Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,40 0,40-100,0-6.150-6.150-9.278,51 3.128,51 150,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.150 0-6.150-9.278,51 3.128,51 150,9 VUOSIKATE -6.150 0-6.150-9.278,51 3.128,51 150,9 TILIKAUDEN TULOS -6.150 0-6.150-9.278,51 3.128,51 150,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.150 0-6.150-9.278,51 3.128,51 150,9 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000651 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT / KUNTEPA Henkilöstökulut -22.754-22.754-35.760,32 13.006,32 157,2 Palvelujen ostot -718,14 718,14-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -794,50 794,50-100,0 Muut toimintakulut -25.000-25.000-2.746,62-22.253,38 11,0-47.754-47.754-40.019,58-7.734,42 83,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -47.754 0-47.754-40.019,58-7.734,42 83,8 VUOSIKATE -47.754 0-47.754-40.019,58-7.734,42 83,8 Suunnitelman mukaiset poistot -21.667,56 21.667,56-100,0-21.667,56 21.667,56-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 2 TILIKAUDEN TULOS -47.754 0-47.754-61.687,14 13.933,14 129,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47.754 0-47.754-61.687,14 13.933,14 129,2 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Myyntituotot 1.500 1.500 1.500,00 Tuet ja avustukset 500 500 500,00 Muut toimintatuotot 1.900 1.900 1.940,34-40,34 102,1 3.900 3.900 1.940,34 1.959,66 49,8 Henkilöstökulut -42.192-42.192-20.048,31-22.143,69 47,5 Palvelujen ostot -8.500-8.500-708,62-7.791,38 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.600-9.600-3.830,84-5.769,16 39,9 Muut toimintakulut -15.200-15.200-3.775,36-11.424,64 24,8-75.492-75.492-28.363,13-47.128,87 37,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -71.592 0-71.592-26.422,79-45.169,21 36,9 VUOSIKATE -71.592 0-71.592-26.422,79-45.169,21 36,9 Suunnitelman mukaiset poistot -31.452,00 31.452,00-100,0-31.452,00 31.452,00-100,0 TILIKAUDEN TULOS -71.592 0-71.592-57.874,79-13.717,21 80,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -71.592 0-71.592-57.874,79-13.717,21 80,8 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000654 YKSITYISTIET
Saarijärven kaupunki Sivu 3 Henkilöstökulut -8.030-8.030-8.018,67-11,33 99,9 Palvelujen ostot -1.500-1.500-307,33-1.192,67 20,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -1.497,00 1.097,00 374,3 Avustukset -89.568-89.568-86.149,00-3.419,00 96,2 Muut toimintakulut -500-500 -500,00-99.998-99.998-95.972,00-4.026,00 96,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99.998 0-99.998-95.972,00-4.026,00 96,0 VUOSIKATE -99.998 0-99.998-95.972,00-4.026,00 96,0 TILIKAUDEN TULOS -99.998 0-99.998-95.972,00-4.026,00 96,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -99.998 0-99.998-95.972,00-4.026,00 96,0 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000655 LIIKENNEVÄYLÄT Myyntituotot 3.000 3.000 3.439,40-439,40 114,6 3.000 3.000 3.439,40-439,40 114,6 Henkilöstökulut -106.153-106.153-71.946,95-34.206,05 67,8 Palvelujen ostot -130.476-130.476-78.105,32-52.370,68 59,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73.500-73.500-45.421,20-28.078,80 61,8 Muut toimintakulut -23.200-23.200-22.921,42-278,58 98,8-333.329-333.329-218.394,89-114.934,11 65,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -330.329 0-330.329-214.955,49-115.373,51 65,1 VUOSIKATE -330.329 0-330.329-214.955,49-115.373,51 65,1
