1 AISAPARI TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1-31.12.2017 1. TOIMINTASUUNNITELMA Aisaparin visio on olla maaseudun kehittämisen asiantuntija, joka aktivoi, neuvoo, opastaa toimijoita sekä rahoittaa erilaisia kehittämistoimenpiteitä Aisapari tiedottaa sekä rahoitusmahdollisuuksista että rahoitetuista hankkeista monikanavaisesti; esitteissä, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Aisapari tekee laajasti yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa, ideoiden yhdessä heidän kanssaan sekä innostaen hankkeiden toteuttamiseen. 1.1 Yhdistyksen oma toiminta Yhdistyksellä 30.9.2016 yhteensä 377 jäsentä. Jäsenistä yksityisiä henkilöitä 287, yhdistyksiä ja yrityksiä 84 sekä kuntia ja kaupunkeja 6. Aisapari on perustettu vuonna 1999 ja vuosi 2017 on yhdistyksen 18. toimintavuosi. Yhdistyksen omaan toimintaan kuuluu yhdistyksen ja sen toiminnan näkyvyyden lisääminen sekä tunnetuksi tekeminen, jäsenistön sitouttaminen ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä yhdistyksen oma varainhankinta. Yhdistyksen hallitus on valittu yhdistyksen jäsenistä kolmikantaperiaatteella. Yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä edusta julkista tahoa, yksi kolmasosa yhdistyksiä ja yrityksiä ja yksi kolmasosa maaseudun paikallisia toimijoita, jotka eivät kuulu kahteen edelliseen ryhmään sekä maaseudun mikroyrityksiä. Hallitus vastaa Aisaparin mm. talouden ja toiminnan linjauksista, työnantajatehtävistä, Aisaparin kehittämisohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden arvioinnista ja ohjelmakauden toimeenpanosta ja uusien toimintamallien kehittämisestä yhdistykselle.
2 Tavoitteet: Aisaparin toiminta on avointa ja yhdistys tunnetaan paikallisena toimijana ja paikallisen kehittämisen rahailtajana Jäsenistö on sitoutunutta ja aktiivista ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Aisaparin hallitus, jäsenistö sekä henkilöstö ovat sitoutuneet yhdistyksen toimintaan, sen toiminnan tunnettavuuden lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Aisaparin jäsenmäärä kasvaa Toimenpiteet: Tiedottaminen jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista ks. viestintämatriisi liitteenä Hankekiertue jäsenille ja alueen toimijoille eri puolilla aluetta Jäsenille tutustumismatka EU-parlamenttiin, Brysseliin Hallituksen ja jäsenistön osaamisen ja resurssien hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa tiedotteet o hanke-esittelyt rahoitetuista hankkeista) hankekiertueet osallistuminen hankekiertueille osallistuminen tutustumismatka Brysseliin hallituksen jäsenten ja varajäsenten osaaminen kartoitettu jäsenmäärän kasvu 4 kpl 100% (www.aisapari.net- kaikista 3 kpl 90 hlöä 15 jäsentä 100% 5%1 vuosi 1.2. LEADER- hanketoiminta Aisapari on laatinut aluetta kattavan kehittämisstrategian vuosille 2014-2020, "Merkki Päällä". Strategia on arvioitavana maa- ja metsätalousministeriössä. Aisaparin hakema myöntövaltuus on 10.360.000,- euroa julkista rahoitusta, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien myöntämästä osuudesta. Strategian painopisteiksi ovat valikoituneet 1) Alueen elinvoimaisuus: Yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys 2) Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen 3) Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajana
3 Vuoden 2017 aikana toiminta on hankkeiden aktivointia, neuvontaa, rahoitettujen hankkeiden toteutumisen seurantaa sekä maksatusten opastusta ja neuvontaa. Näiden lisäksi hallinnoidaan ja koordinoidaan omia kehittämishankkeita teemahankkeiden. Käynnistetään kansainvälinen hanketoiminta sekä tiedotetaan hankerahoituksesta sekä rahoitetuista hankkeista. Tavoitteet: Hanketoiminta toteuttaa Aisaparin kehittämisstrategian tavoitteita ja Leaderperiaatteita Hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista koko Aisaparin alueella Hankkeet toimivat ja niitä hallinnoidaan tehokkaasti Hankevaroista sidotaan 100 %, Aisaparin kehittämisstrategian mukaisesti Rahoitus jakautuu tasaisesti Aisaparin toiminta-alueelle Hankehakemukset tuodaan hallituksen käsittelyyn asianmukaisesti täytettyinä, ne käsitellään joustavasti ja toimitetaan nopeasti eteenpäin Toimenpiteet: Ohjelmallisuus hankevalinnassa korostuu, yhtenäiset valintakriteerit on otettu käyttöön Aktivointi ja neuvonta hankkeiden toteuttajille omat järjestetyt aktivointi- ja neuvontatilaisuudet osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin mm. Startti-infot, 100 askelta Suomen tulevaisuuteen aloituspalaverit hankkeille Ohjelman tavoitteiden ja Leader- periaatteiden toteutumisen seuraaminen Kehittämishankehakujen määräajat 3 krt/vuosi Aisaparin laatukäsikirjan "Näin Aisaparissa"- prosessit kuvattuna Hankehakemukset tuodaan hallituksen käsittelyyn, kun hakemus on asiallisesti täytetty ja kaikki hankkeeseen kuuluvat liitteet on lisätty Hyrrään Määrälliset: vuotuisen myöntövaltuuden sidonta rahoituksen jakautuminen strategian mukaisesti - julkisen rahoituksen jakautuminen EU/valtio/kunta yksityinen rahoitus julkisen rahoituksen jakautuminen kuntiin kehittämishankkeille määräajat hankkeiden käsittelyaika toiminnan prosessit kuvattuna aloituspalaveria tarjotaan kaikille hankepäätöksen saaneille 100% 100% 42 % 1 38 % 1 20 % 35% asukaslukujen suhde 3 kpl 1 vuosi hall. kok. jälkeen 2 vk 12/2017 mennessä 100%
4 Omat hankkeet: Kylille -hanke Kuvaus: Kylille-hanke on kylien aktivointihanke, jonka hallinnaijana toimii Leader Liiveri. Hanketta toteutetaan Aisaparin alueella tuensiirrolla. Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on lisätä kylien yhteisöllisyyttä asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kokeillaan erilaisia yhteisöllisyyttä, osallistumista ja paikallisten palvelujen edistämistä tukevia toimintamalleja kylissä ja yhteisöissä. Kehittämistyön tueksi tuotetaan muun muassa julkaisuja, oppaita ja muuta tiedotusmateriaalia. Aktivoidaan kyliä kehittämistoimintaan. Toimenpiteet Hankkeessa tehdään kylätestejä ja autetaan kyliä toiminnan suunnittelussa ja tapahtumien toteutuksessa. Annetaan apua ja neuvontaa viestintään ja kasvatetaan kyläkipinöistä tähtiä: tähtikyläverkostoon lisätään mukaan uusia kyliä. Kannustelaan kyliä yhteismarkkinointiin ja tapahtumien järjestämiseen Järjestetään alueittain yhdessä kansalaisopistojen kanssa 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -kansalaiskeskusteluja. Järjestetään kyläviikot ja muita kampanjoita ja tempauksia yhdessä muiden hankkeiden ja tahojen kanssa esimerkiksi kyläturvallisuuteen ja kylien nähtävyyksien, palvelujen ja vetovoiman edistämiseen liittyen. yhteistyötoimenpiteet kylien kanssa kylätestit tutustumis- ja opintomatkat 20 kpl 10 kpl 1 kpl ELLE -viestii -hanke Kuvaus: Viestinnän koordinaatiohankkeella luodaan ja vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, sen alueellisesta ulottuvuudesta ja Leaderryhmien toimintatavasta ja brändistä. Hanketta hallinnai Leader Suupohja ja pieni osa hankkeesta