 169,68 313 205,00 Lisäys tilikaudella 66 227,72 11 964,68 Hankintameno 31.12. 391 397,40 325 169,68 Kertyneet poistot 1.1. -117 193,23-113 205,00 Tilikauden poisto -17 233,88-3 988,23 Kirjanpitoarvo 31.12. 256 970,29 207 976,45 Katettu opetusministeriön investointiavustuksella -200 000,00-200 000,00 Tasearvo 31.12. 56 970,29 7 976,45 Muut aineelliset hyödykkeet Evon laavukämppä 1.1. 15 000,00 15 000,00 Evon laavukämppä 31.12. 15 000,00 15 000,00 Katettu Metsämiesten säätiön avustuksella -15 000,00-15 000,00 Tasearvo 31.12. 0,00 0,00 Evon leirialue 1.1. 430 000,00 430 000,00 Lisäys tilikaudella 188 928,29 0,00 Evon leirialue 31.12. 618 928,29 430 000,00 Tilikauden poisto -3 892,83 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 615 035,46 430 000,00 Katettu opetusministeriön investointiavustuksilla -580 000,00-430 000,00 Tasearvo 31.12. 35 035,46 0,00 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 92 005,75 7 976,45 3 Sijoitukset/Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Oy Partio Scout Ab 70 425,47 70 425,47 Helsingin Töölönkatu 55 Ky Äänettömän yhtiömiehen panos 100 000,00 100 000,00 Katettu Opetusministeriön investointiavustuksella -100 000,00-100 000,00 4 Siirtosaamiset Menoennakot 197 922,22 361 611,35 Jäsenrekisterin kulujen jaksotus 85 225,47 41 443,46 Avustussaamiset 0,00 448,08 Partiolaisten ennakot 650,00 1 373,99 Vakuutusmaksujen jaksotus 0,00 9 441,18 Korkosaamiset 0,00 0,85 Ansiomerkkilaskutukset 7 531,00 0,00 Kata Jouhkin rahaston kulukorvaukset 5 586,07 0,00 Muut siirtosaamiset 959,00 0,00 Siirtosaamiset yhteensä 297 873,76 414 318,91
LIITETIEDOT 7 TASEEN LIITETIEDOT 2016 2015 5 Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 786 445,63 761 649,13 Tilikauden yli-/alijäämä 351 362,48 24 796,50 Oma pääoma 31.12. 1 137 808,11 786 445,63 6 Saadut ennakot Jäsenmaksuennakot 1 351 797,95 1 383 618,35 Osanottomaksut/Roverway 2016 0,00 51 200,00 Osanottomaksut Moot, EB ja VBL 66 700,00 0,00 1 418 497,95 1 434 818,35 7 Siirtovelat Lomapalkkavelka 201 480,41 208 100,02 Avustukset 651 503,92 144 413,24 Vakuutusmaksujen jaksotus 40 527,14 0,00 Palkkavelka 61 599,19 0,00 Muut siirtovelat 81 332,99 309 230,53 Siirtovelat yhteensä 1 036 443,65 661 743,79 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 2016 2015 1 Leasing-vastuut Alle vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 95 231,50 108 399,19 Yli vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 59 726,75 112 942,16 154 958,25 221 341,35 Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2016 2015 1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 396 601,43 1 014 161,85 Eläkekulut 231 052,15 200 145,36 Muut henkilösivukulut 39 531,37 43 589,01 Yhteensä 1 667 184,95 1 257 896,22 2 Henkilöstön lukumäärä Järjestön palveluksessa on ollut keskimäärin 31 henkilöä (29 henkilöä 2015). POIKKEUKSELLISET ERÄT Tilikaudella järjestettiin Roihu-suurleiri, jonka kokonaistuotot olivat 4 858 589,04 euroa ja ylijäämä 513 136,68 euroa.