Saarijärven kaupunki Sivu 4 Suunnitelman mukaiset poistot -175.591,44 175.591,44-100,0-175.591,44 175.591,44-100,0 TILIKAUDEN TULOS -330.329 0-330.329-390.546,93 60.217,93 118,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -330.329 0-330.329-390.546,93 60.217,93 118,2 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000657 VÄLINE- JA KONEKESKUS Myyntituotot 9.000 9.000 32.107,44-23.107,44 356,7 Muut toimintatuotot 26.000 26.000 1.302,44 24.697,56 5,0 35.000 35.000 33.409,88 1.590,12 95,5 Henkilöstökulut -23.703-23.703-4.723,35-18.979,65 19,9 Palvelujen ostot -9.603-9.603-6.336,40-3.266,60 66,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28.800-28.800-11.137,76-17.662,24 38,7 Muut toimintakulut -11.800-11.800-9.302,65-2.497,35 78,8-73.906-73.906-31.500,16-42.405,84 42,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38.906 0-38.906 1.909,72-40.815,72-4,9 VUOSIKATE -38.906 0-38.906 1.909,72-40.815,72-4,9 Suunnitelman mukaiset poistot -27,78 27,78-100,0-27,78 27,78-100,0 TILIKAUDEN TULOS -38.906 0-38.906 1.881,94-40.787,94-4,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -38.906 0-38.906 1.881,94-40.787,94-4,8 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT
Saarijärven kaupunki Sivu 5 Myyntituotot 13.500 13.500 35.546,84-22.046,84 263,3 Tuet ja avustukset 500 500 500,00 Muut toimintatuotot 27.900 27.900 3.242,78 24.657,22 11,6 41.900 41.900 38.789,62 3.110,38 92,6 Henkilöstökulut -202.832-202.832-140.497,60-62.334,40 69,3 Palvelujen ostot -150.079-150.079-86.175,81-63.903,19 57,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112.300-112.300-62.681,30-49.618,70 55,8 Avustukset -89.568-89.568-86.149,00-3.419,00 96,2 Muut toimintakulut -75.700-75.700-38.746,05-36.953,95 51,2-630.479-630.479-414.249,76-216.229,24 65,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -588.579 0-588.579-375.460,14-213.118,86 63,8 VUOSIKATE -588.579 0-588.579-375.460,14-213.118,86 63,8 Suunnitelman mukaiset poistot -228.738,78 228.738,78-100,0-228.738,78 228.738,78-100,0 TILIKAUDEN TULOS -588.579 0-588.579-604.198,92 15.619,92 102,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -588.579 0-588.579-604.198,92 15.619,92 102,7 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS 00007011 KESKUSTA Myyntituotot 868.125 868.125 402.404,07 465.720,93 46,4 Muut toimintatuotot 16,48-16,48-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 6 868.125 868.125 402.420,55 465.704,45 46,4 Henkilöstökulut -123.755-123.755-61.332,33-62.422,67 49,6 Palvelujen ostot -101.006-101.006-42.680,49-58.325,51 42,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94.248-94.248-44.793,33-49.454,67 47,5 Muut toimintakulut -8.700-8.700-6.648,73-2.051,27 76,4-327.709-327.709-155.454,88-172.254,12 47,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 540.416 0 540.416 246.965,67 293.450,33 45,7 VUOSIKATE 540.416 0 540.416 246.965,67 293.450,33 45,7 Suunnitelman mukaiset poistot -108.768,48 108.768,48-100,0-108.768,48 108.768,48-100,0 TILIKAUDEN TULOS 540.416 0 540.416 138.197,19 402.218,81 25,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 540.416 0 540.416 138.197,19 402.218,81 25,6 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS 00007051 KYLÄKESKUSTEN JÄTEVESI Myyntituotot 68.651 68.651 22.965,04 45.685,96 33,5 68.651 68.651 22.965,04 45.685,96 33,5 Henkilöstökulut -33.655-33.655-1.915,51-31.739,49 5,7 Palvelujen ostot -28.500-28.500-10.435,82-18.064,18 36,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.355-26.355-11.867,71-14.487,29 45,0 Muut toimintakulut -1.400-1.400-232,98-1.167,02 16,6
