Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848 331.189 17,5 Tuet ja avustukset 353.000 353.000 Vuokratuotot 60.000 60.000 20.297-100,0 80.297 60.000-25,3 715.145 744.189 4,1 Maksetut palkat ja palkkiot -922.487-961.822 4,3 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5.300 100,0-922.487-956.522 3,7 Eläkekulut -1.520.499-1.356.111-10,8 Muut henkilösivukulut -56.942-64.638 13,5-1.577.441-1.420.749-9,9-2.499.928-2.377.271-4,9 Asiakaspalvelujen ostot -67.786-69.460 2,5 Muiden palvelujen ostot -1.318.256-1.346.686 2,2-1.386.042-1.416.146 2,2 Ostot tilikauden aikana -46.000-49.780 8,2-46.000-49.780 8,2 kotitalouksille -12.500-100,0 yhteisöille -35.000-325.000 828,6-47.500-325.000 584,2 Vuokrat -146.472-146.729 0,2-80.800-83.400 3,2-227.272-230.129 1,3-4.206.742-4.398.326 4,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.491.597-3.654.137 4,7 Suunnitelman mukaiset poistot -62.530-31.521-49,6-62.530-31.521-49,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.554.127-3.685.658 3,7 PERUSTURVALAUTAKUNTA KÄYTTÖ
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 Liiketoiminnan myyntituotot 24.000 24.000 Täydet valtiolta saadut korvaukset 90.160 58.920-34,6 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 18.045.544 18.042.295 Muut suoritteiden myyntituotot 4.488.954 4.483.151-0,1 22.648.658 22.608.366-0,2 Terveydenhuollon maksut 1.809.534 1.704.200-5,8 Sosiaalitoimen maksut 1.599.694 1.575.258-1,5 3.409.228 3.279.458-3,8 Tuet ja avustukset 400.797 38.697-90,3 Vuokratuotot 774.700 788.330 1,8 33.450 31.550-5,7 808.150 819.880 1,5 27.266.833 26.746.401-1,9 Maksetut palkat ja palkkiot -15.640.107-15.551.840-0,6 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 82.700 91.200 10,3-15.557.407-15.460.640-0,6 Eläkekulut -2.815.343-2.809.283-0,2 Muut henkilösivukulut -932.202-1.045.168 12,1-3.747.545-3.854.451 2,9-19.304.952-19.315.091 0,1 Asiakaspalvelujen ostot -20.153.222-20.817.081 3,3 Muiden palvelujen ostot -7.458.067-7.073.382-5,2-27.611.289-27.890.463 1,0 Ostot tilikauden aikana -1.566.044-1.580.859 0,9-1.566.044-1.580.859 0,9 kotitalouksille -2.908.692-2.071.334-28,8 yhteisöille -479.610-240.110-49,9-3.388.302-2.311.444-31,8 Vuokrat -2.668.281-2.613.968-2,0-78.899-95.456 21,0-2.747.180-2.709.424-1,4-54.617.767-53.807.281-1,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27.350.934-27.060.880-1,1 Suunnitelman mukaiset poistot -88.088-71.212-19,2-88.088-71.212-19,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27.439.022-27.132.092-1,1 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖ
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 64.147 69.570 8,5 Muut suoritteiden myyntituotot 1.300 1.300 65.447 70.870 8,3 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 62.200 62.700 0,8 62.200 62.700 0,8 127.647 133.570 4,6 Maksetut palkat ja palkkiot -673.093-660.479-1,9-673.093-660.479-1,9 Eläkekulut -122.915-115.415-6,1 Muut henkilösivukulut -40.117-44.381 10,6-163.032-159.796-2,0-836.125-820.275-1,9 Asiakaspalvelujen ostot -8.913.181-9.479.564 6,4 Muiden palvelujen ostot -162.408-173.487 6,8-9.075.589-9.653.051 6,4 Ostot tilikauden aikana -18.760-23.070 23,0-18.760-23.070 23,0 Vuokrat -281.218-269.392-4,2-13.400-13.100-2,2-294.618-282.492-4,1-10.225.092-10.778.888 5,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10.097.445-10.645.318 5,4 Suunnitelman mukaiset poistot -51.519-53.108 3,1-51.519-53.108 3,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10.148.964-10.698.426 5,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 350.000 100,0 Muut suoritteiden myyntituotot 3.764.900 3.796.751 0,8 3.764.900 4.146.751 10,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut 350.000-100,0 350.000-100,0 Tuet ja avustukset 5.000-100,0 Vuokratuotot 4.162.851 4.028.063-3,2 12.000 12.000 4.174.851 4.040.063-3,2 8.294.751 8.186.814-1,3
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 Maksetut palkat ja palkkiot -2.725.056-2.713.684-0,4-2.725.056-2.713.684-0,4 Eläkekulut -490.510-489.832-0,1 Muut henkilösivukulut -162.424-182.389 12,3-652.934-672.221 3,0-3.377.990-3.385.905 0,2 Asiakaspalvelujen ostot -567.868-532.000-6,3 Muiden palvelujen ostot -2.090.247-2.089.975-2.658.115-2.621.975-1,4 Ostot tilikauden aikana -1.676.769-1.692.730 1,0-1.676.769-1.692.730 1,0 yhteisöille -70.000-80.000 14,3-70.000-80.000 14,3 Vuokrat -327.524-313.174-4,4-5.350-6.150 15,0-332.874-319.324-4,1-8.115.748-8.099.934-0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 179.003 86.880-51,5 Suunnitelman mukaiset poistot -2.396.527-2.278.625-4,9-2.396.527-2.278.625-4,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.217.524-2.191.745-1,2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1.138.531 1.180.291 3,7 Muut suoritteiden myyntituotot 10.000 10.000 1.148.531 1.190.291 3,6 Yhdyskuntapalvelujen maksut 209.600 246.900 17,8 209.600 246.900 17,8 Tuet ja avustukset 90.000 70.000-22,2 10.000-100,0 10.000-100,0 1.458.131 1.507.191 3,4 Maksetut palkat ja palkkiot -1.103.574-1.136.300 3,0-1.103.574-1.136.300 3,0
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 Eläkekulut -259.796-273.692 5,3 Muut henkilösivukulut -86.022-101.897 18,5-345.818-375.589 8,6-1.449.392-1.511.889 4,3 Asiakaspalvelujen ostot -7.100-1.800-74,6 Muiden palvelujen ostot -173.703-148.511-14,5-180.803-150.311-16,9 Ostot tilikauden aikana -26.800-21.400-20,1-26.800-21.400-20,1 kotitalouksille -35.000-28.000-20,0-35.000-28.000-20,0 Vuokrat -92.205-100.246 8,7-2.200-1.900-13,6-94.405-102.146 8,2-1.786.400-1.813.746 1,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -328.269-306.555-6,6 Suunnitelman mukaiset poistot -17.311 100,0-17.311 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -328.269-323.866-1,3