VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 61,116.45 Vapaaehtoistyön arvo 61,116.45 yhteensä 945,465.99 Hanketyö Hanketyö, Suomi, kehy UM -98,355.98 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -81,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund -97,900.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -61,116.45 Tiedotus ja hallinto Tiedotus, kehy UM -25,444.30 Hallinto, kehy UM -44,188.60 Hallinto, yleinen toiminta -21,667.10 yhteensä -429,672.42 Hanketyö Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -307,662.37 Toimintakulut, Somalia, UM -55,431.00 Toimintakulut, Somalia, Global Fund -4,080.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio -109,687.30 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -4,000.00 Järjestötoiminta Kehy-toiminnan muut kulut -1,000.00 Rauhantyön kulut -13,000.00 Terveyspolitiikan kulut -1,175.00 Opiskelijatoiminnan kulut *** Ympäristötoiminnan kulut *** Julkaisutoiminnan kulut *** Yleisen järjestötoiminnan muut kulut -1,300.00 Tiedotus ja hallinto Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy UM -15,300.00 Muut hallintokulut, kehy UM -37,300.00 Muut hallintokulut, yleinen toiminta -8,200.00 yhteensä -559,135.67 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -43,342.10 VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot 104,158.55 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -61,116.45 Varainhankinnan kulut -9,200.00 Siirrot UM hallintokuluihin 5,500.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 39,342.10 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 4,000.00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4,000.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0.00 1 / 10
VARAINHANKINTA Talousarvio 2014 Verkkokauppa, kannatustuotteet 3,500.00 Verkkokauppa, aineettomat lahjat 3,542.10 Kampanjatuotot, TPM 61,116.45 Yksityiset lahjoitukset *** Muut keräystuotot *** Jäsenmaksutuotot 36,000.00 yhteensä 104,158.55 Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM -61,116.45 Kulut Verkkokaupan kulut -500.00 Kampanjakulut, TPM -5,500.00 Jäsenmaksukulut -2,200.00 Muut varainhankinnan kulut -1,000.00 Kulut yhteensä -9,200.00 Siirrot UM halllintokuluihin 5,500.00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 39,342.10 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Talousarvio 2014 Korkotuotot 1,000.00 Osingot, PSR Consulting 3,000.00 yhteensä 4,000.00 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut *** Kulut yhteensä *** SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4,000.00 2 / 10
YLEINEN TOIMINTA - KP 10 Talousarvio 2014 yhteensä *** Toiminnanjohtaja -10,411.40 Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri -11,255.70 yhteensä -21,667.10 Yleinen järjestötoiminta *** Jäsenmaksut -1,000.00 Muut toimintakulut -300.00 Yleinen järjestötoiminta yhteensä -1,300.00 yhteensä *** Tiedotuskulut Jäsenpostitukset -1,000.00 Tiedotuskulut yhteensä -1,000.00 Hallintokulut Työterveydenhuolto -2,000.00 Toimitilavuokrat -4,000.00 Ost.palvelut, tilintarkastus -500.00 Pankkikulut -200.00 Vastuuvakuutukset -500.00 Kokouskulut, kevät ja vuosik. -500.00 Kokouskulut, hallitus -500.00 kokouskulut, työvaliokunta *** Hallintokulut yhteensä -8,200.00 yhteensä -10,500.00 YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ -32,167.10 3 / 10
HALLINTO, KEHY UM - KP 20 Talousarvio 2014 Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 81,488.60 yhteensä 81,488.60 Toiminnanjohtaja -44,188.60 Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri *** yhteensä -44,188.60 Hallintokulut Toimitilavuokrat -11,000.00 Hankinnat, koneet ja kalusto -1,500.00 Ost.palvelut, kirjanpito -12,000.00 Ost.palvelut, tilintarkastus -2,000.00 Puhelin- ja tietoliikennekulut -2,000.00 Posti- ja lähettikulut -300.00 Pankkikulut -1,000.00 Toimistotarvikkeet -1,000.00 Muut pienhankinnat -500.00 Kampanjakulut, TPM -5,500.00 Muut hallintokulut -500.00 Hallintokulut yhteensä -37,300.00 yhteensä -37,300.00 HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 TIEDOTUS, KEHY UM - KP 30 Talousarvio 2014 Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille 40,744.30 yhteensä 40,744.30 Toiminnanjohtaja *** Talous- ja hankehallintokoordinaattori *** Toimistosihteeri -25,444.30 yhteensä -25,444.30 Tiedotuskulut Jäsentiedotteet -8,000.00 Esitteet -1,000.00 Verkkoviestintä -300.00 Messut -6,000.00 Muut tiedotuskulut *** Tiedotuskulut yhteensä -15,300.00 yhteensä -15,300.00 TIEDOTUS, KEHY UM - YHTEENSÄ 0.00 4 / 10
RAUHANTYÖ - KP 60 Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä 4,000.00 Järjestötoiminta *** Matkakulut -5,000.00 Jäsenmaksut -4,000.00 Esitteet -500.00 Kokouskulut -2,400.00 Muut toimintakulut -1,100.00 Järjestötoiminta yhteensä -13,000.00 yhteensä *** yhteensä -13,000.00 RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ -9,000.00 TERVEYSPOLITIIKKA - KP 70 Talousarvio 2014 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** yhteensä *** Järjestötoiminta *** Matkakulut -600.00 Jäsenmaksut -275.00 Kokouskulut -300.00 Järjestötoiminta yhteensä -1,175.00 yhteensä *** yhteensä -1,175.00 TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ -1,175.00 5 / 10
