TALOUSARVIOVUOSI 2016 KÄYTTÖTALOUS mr:n käyttösuunnitelma 12.8.2015 js; tarkist. 21.1.2016 js KIINTEISTÖT hallinto kiint. talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä Hallinto 141 035 141 035 8301 Ulvilan kaupungintalo 22 814 10 000 2 500 1 000 300 1 500 32 814 8302 Kullaan kunnantalo 51 100 5 000 28 000 2 300 500 300 56 100 Sosiaali- ja terveyspalvelut: 77 850 43 800 121 650 8396 Kullaan terveysasema 8398 Kullaankoto 8717 Terveyskeskus Opetustoimi: 81 100 92 000 173 100 8321 Friitalan koulu 8322 Harjunpään koulu 8323 Kaasmarkun koulu 8324 Suosmeren koulu 8325 Vanhankylän koulu 8327 Ulvilan yhteiskoulu 8329 Lukio 8399 Koskin koulu Varhaiskasvatus: 27 404 27 000 54 404 3010 Pk. Tuulenpesä 5 851 4 500 3015 Pk. Satumetsä 5 851 4 000 3020 Malmitien Pk. 5 851 4 500 3030 Pk. Metsätähti 5 851 7 000 8720 Pk. Metsätähti LT. 3035 Pk. Kuusipirtti 2 000 5 000 3040 Muksula 1 000 kiint.oy 3050 Pk. Peltowilla 1 000 kiint.oy Kulttuuritoimi: 22 211 16 500 38 711 8332 Pääkirjasto 8358 Friitalan kerho 8393 Leinep. museoalue 8704 Leineperin meijeri 8705 Seppien mökit 8706 Leineperin kahvila 8707 Savipakari 8708 Mökki Kangasniemi 8709 Rantasauna 8719 Härkätalli 8721 Kuivuri Vapaa-aikatoimi: 41 464 4 700 46 164 8333 Pesäpallokenttä 8334 Vapaa-ajankeskus 8336 Pappilanl. uimakopit 8338 Mynsterin kerhorak. 8060 Kaasmark. kesäkioski 8713 Kylmäl. virkistysalue Ympäristötoimi: 4640 3000 7 640 8701 Kullaan paloasema 8702 Paloaseman varasto Tekninen osasto: 234801 38635 273 436 8344 Ravaninleiri 3900 300 8349 Muut kiinteistöt 10600 3300 2080 8356 Laaksomaa 2000 50 8365 Siltatien lämpökeskus 1500 1300 8375 Varasto 8380 Ulkopuolisille tehty työ 8391 Ketola 3000 1000 100 8395 Harjula 3500 100 8400 Koskin rivitalo 3000 8703 Leinep. vanha koulu 12000 2800 500 70 8715 Kullaan vanh. Talot 10500 4200 500 200 8316 Kanervakoto 42000 15000 1500 300 YHTEENSÄ 141035 563384 240635 116600 36800 3300 5000 945 054
KIINTEISTÖT 2016 KIINTEISTÖNHOITO Rakennusten kunnossapito Laadittu 9.8.2015 js Piha - alueiden kunnossapito tarkist. 21.1.2016 js Kunnossapitosuunnitelma Ps. Ei sisällä lämmitystä, sähköä, vettä, eikä vakuutusmaksuja! Määrärahojen käyttösuunnitelma 8301 Ulvilan Kaupungintalo ( rakennuksia 2 kpl ) 8302 Kullaan Kunnantalo Rakennusten kunnossapito 17514 huoltokorjauksia 9514 lvis - laitteiden huoltoa 5000 hissin huolto- ja tarkastusmaksut 1500 iv-suodattimet 1500 Alueiden kunnossapito 10000 jätehuolto 3000 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 3200 pihamaan ja istutusten hoitoa 3800 Sosiaali- ja terveyspalvelut ( rakennuksia 4 kpl ) 8396 Kullaan terveysasema 8398 Kullaankoto 8717 Ulvilan terveys- ja arviointikeskus Rakennusten kunnossapito 52850 huoltokorjauksia 17050 lvis-laitteiden huoltoa ( myös happi! ) 8000 hissien huolto- ja tarkastusmaksut 2400 iv-suodattimet 2200 Kullaan terveysaseman latt.päällyst. uusim. 2000 sairaalan / tk:n iv-kanavien nuohousta 6000 tk:n paineilmakompressorien uusiminen 8000 Kullaankodon as.huoneiden huoltomaalausta 6000 Paloilmoittimen huolto- ja tarkastusmaksut 1200 Alueiden kunnossapito 25000 jätehuolto 20000 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 2000 pihamaan ja istutusten hoitoa 3000 Sivu 1