toteutetaan Aisaparilla tuensiirrolla. Tavoitteet: Manner-Suomen Maaseutuohjelman, sen alueellisen ulottuvuuden ja Leader-ryhmien kehittämisstrategioiden, toimintatavan, brändin ja kehittämistyön yleensä tunnetuksi tekeminen, hyvien hankekäytäntöjen välittäminen ja yhteistyön syventäminen Toimenpiteet: Hankkeen tiedottaja välittää ja valmistaa materiaalia ryhmille sovellettavaksi paikallisessa tiedotuksessa ja kerää tietoa ryhmissä toteutetuista hankkeista ja tempauksista maakunnallista tiedotusta varten yhteistyössä ELY-
5 keskuksen kanssa. Maakunnallisina tapahtumina jalkautetaan ryhmiin valtakunnalliset teemaviikot (Leader-viikko) ja kampanja!. Tiivistetään viestinnällistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kesken rahoituksen hakuun liittyen. Ryhmiin palkattavat osa-aikaiset viestinnän yhteyshenkilöt muodostavat tiedottajan johdolla viestintätiimiin. Määrälliset: - jutut Uhoa-uutisiin hankerekisterin ylläpito osallistumien viestintätiimiin 10 kpl 100% 100% Kestävät kylät -hanke Kuvaus: Kestävät kylät -hankkeessa välitetään tieto maaseudun asukkaille, maanomistajille, matkailuyrittäjille ja päättäjille. Saadun tiedon avulla he voivat parantaa luonto- ja ympäristöosaamistaan. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on luonto- ja ympäristöosaamisen lisääminen ja kestävien toimintatapojen edistäminen. Toimenpiteet Kestävä kylätoiminta -kiertueet yhdessä muiden hankkeiden demonstraatio eri energiantuotantomuodoista yhdessä Thermopolis OY 1 Energiatietoa kylille & muiden alan toimijoiden kanssa, työpaja!luonto- ja ympäristöaiheista, tiedotteet kestävistä toimintatavoista, tietoiskut messuilla ja tapahtumissa ympäristönsuojelusta, sometiedotus ja tiedonjako ajankohtaisten teemojen mukaan, luontoblogiin Aisaparin toimiston 1 Loppusuora 9:n ympäristöasioiden seuranta ja tarkastelu > kestävät resurssiviisaat toimintatavat käyttöön, esimerkkikylän etsintä resurssiviisaaksi kyläksi 1 kylätaloksi, kompostointi- ja jäteneuvontatilaisuus sekä geokätköjä JAMI 1 luonto- ja ympäristöoppilaiden kanssa, työmatkaliikuntatapahtuma keväällä Suomen luonnon päivien Suomi 100 -tempaukset helmi- (4.2. hiihto ym. talvijuttujen päivä), touko- (20.5. koululaisten luontoretkipäivä), kesä- (nukutaan ulkona 17.6.) ja elokuussa (26.8. retkipäivä esim. Green Care -teemalla). kestävä kylätoimintakiertue demonstraatio energiansäästö ym. työpaja! blogikirjoitukset geokätköt - tempaukset ja tapahtumat 5 kpl 1 kpl 5 kpl 12 kpl 6 kpl 4 kpl
6 Teema-hankkeet Juhlavuosi 2017 Kuvaus: Hankkeella tuetaan pienten yhteisöjen uusien tapahtumien kehittämistä. Hanke sisältää tapahtumien suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin. Tavoitteet: Alueen yhteisöt toteuttavat omaleimaisia uusia tapahtumia ja tempauksia, joihin osallistuu eri-ikäisiä ihmisiä. Tapahtumat hyödyntävät paikallisia luonto- ja kulttuurikohteita uudella tavalla. Toimenpiteet: Toimenpiteiden valinta ja toteuttajien koulutus. Toimenpiteiden toteutus ja dokumentointi. Määrälliset: - tapahtumien lukumäärä - toimijoiden määrä yhteistyöverkostot - taikaalaisten määrä osallistujat 1 katsojat 8 kpl 8 kpl 2 kpl 150 kpl 400 kpl Pikkolo IV Kuvaus: Hankkeella tuetaan yhdistysten pieniä, yleishyödyllisiä investointeja, jotka parantavat asukkaiden virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä kokoontumismahdollisuuksia. Tavoitteet: Alueen kylien ja muiden yhteisöjen kokoontumistilat kohentuvat ja toimintamahdollisuudet