TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen ostot -7 020-9 150,00-10 900,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -353-2 300,00-2 800,00 Muut toimintakulut -500,00-70 943-80 997,00-77 461,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -67 969-78 597,00-77 461,00 0 0 VUOSIKATE -67 969-78 597,00-77 461,00 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -576-720,00 Poistot ja arvonalentumiset -576-720,00 TILIKAUDEN TULOS -68 545-79 317,00-77 461,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 545-79 317,00-77 461,00 0 0 00004210 LASTENSUOJELU Henkilöstökulut -1 593-2 306,00 Palvelujen ostot -25 446-40 780,00-45 369,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250,00 Avustukset -2 675-3 000,00-4 000,00 Muut toimintakulut -300-800,00-600,00-30 014-44 830,00-52 275,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30 014-44 830,00-52 275,00 0 0 VUOSIKATE -30 014-44 830,00-52 275,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -30 014-44 830,00-52 275,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 014-44 830,00-52 275,00 0 0 00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Myyntituotot 51 Tuet ja avustukset 30 000,00 72 500,00 Muut toimintatuotot 2 765 2 816 30 000,00 72 500,00 Henkilöstökulut -90 099-146 426,00-256 733,00 Palvelujen ostot -33 042-45 660,00-39 150,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -350-3 100,00-4 300,00 Avustukset -1 000-10 000,00 Muut toimintakulut -2 198-1 000,00-126 689-196 186,00-310 183,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -123 873-166 186,00-237 683,00 0 0 VUOSIKATE -123 873-166 186,00-237 683,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -123 873-166 186,00-237 683,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -123 873-166 186,00-237 683,00 0 0 00004230 VANHUSHUOLTO
TOIVAKAN KUNTA Sivu 2 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 Myyntituotot 27 026 29 960,00 2 960,00 Maksutuotot 448 941 467 400,00 472 700,00 Tuet ja avustukset 26 199 13 692,00 10 000,00 502 166 511 052,00 485 660,00 Henkilöstökulut -2 130 554-2 166 266,00-2 180 463,00 Palvelujen ostot -97 401-119 550,00-105 070,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 801-94 050,00-80 420,00 Avustukset -10 000,00 Muut toimintakulut -9 279-9 450,00-16 000,00-2 311 034-2 389 316,00-2 391 953,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 808 868-1 878 264,00-1 906 293,00 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VUOSIKATE -1 808 868-1 878 264,00-1 906 293,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 808 868-1 878 264,00-1 906 293,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 808 868-1 878 264,00-1 906 293,00 0 0 00004231 LAITOSHOITO Myyntituotot 17 726 15 240,00 240,00 Maksutuotot 251 143 270 000,00 270 000,00 Tuet ja avustukset 7 782 3 816,00 5 000,00 276 651 289 056,00 275 240,00 Henkilöstökulut -836 784-878 069,00-896 611,00 Palvelujen ostot -20 739-24 100,00-21 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 428-54 200,00-46 200,00 Muut toimintakulut -233-500,00-600,00-898 183-956 869,00-964 511,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -621 533-667 813,00-689 271,00 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VUOSIKATE -621 533-667 813,00-689 271,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -621 533-667 813,00-689 271,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -621 533-667 813,00-689 271,00 0 0 00004232 AVOHOITO Myyntituotot 9 301 14 720,00 2 720,00 Maksutuotot 197 797 197 400,00 202 700,00 Tuet ja avustukset 18 418 9 876,00 5 000,00 225 516 221 996,00 210 420,00 Henkilöstökulut -1 293 770-1 288 197,00-1 283 852,00 Palvelujen ostot -76 661-95 450,00-83 970,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 373-39 850,00-34 220,00 Avustukset -10 000,00 Muut toimintakulut -9 046-8 950,00-15 400,00
TOIVAKAN KUNTA Sivu 3 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018-1 412 851-1 432 447,00-1 427 442,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 187 335-1 210 451,00-1 217 022,00 0 0 VUOSIKATE -1 187 335-1 210 451,00-1 217 022,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 187 335-1 210 451,00-1 217 022,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 187 335-1 210 451,00-1 217 022,00 0 0 00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO Myyntituotot 833 2 400,00 1 200,00 Maksutuotot 10 364 9 000,00 6 000,00 Tuet ja avustukset 12 960 3 816,00 Muut toimintatuotot 150 24 306 15 216,00 7 200,00 Henkilöstökulut -75 405-79 243,00-48 557,00 Palvelujen ostot -177 020-213 600,00-176 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 628-2 950,00-1 000,00 Muut toimintakulut -41-350,00-255 095-296 143,00-226 057,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -230 788-280 927,00-218 857,00 0 0 VUOSIKATE -230 788-280 927,00-218 857,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -230 788-280 927,00-218 857,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -230 788-280 927,00-218 857,00 0 0 00004241 LAITOSHOITO Henkilöstökulut -13 284-12 819,00-11 508,00-13 284-12 819,00-11 508,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 284-12 819,00-11 508,00 0 0 VUOSIKATE -13 284-12 819,00-11 508,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -13 284-12 819,00-11 508,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 284-12 819,00-11 508,00 0 0 00004242 AVOHOITO Myyntituotot 833 2 400,00 1 200,00 Maksutuotot 10 364 9 000,00 6 000,00 Tuet ja avustukset 12 960 3 816,00 Muut toimintatuotot 150 24 306 15 216,00 7 200,00 Henkilöstökulut -62 121-66 424,00-37 049,00 Palvelujen ostot -177 020-213 600,00-176 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 628-2 950,00-1 000,00 Muut toimintakulut -41-350,00-241 811-283 324,00-214 549,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -217 504-268 108,00-207 349,00 0 0 VUOSIKATE -217 504-268 108,00-207 349,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -217 504-268 108,00-207 349,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -217 504-268 108,00-207 349,00 0 0 00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT
TOIVAKAN KUNTA Sivu 4 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 Myyntituotot 6 113 2 000,00 2 000,00 Tuet ja avustukset 2 415 2 400,00 5 000,00 Muut toimintatuotot 519 9 047 4 400,00 7 000,00 Henkilöstökulut -28 413-26 264,00-26 525,00 Palvelujen ostot -118 420-174 300,00-173 350,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -570-1 150,00-650,00 Avustukset -92 085-96 000,00-110 000,00 Muut toimintakulut -1 891-800,00-241 378-298 514,00-310 525,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -232 332-294 114,00-303 525,00 0 0 VUOSIKATE -232 332-294 114,00-303 525,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -232 332-294 114,00-303 525,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -232 332-294 114,00-303 525,00 0 0 00004251 MUUT PALVELUT Myyntituotot 6 113 2 000,00 2 000,00 Tuet ja avustukset 2 415 2 400,00 5 000,00 Muut toimintatuotot 519 9 047 4 400,00 7 000,00 Henkilöstökulut -28 266-26 264,00-26 525,00 Palvelujen ostot -79 229-98 300,00-101 350,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -426-850,00-650,00 Avustukset -80 015-80 000,00-99 000,00 Muut toimintakulut -1 891-800,00-189 827-206 214,00-227 525,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -180 780-201 814,00-220 525,00 0 0 VUOSIKATE -180 780-201 814,00-220 525,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -180 780-201 814,00-220 525,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -180 780-201 814,00-220 525,00 0 0 00004252 VPAL TUKIPALVELUT Henkilöstökulut -146 Palvelujen ostot -39 191-76 000,00-72 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -144-300,00 Avustukset -12 070-16 000,00-11 000,00-51 551-92 300,00-83 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 551-92 300,00-83 000,00 0 0 VUOSIKATE -51 551-92 300,00-83 000,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -51 551-92 300,00-83 000,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 551-92 300,00-83 000,00 0 0 00004260 PÄIHDEHUOLTO Henkilöstökulut -1 852-1 836,00-1 649,00 Palvelujen ostot -6 854-13 000,00-13 000,00
TOIVAKAN KUNTA Sivu 5 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018-8 706-14 836,00-14 649,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 706-14 836,00-14 649,00 0 0 VUOSIKATE -8 706-14 836,00-14 649,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -8 706-14 836,00-14 649,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 706-14 836,00-14 649,00 0 0 00004270 TERVEYDENHUOLTO Myyntituotot 51 51 Henkilöstökulut -60 518-53 080,00-50 265,00 Palvelujen ostot -3 698 875-4 128 150,00-4 121 500,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 329-30 000,00-30 000,00-3 790 723-4 211 230,00-4 201 765,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 790 672-4 211 230,00-4 201 765,00 0 0 VUOSIKATE -3 790 672-4 211 230,00-4 201 765,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -3 790 672-4 211 230,00-4 201 765,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 790 672-4 211 230,00-4 201 765,00 0 0 00004271 PERUSTERVEYDENHUOLTO Myyntituotot 51 51 Henkilöstökulut -50 027-43 412,00-41 339,00 Palvelujen ostot -1 350 417-1 420 200,00-1 370 000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 329-30 000,00-30 000,00-1 431 773-1 493 612,00-1 441 339,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 431 723-1 493 612,00-1 441 339,00 0 0 VUOSIKATE -1 431 723-1 493 612,00-1 441 339,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 431 723-1 493 612,00-1 441 339,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 431 723-1 493 612,00-1 441 339,00 0 0 00004272 ERIKOISSAIRAANHOITO Henkilöstökulut -10 492-9 668,00-8 926,00 Palvelujen ostot -2 297 293-2 656 450,00-2 700 000,00-2 307 784-2 666 118,00-2 708 926,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 307 784-2 666 118,00-2 708 926,00 0 0 VUOSIKATE -2 307 784-2 666 118,00-2 708 926,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -2 307 784-2 666 118,00-2 708 926,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 307 784-2 666 118,00-2 708 926,00 0 0 00004273 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelujen ostot -51 165-51 500,00-51 500,00-51 165-51 500,00-51 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 165-51 500,00-51 500,00 0 0 VUOSIKATE -51 165-51 500,00-51 500,00 0 0
TOIVAKAN KUNTA Sivu 6 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 TILIKAUDEN TULOS -51 165-51 500,00-51 500,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 165-51 500,00-51 500,00 0 0 00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI Tuet ja avustukset 47 726 71 800,00 71 800,00 Muut toimintatuotot 7 827 7 200,00 11 000,00 55 553 79 000,00 82 800,00 Avustukset -222 733-325 600,00-340 600,00 Muut toimintakulut -610-223 343-325 600,00-340 600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167 791-246 600,00-257 800,00 0 0 VUOSIKATE -167 791-246 600,00-257 800,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -167 791-246 600,00-257 800,00 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -167 791-246 600,00-257 800,00 0 0