Opetustoimi ( rakennuksia 14 kpl ) 8321 Friitalan koulu 8322 Harjunpään koulu 8323 Kaasmarkun koulu 8324 Suosmeren koulu 8325 Vanhankylän koulu 8327 Ulvilan yhteiskoulu 8329 Lukio 8399 Koskin koulu Rakennusten kunnossapito 56400 huoltokorjauksia 24000 Keskuskeittiön iv - kanavien nuohous 4000 Friitalan koulun iv-kanavien nuohousta 6000 Koskin koulun liikuntasalin lattian huoltolakk. 2500 lvis - laiteiden huoltoa 11500 hissien huolto- ja tarkastusmaksut 3600 iv - suodattimet 4800 Alueiden kunnossapito 24700 jätehuolto 11300 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 8900 piha - alueiden hoitoa 4500 Varhaiskasvatus ( rakennuksia 11 kpl ) 3010 Pk. Tuulenpesä Sivu 2
3015 Pk. Satumetsä 3020 Malmitien päiväkoti 3030 Pk. Metsätähti + Lastentalo 8720 Pk. Metsätähti LASTENTALO 3035 Pk. Kuusipirtti Rakennusten kunnossapito 1000 Huoltokorjauksia 500 Iv - suodattimet 200 Sivu 3
Alueiden kunnossapito 1000 Jätehuolto 300 Lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 400 3040 Pk. Muksula Rakennusten kunnossapito 500 Huoltokorjauksia 500 Alueiden kunnossapito 500 Pihamaan hoitoa 500 3050 Pk. PeltoWilla Rakennusten kunnossapito 500 huoltokorjauksia 500 Alueiden kunnossapito 500 pihamaan hoito 500 Kulttuuritoimi ( rakennuksia 18 kpl ) 8332 Pääkirjasto 8704 Leineperin meijeri 8705 Seppien mökit ( 9 kpl ) 8706 Leineperin kahvila 8707 Savipakari 8708 Mökki Kangasniemi 8709 Rantasauna 8719 Härkätalli 8721 Kuivuri 8358 Friitalan kerho Rakennusten kunnossapito 16 521 huoltokorjauksia 8 021 lvis-laitteiden huoltoa 2 000 iv-suodattimet 500 Pääkirj. Sisä- ja ulkopuolista kunnostamista 6 000 Alueiden kunnossapito 5 690 jätehuolto 1 000 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 2 090 pihamaan hoito 2 600 Sivu 4
Vapaa-aikatoimi ( rakennuksia 11 kpl ) 8333 Pesäpallokentän rakennukset 8334 Vapaa-ajankeskus 8336 Pappilanlammen uimarannan rakennukset 8338 Mynsterin kerhorakennus 8713 Kylmälahden virkistysalue xxxx Kaasmarkun kesäkioski xxxx Nuorten työpaja Rakennusten kunnossapito 35 164 huoltokorjauksia 18 764 lvis-laitteiden huoltoa 3 500 hissin huolto- ja tarkastusmaksut 1 600 iv-suodattimet 4 300 pp-kentän huoltorak. sisäp.kunnostamista 2 000 Pesu- ja pukutilojen kunnostamista 5 000 Alueiden kunnossapito 6 300 jätehuolto 2 000 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 1 300 pihamaan hoito 3 000 Ympäristötoimi ( rakennuksia 2 kpl ) 8701 Kullaan paloasema 8702 Paloaseman varasto Rakennusten kunnossapito 2 910 huoltokorjauksia 710 lvis-laitteiden huoltoa 600 Kiinteistön ulkopuolen huoltomaalausta 1 600 Alueiden kunnossapito 1 730 jätehuolto 200 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 600 pihamaan hoito 930 Sivu 5
Tekninen osasto ( rakennuksia 98 kpl ) 8316 Kanervakoto, Kotola, Mäntykoto 8344 Ravaninleiri ( rakennuksia 2 kpl ) 8349 Muut kiinteistöt ( rakennuksia 81 kpl ) 8356 Laaksomaa 8365 Siltatien lämpökeskus 8375 Varasto 8391 Ketola 8395 Harjula 8703 Leineperin vanha koulu 8715 Kullaan vanhustentalot ( rakennuksia 4 kpl ) Rakennusten kunnossapito 84 225 huoltokorjauksia 57 225 lvis-laitteiden huoltoa 10 000 Teollisuustien vanh.talojen kunnostamista 5 000 Harjulan ulkopuolista kunnostamista 4 000 Leineperin koulun ulkomaalaustyö, 2. vaihe 5 000 Alueiden kunnossapito 25 376 jätehuolto 4 000 lumi-, auraus- ja hiekoitustyöt 6 000 pihamaan hoito 6 000 purett. rakennusten tonttien siistimistä 9 376 YHTEENSÄ 391 784 Rakennusten kunnossapito 285 788 Alueiden kunnossapito 105 996 Sivu 6