LIITETIEDOT 8 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei maksettu palkkoja tai palkkioita tilikaudella. Hallitusten jäsenten ja luottamushenkilöiden matka- ja kulukorvaukset maksettiin laskua vastaan. Tytäryhtiö Oy Partio Scout Ab:lta laskutettiin hallintopalveluveloitus. Partiosäätiöltä saatiin kohdeavustuksia yhteenä 35 000 euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Toiminnanjohtajana on aloittanut 1.3.2017 Kaisa Leikola. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Oma pääoma Nimi / Kotipaikka / Omistusosuus 31.12.2016 31.12.2015 Oy Partio Scout Ab, Helsinki, 97,63 % 80 554,46 82 535,37 Helsingin Töölönkatu 55 Ky äänetön yhtiömies 2 514 708,89 2 518 639,30
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 9 Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 3 993 273,57 2 551 140,00 Kohdeavustukset 522 370,88 397 880,00 Muut tuotot 154 658,82 10 790,00 yhteensä 4 670 303,27 2 959 810,00 Henkilöstökulut -1 555 474,57-1 488 972,00 Poistot -99 834,86-55 000,00 Vuokrat ja vastikkeet -613 141,91-277 648,00 Ulkopuoliset palvelut -1 200 109,18-1 296 590,00 Matka- ja majoituskulut -2 006 300,20-984 891,00 Materiaalikulut -1 065 961,95-898 699,00 Muut toimintakulut -534 653,78-610 510,00 Keskinäiset avustukset -356 400,16-363 100,00 yhteensä -5 776 567,18-4 431 438,00 yhteensä -7 431 876,61-5 975 410,00 Varsinainen toiminta yhteensä -2 761 573,34-3 015 600,00 Jäsenmaksut 1 730 267,77 1 680 000,00 Myyntituotot 1 454 619,20 1 306 200,00 Keräystuotot 6 235,51 5 000,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 25 073,65 27 600,00 Muut tuotot 5 802,50 4 500,00 yhteensä 3 221 998,63 3 023 300,00 Henkilöstökulut -111 710,38-87 320,00-633 468,94-707 980,00 yhteensä -745 179,32-795 300,00 Varainhankinta yhteensä 2 476 819,31 2 228 000,00 KULUJÄÄMÄ -284 754,03-787 600,00 SIJOITUKSET JA RAHOITUS 2 100,43 1 800,00-1 335,93 0,00 Sijoitukset ja rahoitus yhteensä 764,50 1 800,00 KULUJÄÄMÄ -283 989,53-785 800,00 YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustukset 635 352,01 785 800,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 351 362,48 0,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 10 ALUETYÖ Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 2 325,00 4 250,00 Kohdeavustukset 42 500,00 30 000,00 Muut tuotot 0,00 640,00 yhteensä 44 825,00 34 890,00 Henkilöstökulut -113 089,32-61 911,00 Ulkopuoliset palvelut -7 094,42-3 884,00 Matka- ja majoituskulut -7 244,00-18 720,00 Materiaalikulut -8 697,93-2 450,00 Muut toimintakulut -31 496,12-32 360,00 Keskinäiset avustukset -20 510,60-19 479,00 yhteensä -75 043,07-76 893,00 yhteensä -188 132,39-138 804,00 Varsinainen toiminta yhteensä -143 307,39-103 914,00 440,00 0,00 Varainhankinta yhteensä 440,00 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -142 867,39-103 914,00 KASVATUS Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 21 201,00 34 775,00 Kohdeavustukset 20 000,00 0,00 Muut tuotot 415,00 0,00 yhteensä 41 616,00 34 775,00 Henkilöstökulut -69 972,28-64 404,00 Vuokrakulut -3 752,84-8 200,00 Ulkopuoliset palvelut -25 300,51-7 930,00 Matka- ja majoituskulut -25 644,06-37 055,00 Materiaalikulut -11 414,16-5 610,00 Muut toimintakulut -7 893,69-25 060,00 Keskinäiset avustukset -37 568,48-37 519,00 yhteensä -111 573,74-121 374,00 yhteensä -181 546,02-185 778,00 Varsinainen toiminta yhteensä -139 930,02-151 003,00 1 883,55 0,00 Varainhankinta