parantuvat. Toimenpiteet: Teemahankkeiden valinta ja toimenpiteiden toteutus sekä dokumentointi. - toimenpiteiden lukumäärä osallistuvien yhdistysten määrä - taikaalaisten määrä uusia palveluita 1 harrastusmahdollisuuksia 20 kpl 20 kpl 100 hlöä 20 kpl Pysy polulla Kuvaus: Hankkeella tuetaan paikallisten reitistöjen ja luontokohteiden opasteiden suunnittelua ja toteutusta. Kohteiden opasteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, jonka jälkeen reitistöt luokitellaan. Tavoitteet: parantaa paikallisten reitistöjen turvallisuutta ja käytettävyyttä, sekä helpottaa reitistöjen hyödyntämistä matkailukäytössä
7 Toimenpiteet: Teemahankkeiden valinta ja toimenpiteiden toteutus sekä dokumentointi. - toimenpiteiden lukumäärä merkittyä reittiä - toteuttavia yhteisöjä - taikootyötä 10 kpl 50 km 10 kpl 1000 tuntia Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle- kansainvälinen yhteistyöhanke Kuvaus: Hankkeessa kootaan yhteen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamisessa maaseutualueilla. Tavoitteet: Saada maaseutualueiden hyvät kotouttamiskäytännöt esille ja levitettyä sekä osallistuville alueille että laajemmin eurooppalaiselle maaseutualueelle. Toimenpiteet: Toimijatapaamiset ja opintomatkat, asiantuntijaverkoston luominen ja hyvät käytännöt -oppaan kirjoittaminen hyvien paikallisten käytäntöjen kokoaminen osallistuminen hankkeen tapahtumiin 5 kpl Aisaparin alueelta 100% 1.3. LEADER- tiedottaminen ja viestintä Aisaparin myöntövaltuudesta on kaudella 2014-2020 20% suunniteltu käytettäväksi alueen asukkaiden aktivoimiseen, hankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn sekä hankkeiden toteuttamisen seurantaan. Lisäksi toimintarahaan kuuluvat mm. hallituksen toimintaan liittyvät kulut, tiedottaminen omalla toiminta-alueella sekä osallistuminen Leader-ohjelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. Aisaparille on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma vuodelle 2017 (liitej)aisaparin toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä ja kotisivuilla, facebook-ryhmässä sekä lnton blogissa. Paikallislehdissä pyritään tiedotlamaan säännöllisesti Aisaparista, Aisaparin kehittämisohjelman toteuttamisesta, rahoitetuista hankkeista sekä yleisemmin hanketoiminnasta ja maaseudun kehittämisestä. Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tehtävä tiedottaminen tukee paikallislehtitiedotusta. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä paikallis- ja maakuntaradiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta. Vuoden 2017 alkupuolella painopisteenä on tiedottaminen käynnissä olevista, rahoituspäätöksen saaneista hankkeista, joista osa on jo mahdollisesti päättynyt.
8 Lisäksi tiedotetaan hankevarojen käyttämisestä ja niiden kautta tavoiteltavista tuloksista. Tiedottamiseen haetaan edelleen myös lisää uusia keinoja tai tehdään pienimuotoisia kokeiluja sillä, Aisaparin alueen asukkaat halutaan tavoittaa entistä tehokkaammin. Aisaparin toimihenkilöt ja mahdollisesti myös hallituksen jäsenet osallistuvat ohjausryhmiin ja eri tilaisuuksiin, joissa kerrotaan Aisaparista ja ohjelmakauden tuomista kehittämismahdollisuuksista. Tavoitteet: - Aisapari tunnetaan paikallisena kehittämisen voimavarana, ja sen toiminnassa toteutuvat Leader- periaatteet - Aisaparin hallitus tuntee hanketoiminnan ja osallistuu aktiivisesti Leadertoimintaan Ohjelmakauden hakemukset tulevat sähköisesti, hakijoita kannustelaan Hyrräjärjestelmän käyttöön