KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64 Myyntituotot 883 138 768 241 765 872 800 209-2 369 0,00 Maksutuotot 2 128 813 2 229 771 2 356 046 2 461 639 126 275 5,66 Tuet ja avustukset 328 308 207 686 265 410 265 410 57 724 27,79 Vuokratuotot 1 538 1 500 1 500 1 500 0 0,00 Muut toimintatuotot 56 844 10 400 10 400 10 400 0 0,00 Toimintakulut 3 338 317 3 337 598 3 519 228 3 539 158 181 630 5,44 Palkat ja palkkiot 1 784 230 1 887 571 1 909 988 1 919 538 22 417 1,19 Henkilösivukulut 462 668 486 964 501 617 504 126 14 654 3,01 Palvelujen ostot 629 638 499 683 662 508 666 401 162 825 32,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat 81 731 96 447 86 717 88 359-9 730-10,09 Avustukset 11 373 10 550 9 500 9 500-1 050 0,00 Vuokrat 353 935 343 558 348 083 350 408 4 525 0,00 Muut kulut 14 741 12 825 814 826-12 011-93,65 Toimintakate 60 325-120 000-120 000 0 0 0,00
760 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,00 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 32 283 41 000 16 471 36 574-24 529-59,83 Palkat ja palkkiot 15 850 20 000 20 000 20 100 0 0,00 Henkilösivukulut 594 463 471 474 8 1,69 Palvelujen ostot 13 817 17 887 14 000 14 000-3 887-21,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 022 2 050 2 000 2 000-50 -2,44 Vuokrat 0 200 0 0-200 -100,00 Muut kulut 0 400 0 0-400 -100,00 Toimintakate -32 283-41 000-36 471-36 574 4 529-11,05
761 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 761 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Hallinto- ja tukipalvelut Tilinnimi TP 2013 KS 2014 TAE 2015 TAE 2016 Ero TA 14/15 Toimintatuotot 2 389 920 2 414 431 2 537 522 2 675 538 123 091 5,10 Myyntituotot 603 810 609 095 622 872 656 209 13 777 2,26 Maksutuotot 1 780 644 1 803 436 1 912 750 2 017 429 109 314 6,06 Tuet ja avustukset 2 0 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 1 452 1 500 1 500 1 500 0 0,00 Muut toimintatuotot 4 012 400 400 400 0 0,00 Toimintakulut 317 901 337 704 273 634 274 685-64 070-18,97 Palkat ja palkkiot 155 940 162 413 103 567 104 085-58 845-36,23 Henkilösivukulut 34 195 36 462 23 562 23 679-12 900-35,38 Palvelujen ostot 69 670 80 000 99 396 99 751 19 396 24,25 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 122 6 280 12 259 12 320 5 979 95,21 Vuokrat 50 941 52 450 51 000 51 000-1 450-2,76 Muut kulut 33 100-16 150-16 150-16 250-16 250,00 Toimintakate 2 072 018 2 076 727 2 263 888 2 400 853 187 161 9,01
763 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 763 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:elintarvikevalv/terveydensuoj Toimintatuotot 252 671 253 000 253 000 253 000 0 0,00 Myyntituotot 83 497 81 000 81 000 81 000 0 0,00 Maksutuotot 169 174 172 000 172 000 172 000 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 1 110 071 1 194 979 1 198 038 1 204 010 3 059 0,26 Palkat ja palkkiot 719 249 772 135 776 752 780 635 4 617 0,60 Henkilösivukulut 160 092 173 344 176 711 177 595 3 367 1,94 Palvelujen ostot 80 817 116 900 105 053 106 134-11 847-10,13 Aineet, tarvikkeet, tavarat 27 554 20 000 20 622 20 746 622 3,11 Avustukset 750 250 500 500 250 0,00 Vuokrat 119 159 111 750 118 000 118 000 6 250 5,59 Muut kulut 2 450 600 400 400-200 -33,33 Toimintakate -857 399-941 979-945 038-951 010-3 059 0,32
767 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 767 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi: Eläinlääkintahuolto Toimintatuotot 30 746 23 000 23 000 23 000 0 0,00 Myyntituotot 20 012 13 000 13 000 13 000 0 0,00 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 87 0 0 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 10 647 10 000 10 000 10 000 0 0,00 Toimintakulut 704 821 761 813 770 894 774 766 9 081 1,19 Palkat ja palkkiot 357 121 369 940 381 388 383 295 11 448 3,09 Henkilösivukulut 148 334 150 282 157 940 158 729 7 657 5,10 Palvelujen ostot 73 085 114 932 114 540 115 607-392 -0,34 Aineet, tarvikkeet, tavarat 21 489 15 600 12 568 12 637-3 032-19,44 Avustukset 9 623 10 300 9 000 9 000-1 300 0,00 Vuokrat 92 001 96 758 92 458 92 498-4 300-4,44 Muut kulut 3 167 4 000 3 000 3 000-1 000-25,00 Toimintakate -674 075-738 813-747 894-751 766-9 081 1,23
