MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta 1.7.2013 31.12.2013 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie 525. 60800 ILMAJOKI Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v.2011-2014 (MATKO³) Hankenumero: 14689 Diaari nro: 1646/3560-2011 Päätösnumero: 20647 Raportin laati: 1/2014 Arja Kortesluoma, projektipäällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous (Hyväksytty OHRY:ssa 23.1.2014) 1
3. VÄLIRAPORTTI 1.7.2013 31.12.2013 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt 10.11.2011 ja se päättyy 31.12.2014. Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Käytännön työn toteutuksesta ovat raportointikaudella vastanneet päätoimiset hanketyöntekijät: projektipäällikkö Arja Kortesluoma ja projektikoordinaattori Sanna Jyllilä. Lisäksi hankkeelle tekivät töitä hallinnoijatahon vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Näistä töistä on pidetty erillistä työaikaseurantaa ja tehdyt työtunnit on veloitettu hankkeelta tuntiseurannan mukaisesti. Hankkeen työtilat muuttivat Framilta Kampustalolle heinäkuussa 2013. Hankkeelle palkattiin lisätyövoimaksi 16.12. alkaen projektikoordinaattori Jaana Rintala. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kiinteässä yhteistyössä maakunnan ja Pohjanmaan matkailuorganisaatioiden, seudullisten toimintaryhmien, seutukunnallisten matkailutoimijoiden, virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat, suunnittelevat ja toteuttavat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista. Hankeen ohjausryhmä toimii samalla matkailustrategian mukaisesti Matkailun toimialatiiminä maakunnassa. Ohjausryhmä on kokoontunut raportointiaikana 1 kerran elokuussa. Ohjausryhmän kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. 2
3. HANKKEEEN TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Tavoitteena on myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, määrällisinä tavoitteina on mm. matkailijamäärien ja matkailutulon lisääntyminen maakunnan matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle asetettuja yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2kpl) sekä päivitetyn matkailustrategia-asiakirjan laatiminen vuosille 2013 2017. 4. HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen toimintatapa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa matkailun kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä pyrkiä toiminnallaan edistämään yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa järjestetään mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, kootaan erilaisia työryhmiä, koostetaan ja julkistetaan erilaisia julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeen työntekijöillä on keskeinen rooli koordinointityössä. MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. 3
4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden 1.7.2013 31.12.2013 aikana Matkailun käytännön koordinointityötä on raportointikaudella tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen, sekä muu hanketiedottaminen - Sähköiset matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 4 kpl - Hankkeen omien www-sivujen (www.seamk.fi/matko) päivitys - Hankkeen blogisivujen ( http://www.matko3.blogspot.fi/) päivitys - Valtakunnallisten matkailutiedotteiden välittäminen toimijoille kohderyhmittäin - Yhteydenpito sidosryhmiin ja tiedonvälitys; kokoukset, sähköpostit, puhelin, jne. - Matkailutilaisuuksissa ajankohtaisista asioista tiedottaminen - Kulttuurimatkailun kehittämisestä tiedottaminen: CF Aluetiimikokoukset (2 kpl; 23.10. ja 13.11..) - Aktiviteetti ja luontomatkailusta tiedottaminen: OF Aluetiimin kokoukset (2 kpl; 2.9. ja 28.10.) Maakunnallisen matkailustrategian esittely ja jalkauttaminen - E-P:n kuntajohtajafoorumi Lappajärvellä 14.8. - Alueellisia esittelytilaisuuksia ei ole järjestetty MATKOn toimesta, vaan strategiaa