Hankehakijat ja muut kehittäjät osaavat ottaa yhteyttä Aisapariin Tietoa Leader-rahoituksesta on monipuolisesti saatavilla Tietoa päättyneistä hankkeista, hankevarojen käytöstä ja saaduista tuloksista on monipuolisesti saatavilla Leader-brändi on käytössä kaikessa Asiaparin tiedottamisessa Toimenpiteet: Hankehakijoiden aktivointi ja sidosryhmätiedottaminen, tieto rahoituskaudesta, rahoitettavista ja rahoitetuista hankkeista, hankkeiden hakemisesta, hakuajoista, valintakriteereistä - Hallituksen perehdytys Leader-toimintaan Toteutuneesta hankerahoituksesta ja sen hakemisesta kertovat julkaisut, raportit, lehtijutut Leader- brändin mukaiset lomakkeet, esitteet ja muut viestintämateriaalit hallituksen perehdyttäminen hallituskansio tiedote jäsenille ja sidosryhmille tietoa kunnille rahoituksen toteutumisesta kotisivut, facebook, twitter, instagram kotisivuilla ja Uhoo.fi -hankerekisterissä tietoa rahoitetuista hankkeista paikalliset messut 1 isommat tapahtumat 1 tilaisuus 1 sähköinen 4 krt 1 vuosi 1 krt 1 vuosi 1 päivitys 1 päivä 100% 2 kpl 1 vuosi
9 1.4. Yhteistyö alueen sisällä, alueiden välillä ja kansainvälisesti Aisaparin alueen kansainvälistä toimintaa jatketaan nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä haetaan alueen toimijoille uusia yhteistyökumppaneita heidän toiveidensa mukaisesti. Aisapari on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen eteläpohjalaisten toimintaryhmien; Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry, Kuudestaan ry:n ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n kanssa sekä erilliset sopimukset yhteistyöstä Pirityiset ry:n sekä Kuudestaan ry:n kanssa. Tavoitteet: Yhteistyö edistää paikallisen kehittämissuunnitelman toteutumista ja hyödyttää Aisaparin aluetta - Aisapari luo verkostoja ja hyödyntää alueen kehittämisessä niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin asiantuntijuutta - Aisapari tekee yhteistyötä toiminta-alueellaan, Leader-ryhmien välillä ja kansainvälisesti. - Aisaparin verkostoanalyysi ja Aisaparin verkostojen kehittämissuunnitelma sekä kehittämistoiminnan aloittaminen Etsitään uusia yhteistyötahoja ja rakennetaan uusia yhteistyökuviota Toimenpiteet: Aisapariverkosto hankkeille Facebookissa Maksatus- ja raportointi klinikat hankkeen toteuttajille Hanketoteuttajien tapaamiset ja kannustaminen hankkeiden ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön Yhteistyö paikallisten oppilaitosten, kuntien ja elinkeinotoimijoiden sekä paikallislehtien kanssa hankevetäjien tapaaminen mediakierros maksatus- ja raportointiklinikat verkostoanalyysi-ja verkoston kehittämissuunnitelma Alueiden välillä, kansallisesti 2 krt/vuosi 6 käyntiä 10 kpl 05/2017 Yhteiset hankkeet muiden Leader-ryhmien kanssa, mikäli hankkeet ovat Aisaparin kehittämisstrategian mukaisia Leader-ryhmätapaamisiin osallistuminen, maakunnalliset tapaamiset (ELY + ryhmät), 7 ryhmää, Osallistuminen hanke- ja yritystukia, sekä Hyrrä-järjestelmää koskeviin koulutuksiin, jotka järjestetään pääosin videokoulutuksina keväällä Manner-Suomen maaseutuohjelman neuvottelupäivät ja syksyllä Leader-työn neuvottelupäivät
