nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 58 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 59 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 60 Perusturvalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen PTLTK 61 Perusturvalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 PTLTK 62 Perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuodelle 2015 PTLTK 63 Toimeentulotuen soveltamisohjeet n kunnassa 2015 PTLTK 64 Perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2015 PTLTK 65 Perusturvalautakunnan taloudellinen toteuma 11/2014 PTLTK 66 Muut asiat
Sivu 2 Nro 8/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00 Läsnäolevat jäsenet Siikala-Lautjärvi Kristiina, puheenjohtaja Dahlström Kaj, jäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Heerman Karin, sosiaalipalvelupäällikkö Wetterstrand Cathrinne, hoitopalvelupäällikkö, sihteeri Asiat 58-66 Allekirjoitukset Kristiina Siikala-Lautjärvi puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 29.12.2014 Todistaa, allekirjoitus
Sivu 3 PTLTK 58 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Sivu 4 PTLTK 59 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo 12.11.2014 33/2014 Sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heermanin päätösluettelo ei päätöksiä 11/2014 jälkeen Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrandin päätösluettelo 3.12.2014 8-10/2014
Sivu 5 KH:267 /2014 PTLTK 60 Oheismateriaali Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yleistä käyttösuunnitelmavalmistelusta Talousarvio on tärkein kunnan taloutta ja toimintaa ohjaava työkalu. Kuntalain 65 mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2014 62 talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Kuntalain 23 mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osastojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahajaon tulosalueille tai tulosyksiköille tai kustannuspaikoille lautakunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.11.2014 176 antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanvaltuuston antama nettositova määräraha (euroa) perusturvalautakunnalle vuodelle 2015 on seuraava: Talousarvio 2015 Toimintatuotot 1 445 620 Toimintakulut - 16 597 944 Sisäiset kulut - 963 552 Toimintakate -16 115 876 Talousarvio 2014 Toimintatuotot 1 305 600 Toimintakulut - 16 207 179 Sisäiset kulut - 1 022 552 Toimintakate -15 924 131 Tilinpäätös 2013 Toimintatuotot 1 322 493 Sisäiset tuotot 4 444 Toimintakulut - 16 256 353 Sisäiset kulut - 707 643 Toimintakate -15 637 059
Sivu 6 Perusturvatoimiston tulosyksikkö Tulosalueiden ja yksiköiden käyttösuunnitelmavalmistelu Perusturvalautakunnan alainen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen Terveyspalveluiden tulosalue: avosairaanhoito, terveyden edistäminen, suun terveydenhoito ja erikoissairaanhoito Vanhuspalveluiden tulosalue: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, veteraanihuolto, palveluasuminen ja laitoshoito Sosiaalipalveluiden tulosalue: aikuissosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii perusturvatoimiston tulosyksikkö. Tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat esitetään tiliryhmätasoisena eritellen sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Vuoden 2015 kokonaisvaltaisena tavoitteena on työttömien aktivoiminen ja hyvinvointikertomuksen laatiminen tavoitteena edistää asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointikertomus on myös päätösvallan tukena. Perusturvaosaston investoinnit vuodelle 2015 käsittävät: laitekokonaisuus kuntoutukseen (15 000 ), kotihoidon mobiililaitteet (15 000 ) sekä perusturvan yksiköiden hälytysjärjestelmän uusiminen (20 000 ). TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -447 147-456 486-464 247-473 067 Sisäiset kulut/interna utgifter - 90 613-90 613-90 613-90 613 Toimintakate/verksamhetsbidrag -537 760-547 099-554 860-563 680 Perusturvatoimiston tulosyksikkö käsittää perusturvan hallinnon, kustannuspaikka 271. Terveyspalveluiden tulosalue TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 283 100 280 049 255 308 265 658 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -2 757 883-2 815 487-2 863 350-2 917 753 Sisäiset kulut/interna utgifter - 204 135-204 135-204 135-204 135 Toimintakate/verksamhetsbidrag -2 678 918-2 739 572-2 812 177-2 856 231
