HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE Koko hankkeen menot ja rahoitus yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 691 98 41 14 1 12 12 Projektiin palkattava henkilöstö 416 33 5 719 5 Työpanoksen siirto 275 98 16 64 382 512 Palvelujen ostot yhteensä, josta 93 2 81 1 174 3 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 25 25 5 Painatukset ja ilmoitukset 4 5 4 8 5 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 8 5 5 5 14 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 12 2 9 2 21 4 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 31 26 57 Muut palvelujen ostot 12 11 4 23 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 5 4 6 1 1 Vuokrat 7 5 7 6 15 1 Investointimenot yhteensä, josta 4 5 4 5 9 Aineettomat hyödykkeet 1 1 2 Koneet ja kalusto 3 5 3 5 7 Muut menot 1 1 2 Menot yhteensä = Kokonais 83 68 58 94 1 312 512 83 68 58 94 1 312 512 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 275 98 16 64 382 512 Muu julkinen rahoitus 15 15 3 Haettava valtionavustus 512 7 387 3 9
HANKKEEN Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Osatoteuttajan budjetti / Kokkolan kaupunki KP LAPE / 1.Toimintakulttuuri Henkilöstömenot, joista 94 88 94 65 189 53 Projektiin palkattava henkilöstö 71 71 142 Työpanoksen siirto 23 88 23 65 47 53 Palvelujen ostot yhteensä, josta 19 19 38 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 3 3 6 Painatukset ja ilmoitukset 1 1 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 1 2 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 4 8 Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot 1 1 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 5 6 2 1 Vuokrat 3 3 6 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 118 38 117 25 235 63 118 38 117 25 235 63 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 23 88 23 65 47 53 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 94 5 93 6 188 1
HANKKEEN Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky Soite KP LAPE / 2 Perhekeskustoimintamalli 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 122 38 66 13 188 51 Projektiin palkattava henkilöstö 9 45 135 Työpanoksen siirto 32 38 21 13 53 51 Palvelujen ostot yhteensä, josta 38 5 38 5 77 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 14 5 14 5 29 Painatukset ja ilmoitukset 1 1 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 1 2 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 2 4 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 2 4 Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 2 Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 161 88 15 63 267 51 161 88 15 63 267 51 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 32 38 21 13 53 51 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 129 5 84 5 214
HANKKEEN Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky Soite Osatoteuttaja Kokkolan ensi- ja turvakoti ry KP LAPE / 2.Perhekeskustoimintamalli-eroneuvonta, perheen tukeminen 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 112 113 225 Projektiin palkattava henkilöstö 85 86 171 Työpanoksen siirto 27 27 54 Palvelujen ostot yhteensä, josta 8 6 9 14 9 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 5 1 5 3 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 1 2 5 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 1 2 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 1 2 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 1 2 Muut palvelujen ostot 2 1 4 3 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 2 4 Vuokrat 4 5 4 6 9 1 Investointimenot yhteensä, josta 4 5 4 5 9 Aineettomat hyödykkeet 1 1 2 Koneet ja kalusto 3 5 3 5 7 Muut menot 1 1 2 Menot yhteensä = Kokonais 132 132 264 132 132 264 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 21 % 29 7 29 7 59 4 Muu julkinen rahoitus (RAY) 15 15 3 Haettava valtionavustus 87 3 87 3 174 6 Kokkola 3.11.216 Marita Loukiainen, toiminnanjohtaja
HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky Soite Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE 3. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilashuolto 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 84 25 66 13 15 38 Projektiin palkattava henkilöstö 65 5 5 115 5 Työpanoksen siirto 19 25 15 63 34 88 Palvelujen ostot yhteensä, josta 11 1 21 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 1 2 Painatukset ja ilmoitukset 1 1 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 2 4 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 1 3 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 5 1 Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 2 Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 96 25 77 13 173 38 96 25 77 13 173 38 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 19 25 15 63 34 88 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 77 61 5 138 5
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen. Vuosi Vuosi Yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 5 194 5 194 1 388 Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 5 194 5 194 1 388 Palvelujen ostot yhteensä, josta 1 7 1 7 3 4 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 5 1 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 2 1 2 2 4 Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 6 894 6 894 13 788 6 894 6 894 13 788 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 4 19 4 19 8 38 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 2 74 2 74 5 48
HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhoitoky Soite Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE 4.Erityis- ja vaativimman tason palveluiden keh. 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 135 25 65 2 25 Projektiin palkattava henkilöstö 15 51 156 Työpanoksen siirto 3 25 14 44 25 Palvelujen ostot yhteensä, josta 15 5 2 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 5 5 1 Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 3 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 2 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 5 Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 15 25 7 22 25 15 25 7 22 25 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 3 25 14 44 25 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 12 56 176