Saarijärven kaupunki Sivu 7-89.910-89.910-24.452,02-65.457,98 27,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.259 0-21.259-1.486,98-19.772,02 7,0 VUOSIKATE -21.259 0-21.259-1.486,98-19.772,02 7,0 Suunnitelman mukaiset poistot -72.705,00 72.705,00-100,0-72.705,00 72.705,00-100,0 TILIKAUDEN TULOS -21.259 0-21.259-74.191,98 52.932,98 349,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.259 0-21.259-74.191,98 52.932,98 349,0 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS Myyntituotot 936.776 936.776 425.369,11 511.406,89 45,4 Muut toimintatuotot 16,48-16,48-100,0 936.776 936.776 425.385,59 511.390,41 45,4 Henkilöstökulut -157.410-157.410-63.247,84-94.162,16 40,2 Palvelujen ostot -129.506-129.506-53.116,31-76.389,69 41,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120.603-120.603-56.661,04-63.941,96 47,0 Muut toimintakulut -10.100-10.100-6.881,71-3.218,29 68,1-417.619-417.619-179.906,90-237.712,10 43,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 519.157 0 519.157 245.478,69 273.678,31 47,3 VUOSIKATE 519.157 0 519.157 245.478,69 273.678,31 47,3 Suunnitelman mukaiset poistot -181.473,48 181.473,48-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 8-181.473,48 181.473,48-100,0 TILIKAUDEN TULOS 519.157 0 519.157 64.005,21 455.151,79 12,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 519.157 0 519.157 64.005,21 455.151,79 12,3 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000705 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Myyntituotot 70.390 70.390 36.834,22 33.555,78 52,3 70.390 70.390 36.834,22 33.555,78 52,3 Henkilöstökulut -22.855-22.855-17.944,09-4.910,91 78,5 Palvelujen ostot -9.975-9.975-1.936,55-8.038,45 19,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21.400-21.400-11.104,12-10.295,88 51,9 Muut toimintakulut -400-400 -1,10-398,90 0,3-54.630-54.630-30.985,86-23.644,14 56,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 15.760 0 15.760 5.848,36 9.911,64 37,1 VUOSIKATE 15.760 0 15.760 5.848,36 9.911,64 37,1 Suunnitelman mukaiset poistot -13.684,38 13.684,38-100,0-13.684,38 13.684,38-100,0 TILIKAUDEN TULOS 15.760 0 15.760-7.836,02 23.596,02-49,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15.760 0 15.760-7.836,02 23.596,02-49,7 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Myyntituotot 1.007.166 1.007.166 462.203,33 544.962,67 45,9
Saarijärven kaupunki Sivu 9 Muut toimintatuotot 16,48-16,48-100,0 1.007.166 1.007.166 462.219,81 544.946,19 45,9 Henkilöstökulut -180.265-180.265-81.191,93-99.073,07 45,0 Palvelujen ostot -139.481-139.481-55.052,86-84.428,14 39,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142.003-142.003-67.765,16-74.237,84 47,7 Muut toimintakulut -10.500-10.500-6.882,81-3.617,19 65,6-472.249-472.249-210.892,76-261.356,24 44,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 534.917 0 534.917 251.327,05 283.589,95 47,0 VUOSIKATE 534.917 0 534.917 251.327,05 283.589,95 47,0 Suunnitelman mukaiset poistot -195.157,86 195.157,86-100,0-195.157,86 