Sivu 7 Erikoissairaanhoito TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -7 042 489-7 189 752-7 312 113-7 451 195 Sisäiset kulut/interna utgifter 0 0 0 0 Toimintakate/verksamhetsbidrag -7 042 489-7 189 752-7 312 113-7 451 195 Terveyspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 260 Neuvolatoiminta / Rådgivningsverksamhet 265 Vastaanottotoiminta / Mottagningsverksamhet 267 Päivystys / jour 269 Terveyspalveluiden hallinto / Hälsoservicens förvaltning 270 Suun terveydenhuolto / Munhälsovården 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut / Stödenheter inom öppenvården 278 Kuntoutus / Rehabilitering 280 Erikoissairaanhoito / Specialsjukvård Perusturvajohtaja vastaa vastaanottotoiminnan ja avohoidon tukitoimista, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Vastaanottotoiminta ja vanhuspalvelu, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalvelut hoidetaan yksityisen palvelutuottajan Coronaria Hoitoketju Oy:n toimesta. Palvelut kilpailutettiin syksyn 2013 aikana ja palvelutuottajan kanssa solmittiin uusi sopimus ajalle 1.3.2014 28.2.2017. Virkalääkärin palvelut ostetaan Inkoon kunnalta erillisen sopimuksen turvin. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyspalvelut ostetaan Lohjan kaupungilta. Vastaava hammaslääkäri johtaa suun terveydenhuollon toimintaa. Hoitopalvelupäällikkö vastaa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta, ehkäisyneuvolasta sekä kouluterveydenhuollosta ja kuntoutuksesta. Vanhuspalvelun tulosalue TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 952 520 942 255 859 010 893 834 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -3 285 510-3 354 134-3 411 154-3 475 966 Sisäiset kulut/interna utgifter - 668 504-668 504-668 504-668 504 Toimintakate/verksamhetsbidrag -3 001 494-3 080 383-3 220 648-3 250 636 Vanhuspalvelun tulosalue käsittää kustannuspaikat 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto/ Hälsocentralens bäddavdelning 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut/ Anstaltsvård för äldre, köpta tjänster
Sivu 8 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut/ Boendetjänster, köpta tjänster 215 Dementiayksikkö, Azalea/ Demensenheten, Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut / Trygghetstjänster 218 Ateriapalvelut / Måltidsservice 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito / Hemvård 221 Omaishoidontuki / Stöd för närståendevård 225 Päivätoiminta / Dagverksamhet 226 Veteraanihuolto/Veteranvård 268 Vanhuspalvelun hallinto/seniorserviceförvaltningen Vanhuspalvelutoimintaa johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Toiminta käsittää kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon. Vanhuspalvelun painopiste on tuottaa palvelut omana toimintana. Sosiaalipalveluiden tulosalue TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 210 000 207 737 189 384 197 062 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -3 064 916-3 128 932-3 182 124-3 242 585 Sisäiset kulut/interna utgifter - 300-300 -300-300 Toimintakate/verksamhetsbidrag -2 855 216-2 921 496-2 993 040-3 045 823 Sosiaalipalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 230 Sosiaalipalvelujen hallinto/socialserviceförvaltning 231 Lastensuojelun avohoito/öppenvård inom barnskyddet 232 Perhekodit / Familjehem 233 Lastensuojelun laitoshoito/anstaltsvård inom barnskyddet 234 Jälkihuolto / Eftervård 235 Muut lasten ja perheiden palvelut/övrig service för barn och familjer 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta/handikappades arbete och dagverksamhet 238 Vammaisten asumispalvelut/boendeservice för handikappade 239 Vammaisten laitoshoito/anstaltsvård för handikappade 240 Vammaisten kuljetuspalvelut/färdtjänster för handikappade 241 Vammaisten asunnon muutostyöt/ändringsarbeten i handikappades bostäder 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja/personlig assistent för handikappad 243 Vammaisten avopalvelut/öppna tjänster för handikappade
Sivu 9 245 Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta/de utvecklingshämmades arbete och dagverksamhet 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut/boendetjänster för utvecklingshämmade 247 Kehitysvammaisten laitoshoito/anstaltsvård för utvecklingshämmade 248 Kehitysvammaisten avopalvelut/öppna tjänster för utvecklingshämmade 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto/mentalvårds- och rusvårdstjänster, öppenvård 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut/ Mentalvårdsoch rusvårdstjänster, anstaltsvård 253 Työllistämispalvelut/ Sysselsättningstjänster 282 Ehkäisevä toimeentulotuki/ Förebyggande utkomststöd 283 Täydentävä toimeentulotuki/ Kompletterande utkomststöd 284 Perus toimeentulotuki/ Grundutkomststöd 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta/ Konsument- och skuldrådgivning Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Vuoden 2015 haasteena tulee olemaan kohdata niitä tarpeita ja kustannuksia, joita uusi pitkäaikaistyöttömiä koskeva lakimuutos tuo tullessaan sekä edelleen varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä hoito sosiaalipalvelun puitteissa. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on kunnanhallituksen 24.11.2014 176 antama talousarvion täytäntöönpano-ohje. - Liitteenä on kustannuspaikkojen 210-211, 214-221, 225-226, 230-235, 237-243, 245-248, 250-251, 253, 260, 265, 267-271, 275, 278, 280, 282-284, 287. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg puh 044 386 1240 s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman kustannuspaikolle 210-211, 214-221, 225-226, 230-235, 237-243, 245-248, 250-251, 253, 260, 265, 267-271, 275, 278, 280, 282-284, 287.
