-3, KH 26.11.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 26.11.2012 Esityslista 23/2012
-2, KH 26.11.2012 14:00 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 26.11.2012 klo 14.00 (talousarviokäsittely jatkuu ke 28.11. 2012 klo 15.00) Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina 30.11.2012 hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä
-1, KH 26.11.2012 14:00 Kokousaika 26.11.2012 kello 14.00 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Kaupunginhallituksen huone Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu Asialistan mukaiset :t puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 29.11.2012 Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka 30.11.2012 hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu
200, KH 26.11.2012 14:00 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia/ Tilannekatsaus Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian laadintaan/luottamushenkilöjäsenten nimeäminen - Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian laadinta Kaupunginhallitus 13.2.2012 30 Nivalan kaupungissa aloitetaan laatimaan Nivalan kaupungin henkilöstöstrategiaa. Vuoden 2012 talousarviossa on määritetty henkilöstöjaoksen yhdeksi tavoitteeksi henkilöstöstrategian laatiminen. Henkilöstöstrategian päivittämisen yhteydessä selvitetään myös henkilöstöpoliittiset tavoitteet kuin henkilöstöjaoksenkin tavoitteet. Henkilöstöjaosto on myös jo 20.4.2011 ( 26) nimennyt työryhmän laatimaan henkilöstöstrategiaa. Tuolloin työryhmään on nimetty 20.4.2011 JUKOn (Tero Kähönen), JYTYn (Päivi Männistö), JHTn (Kari Kaartinen) edustaja sekä työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi on nimetty Satu Kontiola, Kalervo Mantila, Päivi Karikumpu ja Matti Uusimäki. Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa työryhmään ja toteaa työryhmän kokoonpanon. Kaupunginhallitus totesi, että työryhmässä ovat seuraavat henkilöt. -Tero Kähönen (JUKO) -Päivi Männistö (JYTY) -Kari Kaartinen (JHT) -Hannu Tölli (työsuojelupäällikkö) -Pauli Lakanen (työsuojeluvaltuutettu) -Kalervo Mantila -Mikko Päivärinta (kaupunginhallituksen edustaja) -Juha Peltomaa (KTN) Satu Kontiola nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi ja Päivi Karikumpu sihteeriksi. Kaupunginhallitus pyysi kaupunginvaltuustoa nimeämään valtuuston edustajan. Henkilöstöjärjestöjen edustajat nimeävät työryhmän varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto 23.2.2012 8 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti nimesi valtuuston edustajiksi Kaija Jämbäckin sekä Sirpa Heiskan. Kaupunginhallitus 26.6.2012 120 Oheismateriaali: Strategia-aineistoa.
200, KH 26.11.2012 14:00 Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat nimenneet strategian laadintaa varten työryhmän. Työryhmän työtä konsultoi Talent Partners Oy/ Leena Kanerva. Tähän mennessä työryhmä on mm. määrittänyt strategiaprosessin etenemistä, strategian mahdollisia painopisteitä, muutostrendejä, organisaation mahdollisia osaamistarpeita sekä toteuttanut strategiatyön taustaksi henkilöstökyselyn. Nivalan kaupungin henkilöstölle suunnatussa kyselyssä on kartoitettu seuraavia osa-alueita: 1) johtaminen ja töiden organisointi, 2) muutosten johtaminen ja uudistukset, 3) oppiminen ja kehittyminen, 4) työyhteisön yhteistyö ja ilmapiiri, 5) työn joustot ja oman työn hallinta, 6) työnantajakuva, 7) henkilöstöstrategian painopisteet. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa henkilöstön hyvinvoinnista kehittämistoimia varten, tuottaa tietoa henkilöstöstrategian laadinnan tueksi sekä saada henkilöstöltä muutoinkin palautetta henkilöstöstrategiatyöryhmän työhön. Kyselyn tärkein tehtävä on toimia yhteisen keskustelun pohjana ja pohjana kehittämistoimien suunnittelulle. Kysely on toteutettu toukokuussa. Kyselyn tulokset käsitellään työyksikkökohtaisissa purkutilaisuuksissa elokuun 2012 loppuun mennessä. Esimiehet ja henkilöstöstrategiatyöryhmän jäsenet toimivat tilaisuuksien vetäjinä. Tilaisuuksien tavoitteena on käydä yhteistä keskustelua kyselyn tuloksista sekä valita työyksikön kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet jatkotoimenpiteitä varten. Osa kehittämistoimenpiteistä on sellaisia, että niistä voidaan sopia omassa työyksikössä, osa vaatii asian eteenpäin viemistä toimiala, lautakunta taikka kaupunkitasolle. Valittujen toimenpiteiden toteutusta ja niiden vaikuttavuutta seurataan esimiesten, johtoryhmän sekä henkilöstöjaoksen toimesta. Esimiehet ja henkilöstöstrategiatyöryhmän jäsenet on valmennettu purkukeskustelujen toteutukseen henkilöstöstrategiatyöryhmän työpajassa 9.5.2012. Tähän mennessä purkukeskustelut on käyty yleishallinnossa, siivous- ja puhdistuspalveluissa sekä osassa muuta teknistä toimea. Sivistystoimen osalta purkukeskustelut on käyty hallinnossa, kulttuuri-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimessa. Elokuun loppuun mennessä pidettävien työyksikkökohtaisten purkutilaisuuksien ajankohdat on sovittu ja työyksikkökohtaisten purkukeskustelujen tuloksia käsitellään syksyllä henkilöstöstrategiatyöhön liittyvässä henkilöstötyöpajassa, johon osallistuu henkilöstöstrategiatyöryhmä sekä edustajat kaikilta toimialoilta. Työpajan pohjalta tehdään ehdotus kaupunkitason ensisijaisiksi toimenpiteiksi, jotka kirjataan henkilöstöstrategiaan. Tavoitteena on, että marraskuussa 2012 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia on valmis ja siinä on henkilöstöasioihin liittyvät yhteiset yhteisesti sovitut toimenpiteet, joita viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. Strategiaprosessissa syntyvä aineisto (mm. purkukeskusteluissa esille tulleet asiat) on koottu ja kootaan sitä mukaa Nivalan kaupungin extranettiin ja intranettiin henkilöstön ja luottamushenkilöiden nähtäväksi.
200, KH 26.11.2012 14:00 Kaupunginhallitus käy asiasta ja tähän mennessä strategiatyössä esille nousseista asioista evästyskeskustelun sekä merkitsee asian tietoon saaduksi. Tämän asian käsittelyn ajaksi kokoukseen on kutsuttu mukaan myös toimielinten puheenjohtajat sekä johtoryhmän jäsenet. Tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa olivat läsnä myös toimialajohtajat Hannu Tölli, Riitta Viitakangas, Juha Peltomaa sekä toimielinten puheenjohtajat Ville Vähäsöyrinki, Ritva Saviluoto, Irja Erkkilä ja sote -neuvottelukunnan puheenjohtaja Jarmo Kivioja. Yksimielisesti hyväksyttiin. Hannu Tölli, Riitta Viitakangas, Ritva Saviluoto, Irja Erkkilä sekä Jarmo Kivioja poistuivat kokouksesta kello 14.45 asian käsittelyn jälkeen. Henkilöstöjaos 8.10.2012 30 Oheismateriaali: Henkilöstöstrategiaprosessista kuvaus, henkilöstölle suunnatun kyselyn yhteenveto toimialoittain, purkukeskustelujen lomakepohja, 19.10.2012 työpajassa käsitellyt teemat. Suoritetun työhyvinvointikyselyn perusteella toteutettiin elokuun loppuun mennessä noin 20 purkukeskustelua eri työyksiköissä. Henkilöstöstrategiatyöryhmästä vastuutettiin työryhmän jäsenet purkukeskusteluihin. 10.8.2012 henkilöstöstrategiatyöryhmä kokoontui ja tarkasteli purkukeskustelujen tuloksia sekä suunnitteli 19.9.2012 pidettävän henkilöstötyöpajan sisältöä. 