Tampereen Raitiotie Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon 13.9.2016
Uusi indeksi yhdistelmä Tampereen raitiotien allianssissa Mitä uudella indeksiyhdistelmällä tavoitellaan? Uuden indeksijaon tarkoituksen on löytää MAKU indeksiä paremmin korreloiva indeksi-yhdistelmä juuri raitiotieallianssin työ- ja materiaalihankintoja varten. Maku indeksi huomioi hyvin työ ja konetyö kustannukset, muttei korreloi tarpeeksi tarkasti yksittäisiä materiaalien kustannus kehityksiä jotka tässä projektissa muodostavat suuren osan kokonaishinnasta. Mitä ehdotetaan? Ehdotetaan että Maku-Indeksi pilkotaan M-, S- ja rakennuskustannusindekseihin Teräs, Alumiini ja kupari sidotaan erillisiin indekseihin, seurantapisteenä käyttäen maalis-huhti-toukokuun 2016 keskiarvoja Bitumi indeksi sidotaan tarjouspäivän (Huhtikuu 2016) indeksi arvoon. Työvoimakustannukset sidotaan keskusjärjestöjen sopimiin palkkamuutoksin
Kustannusarvion jako eri luokkiin Maanrakennus: M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman siltoja ja päällysrakenteita, varikkoa, teräksiä, teknisiä järjestelmiä, kupareita, alumiinia, päällysteitä sekä työvoimakustannuksia 74,573 M Sillat ja päällysrakenteet: S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi, ilman työvoimakustannuksia 27,791 M -> sillat ja taitorakenteet (ei sis. Palkki, pontti ja teräsputki materiaaleja) 13,486 M -> Päällysrakenteet (ei sis. Kisko, vaihde ja kääntölaite materiaaleja) 14, 305 M Varikko: Rakennuskustannus indeksi, ilman työvoimakustannuksia yhteensä 15,673 M Terästuotteet Yhteensä, rautamalmi ja koksi, yhteensä 15, 870 M -> Kiskot, vaihteet ja kääntölaitteet 11,80 M -> Sähköratapylväät ja portaalit 1, 93 M -> Pontit ja palkit 1,54 Me -> Teräsputket ja paalut 0,60 M Tekniset järjestelmät: Teknoteollisuus RY:n Standarditerästuotteiden-ja värimetallien hinta Kupari ja Alumiini, yhteensä 2,480 M -> Päämuuntajat (kupari) 0,60 M -> Ratajohtimet (Kupari) 1,00 M -> Sähkönsyöttökaapelit (Alumiini) 0,55 M -> Sähkönsyöttökaapelit (Kupari) 0,33 M Rakennuskustannus indeksi, talotekniikka yhteensä 20,279 M Päällysteet : Bitumi indeksi, 2,50 M -> Asfaltti Urakoiden sitominen bitumi indeksiin Allianssin oman työvoiman hintamuutokset: (Katurakentaminen, johtosiirrot, sillat, päällysrakenteet, tekn. järj, ja suunnittelu sekä varikko, 8-9 littera henkilöstökustannukset) 59, 848 M -> hintoja muutetaan keskusjärjestöjen sopimien TES prosenttien mukaisesti Kaikki yhteensä: 219, 017 M
Teräksen hinnan sitominen Kustannusten muuttuessa tarjoushetkestä, sidotaan kustannusarvio teräksen osalta seuraavasti: Toimittajat ilmoittavat tarjoushetken hinnat seuraaville tuotteille: - Kiskot ja vaihteet /tn - Sähköratapylväät ja portaalit /tn - Teräspalkit ja Pontit /tn - Teräsputket ja Paalut /tn käytetään Basis CRU, Steel crap ja basis BDSV hintoja malmille ja koksille sekä teräsromulle -> (Kaava esitetty seuraavalla sivulla) perusindeksinä käytetään tarjouspäivää kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden lopun keskiarvoa 0 indeksinä, johon muutosta verrataan, käytetään laskutuskuukauttakahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden noteerausten keskiarvoa Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten toimittajien on esitettävä toteutunut menekki Teräksestä Kuukausittaisella tarkkuudella raportoinnissaan.
Teräksen hintamuutosten käsittely käytetään Basis CRU, Steel crap ja basis BDSV hintoja malmille, koksille ja romuraudalle seuraavalla kaavalla:
Kuparin ja Alumiinin hinnan sitominen Kustannusten muuttuessa tarjoushetkestä, sidotaan kustannusarvio kuparin ja alumiiniin osalta seuraavasti: Toimittaja ilmoittaa tarjoushetkeä vastaavat lähtöhinnat seuraaville: -> Päämuuntimet /tn (Kupari) -> Ratajohtimet /tn (Kupari) -> Sähkönsyöttökaapelit /tn (Alumiini ja kupari) käytetään Teknoteollisuus RY:n julkaisemaa Standarditerästuotteiden-ja värimetallien hintaa /tonni, sarakkeesta Kupari ja sarakkeesta Alumiini perusindeksinä käytetään tarjouspäivää kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden lopun keskiarvoa 0 indeksinä, johon muutosta verrataan, käytetään laskutuskuukautta kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden noteerausten keskiarvoa Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut menekki kuparista ja alumiinista kuukausittaisella tarkkuudella raportoinnissaan.
Päällysteet, Bitumi-indeksi Kustannusarvio sidotaan indeksiin vain käytettävän bitumin hintamuutoksen osalta. Sideaineen hinnanmuutos määritetään laskennallisesti. Laskenta perustuu tilastokeskuksen julkaisemaan bitumin indeksilukuun (2005=100), Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa Huhtikuu 2016 bitumin hintaindeksin pistelukua vastaavat urakassa käytettävät tiebitumien hinnat Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut bituminkulutus päivittäisellä tarkkuudella raportoinnissaan. Menekin määritys on hyväksytyn suhteutuksen mukainen Tarkistus tehdään seuraavan kaavan mukaisesti., Jossa Akk = bitumin tarkastelukuukauden hinnanmuutos Ikk= Tarkastelu kuukauden pisteluku Itar = Huhtikuun 2016 pisteluku (76,1) Pt = Urakoitsijan tarjouksessaan antama Huhtikuun 2016 indeksilukua vastaava bitumin hinta = xx snt/kg
Miten uutta indeksiä käytetään allianssissa LASKUTUS Allianssin mallissa palveluntuottajat laskuttavat open book periaatteella toteutuneet kustannukset, joten indeksien vaihteluista johtuvat muutokset tulevat laskutuksessa huomioitua automaattisesti TAVOITEKUSTANNUSARVION MUUTOKSET: Alkuperäiseen tavoitekustannusarvioon ei sisällytetä olleenkaan hintanousuvarauksia tuleville vuosille vaan ne hoidetaan tarkastelemalla esitettyjen indeksien muutoksia. Tietyllä aikavälillä sitoutuneet kustannukset korjataan indekseillä, Korjausväli on 4 kertaa vuodessa. (Tarkasteluun otetaan aina kolmen kuukauden keskiarvo) Indeksimekanismilla on tarkoitus korjata aitoa hinnan muutosta, eikä rokottaa/palkita palveluntuottajaa ansiottomasti. AJR päättää indeksikorjauksen oikeellisuuden.