10 Maaseutuverkostopalveluiden järjestämä valtakunnallinen "hallituskoulutus" tietoa & vertaistukea Hanketoimijoiden tapaamisetlkoulutukset, muut yhteistyötapaamiset, Maakunnalliset hankevetäjien tapaamiset E-P:n Leader-ryhmien hallitus"koulutus" kevät 2017, Aisaparin alueella Hallituksen tutustumiskäynti Rieska-Leaderiin, Ylivieska, erityisesti matkailu ja nuoriso-hankkeet Leader Jyväsriihen vierailu Aisaparin alueella Rahoituksen hakeminen EU-tietokeskuksen perustamiseksi Aisaparin alueelle osallistuminen Leader-tapaamisiin osallistuminen koulutuksiin verkossa) hallituskoulutus hallituksen tutustumismatkalle 6 hall. jäsentä 8 hall. jäsentä osallistuminen & yhteistyö Suomi 100 tapaht. 3 kpl väh. 1 osallistuu väh. 1 osallistuu (paikan päällä tai Kansainvälisesti Osallistuminen kansainvälisiin Leader- partnerihaku tilaisuuksiin Osallistuminen Aisaparin strategian mukaisiin kv. hankkeisiin hankesuunnittelua, tutustumiskäyntejä ja hyvien käytäntöjen vaihtamista myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa osallistuminen tapahtumat 1 tutustumismatkat 5 kpl 1.5. Seuranta Aisaparin hallitus seuraa määrällisten tavoitteiden hankekarttojen avulla. toimintasuunnitelman toteutumista. Laadullisten ja toteutumista seurataan hankeyhteenvetojen tai Tavoite: mahdollisuus kohdentaa toimenpiteet vastaamaan tulevan kauden kehittämisstrategian tavoitteita Toimenpiteet: toimistopalaverit hallituksen kokoukset - taloudellinen tilinpäätös hankekartat & hankeyhteenvedet ja hankkeiden seurantaraportit
11 - kyselyjä ja tutkimuksia esim. tunnettuudesta, toiminnasta, jäsenistön ja paikallistaimijoiden toiveista sekä rahoitettujen hankkeiden toteutumisesta - toimistopalaverit - hallituksen kokoukset - tilinpäätös ja toimintakertomus - raportit MMM:IIe - hankeyhteenvedet - kysely hanketoimijoille, tunnettuudesta, toiminnasta jne. 3 krt 1 kk 8 krt 1 vuosi 04/2017 02/2017 2 kpl 1 kpl 2) AISAPARIN HENKILÖSTÖ Aisaparin palveluksessa oleva henkilöstö 30.9.2016. Henkilön nimi työtehtävä 1 työsuhde työaika Mervi Niemi-Huhdanpää toiminnanjohtaja 1 7,5 h/ pv, 5 pv 1 vk- 100 toistaiseksi voimassa % oleva Eeva Arpala kehittämissuunnittelija 1 7,5 h/ pv, 5 pv 1 vktoistaiseksi voimassa 100% oleva Päivi Kultalahti kehittämissuunnittelija 1 7,5 h/ pv, 5 pv 1 vktoistaiseksi voimassa 100% oleva Marita Mattila tiedottaja 1 määräaikainen n. 40 h/kk 12/2016 saakka - Leena Tyynismaa toimistosihteeri 1 7,5 h/ pv, 2 pv 1 vk, 40 toistaiseksi voimassa % oleva Aana Vainio hankevetäjä. 7,5 h/ pv, 5 pv 1 vk- /hanketiedottaja 1 100% määräaikainen i Työvoiman lisäämisen tarvetta vuodelle 2017 tarkastellaan tarkemmin Aisaparin hallituksen kokouksessa 01.12.2016, kun nähdään esim. miten Pikkolohankkeisiin saadaan hakemuksia. Mikäli tarkastellaan olemassa olevia hankkeiden suhdetta olemassa olevan henkilöstön työmäärään, näyttää siltä, että tarvitaan vahvistusta henkilökuntaan. Sillä edellytyksellä, että Pikkolo-hankkeet toteutuvat suunnitellusti.
12 Esim. osa-aikainen hanketiedottaja, jonka työaika olisi esim. 20 h 1 vk sekä harjoittelija kylähankkeeseen, kokoaikainen, määräaikainen (esim. 6 kk) Lisäksi tulee tarkastella tarvetta esim. osa- tai kokoaikaisen kv-koordinaattorin palkkaamiseen.
13 3) TALOUSARVIO 1.1-31.12.2017 3.1. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA Tulot Jäsenmaksutulot Korkotulot 3.500,- euroa 5.000- euroa Yhteensä 7.500,- euroa Menot Vakuutukset Tilintarkastus Asteri-lisenssit Vuosikokouskulut Muistamiset ym. 700,- euroa 500,- euroa 700,- euroa 1.000,- euroa 2.100,- euroa *) Seminaarit & tapahtumat, koulutukset, jäsenhankinta jäsenistön sitouttaminen 2.500,- euroa Yhteensä 7.500,- euroa *) sis. aluekehitt. professuurin tukemisen 250,- Kohdissa 3.2-3.10 olevat kustannusarviot perustuvat hankesuunnitteluvaiheessa tehtyihin kustannusarvioihin.