19.9.2012 pidettyyn henkilöstötyöpajaan kutsuttiin kustakin purkukeskustelusta henkilöstön edustaja sekä esimiehiä. Paikanpäällä olivat myös henkilöstöstrategiatyöryhmän jäsenet. Paikanpäällä oli myös Leena Kanerva/Talent Partners. Työpajassa käsiteltiin seuraavia teemoja: 1) muutoshallinta- ja viestintä 2) johtaminen ja esimiestyö 3) oppiminen ja kehittyminen 4) työssä jaksaminen, tyky/työyhteisön yhteistyö 5) henkilöstösuunnittelu/ikäjohtaminen. Perjantaina 5.10.2012 henkilöstöstrategiatyöryhmä työstää edelleen strategiaprosessin myötä syntynyttä aineistoa kaupungin henkilöstöstrategiaksi. Tavoitteeksi on asetettu, että henkilöstöstrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2012. Tavoiteaikataulu on muut-
200, KH 26.11.2012 14:00 Hallintojohtajan esitys tunut siten, että strategia käsitellään kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2012. Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian laadinta on laaja prosessi. Henkilöstöllä ja esimiehillä on mahdollisuus omalta osaltaan antaa panoksensa strategian sisältöön. Konsultin valinta ohjaamaan laajaa strategiatyötä on ollut onnistunut ratkaisu. Jatkossa henkilöstöjaoksen on huolehdittava siitä, että henkilöstöstrategia päivitetään säännöllisesti esim. oman organisaation toimesta. Henkilöstöjaoksen tulee myös luoda seurantamalli strategian toteuttamisen seurannaksi (varsinkin työyksikkötasolla sovittujen sekä tomielin/toimialatasolla kehitettävien asioiden suhteen). Seurantaa ja toteuttamista tulee myös vastuuttaa toimielimille (lautakunnille). Henkilöstöjaos tekee tästä esityksen syksyn 2012 aikana. Osa strategiatyön tiimoilta esille tulleista asioista on jo toteutettu tai toteutetaan parhaillaan. Strategiatyöhön ja erityisesti purkukeskusteluihin osallistuneiden poliittisten luottamushenkilöiden, luottamushenkilöiden, esimiesten sekä muun henkilöstön tietoisuus yksiköiden mahdollisista kehittämistarpeista/ongelmatilanteista on kasvanut tämän prosessin myötä. Henkilöstöllä on purkukeskusteluissa ollut mahdollisuus tuoda esille kehittämistarpeet. Osa strategiatyöryhmän kokouksista on toteutettu videoneuvottelujen välityksellä. Strategia-aineisto on luottamushenkilöstön sekä henkilöstön nähtävissä Extranetissä (henkilöstöstrategia valikossa) sekä Intranetissä (henkilöstöasiat, henkilöstöstrategia-aineisto). Henkilöstöjaos käy asiasta evästyskeskustelun sekä merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Henkilöstöjaos 19.11.2012 37 Oheismateriaali: Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia 2012 2016. Nivalan kaupungin henkilöstöstrategiatyöryhmä on valmistellut Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian vuosille 2012 2016. Lähes 80 %:ia henkilöstöstä on osallistunut henkilöstöstrategiaprosessiin ja siten strategian valmisteluun. Strategian laadinnassa on annettu tilaa keskustelulle ja osallistumiselle. Strategian painopisteet ovat seuraavat: -uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen)
