Sosiaalilautakunta 23.2.2017 2 Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SOSIAALILAUTAKUNTAA KOSKEVA OSA 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunnan talousarvioon kuuluu viisi valtuustotasolla sitovaa tehtävää; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu, vammaispalvelut ja terveydenhuolto. Terveydenhuollon palvelut järjestää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä. Sosiaalitoimen palveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluja asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Terveydenhuollon osalta sosiaalilautakunnan tehtävänä on omistajaohjauksen valmistelu, omistajaohjauksesta päättää kunnanhallitus. Keskeisimpänä valtakunnallisena haasteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Vuoden 2019 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on tarkoitus siirtää maakunnille. Uudistukseen valmistautuminen edellyttää aktiivista yhteistyö- ja palvelurakenteen kehittämistä kunta- ja maakuntatasolla. Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä palveluilta odotetaan että ne ovat integroituja, palvelurakenteet ja prosessit ovat tehokkaita ja moderneja. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Sosiaalitoimen palveluiden ja rakenteiden kehittäminen on pitkäjänteistä, useimmiten vuosia edellyttävää työtä. Alan tutkimuksessakaan ei ole toistaiseksi kyetty kehittämään yksiselitteisiä mittareita, joilla toimintaa voisi luotettavasti mitata. Vuoden 2017 valtuustotason toimintasuunnitelmassa esitetään kuvaus tehtäväalueesta ja tavoitetaulukkoon on pyritty kirjaamaan tavoitteet, joiden avulla toiminnan vaikuttavuutta edes suuntaa antavasti voidaan vuositasolla mitata. Yksityiskohtaisempi suunnitelma laaditaan käyttösuunnitelman yhteydessä. Käyttösuunnitelman hyväksyy sosiaalilautakunta. 2.6.1 Sosiaalitoimen hallinto Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma Tehtävän yleistavoitteet Sosiaalitoimen hallinnon tehtävä on tukea hallintokunnan palvelutuotantoa. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen, suunnittelu ja seuranta, toiminnan koordinointi sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Sosiaalitoimen hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa sosiaalilautakunta, joka kokoontuu säännöllisesti. Sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan
kunnan internetsivulla. Sosiaalitoimen hallinnon käytännön työstä huolehtivat sosiaalijohtaja ja toimistosihteeri. 2 Suunnitelmakaudella 2017 2019 toteutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakunnan tehtäväksi tulee vaikuttamaan voimakkaasti koko hallintokunnan työskentelyyn. Erityisesti hallinnon tehtävänä on osallistua palvelurakenteiden yhteensovittamiseen maakunnan ja muiden kuntien kanssa. Sote-uudistuksesta riippumatta tarvitaan ylikunnallista yhteistyötä ja palvelurakenteen nykyaikaistamista. Paikallisella yhteistyöllä ja kehittämisellä turvataan parhaiten kuntalaisten palveluasema tulevassa sote-rakenteessa. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Palvelutuotantoa tukeva hallinto Keinot/toimenpiteet miten tavoitteeseen päästään Sisällöllisesti asianmukaiset, määräajassa valmistellut sosiaalilautakunnan asiat Palvelutuotannon tuki ja yhteistyön koordinointi Mittarit Arviointi sosiaalilautakunnassa Arviointi sosiaalitoimen tiimissä INTIME/Talouden Suunnittelu Sosiaalitoimen hallinto Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 % SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -197 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) -888-400 -640 60,0-640 -640 TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot 51 197 54 376 45 111-17,0 45 111 45 111 Henkilösivukulut 26 335 33 514 24 174-27,9 23 504 23 504 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 32 980 6 240 7 240 16,0 7 240 7 240 Ostot tilikauden aikana 2 976 2 520 3 120 23,8 3 120 3 120 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat 571 720 720 720 720 Muut toimintakulut 101 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 114 160 97 370 80 365-17,5 79 695 79 695 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 113 272 96 970 79 725-17,8 79 055 79 055 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) 23 202
3 TOIMINTAKATE (sisäiset) 23 202 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 136 474 96 970 79 725-17,8 79 055 79 055 2.6.2 Sosiaalityö Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma Tehtävän yleistavoitteet Sosiaalityön tehtäväalueella tuotettujen palveluiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Tehtäväalueen työtä kehitetään yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä kunnan muiden toimijoiden kesken. Sosiaalityön kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä paljon tukea tarvitsevat henkilöt. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painotetaan ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Tavoitteena on palvelujen järjestäminen siten että kevyemmillä avopalveluilla ehkäistään raskaampien lastensuojelupalvelujen tarvetta. Ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ovat muun muassa perhetyö, tukihenkilö ja perhetoiminta sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Ennaltaehkäisevää työtä on myös sosiaaliohjaajan 40 % työpanos sivistystoimessa koulukuraattorina. Kuraattorin työ on paitsi oppilaiden hyvinvointia edistävää toimintaa, myös tärkeä linkki kodin ja koulun sekä tarvittaessa lastensuojelun välillä. Vuonna 2017 Muonion kunnassa otetaan käyttöön Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmassa sovittavilla toimenpiteillä parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitetään lastensuojelua. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laativa työryhmä jatkaa työskentelyä vuonna 2017 Muonion kunnan LAPE -ryhmänä. LAPE, eli lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi hallituksen nimeämistä kärkihankkeista, joka edellyttää kunnilta ja maakunnalta nimetyt yhteistyörakenteet. LAPE -ryhmä edistää, ohjaa, koordinoi, seuraa ja arvioi kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Lähisuhde- ja perheväkivallan työryhmä päivittää vuoden 2017 aikana toimintasuunnitelman perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa työskentelemiseksi. Jokaisessa kunnassa tulee olla väkivallan ehkäisytyön työryhmä sekä koordinaattori joka huolehtii poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn toimivuudesta.
4 Paljon tukea tarvitsevat Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuissosiaalityön asiakkaita. Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat arkielämän hallinta, asuminen ja asunnottomuus, köyhyys ja toimeentulo-ongelmat, päihde- ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen ja osallisuus, työttömyyden yksilölliset seuraukset sekä yksinäisyys. Aikuissosiaalityön tarve kasvaa eri väestöryhmissä väestön ikääntyessä ja palvelujärjestelmän monimuotoistuessa. Paljon tukea tarvitsevien palvelut sisältävät palveluohjausta, neuvontaa ja opastusta. Vuonna 2017 sosiaalitoimi tarjoaa kaikenikäisille paljon tukea tarvitseville myös neuropsykiatrista kuntoutusohjausta, jolla ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan arjen taitojen hallintaa. Neuropsykiatrisessa kuntoutusohjauksessa korostuu yhteistyö terveydenhuollon, psykiatrisen sairaanhoidon sekä koulujen kanssa. Vuoden 2016 aikana on aloitettu työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, joka jatkuu vuonna 2017. TYP-toiminta edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Työttömien palveluntarpeen arvioinnissa työ- ja elinkeinotoimisto, sosiaalitoimi ja Kela tekevät kiinteätä yhteistyötä ja niillä on käytössään yhteinen asiakastietojärjestelmä. Muonion kunnassa on voimassa päihde- ja mielenterveysohjelma vuoteen 2018 asti. Maahanmuuttosuunnitelma on laadittu Muonion kunnassa vuonna 1999 ja päivitetty elokuussa 2013. Vuoden 2017 aikana maahanmuuttosuunnitelma päivitetään. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Kuntaan jäävät harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen sekä sosiaalihuoltolain mukainen taloudellinen tukeminen. Toimeentulotukiohje harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä tehdään osittain kuntayhteistyönä Tunturi-Lapin kuntien kesken. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Toimivat lasten ja perheiden ennaltaehkäisevät ja peruspalvelut Keinot/toimenpiteet miten tavoitteeseen päästään Toimivilla peruspalveluilla vaikutetaan lapsiperheiden hyvinvointiin ja vahvistetaan oman elämän hallintaa niin, että vaativampien palvelujen osuus vähenee Palvelujen myöntämisen suunnitelmallisuus ja ajantasaisuus Mittarit Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjen palvelujen määrä suhteessa lastensuojelun avopalveluihin Asiakaspalautekäytäntöjen käyttöönotto ja kehittäminen Voimassaolevat asiakassuunnitelmat ja palvelupäätökset, seuranta
5 Osallisuus ja toimintakyvyn parantaminen Maahanmuuttajasuunnitelman ja harkinnanvaraisen toimeentulotukiohjeen päivitys Maahanmuuttajasuunnitelman ja toimeentulotukiohjeen hyväksyminen ao. toimielimessä INTIME/Talouden Suunnittelu Sosiaalityö Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 % SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä -281 Muut suoritt. myyntituotot -499 Yleishallinnon maksut -1 117-1 100-1 100-1 100-1 100 Tuet ja avustukset -24 481-25 000-3 500-86,0-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -6 250-7 800-1 800-76,9-1 800-1 800 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) -32 628-33 900-6 400-81,1-6 400-6 400 TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot 95 249 98 908 96 062-2,9 96 062 96 062 Henkilösivukulut 27 507 25 135 24 145-3,9 24 135 24 135 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 71 065 56 600 67 800 19,8 67 800 67 800 Muiden palvelujen ostot 40 397 35 970 37 770 5,0 37 770 37 770 Ostot tilikauden aikana 2 712 2 310 2 910 26,0 2 910 2 910 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset 103 487 127 910 106 410-16,8 106 410 106 410 Vuokrat Muut toimintakulut 1 840 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 342 257 346 833 335 097-3,4 335 087 335 087 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 309 629 312 933 328 697 5,0 328 687 328 687 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 309 629 312 933 328 697 5,0 328 687 328 687
6 2.6.3 Vanhustyö ja kotipalvelu Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma Tehtävän yleistavoitteet Vanhustyö 1) Tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. 2) Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. 3) Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. 4) Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Kuntoutumista edistävät ja kotiin annettavat palvelut ehkäisevät ja siirtävät ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarvetta.