195.157,86-100,0 TILIKAUDEN TULOS 534.917 0 534.917 56.169,19 478.747,81 10,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 534.917 0 534.917 56.169,19 478.747,81 10,5 00000180 RAVITSEMISPALVELUT Tuet ja avustukset 2.399,20-2.399,20-100,0 2.399,20-2.399,20-100,0 Henkilöstökulut -1.290.131 7.658-1.282.473-720.321,46-562.151,54 56,2 Palvelujen ostot -80.900-80.900-19.877,07-61.022,93 24,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -652.800-652.800-273.426,09-379.373,91 41,9 Muut toimintakulut -84.500-84.500-30.797,41-53.702,59 36,4
Saarijärven kaupunki Sivu 10-2.108.331 7.658-2.100.673-1.044.422,03-1.056.250,97 49,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.108.331 7.658-2.100.673-1.042.022,83-1.058.650,17 49,6 VUOSIKATE -2.108.331 7.658-2.100.673-1.042.022,83-1.058.650,17 49,6 Suunnitelman mukaiset poistot -5.249,22 5.249,22-100,0-5.249,22 5.249,22-100,0 TILIKAUDEN TULOS -2.108.331 7.658-2.100.673-1.047.272,05-1.053.400,95 49,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.108.331 7.658-2.100.673-1.047.272,05-1.053.400,95 49,9 00000610 LÄMPÖLAITOKSET Myyntituotot 75.000 75.000 23.347,57 51.652,43 31,1 75.000 75.000 23.347,57 51.652,43 31,1 Henkilöstökulut -4.000-4.000-489,93-3.510,07 12,2 Palvelujen ostot -19.700-19.700-7.705,28-11.994,72 39,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100.000-100.000-56.911,42-43.088,58 56,9-123.700-123.700-65.106,63-58.593,37 52,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48.700 0-48.700-41.759,06-6.940,94 85,7 VUOSIKATE -48.700 0-48.700-41.759,06-6.940,94 85,7 TILIKAUDEN TULOS -48.700 0-48.700-41.759,06-6.940,94 85,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -48.700 0-48.700-41.759,06-6.940,94 85,7
Saarijärven kaupunki Sivu 11 00000611 TILAPALVELUIDEN HALLINTO Myyntituotot 71.500 71.500 32.441,90 39.058,10 45,4 71.500 71.500 32.441,90 39.058,10 45,4 Henkilöstökulut -138.609 1.526-137.083-65.350,38-71.732,62 47,7 Palvelujen ostot -27.431-27.431-27.893,18 462,18 101,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.000-4.000-710,00-3.290,00 17,8 Muut toimintakulut -50.556-50.556-17.280,60-33.275,40 34,2-220.596 1.526-219.070-111.234,16-107.835,84 50,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -149.096 1.526-147.570-78.792,26-68.777,74 53,4 VUOSIKATE -149.096 1.526-147.570-78.792,26-68.777,74 53,4 Suunnitelman mukaiset poistot -2.218,44 2.218,44-100,0-2.218,44 2.218,44-100,0 TILIKAUDEN TULOS -149.096 1.526-147.570-81.010,70-66.559,30 54,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -149.096 1.526-147.570-81.010,70-66.559,30 54,9 00000613 MYYNTIPALVELUT 00006131 SISÄISET MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 2.000 2.000 1.966,40 33,60 98,3 2.000 2.000 1.966,40 33,60 98,3
Saarijärven kaupunki Sivu 12 Henkilöstökulut -260,94 260,94-100,0 Palvelujen ostot -4.000-4.000-7.125,33 3.125,33 178,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.400-3.400-1.822,65-1.577,35 53,6 Muut toimintakulut -357,98 357,98-100,0-7.400-7.400-9.566,90 2.166,90 129,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.400 0-5.400-7.600,50 2.200,50 140,8 VUOSIKATE -5.400 0-5.400-7.600,50 2.200,50 140,8 TILIKAUDEN TULOS -5.400 0-5.400-7.600,50 2.200,50 140,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.400 0-5.400-7.600,50 2.200,50 140,8 00000613 MYYNTIPALVELUT 