on esitelty kutsuttuna alueilla ja teemallisissa tilaisuuksissa: Ruokaprovinssi strategiatyöpaja (20.9.) Lappajärvi matkailuseminaari (31.10), Töysä matkailuopaskoulutus (1.10.) Toimialan kehitykseen liittyvien seurantatutkimusten organisointi ja toteutus - Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen käynnistäminen ja siihen liittyvät tehtävät ja palaverit tutkimuksen toteuttajan (FCG Suunnittelukeskus Oy) kanssa - Selvitetty vapaa-ajan asukkaille suunnatun matkailututkimuksen toteutusta; käynnistys tammikuussa - Hanke toimeksiantajaksi Tuula Sundbergin opinnäytetyölle: Matkailun laadun kehittäminen Etelä- Pohjanmaalla Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankesuunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, lausuntojen antaminen ja tiedottaminen Raportointikauden aikana Etelä-Pohjanmaalla on ollut suunnittelussa useita matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyviä hankkeita, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Sen lisäksi matkailukoordinaattori ja/tai projektisihteeri on osallistunut kuuden alueellisen matkailuhankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn neljännen raportointijakson aikana. - KuMuRu-hankkeen ohjausryhmäkokous (6.11.) - MaNe-SäLi hankkeen ohjausryhmäkokoukset (21.8. ja 5.11.) - Kalajärven MasterPlan toimeenpanon edistäminen hanke ohjausryhmäkokous (17.12) - Eteläpohjalainen kulttuuri- ja luontokattaus venäläisille matkailijoille ohjausryhmäkokous (18.12.) - MaNe-SäLi-hankkeen Matkailun estrategiatyöhön osallistuminen - Lausunnot matkailuhankkeista rahoittajalle Matkailualan seminaareihin, työryhmiin, ohjausryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja matkailuelinkeinon sekä maakunnan edun ajaminen niissä, sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät, kokoukset ja seminaarit - Eu uusi rakennerahastokausi ja matkailu: mm. maaseudun kehittämisstrategia 2014 2020 matkailuosion työpajat ja kokoukset, Kalatalousrahasto-kokous, jne. (5 kpl elo-syyskuussa) - EMMA ennakointityöryhmä: (22.8.) 4
- Matkailuopaskoulutuksen suunnittelu (19.9. ja 29.10.) - Kauppakamarin valiokuntakokoukset; matkailuyhteistyön kehittäminen (25.11.) - E-P:n kansainvälistymisohjelma; kulttuuri&matkailu&infra työryhmä (27.9. ja 13.12.) - RuokaProvinssin strategiatyöpaja (20.9.). - Seinäjoen lentoliikenneseminaari (30.9.) - Metsäkeskus & Sjoen kaupunki; luontomatkailun kehittäminen (25.10) - E-P:n kulttuuri kansainvälistyy seminaari (26.11.) - Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy: Matkailuyhteistyön kehittäminen (27.11.) Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, ohjausryhmät, benchmarking, kokoukset - ALTIVA Matkailun alueelliset tietovarannot ohjausryhmäkokoukset ja sisältötyöryhmäkokoukset Helsinki (16.9. ja 10.10.) - Maalla-hankkeen ohjausryhmän kokous Jyväskylä (13.12.) - Matkailun laadun kehittäminen palaveri Tampere (10.12.) - Valtakunnallinen maaseudun matkailun kehittäjien kokous Tampere (10.12.) - Metsähallitus/Luontomatkailun kehittäminen P-Satakunta & E-Pohjanmaa, Karvia (16.12.) - CF kulttuurimatkailu aluekoordinaattori ja kehittäjäverkosto kokoukset; Helsinki (3.9), Mänttä (5.- 6.11.), Valamo(18. 19.11.) - MEK Valtakunnallisen kulttuurimatkailustrategian päivityskokous Helsinki (7.11.) - Pohjanmaan Kautta ylimaakunnallisen matkailuyhteistyön kehittäminen työpajat ja kokoukset (2 eri työryhmää; useita kokouksia syksyn aikana) Valtakunnalliset ja ylimaakunnalliset seminaarit ja messut - TEM matkailun ajankohtaisseminaari Helsinki (4.9) - MEK / Visit Finland RoadShow / markkinointiseminaari Helsinki (2.10.) - CF ja OF matkailun turvallisuus -seminaari Seinäjoki (8.10.) - Valtakunnallinen kylämatkailuseminaari Valkeakoski (30. 