yhteensä 1 883,55 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -138 046,47-151 003,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 11 VAPAAEHTOISTUKI Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 15 675,00 25 015,00 Kohdeavustukset 134 261,27 128 380,00 yhteensä 149 936,27 153 395,00 Henkilöstökulut -103 113,34-54 955,00 Vuokrakulut -2 910,36-750,00 Ulkopuoliset palvelut -2 677,52-11 500,00 Matka- ja majoituskulut -51 327,15-126 710,00 Materiaalikulut -11 882,40-18 220,00 Muut toimintakulut -11 615,77-7 730,00 Keskinäiset avustukset -44 410,68-43 762,00 yhteensä -124 823,88-208 672,00 yhteensä -227 937,22-263 627,00 Varsinainen toiminta yhteensä -78 000,95-110 232,00 43,70 0,00 Varainhankinta yhteensä 43,70 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -77 957,25-110 232,00 PROJEKTIT Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 8 646,00 0,00 Kohdeavustukset 95 736,15 30 000,00 yhteensä 104 382,15 30 000,00 Henkilöstökulut -47 531,19-52 650,00 Vuokrakulut -770,04 0,00 Ulkopuoliset palvelut -72 184,27-13 360,00 Matka- ja majoituskulut -2 752,29-1 000,00 Materiaalikulut -6 291,27 0,00 Muut toimintakulut -587,44-3 000,00 yhteensä -82 585,31-17 360,00 yhteensä -130 116,50-70 010,00 Varsinainen toiminta yhteensä -25 734,35-40 010,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -448,57 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -448,57 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -26 182,92-40 010,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 12 ROIHU Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 3 830 346,76 2 288 510,00 Kohdeavustukset 36 019,99 25 000,00 Muut tuotot 139 578,84 0,00 yhteensä 4 005 945,59 2 313 510,00 Henkilöstökulut -276 250,42-243 822,00 Vuokrakulut -416 927,01-98 448,00 Ulkopuoliset palvelut -616 521,95-811 190,00 Matka- ja majoituskulut -1 545 150,36-390 491,00 Materiaalikulut -928 046,66-779 799,00 Muut toimintakulut -133 601,76-222 760,00 yhteensä -3 640 247,74-2 302 688,00 yhteensä -3 916 498,16-2 546 510,00 Varsinainen toiminta yhteensä 89 447,43-233 000,00 852 643,45 737 000,00-428 937,89-504 000,00 Varainhankinta yhteensä 423 705,56 233 000,00 TUOTTOJÄÄMÄ 513 152,99 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -16,31 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -16,31 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 513 136,68 0,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 13 VIESTINTÄ Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 625,00 1 750,00 Muut tuotot 10 184,49 10 150,00 yhteensä 10 809,49 11 900,00 Henkilöstökulut -227 471,50-211 108,00 Vuokrakulut -250,00-920,00 Ulkopuoliset palvelut -51 902,87-57 676,00 Matka- ja majoituskulut -7 947,83-22 104,00 Materiaalikulut -61 955,36-61 560,00 Muut toimintakulut -77 777,41-89 908,00 Keskinäiset avustukset -85 337,76-87 685,00 yhteensä -285 171,23-319 853,00 yhteensä -512 642,73-530 961,00 Varsinainen toiminta yhteensä -501 833,24-519 061,00 27 427,65 27 600,00-7 946,33-13 000,00 Varainhankinta yhteensä 19 481,32 14 600,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -482 351,92-504 461,00 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 72 883,71 143 500,00 Kohdeavustukset 99 242,98 107 400,00 Muut tuotot 80,00 0,00 yhteensä 172 206,69 250 900,00 Henkilöstökulut -60 536,11-80 413,00 Vuokrakulut -6 944,40 0,00 Ulkopuoliset palvelut -17 676,42-3 840,00 Matka- ja