ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Toimintaympäristö ja talouskehitys Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen epävarmuudesta. Tilinpäätös osoittaa, että yhdistyksen tulonmuodostus perustui vakiintuneisiin kanaviin ja UM:n myöntämään kansalaisjärjestöjen hanketukeen. Pettymys oli, että noin 7 000 odotettuja maksuja, kuten jäsen- ja kummimaksuja jäi saamatta; osin siksi, ettei yhdistyksellä ole vielä käytössä automaattista laskutusjärjestelmää. Toimintavuoden kokonaistulot, ml. tavaralahjoitusten arvo, olivat 325 612, mikä oli hyvin lähellä talousarvion lukua, 326 000. Yhdistys lähetti Dzikwalle noin 14 000 budjetoitua enemmän rahaa lasten tukitoimintaan, sillä kustannuspaineita syntyi erityisesti koulunkäynnin menoissa. Yhdistyksen taseen loppusumma oli 42 607,50. Tilikauden tulos oli 21 354,86 ylijäämäinen. Oma pääoma tilikauden lopussa oli 9 844,78. Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö Vuoden 2011 kokonaistuotoista rahan osuus oli 313 681 ja kontin tavaralahjoituksia kertyi 11 931 arvosta. Kummimaksujen suhteellinen osuus kokonaistuotoista kasvoi 39 %:iin edellisvuoden 27 %:n tasolta. Kummimaksuista Suomen kummeilta tuli 90 % ja loput saatiin Saksasta, Englannista, Skotlannista, Ruotsista ja Belgiasta. Merkittäviä kummiklustereita löytyy Suomen Pankin ja FIVAn henkilökunnasta, Odd Fellows järjestöstä, Suomen ja Skotlannin vapaamuurareista, englantilaisen Crown Agents rahoituslaitoksen henkilökunnasta ja saksalaisesta Harare e.v. -yhdistyksestä. Kummimaksujen ohella lasten hyvinvoinnin tukitoimintoihin kohdennettuja avustuksia saatiin yhteensä 17 452 eli runsas 5 % kaikista tuloista. Suurin erä olivat ruoka-avustukset 10 227, jotka saatiin kokonaan kotimaasta. Varsinaisen toiminnan yleisiä avustuksia kertyi Suomesta 20 181 ja ulkomailta 7 433. Suomen Pankki vietti 200-vuotistaivaltaan keskuspankkina ja antoi merkkivuoden kunniaksi 12 000 lahjoituksen. Lahjoituspäätöksessä on otettu huomioon pankin ja Finanssivalvonnan henkilökuntaan kuuluvien kummien vuoden mittaan maksamat tukimaksut. Muita yleistuen suurlahjoittajia olivat Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarit 4 000 lahjoituksellaan, Odd Fellowsjärjestön jäsenet kaikkiaan 1 730 yleistuella sekä eräs Joensuun kummi 1 000 avustuksella. Yhdistyksen varainhankinta erotetaan varsinaisesta toiminnasta. Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä 64 617. Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin rahana 46 686 ja tavaralahjoituksina 11 931. Jäsenmaksujen ohella muita tuottoja saatiin eniten merkkipäivätuottojen ja esiintymispalkkioiden lahjoituksista. Yhteensä kahdeksan suomalaista merkkipäivän viettäjää keräsi 11 890 orpolasten hyväksi. Suurlahjoittaja oli Saksassa asuva suomalainen tukija, joka lahjoitti esiintymispalkkioitaan yhteensä 20 739. Tämän lisäksi kerättiin pienehköjä määriä tapahtuma- ja muulla myynnillä sekä lippailla. Osa varainhankinnan lahjoituksista, yhteensä 12 391, on kohdistettu lahjoituksiksi rakennusprojektille. Testamenttilahjoituksia ei kertomusvuonna saatu. Ulkoministeriön hanketuki perustoimintaan, 90 000 on esitetty varsinaisen toiminnan tuotoissa. Sen sijaan metsänistutuksen tuen vuodelle 2011 kirjattu osuus, 6 000 on esitetty varainhankinnan tuotoissa, koska kyse on erillishankkeesta. 1
Rahalahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli 67 % (54 % v. 2010), Suomen valtion kehitysyhteistyövarojen osuus oli 29 % (44 % v. 2010) ja lahjoitustavaran osuus 4 % (2 % v. 2010). Rahoituksen kertyminen vuonna 2011: 1% 1% 2% 12% 8% Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2011, kokonaistuotot 325 612 4% 3% UM-hanketuki yht. Kummimaksut 30% Muut varainhankinnan tuotot, ml.myynti Yleisavustukset Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Ruoka-avustukset Terveydenhoitoavustukset Suojakotiavustukset 39% Jäsenmaksut Suomen valtion tuki yhdistykselle kehitysyhteistyön määrärahoista: Tukimuoto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) Hanketuki - orpojen tukitoiminta 2) Hanketuki - keittiön rakentaminen 60 000 60 000 60 000 100 000 90 000 90 000 60 000 50 000 40 000 80 000 3) Viestintätuki - kansainvälisyyskasvatus Suomessa 4) Hanketuki metsänistutusprojekti 15 000 6 000 42 000 20 000 Myönnetyt tuet eri vuosina yhteensä, 60 000 60 000 60 000 115 000 170 000 96 000 102 000 70 000 40 000 UM myönsi metsähankkeeseen vuodelle 2011 yht. 28 000, josta 6 000 käytettiin v.2011 ja loppuosa sisältyy vuoden 2012 lukuihin. 2
Varojen käyttö vuonna 2011: Yhdistyksen varainkäyttö 2011, kulut yht. 304 257 2% 2% 4% 4% Kohdeavustukset varsin. tukitoimintaan 4% Kohdeavustukset rakennusprojektille Avustukset muille kohteille Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Hallintokulut 84% Muut varainhankinnan kulut, ml. kontin rahti Yhdistys käyttää valtaosan keräämistään varoista suoriin kohdeavustuksiin Dzikwalle. Kohdeavustusten rahasiirrot olivat yhteensä 272 500, josta yli 93 %:ia meni lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeen, loput toimintakeskuksen rakennushankkeelle ja metsäprojektiin. Tämän ohella kirjattiin tavaralahjoitusten siirtona 11 931. Hallintokuluja kertyi 7 180, mikä on vajaat 3 % kaikista kuluista. Hallintokulujen ja suomalaisten toimijoiden matkakulujen osuus yhteensä oli noin 5 %:ia varainkäytöstä. Hallinto ja valvonta Organisaatio Suomessa: Yhdistys toimii kansalaisjärjestönä Suomessa täysin vapaaehtoispohjalta. Vuoden 2011 alussa Zimbabwen Aids-orvot ry:n jäsenmäärä oli 330 ja vuoden lopussa 360. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kehitysyhteistyön Palvelukeskukseen (KEPA). Hallituksen jäseniä osallistui UM:n ja KEPAn järjestämiin tilaisuuksiin kansalaisjärjestöille. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla 16.4.2011. Paikalla oli 26 jäsentä. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä Yrkesinstitut Prakticumissa 11.12.2011 vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma, kummimaksujen rakenne ja suuruus sekä talousarvio vuodelle 2012. Paikalla kokouksessa oli 36 osanottajaa, joista 28 oli jäseniä. Yhdistyksen hallitus: Peter Rehnström puheenjohtaja, Esa Ojanen varapuheenjohtaja, Merja Grandell rahastonhoitaja, Petri Mero, Terhi Tiikkainen ja Oili Wuolle sihteeri sekä varajäseninä Louise Park ja Helena Pelkonen. 3
Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa varsinaisiin kokouksiin ja piti muutamia sähköpostipalavereita ja tiedotusryhmän kokouksia. Hallitus on käsitellyt yhdistyksen taloustilannetta ja talousarvion toteutumaa erikseen tehtyjen tilanneraporttien avulla sekä saanut ajankohtaista toimintaa koskevia raportteja Hararesta. Hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkiota. Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) Audit Polar Oy:stä ja varalla oli Leila Kanniainen. Kummit, muut tukijat ja vierailut Hararessa: Kummeja oli vuoden 2011 alussa 314 vuoden lopussa 360. Yhteensä neljä kummia kävi vierailulla Zimbabwessa vuonna 2011. Puheenjohtaja Peter Rehnström osallistui puolisonsa kanssa toimintaan paikan päällä marraskuussa 2011 runsaan viikon ajan, osallistuen mm. vuoden 2012 budjettiriiheen. Hallituksen jäsen Petri Mero perehtyi viikon ajan toimintaan marraskuussa; kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat nyt käyneet paikan päällä seuraamassa toiminnan toteutusta, valvontaa ja raportointia. Vapaaehtoiset ja muut erityistuen antajat: Jäsenet, kummit ja muut tukijat osallistuvat monin tavoin toimintaan. Suomessa tukijat auttoivat toimistotyössä, tietokantojen päivityksissä ja uudistamisessa, postituksissa, tapahtumissa sekä jälleen kerran sankoin joukoin konttitalkoissa lauantaina 11.6. Kontin lähettämistä tukivat Suomen Pankki antamalla varastotiloja, Kuljetusliike Niemi antamalla merkittävää kuljetusapua ja Klaukkalan koulu järjestämällä pakkaustilat. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön kentällä oli kertomusvuonna vilkasta. Kenttätoiminnassa oli vuoden mittaan 11 vapaaehtoista Suomesta, yksi Zimbabwesta ja yksi Ruotsista. Early Learning Oy ja Printel Oy lahjoittivat suuria määriä hienoa opetusmateriaalia tukiopetukseen. Sick Oy lahjoitti useita hyväkuntoisia toimistohuonekaluja. Tiedotus ja tapahtumat Yhdistyksen toiminta oli esillä Suomen lehdistössä mm. Helsingin Sanomissa, Eeva-lehdessä ja pienissä yhdistysjulkaisuissa. Tukiohjelman vetäjiä Seppoa ja Oilia haastateltiin 5.4.2011 MTV3:n ohjelmassa Studio 55 ja puheenjohtaja Peteriä huhtikuussa yleisradion ruotsinkielisessä aamuohjelmassa. Yhdistyksen vuosikertomus painettiin espoolaisen Painovoima Oy:n avustamana. Yhdistys lähetti sähköpostitse jäsenille, kummeille ja muille tukijoille toimintakertomuksen 2010 ja toimintasuunnitelman 2011 talousarvioineen. Yhdistys teki toiminnasta uuden perusesitteen. suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Perusjulkaisut ja ajankohtaistiedotteet ovat suomeksi ja englanniksi; vuonna 2011 tehtiin myös lyhennelmiä ruotsin kielellä. Uutta DVD-elokuvaa tukitoiminnasta ei tehty Zimbabwessa resurssipulan vuoksi. Vuoden 2010 mittaan kummit ja tukijat saivat kaikkiaan 15 kummikirjettä tai -tiedotetta, jotka myös käännettiin englanniksi. Vuosiraportit ja kaikki kummitiedotteet julkaistiin yhdistyksen nettisivustolla Ajankohtaista -palstalla sekä suomeksi että englanniksi. Yhdistys järjesti Oilin syntymäpäivän kunniaksi 65 osallistujan kummijuhlan18.8.2011 ja jokavuotisen kummitapaamisen joulukuun yhdistyskokouksen yhteydessä 11.12.2011. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa: www.zim-orvot.org. Yhdistyksen Facebook-sivusto on kerännyt noin 500 suosijaa ja ne löytyvät: http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot. 4
Lähiajan näkymät ja haasteet toiminnan kestävyydelle Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 11.12.2011. Talousarvion loppusumma varsinaiselle tukitoiminnalle on 264 000 ja varainhankinnalle 38 000. Yhdistys sitoutuu lähettämään 240 000 suoraa kohdeavustusta Dzikwan toimintaan. Orpolasten lukumäärä pidetään 400 tuntumassa. Lisäksi yhdistyksen kautta menee tukea metsänistutus-hankkeelle yhteensä 42 000 (v. 2011 siirtymää 22 000 ja v. 2012 rahaa 20 000). Yhdistyksen tuki rakennushankkeisiin on kuluvana vuonna suunnitelmien mukaan 14 000. Tarvitsemme uusia kummeja ja pysyviä muita tukijoita: Euroopan talouden epävarmuus saattaa pahentuessaan heijastua yhdistyksen toimintaan, jos Suomen talous painuu taantumaan ja kuluttajien tulonmuodostus heikkenee kovasti. Kummitoimintaan ja muiden toimintojen rahoitukseen voi tällöin olla vaikea saada uusia sitoutuneita tukijoita. Rahoitusriskeistä toiminnalle oleellinen riski on jatkuvasti valuuttakurssiriski, sillä pääosa tuloista on euroissa ja menot US-dollareissa. Riskiä on pyritty pienentämään vaihtamalla eurovaroja Zimbabwessa Dzikwan vuonna 2011 perustetulle USD-tilille. Vapaaehtoistoiminta näyttää jatkuvan myönteisenä, mutta vaatii riittävästi suunnittelu- ja ohjauspanostuksia ollakseen