Sivu 10 PTLTK 61 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Kunnanvaltuusto on 10.11.2014 62 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Kunnan kehittämisstrategia on päivitetty vuonna 2013. Se käsittää kunnan vision, arvot ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet käsittävät lisäksi vuosittain hyväksyttävät toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ovat: - Toimintatapojen, prosessien ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti - Asianhallintaohjelmiston ja prosessien kehittäminen ja sähköisiin kokouksiin siirtyminen - Työllisyyden hoitaminen - Hyvinvointikertomuksen laadinta - Oppilashuoltosuunnitelman laadinta - Energian säästäminen Perusturvaosaston kokonaisvaltaiset tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Toiminnallinen tavoite Työllisyyden hoitaminen Arviointikriteeri - Laaditaan toimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja KELA yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet - Työttömien määrä vähenee - Työttömyyskustannukset vähenevät 2. Toiminnallinen tavoite Hyvinvointikertomuksen laadinta Arviointikriteeri - On laadittu hyvinvointikertomus, jossa on listattu terveyden edistämisen painopisteet sekä laadittu toimenpidesuunnitelma näiden toteuttamiseksi - Hyvinvointikertomuksella on edistetty asukkaiden hyvinvointia. - Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen - Hyvinvointikertomus toimii päätösprosessin tukena.
Sivu 11 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta - merkitsee kunnanvaltuuston hyväksymät vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet tiedokseen.
Sivu 12 PTLTK 62 Liite 2 PERUSTURVAOSASTON MAKSUT, PALKKIOT JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 :n 7. kohdan mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueellaan taksat ja maksut. Pääasiassa eri lait ja asetukset säätelevät perusturvaosastolle kuuluvia maksuja ja palkkioita. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta ja kuntayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä Perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet 1.1.2015 alkaen Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteen mukaisesti perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet, jotka astuvat voimaan 1.1.2015 pois lukien säännöllisen kotihoidon maksut sekä asumispalvelun maksut, jotka astuvat voimaan 1.3.2015 - valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään tarpeelliset muutokset mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 734/92 ja -asetukseen 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus) tulee muutoksia.