majoituskulut -131 452,20-190 991,00 Materiaalikulut -20 133,83-6 860,00 Muut toimintakulut -34 980,89-105 160,00 yhteensä -211 187,74-306 851,00 yhteensä -271 723,85-387 264,00 Varsinainen toiminta yhteensä -99 517,16-136 364,00 4 146,20 5 000,00 Varainhankinta yhteensä 4 146,20 5 000,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -95 370,96-131 364,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 14 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toteuma Talousarvio Kohdeavustukset 7 000,00 0,00 yhteensä 7 000,00 0,00 Henkilöstökulut -8 947,45 0,00 Matka- ja majoituskulut -214,80 0,00 yhteensä -214,80 0,00 yhteensä -9 162,25 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -2 162,25 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -2 162,25 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 41 571,10 53 340,00 Kohdeavustukset 87 610,49 77 100,00 Muut tuotot 3 183,85 0,00 yhteensä 132 365,44 130 440,00 Henkilöstökulut -433 567,77-519 430,00 Poistot -99 834,86-55 000,00 Vuokrat ja vastikkeet -181 587,26-169 330,00 Ulkopuoliset palvelut -323 260,55-317 010,00 Matka- ja majoituskulut -229 894,99-185 200,00 Materiaalikulut -14 592,06-21 210,00 Muut toimintakulut -264 008,19-158 052,00 Keskinäiset avustukset -117 353,76-122 952,00 yhteensä -1 130 696,81-973 754,00 yhteensä -1 664 099,44-1 548 184,00 Varsinainen toiminta yhteensä -1 531 734,00-1 417 744,00 39 555,88 44 200,00-23 489,48-16 000,00 Varainhankinta yhteensä 16 066,40 28 200,00 KULUJÄÄMÄ -1 515 667,60-1 389 544,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -52,10 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -52,10 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -1 515 719,70-1 389 544,00
TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 15 TALOUS JA Toteuma Talousarvio Muut tuotot 1 216,64 0,00 yhteensä 1 216,64 0,00 Henkilöstökulut -262 346,51-200 279,00 Ulkopuoliset palvelut -83 490,67-70 200,00 Matka- ja majoituskulut -4 672,52-12 620,00 Materiaalikulut -2 948,28-2 990,00 Muut toimintakulut 74 658,81 33 520,00 Keskinäiset avustukset -51 218,88-51 703,00 yhteensä -67 671,54-103 993,00 yhteensä -330 018,05-304 272,00 Varsinainen toiminta yhteensä -328 801,41-304 272,00 Jäsenmaksut 1 730 267,77 1 680 000,00 Myyntituotot 559 796,00 525 000,00 Avustukset ja lahjoitukset 255,00 0,00 Muut tuotot 5 539,43 4 500,00 yhteensä 2 295 858,20 2 209 500,00 Henkilöstökulut -111 710,38-87 320,00-173 095,24-174 980,00 yhteensä -284 805,62-262 300,00 Varainhankinta yhteensä 2 011 052,58 1 947 200,00 TUOTTOJÄÄMÄ 1 682 251,17 1 642 928,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 2 100,43 1 800,00-818,95 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 281,48 1 800,00 TUOTTOJÄÄMÄ 1 683 532,65 1 644 728,00 YLEISAVUSTUKSET Julkiset yleisavustukset 635 352,01 635 800,00 Muut yleisavustukset 0,00 150 000,00 Yleisavustukset yhteensä 635 352,01 785 800,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 318 884,66 2 430 528,00
TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 16 ALLEKIRJOITUKSET Helsinki.03.2017 Anna Munsterhjelm, pj Lasse Roiha, vpj Ilona Turunen, vpj Sonja Miettinen Anniina Markkula Juha Salminen Daniel Sazonov Antti Reinikainen Katriina Valkeapää Ilmi Salminen Maija Santalahti Kaisa Leikola toiminnanjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki 2017 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Samuli Perälä KHT