31.10.) Ruoka&Matkailu-seminaari Helsinki (1.11.) - ematkailu Pohjanmaan kautta seminaari Seinäjoki (5.11.) - TEM matkailun toimialaraporttien julkistus ja matkailun asiantuntijaseminaari Tampere (11.12.) Valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien (CF-Culture Finland ja OF-Outdoors Finland) alueellinen koordinointityö MATKO3 on toiminut valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien Culture Finland ja Outdoors Finland alueellisena koordinaattorina ja yhteystahona. Käytännön toimenpiteinä ovat olleet CF- ja OF aluetiimien kokoaminen ja koollekutsuminen. Tiimien tarkoituksena on jalkauttaa kattoohjelmissa tuotettuja työkaluja ja tutkimustietoa kulttuuri- ja luontomatkailutoimijoiden käyttöön. Aluetiimien kokouksissa on yhdessä määritelty kehittämistarpeita, kartoitettu olemassa olevia kulttuuri- ja luontomatkailutuotteita ja suunniteltu jatkotoimenpiteitä kehittämistyön jatkumiseksi. Matkailun Toimialatiimin ( TAT ) ja Kehitystiimin ( KETI ) kokoukset MATKO3-hanke toimii Matkailun toimialatiimin (= hankkeen ohjausryhmä) ja Kehitystiimin koollekutsujana. Molemmat ryhmät kokoontuivat raportointijakson aikana kerran. Hallinnolliset työt; maksatushakemus, henkilöstöasioiden suunnittelu, kilpailutukset, jne. Raportointikaudella normaalien hallinnollisten töiden (taloushallinto, matka-asiat, työaikaseuranta, dokumentointi, jne.) lisäksi hankkeen työaikaa on kulunut hankesuunnitelman täydennysten/muutosten tekemiseen, maksatushakemuksen valmisteluun, hankintojen kilpailutusprosesseihin sekä henkilöresurssien ja työajankäytön suunnitteluun. Myös toimitilojen muutto aiheutti jonkin verran lisätyötä. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta 5
Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin, kehittämisohjelmiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty koko hankkeen ajan. Suuria työkokonaisuuksia, joihin hankkeen työntekijöiden työaikaa on kulunut runsaasti, ovat raportointijaksolla olleet mm. Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia 2014 2020 matkailuosion työpajojen organisointi ja matkailuosuuden työstäminen, Matkailuyhteistyön edistäminen ja ylimaakunnallisen yhteistyön toimintamallin suunnittelu ja käynnistäminen, Matkailun estrategian laadintaprosessiin osallistuminen, Valtakunnallisten matkailunkehittämisohjelmien (CF ja OF) alueellinen koordinointi, Matkailun vaikutuksia selvittävien tutkimusten organisointi sekä tammikuussa 2014 pidettävän maakunnallisen Matkailuparlamentin järjestely- ja markkinointityöt. 4.2. Hankkeen talous Hanke on edennyt raportointikaudella budjetin mukaisesti; toteutuneet kustannukset raportointikaudelta ovat 97 026,14 euroa. Hankkeen budjetti, sekä yhteenveto kustannusten toteumasta raportointijaksolta ja hankkeen alusta raportointikauden (31.12.2013) loppuun, ovat seuraavat: Kertyneet kustannukset maksatuskaudelta 1.7.-31.12.2013 Palkkauskulut ja palkkiot 64 340,43 Ostopalvelut 24 369,00 Vuokrat 2 855,96 Kotimaan matkakulut 3 210,86 Ulkomaan matkakulut 450,79 Muut kustannukset 1 799,10 YHTEENSÄ 97 026,14 Kertyneet kustannukset vuosittain koko hankeajalta Kustannusarvio 2011 2012 2013 2014 Kust. yht. Jäljellä Palkkauskulut ja palkkiot 414 000 9 756,22 126 346,80 126 339,10 0,00 262 442,12 151 557,88 Ostopalvelut 46 000 0,00 0,00 26 313,60 0,00 26 313,60 19 686,40 Vuokrat 22 500 224,54 4 646,35 6 307,70 0,00 11 178,59 11 321,41 Kotimaan matkakulut 37 000 1 275,02 10 997,16 7 243,42 0,00 19 515,60 17 484,40 Ulkomaan matkakulut 6 500 0,00 0,00 777,23 0,00 777,23 5 722,77 Muut kustannukset 24 000 68,46 4 513,97 4 548,32 0,00 9 130,75 14 869,25 550 000 11 324,24 146 504,28 171 529,37 0,00 329 357,89 220 642,11 Rahoitussuunnitelma EU 45 % 247 500 Valtio 55 % 302 500 550 000 6
5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sisällöllisesti ja pääosin myös kustannusten osalta. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Seinäjoella 8.1.2014 Arja Kortesluoma Projektipäällikkö 7