tehokasta. Tiedotustoiminnan terävöittäminen ja tehokas kampanjointi uusien pysyvien tukijoiden saamiseksi vaativat paljon huomiota. Yhdistys ei saanut viime vuonna yhtään kumppania koulujen päivätyökeräyksiin; tähän varainhankinnan kanavaan onkin selkeästi panostettava. Samoin uusien suurlahjoittajien ja yritystukijoiden löytäminen vaatii kohdennettua tiedotusta ja kampanjoita. Yhdistyksen tietohallinnossa on toteutuksessa kaksi keskeistä uudistusta: säännöllisten maksujen laskutusjärjestelmä ja perustietojen hyödyntämistä sekä raportointia tukeva Exceltietokantauudistus. Access-pohjaisesta tietokannasta on toistaiseksi luovuttu. Varainhankinta Zimbabwessa haasteellista: Zimbabwen talousnäkymät ja yhteiskunnallisen tilanteen lähiajan kehitys riippuvat pitkälti seuraavien parlamentti- ja presidentinvaalien ajankohdasta, toteutustavasta ja tuloksista. Merkittävä paikallinen varainhankinta orpolasten tukeen pysyy erittäin haasteellisena. Keskeinen lähitavoite on saada Friends of Dzikwa Society rekisteröidyksi julkiseen varainhankitaan oikeutetuksi kansalaisjärjestöksi. Rekisteröinnin jälkeen toiminta voi saada suoraa tukea kansainvälisistä isoista apuohjelmista. Zimbabwessa tulee jatkuvasti vahvistaa kenttätoiminnan ja johtamisen osaamista, toimintatapoja, seurantaa, arviointia sekä operatiivista ja taloudellista valvontaa. Dzivarasekwan orpolapset tarvitsevat paljon tukea koulunkäyntiin ja hyvinvointiin. Zimbabwen opetussektori hyötyy edelleen sille kohdennetusta kansainvälisestä erityisavusta; mm. UNICEF jakaa vuonna 2012 koulukirjoja yläasteille ja lukioon kaikille oppilaille. Toisaalta kustannuspaineet yhdistyksen ja Dzikwan toiminnassa säilyvät, sillä monet koulut pyrkivät kohentamaan opetustilojaan ja -välineitään ja velottavat investoinnit erityismaksuilla (special levies). Maan yleinen taloustilanne ja julkisen sektorin velkaisuus ovat estäneet opettajien palkkojen merkittävät tasokorjaukset. Työtaistelupaineita pulpahtaa pintaan ajoittain ja koulujen toiminta voi taas vaikeutua. Tuki Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista supistuu: Suomen ulkoasianministeriön kautta saatu kansalaisjärjestöjen hanketuki on selvästi entistä vähemmän kuluvalle kolmivuotiskaudelle 2012-2014, eivätkä mahdollisuudet hanketuen 5
jatkumiseen vaikuta hyviltä. UM korostaa tuen jatkuneen pitkään ja edellyttää lisää omistajuutta Zimbabwessa sekä kasvavaa paikallista rahoitusta. Yhdistys pohtii uuden selkeän erillishankkeen perustamista esim. puuttuvien syntymätodistusten hankintaan. Syntymätodistuksen puuttuminen on vakava haitta Dzivarasekwan lapsille jo koulunkäynnissä ja estää myöhemmin myös kansalaisoikeuksien toteutumisen. Vaikuttavuuden lisäämiseksi mukaan voidaan ottaa joukko tukiohjelman ulkopuolisia lapsia. 6
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 Varsinainen toiminta Tuotot Kummimaksut 125 927,83 106 989,06 Terveydenhoitoavustukset 3 980,00 8 375,00 Ruoka-avustukset 10 227,25 12 580,00 Suojakotiavustukset 3 245,25 5 680,75 Ulkoministeriön hanketuki 90 000,00 90 000,00 Ulkoministeriön rakennustuki - 80 000,00 Muut avustukset 27 614,20 15 532,55 260 994,53 319 157,36 Kulut Rahalahjoitukset Dzikwa Trustille - 254 109,00-235 040,00 Rahalahjoitukset rakennusprojektille - 12 391,00-126 387,00 Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle - 11 931,00-9 590,00 Rahasiirrot muille kohteille - 6 000,00-10 573,00 Matkakulut - 7 595,32-8 143,52 Hallintokulut - 7 179,68-4 170,62-299 206,00-393 904,14 Tuotto- / kulujäämä - 38 211,47-74 746,78 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 7 290,00 6 020,00 Ulkoministeriön hanketuki metsäprojektille 6 000,00 - Raha-avustukset rakennusprojektille 12 391,00 23 096,21 Saadut tavaralahjoitukset toimintakeskukselle 11 931,00 9 590,00 Myyntituotot 1 281,80 4 623,20 Muut varainhankinnan tuotot 25 723,53 28 619,21 Kulut Tavaroiden kuljetus Zimbabween - 4 922,00-5 195,12 Muut varainhankinnan kulut - 129,00-4 663,77 Varainhankinnan tuotto- /kulujäämä 59 566,33 62 089,73 Tilikauden yli-/alijäämä 21 354,86-12 657,05 7