7 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Vanhusten toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne, tarkastelupäivät 30.6. ja 31.12. Ammattitaidon ja työhyvinvoinnin kehittyminen Keinot/toimenpiteet miten tavoitteeseen päästään Vanhusneuvosto osallistuu toiminnan ja talouden suunnitteluun Muistiohjaajan työn aloittaminen Toiminnanohjauksen käynnistyminen Palvelutarpeen arviointi Muonion vanhustyön palveluiden myöntämisen perusteiden mukaisesti Omaishoidontuen myöntämisen perusteiden mukaiset palvelutarpeen arvioinnit Resurssien oikea mitoitus ja kohdennus Tiimivastaava kotipalveluun koordinoimaan päivittäistä työtä Tehostetun palveluasumisen myöntämisen perusteiden mukaiset palvelutarpeen arvioinnit Palvelutarpeen arviointi Muonion vanhustyön palveluiden myöntämisen perusteiden mukaisesti Yksikkökohtaiset suunnitellut koulutukset Esimiesten, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyö kehittämistyössä Mittarit Vanhusneuvoston kokousten määrä Asiakasmäärä keskimäärin Kävijöiden määrä keskimäärin Kotona asuu 75 vuotta täyttäneistä 91-92 % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidontukea saa 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä Säännöllisen kotipalvelun piirissä on 13-14 % 75 vuotta täyttäneistä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 6-7 % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa olevat 75 vuotta täyttäneet 2-3 % vastaavanikäisestä väestöstä Koulutussuunnitelmien toteutuminen, % suunnitellusta Sairaslomien määrän väheneminen, % edellisestä vuodesta
8 INTIME/Talouden Suunnittelu Vanhustyö, kotipalvelu Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 % SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä -4 673 Muut suoritt. myyntituotot -46 189-46 500-18 200-60,9-18 200-18 200 Yleishallinnon maksut -193 091-180 188-213 990 18,8-213 990-213 990 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -82 680-126 500-126 800 0,2-126 800-126 800 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) -326 633-353 188-358 990 1,6-358 990-358 990 TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot 1 209 323 1 259 232 1 333 244 5,9 1 333 244 1 333 244 Henkilösivukulut 348 918 384 904 384 773 0,0 384 813 384 813 Henkilöstökorvaukset -16 258-3 500-3 500-3 500 Asiakaspalvelujen ostot 100 936 136 831 162 000 18,4 162 000 162 000 Muiden palvelujen ostot 155 059 72 890 82 540 13,2 82 540 82 540 Ostot tilikauden aikana 63 913 67 690 57 400-15,2 46 400 46 400 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset 148 652 153 000 192 300 25,7 192 300 192 300 Vuokrat 38 721 80 300 83 900 4,5 83 900 83 900 Muut toimintakulut 2 421 400 1 250 212,5 1 250 1 250 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 2 051 685 2 155 247 2 293 907 6,4 2 282 947 2 282 947 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 725 052 1 802 059 1 934 917 7,4 1 923 957 1 923 957 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) 122 108 TOIMINTAKATE (sisäiset) 122 108 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 847 160 1 802 059 1 934 917 7,4 1 923 957 1 923 957
9 2.6.4 Vammaispalvelu Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma Tehtävän yleistavoitteet Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisina palveluina tuetaan kotona asumista erilaisin toimenpitein. Keskeistä on asiakkaiden itsenäisyyden, osallisuuden ja toimintakykyisyyden edistäminen. Erityishuoltolain mukaisia palveluita annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Kunnan omana toimintana järjestetään päivä- ja työtoimintaa, kotihoidonohjausta ja muita yksilökohtaisia palveluita. Aspa- palveluilta ja Kolpeneelta ostetaan kehitysvammaisten asumispalvelut. Kolpeneelta ostetaan myös laitos-, kuntoutus- ja tutkimuspalvelut. Toimintakeskus on muuttanut Miljoonatieltä uusiin tiloihin Ilttitielle. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa tai sosiaalihuoltolain mukaan työtoimintaa. Päivä- ja työtoiminta tukevat itsenäisessä elämässä selviytymistä, sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakykyä. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017