OPISKELIJATOIMINTA - KP 80 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut *** Järjestötoiminta yhteensä *** yhteensä *** yhteensä *** OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ 0.00 YMPÄRISTÖTOIMINTA - KP 90 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Hiilidioksidikompensaatio *** Järjestötoiminta yhteensä *** yhteensä *** yhteensä *** YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ 0.00 6 / 10
HANKETYÖ, KEHY KAIKKI Talousarvio 2014 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 61,116.45 Vapaaehtoistyön arvo 61,116.45 yhteensä 941,465.99 Hanketyö, Suomi, kehy UM -98,355.98 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM -81,000.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF -97,900.00 Vapaaehtoistyö, kehy UM -61,116.45 Tiedotus, kehy 5% -25,444.30 Hallinto, kehy 10% -44,188.60 yhteensä -408,005.32 Hanketuki suoraan kohteeseen, UM -307,662.37 Toimintakulut, Somalia UM -55,431.00 Toimintakulut, Somalia GF -4,080.00 Matkakulut Suomi, UM -85,087.30 Matkakulut Suomi, GF -24,600.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -4,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -15,300.00 Muut hallintokulut, kehy 10% -37,300.00 yhteensä -533,460.67 HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ 0.00 MUU KEHY-TOIMINTA - KP 50 Talousarvio 2014 yhteensä *** Järjestötoiminta *** Kokouskulut -1,000.00 Järjestötoiminta yhteensä -1,000.00 yhteensä *** yhteensä -1,000.00 KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ -1,000.00 7 / 10
HANKE-ERITTELYT Intia Rural Youth II 2014 Valtion avustukset, UM 92,056.20 Omarahoitusosuudet, UM 8,122.61 Vapaaehtoistyön arvo 8,122.61 yhteensä 108,301.41 Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12,580.00 Vapaaehtoistyö -8,122.61 Tiedotus, kehy 5% -3,381.64 Hallinto, kehy 10% -5,872.83 yhteensä -29,957.08 Hanketuki suoraan kohteeseen -64,356.89 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -6,996.70 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit *** Muut tiedotuskulut, kehy 5% -2,033.43 Muut hallintokulut, kehy 10% -4,957.31 yhteensä -78,344.33 Intia Rural Youth II - yhteensä *** Nepal Mental Health 2014 Valtion avustukset, UM 122,448.91 Omarahoitusosuudet, UM 10,804.32 Vapaaehtoistyön arvo 10,804.32 yhteensä 144,057.54 Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12,611.00 Vapaaehtoistyö -10,804.32 Tiedotus, kehy 5% -4,498.11 Hallinto, kehy 10% -7,811.77 yhteensä -35,725.19 Hanketuki suoraan kohteeseen -86,362.99 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -11,670.60 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -2,704.77 Muut hallintokulut, kehy 10% -6,593.99 yhteensä -108,332.35 Nepal Mental Health - yhteensä *** 8 / 10
HANKE-ERITTELYT Nigeria IPCIP 2014 Valtion avustukset, UM 80,710.00 Omarahoitusosuudet, UM 7,121.47 Vapaaehtoistyön arvo 7,121.47 yhteensä 94,952.94 Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -8,067.00 Vapaaehtoistyö -7,121.47 Tiedotus, kehy 5% -2,964.85 Hallinto, kehy 10% -5,148.99 yhteensä -23,302.30 Hanketuki suoraan kohteeseen -51,771.53 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -12,750.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -1,782.80 Muut hallintokulut, kehy 10% -4,346.31 yhteensä -71,650.64 Nigeria IPCIP - yhteensä *** Peru Shipibo 2014 Valtion avustukset, UM 143,876.98 Omarahoitusosuudet, UM 12,695.03 Vapaaehtoistyön arvo 12,695.03 yhteensä 169,267.04 Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -12,611.00 Vapaaehtoistyö -12,695.03 Tiedotus, kehy 5% -5,285.26 Hallinto, kehy 10% -9,178.80 yhteensä -39,770.08 Hanketuki suoraan kohteeseen -105,170.95 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -12,400.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -3,178.10 Muut hallintokulut, kehy 10% -7,747.91 yhteensä -129,496.95 Peru Shipibo - yhteensä *** 9 / 10
HANKE-ERITTELYT Somalia TB - UM 2014 Valtion avustukset, UM 253,561.00 Omarahoitusosuudet, UM 22,373.03 Vapaaehtoistyön arvo 22,373.03 yhteensä 298,307.06 Hanketyö, Suomi, Hankekoordinaattori -50,700.00 Hanketyö, Suomi, talous- ja hankehallintokoordinaattori -1,786.98 Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM -81,000.00 Vapaaehtoistyö -22,373.03 Tiedotus, kehy 5% -9,314.45 Hallinto, kehy 10% -16,176.22 yhteensä -181,350.67 Toimintakulut, UM -55,431.00 Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -41,270.00 Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit -1,000.00 Muut tiedotuskulut, kehy 5% -5,600.90 Muut hallintokulut, kehy 10% -13,654.49 yhteensä -116,956.39 Somalia TB - UM - yhteensä *** Somalia TB - GF 2014 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 yhteensä 126,580.00 Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF -97,900.00 yhteensä -97,900.00 Toimintakulut, GF -4,080.00 Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio -24,600.00 yhteensä -28,680.00 Somalia TB - GF - yhteensä *** 10 / 10