00006132 ULKOISET MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 133.728 133.728 93.905,84 39.822,16 70,2 Tuet ja avustukset 2.617,44-2.617,44-100,0 133.728 133.728 96.523,28 37.204,72 72,2 Henkilöstökulut -128.528-128.528-98.366,26-30.161,74 76,5 Palvelujen ostot -200-200 -149.408,35 149.208,35 4704,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -402,40 402,40-100,0 Muut toimintakulut -507,80 507,80-100,0-128.728-128.728-248.684,81 119.956,81 193,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5.000 0 5.000-152.161,53 157.161,53 3043,2 VUOSIKATE 5.000 0 5.000-152.161,53 157.161,53 3043,2
Saarijärven kaupunki Sivu 13 TILIKAUDEN TULOS 5.000 0 5.000-152.161,53 157.161,53 3043,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5.000 0 5.000-152.161,53 157.161,53 3043,2 00000613 MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 135.728 135.728 95.872,24 39.855,76 70,6 Tuet ja avustukset 2.617,44-2.617,44-100,0 135.728 135.728 98.489,68 37.238,32 72,6 Henkilöstökulut -128.528-128.528-98.627,20-29.900,80 76,7 Palvelujen ostot -4.200-4.200-156.533,68 152.333,68 3727,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.400-3.400-2.225,05-1.174,95 65,4 Muut toimintakulut -865,78 865,78-100,0-136.128-136.128-258.251,71 122.123,71 189,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -400 0-400 -159.762,03 159.362,03 9940,5 VUOSIKATE -400 0-400 -159.762,03 159.362,03 9940,5 TILIKAUDEN TULOS -400 0-400 -159.762,03 159.362,03 9940,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -400 0-400 -159.762,03 159.362,03 9940,5 00000615 KUNNOSSAPITOPALVELUT Henkilöstökulut -149.425-149.425-94.748,00-54.677,00 63,4 Palvelujen ostot -79.000-116.000-195.000-100.893,01-94.106,99 51,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.000-63.000-38.419,61-24.580,39 61,0
Saarijärven kaupunki Sivu 14 Muut toimintakulut -5.000-5.000-902,68-4.097,32 18,1-296.425-116.000-412.425-234.963,30-177.461,70 57,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -296.425-116.000-412.425-234.963,30-177.461,70 57,0 VUOSIKATE -296.425-116.000-412.425-234.963,30-177.461,70 57,0 Suunnitelman mukaiset poistot -3.312,12 3.312,12-100,0-3.312,12 3.312,12-100,0 TILIKAUDEN TULOS -296.425-116.000-412.425-238.275,42-174.149,58 57,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -296.425-116.000-412.425-238.275,42-174.149,58 57,8 00000616 PURETTAVAT KOHTEET Henkilöstökulut 1,04-1,04-100,0 1,04-1,04-100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 1,04-1,04-100,0 VUOSIKATE 0 0 1,04-1,04-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 1,04-1,04-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 1,04-1,04-100,0 00000617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT Myyntituotot 2.400 2.400 1.800,00 600,00 75,0 Tuet ja avustukset 5.126,80-5.126,80-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 15 Muut toimintatuotot 554,54-554,54-100,0 2.400 2.400 7.481,34-5.081,34 311,7 Henkilöstökulut -316.914-316.914-164.587,97-152.326,03 51,9 Palvelujen ostot -279.445-279.445-131.597,11-147.847,89 47,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.017.720-1.017.720-515.906,88-501.813,12 50,7 Muut toimintakulut -365.380-365.380-147.016,01-218.363,99 40,2-1.979.459-1.979.459-959.107,97-1.020.351,03 48,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.977.059 