Tase 31.12.2011 31.12.2010 Vastaavaa Pitkäaikaiset saamiset 10 000,00 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset 10 977,41 - Siirtosaamiset - Rahat ja pankkisaamiset 21 630,09 761,99 Vastaavaa yhteensä 42 607,50 761,99 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä - 11 510,08 1 146,97 Tilikauden yli-/alijäämä 21 354,86-12 657,05 Vieras pääoma 9 844,78-11 510,08 Lyhytaikainen Saadut ennakot 32 404,35 2 400,00 Ostovelat 53,74 249,37 Muut velat 7 292,36 Siirtovelat 304,63 2 330,34 Yhteensä 32 762,72 12 272,07 Vastattavaa yhteensä 42 607,50 761,99 8
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelma: Rahastotalletus on arvostettu nimellisarvoon. Kontin tavaralahjoitukset on arvostettu tullin tilastoarvon mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot: Suomi muut maat yhteensä kummimaksut 113438,00 12489,83 125927,83 terveydenhoitoavustukset 1580,00 2400,00 3980,00 ruoka-avustukset 10227,25 10227,25 suojakotiavustukset 3065,25 180,00 3245,25 muut avustukset 20181,30 7432,90 27614,20 Yhteensä ilman UM:tukea 148491,80 22502,73 170994,53 86,8 % 13,2 % 100,00 % Varsinaisen toiminnan kulut Varoja siirrettiin Dzikwalle yhteensä 254 109,00 + 12 391,00 + 6 000 = 272 500,00 euroa. Ulkoministeriön metsähankkeelle kohdistamasta tuesta 28 000 euroa, 6 000 euroa kirjattiin vuodelle 2011 ja loput 22 000 euroa siirrettiin UM:n luvalla vuodelle 2012. Matkakulut koostuvat hankevastuuhenkilöiden lentokuluista ja ajokorvauksista Suomessa. Hallintokulut, jotka ovat 2,4 % kaikista kuluista, koostuvat atk-, tiedotus-, tietoliikenne-, pankki- ja toimistokuluista. Tase: Vastaavaa Pitkäaikaisiin saamisiin on kirjattu 10 000,00 euron rahastotalletus Nordean Kasvu A korkorahastoon. Lyhytaikaisiin saamisiin on kirjattu muina saamisina vuonna 2011 ulkomailta tehty lahjoitus, 10 000,00 euroa, joka ei ollut saapunut yhdistyksen tilille ennen 31.12.2011. Loppuosa, 977,41 euroa on saaminen Seppo Ainamolta ja Oili Wuolteelta, joka on maksettu yhdistykselle alkuvuonna 2012. Vastattavaa Saadut ennakot 32 404,35 euroa koostuvat seuraavista eristä: UM:n metsähankkeelle vuonna 2011 myönnetyn tuen vuodelle 2012 siirretty osuus 22 000,00 euroa. Kummien vuodelle 2012 kuuluvat kummimaksut 10 404,35 euroa. 9
YHTEYSTIEDOT Kotisivut: www.zim-orvot.org Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot Kummimaksut vuonna 2012: ala-aste (Grades1-7) 270 ylä-aste ja lukio valtion kouluissa (Forms 1-6) 370 yläaste/ lukio Pinewood High School (Forms 1-6) 600 yläaste/ lukio sisäoppilaitoksessa/dewure (Forms 1-6) 700 suojakotikummius 300 vammaisten lasten erityiskoulut (Batsirai & St. Giles) 450 jatko-opinnot minimi 700 Maksutili ja viite: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea, tilinumero 174530-61640 ja IBANmuodossa: FI7617453000061640. Kummimaksujen viite on 1012. SWIFT-koodi: NDEAFIHH. Suomessa: Zimbabwen Aids-orvot ry Purotie 3 A 33 00380 HELSINKI Puh: +358 50 3226000 /Oili Wuolle tai +358 40 7211405/ Seppo Ainamo Sähköposti: zim-orvot@hotmail.com tai seppo.ainamo@kolumbus.fi Zimbabwessa: Dzikwa Trust Fund P.O.Box HG 916 Highlands HARARE ZIMBABWE Puh: +263 772 210855/ Seppo Ainamo tai +263 772 403485/Oili Wuolle Sähköposti: dzikwatrust@africaonline.co.zw 10