769 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 769 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Kivisalmen pumppaamo Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,00 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 0 0 80 000 80 000 80 000 0,00 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0,00 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0,00 Palvelujen ostot 0 0 80 000 80 000 80 000 0,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 0 0,00 Vuokrat 0 0 0 0 0 0,00 Muut kulut 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakate 0 0-80 000-80 000-80 000 0,00
770 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 770 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Ympäristönsuojelu Toimintatuotot 124 812 162 500 135 500 135 500-27 000-16,62 Myyntituotot 10 471 10 500 10 500 10 500 0 0,00 Maksutuotot 106 892 152 000 125 000 125 000-27 000-17,76 Muut toimintatuotot 7 449 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 672 433 637 434 709 985 717 002 72 551 11,38 Palkat ja palkkiot 385 222 383 287 421 951 424 060 38 664 10,09 Henkilösivukulut 85 907 86 048 95 994 96 474 9 946 11,56 Palvelujen ostot 99 027 74 100 95 502 97 326 21 402 28,88 Aineet, tarvikkeet, tavarat 10 990 11 100 11 400 11 707 300 2,70 Avustukset 1 000 0 0 0 0 0,00 Vuokrat 85 637 82 400 84 625 86 910 2 225 2,70 Muut kulut 4 648 500 514 525 14 2,80 Toimintakate -547 621-474 934-574 485-581 502-99 551 20,96
Sopimuskunnat yhteensä LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-770 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Sopimuskunnat yhteensä Toimintatuotot 2 798 149 2 852 931 2 949 022 3 087 038-96 091 0,00 Myyntituotot 717 790 713 595 727 372 760 709-13 777 0,00 Maksutuotot 2 056 710 2 127 436 2 209 750 2 314 429-82 314 0,00 Tuet ja avustukset 2 0 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 1 538 1 500 1 500 1 500 0 0,00 Muut toimintatuotot 22 108 10 400 10 400 10 400 0 0,00 Toimintakulut 2 837 509 2 972 931 3 069 022 3 087 038 96 091 3,23 Palkat ja palkkiot 1 633 382 1 707 774 1 703 658 1 712 176-4 116-0,24 Henkilösivukulut 429 122 446 600 454 677 456 951 8 078 1,81 Palvelujen ostot 336 416 403 819 508 491 512 818 104 672 25,92 Aineet, tarvikkeet, tavarat 69 178 55 030 58 849 59 410 3 819 6,94 Avustukset 11 373 10 550 9 500 9 500-1 050 0,00 Vuokrat 347 738 343 558 346 083 348 408 2 525 0,73 Muut kulut 10 299 5 600-12 236-12 225-17 836-318,50 Toimintakate -39 360-120 000-120 000 0 0 0,00
Vastuua Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI/SOPIMUSKUNNAT Käyttötalouden TP2013 TA 2014 TAE2015 TAE2016 Muutos -14/-15 Kuntaosuudet Lemi -120 215-122 700-127 917-134 831-5 217 4,252 Luumäki -150 230-150 689-148 534-156 416 2 155-1,430 Savitaipale -181 269-182 240-188 983-199 151-6 743 3,700 Taipalsaari -145 361-146 518-153 938-162 311-7 420 5,064 Lappeenranta (+Jno ja Ylämaa) -1 785 631-1 806 883-1 912 750-2 017 428-105 867 5,859 Yhteensä -2 382 706-2 409 030-2 532 122-2 670 137-123 092 5,110 120000 väh 120 000 väh 120 000 väh Investointeja ei ole laskutettu v. 2013 Siirretty 2012 vuodelta Investointien TA2013 TAE2014 TAE2015 TAE2016 Kuntaosuudet Lemi -2 463-972 -972 Luumäki -3 410-1 418-1 418 Savitaipale -3 959-1 420-1 420 Taipalsaari -2 585-1 190-1 190 Lappeenranta (+Jno ja Ylämaa) -27 583-15 000-15 000 Yhteensä 0-40 000-20 000-20 000 Yhteensä TA2013 TAE2014 TAE2015 TAE2016 Kuntaosuudet Lemi -120 215-125 163-128 889-135 803 Luumäki -150 230-154 099-149 952-157 834 Savitaipale -181 269-186 199-190 403-200 571 Taipalsaari -145 361-149 103-155 128-163 501 Lappeenranta (+Jno ja Ylämaa) -1 785 631-1 834 466-1 927 750-2 032 428 Yhteensä -2 382 706-2 449 030-2 552 122-2 690 137