0-1.977.059-951.626,63-1.025.432,37 48,1 VUOSIKATE -1.977.059 0-1.977.059-951.626,63-1.025.432,37 48,1 Suunnitelman mukaiset poistot -776.684,38 776.684,38-100,0-776.684,38 776.684,38-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1.977.059 0-1.977.059-1.728.311,01-248.747,99 87,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.977.059 0-1.977.059-1.728.311,01-248.747,99 87,4 00000619 SIIVOUSPALVELUT Myyntituotot 92.138 92.138 48.270,16 43.867,84 52,4 Tuet ja avustukset 92,90-92,90-100,0 92.138 92.138 48.363,06 43.774,94 52,5 Henkilöstökulut -750.824-750.824-383.726,15-367.097,85 51,1 Palvelujen ostot -17.490-17.490-9.479,72-8.010,28 54,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23.760-23.760-21.314,63-2.445,37 89,7
Saarijärven kaupunki Sivu 16 Muut toimintakulut -4.300-4.300-2.083,99-2.216,01 48,5-796.374-796.374-416.604,49-379.769,51 52,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -704.236 0-704.236-368.241,43-335.994,57 52,3 VUOSIKATE -704.236 0-704.236-368.241,43-335.994,57 52,3 TILIKAUDEN TULOS -704.236 0-704.236-368.241,43-335.994,57 52,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -704.236 0-704.236-368.241,43-335.994,57 52,3 Myyntituotot 376.766 376.766 201.731,87 175.034,13 53,5 Tuet ja avustukset 10.236,34-10.236,34-100,0 Muut toimintatuotot 554,54-554,54-100,0 376.766 376.766 212.522,75 164.243,25 56,4 Henkilöstökulut -2.778.431 9.184-2.769.247-1.527.850,05-1.241.396,95 55,2 Palvelujen ostot -508.166-116.000-624.166-453.979,05-170.186,95 72,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.864.680-1.864.680-908.913,68-955.766,32 48,7 Muut toimintakulut -509.736-509.736-198.946,47-310.789,53 39,0-5.661.013-106.816-5.767.829-3.089.689,25-2.678.139,75 53,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.284.247-106.816-5.391.063-2.877.166,50-2.513.896,50 53,4 VUOSIKATE -5.284.247-106.816-5.391.063-2.877.166,50-2.513.896,50 53,4 Suunnitelman mukaiset poistot -787.464,16 787.464,16-100,0-787.464,16 787.464,16-100,0 TILIKAUDEN TULOS -5.284.247-106.816-5.391.063-3.664.630,66-1.726.432,34 68,0
Saarijärven kaupunki Sivu 17 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.284.247-106.816-5.391.063-3.664.630,66-1.726.432,34 68,0 Myyntituotot 1.397.432 1.397.432 699.482,04 697.949,96 50,1 Tuet ja avustukset 500 500 10.236,34-9.736,34 2047,3 Muut toimintatuotot 27.900 27.900 3.813,80 24.086,20 13,7 1.425.832 1.425.832 713.532,18 712.299,82 50,0 Henkilöstökulut -3.166.028 9.184-3.156.844-1.751.529,07-1.405.314,93 55,5 Palvelujen ostot -799.376-116.000-915.376-602.496,34-312.879,66 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.118.983-2.118.983-1.039.360,54-1.079.622,46 49,0 Avustukset -89.568-89.568-86.149,00-3.419,00 96,2 Muut toimintakulut -595.936-595.936-244.575,33-351.360,67 41,0-6.769.891-106.816-6.876.707-3.724.110,28-3.152.596,72 54,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.344.059-106.816-5.450.875-3.010.578,10-2.440.296,90 55,2 VUOSIKATE -5.344.059-106.816-5.450.875-3.010.578,10-2.440.296,90 55,2 Suunnitelman mukaiset poistot -1.211.360,80 1.211.360,80-100,0-1.211.360,80 1.211.360,80-100,0 TILIKAUDEN TULOS -5.344.059-106.816-5.450.875-4.221.938,90-1.228.936,10 77,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.344.059-106.816-5.450.875-4.221.938,90-1.228.936,10 77,5