14 3.2. TOIMINTARAHA (aktivointi) 1.1-31.12.2017 Palkat & sivukulut 65.000,00 Ostopalvelut 2.275,00 Palkkiot 500,00 Vuokrat 2.500,00 Muut välittömät kulut 3.500,00 Fiat rate 24 15.600,00 Yhteensä 89.375,00 EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 % 3.3. TOIMINTARAHA (hallinto) Palkat & sivukulut 70.000,- Ostopalvelut 4.225,- Palkkiot 17.000,- Vuokrat 500.- Muut välittömät kulut 4 000,- Fiat rate 24% 16.800,- Yhteensä 112.525,- EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 %
15 3.4. Kestävät kylät -hanke Palkat Ostopalvelut Fiat rate 24 % Yhteensä 41.500,- 2.540,- 9.960,- 54.000,- EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 % 3.5. Kylille -hanke Palkat & sivukulut Ostopalvelut Palkkiot Vuokrat Muut välittömät kulut Yhteensä 58.400,00 2.000,00 400,00 800,00 14.016,00 81.375,00 EU 42 %, valtio 58 % 3.6. ELLE-viestii -hanke Palkat & sivukulut Ostopalvelut Fiat rate 24 % Yhteensä 2.110,- 240,- 506,40 2.856,40 EU 42 %, valtio 58 %
16 3.7. "Juhlavuosi 2017" (teemahankkeen koordinointi) Palkat & sivukulut 7.500,- Muut kulut 7.500,- Yhteensä 15.000,- EU 42 %, valtio 38 %, kunta 20 %. Rahoitusosuus toimenpiteille 80.000,- 3.8. Pikkolo IV (teemahankkeen koordinointi) Palkat & sivukulut 7.000,- Muut kulut 3.000,- Yhteensä 10.000,- EU 42 %, valtio 38 %, kunta 20 %. Rahoitusosuus toimenpiteille 85.000,- 3.9. Pysy polulla (teemahankkeen koordinointi) Palkat & sivukulut 8.000,- Muut kulut 2.000,- Yhteensä 10.000,- EU 42 %, valtio 38 %, kunta 20 %. Rahoitusosuus toimenpiteille 85.000,-
17 3.10. Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle- kansainvälinen yhteistyöhanke Koordinointi 20.000,- Palkat & sivukulut Muut kulut Yhteensä 15.000,- 5.000,- 20.000,- EU 42 %, valtio 38 %, kunta 20 %. Alueelliset toimenpiteet Palkat & sivukulut Muut kulut Yhteensä 12.500,- 5.000,- 7.500,- 12.500,- EU 42 va\tic 38 kunta 20 o;, Kauhava 27.10.2016 /' i' J,_//< _l' 1 \ / Mervi Niemi-Huhdanpää toiminnanjohtaja
työkaluja Tavoitteet i perusviesti kohdervhmä kanava vastuuhenkilö aikataulu resurssit vaikutukset ia mittarit Imago paikallisena Aisapari on alueen asukkaat ja Aisapari-tiedote, tiedottaja tiedote 4 talkootyö, Aisapari tunnetaan ja tiedetään kehittäjänä, lähellä ja toimijat paikallislehdet, hankevetäjät krtjvuosi, toimintaraha, että sieltä voi hakea rahoitusta kumppanina mukana alueen kotisivut:, oppaat, muut koko koordinaatio- kehittämiseen, investointeihin tiedon välittäjänä elämässä blogi ym some, vuoden ja yhteis- ja yritystukiin tapahtumat ja hankkeet Kysely tempaukset toimiston tavoitettavuus Hanketoiminta on LEADER- alueen asukkaat ja Aisaparitiedote, tiedottaja, tiedote 4 Leader- Rahoitus jakautuu tasaisesti aktiivista ja rahoitus on toimijat kotisivut, some toiminnanjohtaja krt/vuosi, toimintaraha, alueelle ja hankkeet toteuttavat monipuolista monipuolinen (=sosiaalinen muut koko yhteishankkeet kehittämissuunnitelmaa rahoitusväline media),esitteet vuoden moniouolisesti. Hankekartta Pienet yritykset LEADER-tukea alle 10 htv lehti-ilmoitukset, tiedottaja koko LEADER- kehyksen sidonta tavoitteen kehittyvät