771 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 771 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Ilmansuojelu Tilinnimi TP 2013 KS 2014 TAE 2015 TAE 2016 Ero TA 14/15 Toimintatuotot 24 527 46 700 48 000 49 500 1 300 0,00 Myyntituotot 21 740 32 690 38 500 39 500 5 810 0,00 Maksutuotot 2 787 14 010 9 500 10 000-4 510 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 24 527 46 700 48 000 49 500 1 300 2,78 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0,00 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0,00 Palvelujen ostot 14 925 24 700 26 022 26 441 1 322 5,35 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 150 22 000 21 978 23 059-22 -0,10 Vuokrat 0 0 0 0 0 0,00 Muut kulut 452 0 0 0 0 0,00 Toimintakate 0 0 0 0 0 0,00
772 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 772 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi Projektit Tilinnimi TP 2013 KS 2014 TAE 2015 TAE 2016 Ero TA 14/15 Toimintatuotot 443 680 301 652 385 492 385 492 83 840 0,00 Myyntituotot 26 436 21 956 0 0-21 956 0,00 Maksutuotot 54 203 72 010 120 082 120 082 48 072 0,00 Tuet ja avustukset 328 306 207 686 265 410 265 410 57 724 0,00 Muut toimintatuotot 34 736 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 443 680 301 652 385 492 385 492 83 840 27,79 Palkat ja palkkiot 153 730 178 396 204 930 205 955 26 534 0,00 Henkilösivukulut 34 181 40 050 46 622 46 855 6 572 0,00 Palvelujen ostot 246 230 56 564 113 000 111 742 56 436 99,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 332 19 417 5 890 5 890-13 527-69,67 Vuokrat 6 196 0 2 000 2 000 2 000 0,00 Muut kulut 11 7 225 13 050 13 051 5 825 0,00 Toimintakate 0 0 0 0 0 0,00
773 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 773 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:jätehuolto Toimintatuotot 117 171 0 0 0 0 0,00 Myyntituotot 117 171 0 0 0 0 0,00 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 17 487 0 0 0 0 0,00 Palkat ja palkkiot -3 077 0 0 0 0 0,00 Henkilösivukulut -677 0 0 0 0 0,00 Palvelujen ostot 17 262 0 0 0 0 0,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 0 0,00 Vuokrat 0 0 0 0 0 0,00 Muut kulut 3 979 0 0 0 0 0,00 Toimintakate 99 685 0 0 0 0 0,00
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:löytöeläimet Toimintatuotot 15 114 16 315 16 714 17 128 399 2,45 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0,00 Maksutuotot 15 114 16 315 16 714 17 128 399 2,45 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 15 114 16 315 16 714 17 128 399 2,45 Palkat ja palkkiot 195 1 400 1 400 1 407 0 0,00 Henkilösivukulut 43 314 319 320 4 1,34 Palvelujen ostot 14 804 14 600 14 995 15 400 395 2,71 Aineet, tarvikkeet, tavarat 72 0 0 0 0 0,00 Vuokrat 0 0 0 0 0 0,00 Muut kulut 0 0 0 0 0 0,00 Toimintakate 0 0 0 0 0 0,00
Muut kuin sopimuskunnat yht. LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 771-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:muut kuin sopimuskunnat yhteensä Toimintatuotot 600 492 364 667 450 206 452 120 85 539 23,46 Myyntituotot 165 348 54 646 38 500 39 500-16 146 0,00 Maksutuotot 72 103 102 335 146 296 147 210 43 961 42,96 Tuet ja avustukset 328 306 207 686 265 410 265 410 57 724 27,79 Muut toimintatuotot 34 736 0 0 0 0 0,00 Toimintakulut 500 808 364 667 450 206 452 120 85 539 23,46 Palkat ja palkkiot 150 848 179 797 206 330 207 362 26 534 14,76 Henkilösivukulut 33 546 40 364 46 940 47 175 6 576 16,29 Palvelujen ostot 293 221 95 864 154 017 153 583 58 153 60,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 554 41 417 27 868 28 949-13 549-32,71 Vuokrat 6 196 0 2 000 2 000 2 000 0,00 Muut kulut 4 442 7 225 13 050 13 051 5 825 80,62 Toimintakate 99 684 0 0 0 0 0,00