111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11 620-11 620 Vuokramenot -27 479-34 108-34 108 Toimintakulut yht. -545 483-534 128-534 128 Toimintakate -515 483-519 128-519 128 111 Tulosyksikkö: 1154 Henkilöstöhallinto Myyntituotot 24 900 24 900 24 900 7 538 7 538 7 538 183 700 183 700 183 700 1 800 1 800 1 800 Toimintatuotot yht. 217 938 217 938 217 938 Henkilöstökulut -1 101 286-1 064 883-1 064 883 Palvelujen ostot -517 448-447 716-447 716 Ostot -12 010-12 290-12 290-2 000-2 000-2 000 Vuokramenot -14 044-16 075-16 075 Toimintakulut yht. -1 646 788-1 542 964-1 542 964 Toimintakate -1 428 850-1 325 026-1 325 026
111 Tulosyksikkö: 1159 Talous- ja velkaneuvonta Myyntituotot 68 900 68 900 68 900 28 000 28 000 28 000 Toimintatuotot yht. 96 900 96 900 96 900 Henkilöstökulut -142 381-144 050-144 050 Palvelujen ostot -11 347-12 042-12 042 Ostot -1 850-2 300-2 300 Vuokramenot -7 874-8 554-8 554-2 700-2 300-2 300 Toimintakulut yht. -166 152-169 246-169 246 Toimintakate -69 252-72 346-72 346 112 Tulosalue: 140 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot 123 800 108 800 108 800 35 538 35 538 35 538 183 700 183 700 183 700 1 800 1 800 1 800 Toimintatuotot yht. 344 838 329 838 329 838 Henkilöstökulut -1 655 588-1 603 792-1 603 792 Palvelujen ostot -624 004-553 299-553 299 Ostot -24 734-26 210-26 210-2 000-2 000-2 000 Vuokramenot -49 397-58 737-58 737-2 700-2 300-2 300 Toimintakulut yht. -2 358 423-2 246 338-2 246 338 Toimintakate -2 013 585-1 916 500-1 916 500
111 Tulosyksikkö: 1145 Palkkalaskenta Myyntituotot 266 688 327 000 327 000 Toimintatuotot yht. 266 688 327 000 327 000 Henkilöstökulut -388 953-436 008-436 008 Palvelujen ostot -150 735-137 458-128 458 Ostot -5 090-7 000-7 000 Vuokramenot -9 545-13 756-13 756 Toimintakulut yht. -554 323-594 222-585 222 Toimintakate -287 635-267 222-258 222 111 Tulosyksikkö: 1146 Kirjanpito ja reskontrat Myyntituotot 308 833 414 788 414 788 14 288 520 520 520 Toimintatuotot yht. 323 641 415 308 415 308 Henkilöstökulut -431 963-481 307-481 307 Palvelujen ostot -135 676-133 704-142 704 Ostot -10 563-7 925-7 925 Vuokramenot -15 253-20 848-20 848 Toimintakulut yht. -593 455-643 784-652 784 Toimintakate -269 814-228 476-237 476
111 Tulosyksikkö: 1150 Hankintapalvelut Myyntituotot 12 000 12 000 12 000 Toimintatuotot yht. 12 000 12 000 12 000 Henkilöstökulut -89 978-94 122-94 122 Palvelujen ostot -10 752-23 443-23 743 Ostot -1 660-1 660-1 660 Vuokramenot -3 929-5 405-5 105 Toimintakulut yht. -106 319-124 630-124 630 Toimintakate -94 319-112 630-112 630 112 Tulosalue: 141 Palvelutoimisto Myyntituotot 587 521 753 788 753 788 14 288 520 520 520 Toimintatuotot yht. 602 329 754 308 754 308 Henkilöstökulut -910 894-1 011 437-1 011 437 Palvelujen ostot -297 163-294 605-294 905 Ostot -17 313-16 585-16 585 Vuokramenot -28 727-40 009-39 709 Toimintakulut yht. -1 254 097-1 362 636-1 362 636 Toimintakate -651 768-608 328-608 328
111 Tulosyksikkö: 1157 Ateriapalvelut Myyntituotot 4 819 819 4 988 967 4 988 967 17 745 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 4 837 564 5 014 272 5 014 272 Henkilöstökulut -2 669 130-2 629 026-2 629 026 Palvelujen ostot -113 074-141 143-141 143 Ostot -1 639 502-1 677 497-1 677 497 Vuokramenot -201 055-281 418-281 418-41 804-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -4 664 565-4 774 029-4 774 029 Toimintakate 172 999 240 243 240 243 111 Tulosyksikkö: 1161 Puhtauspalvelut Myyntituotot 1 952 469 1 992 780 1 992 780 Toimintatuotot yht. 1 952 469 1 992 780 1 992 780 Henkilöstökulut -1 649 920-1 601 598-1 601 598 Palvelujen ostot -227 701-286 424-286 424 Ostot -69 396-79 688-79 688 Vuokramenot -3 537-3 835-3 835 Toimintakulut yht. -1 950 554-1 971 545-1 971 545 Toimintakate 1 915 21 235 21 235
112 Tulosalue: 147 Ateria- ja puhtauspalvelut Myyntituotot 6 772 288 6 981 747 6 981 747 17 745 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 6 790 033 7 007 052 7 007 052 Henkilöstökulut -4 319 050-4 230 624-4 230 624 Palvelujen ostot -340 775-427 567-427 567 Ostot -1 708 898-1 757 185-1 757 185 Vuokramenot -204 592-285 253-285 253-41 804-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -6 615 119-6 745 574-6 745 574 Toimintakate 174 914 261 478 261 478 112 Tulosalue: 148 Keskitetyt ATK-palv. Myyntituotot 1 773 000 1 953 000 1 953 000 6 992 6 992 6 992 Toimintatuotot yht. 1 779 992 1 959 992 1 959 992 Henkilöstökulut -620 335-620 335-620 335 Palvelujen ostot -1 417 001-1 687 353-1 687 353 Ostot -12 550-12 550-12 550 Vuokramenot -211 930-212 952-212 952 Toimintakulut yht. -2 261 816-2 533 190-2 533 190 Toimintakate -481 824-573 198-573 198
112 Tulosalue: 149 Työllistäminen Myyntituotot 2 000 2 000 2 000 139 719 139 719 139 719 Toimintatuotot yht. 141 719 141 719 141 719 Henkilöstökulut -390 283-390 283-390 283 Palvelujen ostot -420-420 -420 Ostot -380-380 -380-34 500-34 500-34 500 Vuokramenot Toimintakulut yht. -425 583-425 583-425 583 Toimintakate -283 864-283 864-283 864 113 Vastuualue: 170 Hallintolautakunta Myyntituotot 9 258 609 9 799 335 9 799 335 56 818 42 530 42 530 341 164 348 724 348 724 2 320 2 320 2 320 Toimintatuotot yht. 9 658 911 10 192 909 10 192 909 Henkilöstökulut -7 896 150-7 856 471-7 856 471 Palvelujen ostot -2 679 363-2 963 244-2 963 544 Ostot -1 763 875-1 812 910-1 812 910-36 500-36 500-36 500 Vuokramenot -494 646-596 951-596 651-44 504-47 245-47 245 Toimintakulut yht. -12 915 038-13 313 321-13 313 321 Toimintakate -3 256 127-3 120 412-3 120 412