yritysten yritykset esite, kotisivut, vuosi, toimintaraha, mukaan ohjelman mukaisilla kehittymiseen yritysneuvojat, eritt. yhteishankkeet yrityshankkeilla ja Aisapari-tiedote, lokakuu uudistumiseen some Rahoitus jakautuu LEADER on alueen asukkaat ja Aisapan-tiedote, tiedottaja, koko vuosi LEADER- Hakemuksia koko alueelta tasaisesti alueelle paikallisen toimijat tiedotustilaisuudet, toiminnanjohtaja toimintaraha toiminnan vierailut alueella, voimavara kotisivut, some Aisaparin maine on Aisapari on rahoittajat ja tiedotteet, toiminnanjohtaja, koko vuosi LEADER- Aisaparille tarjotaan yhteistyötä hyvä ja toiminta on luotettava ja yhteistyökumppanit raportit, hallitus toimintaraha ja uusia tehtäviä avointa aikaansaava tiedotustilaisuudet, vapaaehtoistyö toimija vierailut alueella, kotisivut,_ some Paikallisen 1\isapari ja alueen asukkaat ja Aisapari-lehti, tiedottaja koko vuosi LEADER- kehittämishankkeita haetaan ja kehittämispotentiaalin LEADER ovat toimijat esite, tiedotteet, 1 toimintaraha kehys sidotaan 100% ohjelman ja rahoituslähteiden alueen tiedotustilaisuudet, mukaisilla hankkeilla tehokas hyödyntäminen 1 vierailut, kotisivut LEADER-periaatteet LEADER- hankehakijat, Esitteet, Aisapari- tiedottaja, koko LEADER- Hankkeet toteuttavat LEADERtoteutuvat toiminnassa periaatteet hanketoimijat, tiedote, raportit, toiminnanjohtaja, vuosi, toimintaraha periaatteita, hankekartta ohjaavat jäsenistö, tiedotustilaisuudet, hallitus toimintaa rahoittajat rahoitusesitykset, neuvonta, kotisivut Yhteistyö edistää Yhteistyöllä hanketoimijat, tiedotteet, toiminnanjohtaja, koko vuosi LEADER- Tapaamisten ja yhteisten paikallisen kehityksen parempiin yritysneuvojat, tapaamiset, tiedottaja toimintaraha tilaisuuksien määrä, yhteiset toteutumista tuloksiin muut kotisivut, some hankkeet yhteistvökumnnanit Kehittämissuunnitelman LEADER nostaa eri alojen toimijat, Aisapari-tiedote tiedottaja, 1. vuosi Leader- Kehittämissuunnitelman tavoitteet toteutuvat esiin alueen erit. kulttuuri, tapahtumat, some toiminnanjohtaja neljännes toimintaraha toteutuminen monipuolisesti hanketoiminnan avulla mahdollisuuksia ympäristö/ tiedotustilaisuudet myös linjoilla 1ja 2 sekä maatalous ia teemahaut kulttuurialalla
Yhteenveto Aisapari hankkeista v. 2017 (talousarvio 1.1.-31.12.2017) Hankkeen nimi Kustannuspaikka Yhdistyksen Toimintaraha Toimintarha 1 Kylille-hanke oma toiminta 1aktivointi hallinto - Maahanmuut Maahanmuut Kestävät tajat tajat kylät -hanke (koord.) (toimenpit.) 1001 2015 2016 5000 5100 5200 5201 - - ELLE-viestii 5300 Palkat 65 000,00 70 000,00 58 400,00 41500,00 15 000,00 5 000,00 2 110,00 Muut kustannuk- 7 500,00 24 375,00 42 525,00 22 97',,00 12 500,00 5 000,00 7 500,00 746,40 set YHTEENSÄ 7 500,00 89 375,00 112 525,00 81375.00 54000,00 20000,00 12 500,00 2 856,40 Pikkolo IV, Hankkeen Juhlavuosi Pysy polulla pienet nimi 2017 investoinnit Kustannuspaikka 5400 5500 5600 Palkat 7 500,00 8 000,00 7 000,00 Muut kustannuk- 7 500,00 2 000,00 3 000,00 set YHTEENSÄ 15 000,00 10 000,00 10000,00 --- YHTEENSÄ -- - - 279 510,00 135 621,40 --- 415131,40 7"' C\J,:)