10 Tavoite Itsenäisesti asuvat ja toimintakykyiset asiakkaat Keinot/toimenpiteet miten tavoitteeseen päästään Ajantasaiset palvelusuunnitelmat Säännöllinen arkipäiväisten toimintojen harjoittelu ja osallistuminen yhteisön elämään Kunnosta huolehtiminen liikkumalla oman toimintakyvyn mukaisesti Päivä- ja työtoiminnan tilojen muutokset vastaamaan palvelujen tarpeita Henkilökohtaisten avustajien työn suunnitelmallisuus Mittarit Asiakaskohtainen arvio Asiakkaiden määrien ja käyntikertojen kehitys Kuukausisuunnitelmien toteutumisen seuranta-arviot INTIME/Talouden Suunnittelu Vammaispalvelu Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 % SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -2 982-2 990-2 150-28,1-2 150-2 150 Yleishallinnon maksut -5 146-5 214-6 290 20,6-6 290-6 290 Tuet ja avustukset -420 Muut toimintatuotot -26 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) -8 574-8 204-8 440 2,9-8 440-8 440 TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot 110 036 150 030 164 620 9,7 164 620 164 620 Henkilösivukulut 38 928 49 155 44 534-9,4 44 524 44 524 Henkilöstökorvaukset -1 117 Asiakaspalvelujen ostot 649 246 692 817 664 184-4,1 714 184 714 184 Muiden palvelujen ostot 60 957 51 246 48 450-5,5 48 450 48 450 Ostot tilikauden aikana 17 835 6 455 13 620 111,0 13 620 13 620 Varastojen lisäys/vähennys Avustukset 60 701 58 100 36 543-37,1 36 543 36 543 Vuokrat 26 665 23 340 38 990 67,1 38 990 38 990 Muut toimintakulut -64 50 50 50 50 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 963 187 1 031 193 1 010 991-2,0 1 060 981 1 060 981 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 954 613 1 022 989 1 002 551-2,0 1 052 541 1 052 541 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) 8 495 TOIMINTAKATE (sisäiset) 8 495 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 963 108 1 022 989 1 002 551-2,0 1 052 541 1 052 541
11 2.6.5 Terveystoimi Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma Tehtävän yleistavoitteet Terveystoimen tehtäväalueelle sisältyvät avovastaanotto, vuodeosasto, erikoissairaanhoito, päihdeklinikka, ympäristöterveydenhuolto, syöpäpotilaiden hoitopäiväavustus ja talteen otetut eläimet. Muonion- Enontekiön terveydenhuollonkuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta terveydenhuoltolain mukainen perusterveydenhuolto. Muonio kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Talouden tasapainotus Keinot/toimenpiteet miten tavoitteeseen päästään Perusterveydenhuollon kuntayhtymä laatii toiminnan rakenteelliseen uudistamiseen perustuvan talouden tasapainottamisohjelman Mittarit Kuntayhtymän ja kunnan toimielimissä hyväksytty tasapinottamisohjelma INTIME/Talouden Suunnittelu Terveystoimi Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 % SU 2018 SU 2019 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 0 TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot 11 495 11 495 11 495 Henkilösivukulut 25 391 16 562-34,8 16 562 16 562 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 6 440 000 6 377 000-1,0 6 402 000 6 402 000 Muiden palvelujen ostot 5 000 8 040 60,8 8 040 8 040 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Avustukset 3 000 3 000 3 000 3 000 Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 6 473 391 6 416 097-0,9 6 441 097 6 441 097 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 473 391 6 416 097-0,9 6 441 097 6 441 097 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 473 391 6 416 097-0,9 6 441 097 6 441 097