Sivu 13 PTLTK 63 Liite 3 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIUNTION KUNNASSA 2015 Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen perusosa on tarkoitettu kattamaan jokapäiväisiä menoja. Tukea myönnetään lisäksi muihin perusmenoihin kuten asumiseen ja terveydenhuoltoon. Kunta myöntää erityismenoihin täydentävää toimeentulotukea sekä ehkäisevää toimeentulotukea. Muut käytettävissä olevat tulot ja omaisuus vähentävät myönnettävän tuen määrää. Sosiaalitoimistossa on valmisteltu ohjeita työntekijöille toimeentulotuen myöntämismenettelyn tueksi. Ohjeiden tarkoituksena on saada yhtenäinen lainmukainen käytäntö ja menettely n sosiaalitoimistossa toimeentulotukea myöntäville työntekijöille. Tarkoituksena on myös antaa ohjeistusta toimeentulotukea hakeville asiakkaille, mm laittamalla soveltamisohjeet kunnan nettisivuille. Kunnalla on velvollisuus riittävän laajasti tiedottaa mahdollisesta palvelun tai etuuden hakemiseen liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa palvelun saajan tai palvelua hakeneiden oikeuksiin. Viranomaisella on korostuneempi tiedotus ja selvittämisvelvollisuus silloin, kun sen ohjeissa tai käytännöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suurempaan joukkoon asiakkaita tai kaikkiin asiakkaisiin. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 1,1 prosentilla vuoden 2015 alusta. Vuotuinen indeksitarkistus sisältyy toimeentulotukilakiin. Vuonna 2015 yksin asuvan henkilön perusosa on 485,50 euroa kuukaudessa ja yksinhuoltajan perusosa 534,05 euroa. Lasten perusosien suuruus määräytyy perheen lasten määrän ja iän mukaan. Kaikki tarvittava tieto, kuten esim. Kelan lääkekatto 2015, ei ole vielä tiedossa joten täytyy antaa lupaa sosiaalitoimelle tehdä teknisiä muutoksia tekstiin vielä hyväksymisen jälkeen. Nämä mahdolliset tekniset muutokset tuodaan, niiden tehtyä, perusturvalautakunnalle tiedoksi. Ohjeet pohjautuvat ensisijaisesti Laki toimeentulotuesta 1997/1412. Toimeentulotuen myöntämisperusteet pohjautuvat myöskin seuraaviin säädöksiin muutoksineen: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812, Hallintolaki 2003/434, Toimeentulotuen viivytyksetöntä käsittelyä koskeva laki 2007/1202, Laki lapsen elatuksesta 1975/704, Avioliittolaki 1929/234, Sosiaalihuoltolaki 1982/710, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189, Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999/493. Lisäksi toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön eri julkaisut mm. Opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4. Sisäistä soveltamisohjetta ei voida
Sivu 14 käyttää päätöksen perusteena, vaan päätös on perusteltava aina lain tai asetuksen asianomaisilla kohdilla. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä on Toimeentulotuen soveltamisohjeet n kunnassa 1.1.2015 lukien Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heerman, puh. 044 386 1245, s-posti: karin.heerman@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteen mukaisesti Toimeentulotuen soveltamisohjeet n kunnassa jotka astuvat voimaan 1.1.2015
Sivu 15 PTLTK 64 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2015 Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään kerran kuukaudessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouspäiviksi keväällä 2015 ehdotetaan seuraavia päiviä: keskiviikko 4.2. kello 18.00 keskiviikko 4.3. kello 18.00 keskiviikko 1.4. kello 18.00 keskiviikko 6.5. kello 18.00 keskiviikko 3.6. kello 18.00 Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg puh 044 386 1240 s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää pitää kokouksensa keväällä 2015: keskiviikko 4.2. kello 18.00 keskiviikko 4.3. kello 18.00 keskiviikko 1.4. kello 18.00 keskiviikko 6.5. kello 18.00 keskiviikko 3.6. kello 18.00
Sivu 16 PTLTK 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA 11/2014 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteuma on 30.11.2014 tilanteen mukaan 95,7 prosenttia. Tasaisen toteuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteuma saisi marraskuun lopun tasolla olla 91,7 prosenttia. Yhdentoista ensimmäisen kuukauden osalta talousarvion toteutuminen näyttää ylittävän talousarvion 489 600. Suurimmat ylitykset ovat lakisääteisissä palvelumuodoissa lastensuojelu ja vammaispalvelut. Erikoissairaanhoidon kustannukset oletetaan ylittävän talousarvion 284 000 eurolla. Tämä johtuu lähinnä siitä, että HYKSin palveluiden käyttö on lisääntynyt. Vanhuspalvelut ennustetaan pysyvän talousarviokehyksissä, koska ostopalveluita on käytetty n. 150 000 euroa budjetoitua vähemmän. Tulot ennustetaan nousevan n. 144 000. Oheismateriaali: - oheismateriaalina on talouden toteuma 11/2014 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg puh. 044 386 1240 s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä talouden toteuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Sivu 17 PTLTK 66 Ehdotus: MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista: