KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön koulutus 152 000 287 200 Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta 95 600 - Ura- ja rekrytointipalvelut 39 600 - Markkinointi ja viestintä 100 000 Viestintäpäällikkö Kansainvälisten - Kansainvälinen toiminta 101 000 asioiden päällikkö SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 621 000 Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä 52 865 000 Nuoriso- ja aikuis - Henkilöstön koulutus 16 000 30 000 Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta 10 000 - Ura- ja rekrytointipalvelut 4 000 - Markkinointi ja viestintä 30 000 Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta 26 000 Kansainvälisten asioiden päällikkö
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 1 670 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 32 390 000 Ruotsinkielinen - Markkinointi ja viestintä 5 000 Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta 1 000 Kansainvälisten asioiden päällikkö RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 131 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 9 530 000 Ruotsinkielinen - Markkinointi ja viestintä 1 000 Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta 1 000 Kansainvälisten asioiden päällikkö RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Tulot yhteensä 3 300 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 21 880 000 Ruotsinkielinen
AMMATILLINEN KOULUTUS Tulot yhteensä 3 621 000 Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta 2330000 - Oppisopimuskoulutus 34 000 Menot yhteensä 105 320 000 Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta 3 330 000 - Oppisopimuskoulutus 8 944 000 - Markkinointi ja viestintä 55 000 Viestintäpäällikkö HALLINTO JA KESKITETY TUKIPALVELUT Tulot yhteensä 2 623 000 10 000 Opetustoimen johtaja - Hallinnon yhteiset 40 000 2 613 000 Hallinto ja - Mediakeskus 273 000 - Tilapalvelut 2 300 000 Menot yhteensä 23 472 000 - Opetustoimenjohtaja 1 562 500 Opetustoimen johtaja - Opetuslautakunta 100 000 18 836 500 Hallinto ja - Hallinnon yhteiset menot 1 567 000 - Hallinto ja en hallinto 2 812 500 - Tietohallintopalvelut 6 299 000 - Mediakeskus 2 144 000 - Tilapalvelut 5 914 000 - Perusopetuslinjan hallinto 1 505 500 Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto 909 000 Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto 658 500 Ruotsinkielinen
4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN Tulot 760 000 - Päivähoidon maksutulot 750 000 Ruotsinkielinen - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut 10 000 Perusopetuslinja Menot 82 953 000 joista: Palveluiden ostot 76 695 000 - Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) VM päätöksen mukaisesti 70 567 000 Perusopetuslinja - Muut kotikuntamaksuvelvoitteet 2 803 000 Perusopetuslinja - Ruskeasuon iltapäivätoiminta 95 000 Perusopetuslinja - Ruotsinkielinen päivähoito 3 202 000 Ruotsinkielinen - Lomavirkistystoiminnan kiinteistöpalveluiden ostot 7 000 Perusopetuslinja - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus 21 000 Hallinto ja Avustukset 6 042 000 joista - Avustukset kotitalouksille 2 000 Perusopetuslinja - Avustukset yhteisöille, 6 040 000 kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha - Kansainvälisen koulun korko- ja vuokratuki 120 000 Perusopetuslinja - Ecole Francaise Jules Verne vuokratuki 60 000 Perusopetuslinja - Helsingin Rudolf Steiner -koulu korkotuki 43 000 Perusopetuslinja - Avustukset iltapäivätoimintaan 5 189 000 Hallinto ja - Helsingin koululaisten lomavirkistys ry 500 000 Perusopetuslinja - Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförenings fond (lomavirkistystoiminta) 57 000 Perusopetuslinja - Sovinto ry, Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu 40 000 Perusopetuslinja - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 1 000 Perusopetuslinja - Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 30 000 Perusopetuslinja Vuokrat, lomavirkistys 216 000 Perusopetuslinja Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.
4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Tulot yhteensä 50 000 Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä 2 240 000 Nuoriso- ja aikuis - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten lasten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston johtosäännön mukaan ammatillisten oppilaitosten talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. -Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttösuunnitelmiin tehdään tulospalkkioiden maksun edellyttämät määrärahavaraukset. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).