200, KH 26.11.2012 14:00 -tarjoamme mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen (oppiminen ja kehittyminen) -uudistusten keskellä huolehdimme työhyvinvoinnista ja jaksamisesta (työhyvinvointi ja jaksaminen) -panostamme työuran sujuvaan alkuun ja tarjoamme joustoa viimeisiin työvuosiin (henkilöstösuunnittelu ja ikäjohtaminen) -osallistuva esimiestyö tukee työssä onnistumista (esimiestyön kehittäminen) -työyhteisömme hyvä yhteishenki on työn ja ilon kulmakivi (työyhteisö ja ilmapiiri). Henkilöstöstrategian toteuttaminen edistää Nivalan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia. Strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen on yhteinen asia. Strategian toteutus on tärkeä tapa varmistaa, että Nivalan kaupunki tuottaa taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita palveluja myös tulevaisuudessa. Sekä ylimmän johdon, että esimiesten, henkilöstön, luottamushenkilöiden sitoutuminen henkilöstöstrategian toteuttamiseen on olennaista, jotta strategiassa määritellyt tavoitteet toteutuvat. Strategia on laadittu yhteistyössä ja yhteistyössä sitä tulee myös toteuttaa. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Nivalan kaupunki on alueensa paras julkisen sektorin työnantaja. Hallintojohtajan ehdotus Henkilöstöjaos päättää esittää Nivalan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian hyväksymistä vuosille 2012 2016. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 26.11.2012 200 Oheismateriaali: Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia 2012 2016. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian vuosille 2012-2016.
201, KH 26.11.2012 14:00 Nivalan kaupungin kaavoittaja valmistelijan ehdotus Valmistelija tekninen johtaja Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n mukaan kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi olla myös kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi. Aikaisemmin kaupungin kaavoittajana on toiminut tekninen johtaja ja kaavoittajan sijaisena on toiminut maanmittausteknikko. Nivalan kaupungin kaavoittajaksi nimetään maanmittausteknikko Juha Peltomaa. kaupunginjohtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.
202, KH 26.11.2012 14:00 Lisämääräraha v. 2012 Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle vuoden 2012 talousarvio laadittiin yhteistyössä kaupungin kanssa siten, että talousarvio ei sisällä mahdollisia palvelutarpeessa tapahtuvia lisäyksiä. Vuoden 2012 aikana ovat kuitenkin palvelutarpeet kasvaneet usealla Kallion toimialalla ja määräraha on käynyt riittämättömäksi koko vuoden toimintaan. Keskeisin kustannustason kasvua selittävä tekijä on lakisääteisten palveluiden tarpeen kasvu. Ppky Kalliossa on talousarvion määrärahamuutosta käsitelty 17.9.2012 sopimustyöryhmän kokouksessa ja kuntakohtaisissa budjettineuvotteluissa viikolla 38. Yhtymäkokous on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutokset kokouksessaan 24.10.2012 13. Nivalan osalle talousarvion lisämäärärahaa v. 2012 on hyväksytty 1 558 181. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahaa v. 2012 kaupunginhallituksen toimielimelle kustannuspaikkaan 1250 Ppky Kallio seuraavasti: - ostettuun erikoissairaanhoito 380 000 - aikuispsykososiaaliset palvelut 14 751 - hoito- ja hoivapalvelut 392 000 - perhepalvelut 526 430 - vammaispalvelut - 93 000 - varhaiskasvatus 272 000 - toimeentulotuki ja työllistäminen 66 000 Lisämääräraha yhteensä 1 558 181 Lisämääräraha katetaan pitkäaikaisen lainan nostolla. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
203, KH 26.11.2012 14:00 HALL: 133/2012 Keskipiste-Leader ry:n syyskokous 4.12.2012 Oheismateriaali: Keskipiste-Leader ry:n syyskokouksen esityslista. Keskipiste-Leader ry:n syyskokous pidetään 4.12.2012 kello 19.00 (kahvit kello 18.30) Pitopalvelu Verkkorannassa, Verkkorannantie 65, 86810 Pyhäjärvi. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan syyskokoukseen ja antaa ohjeistukset nimetylle edustajalle.
204, KH 26.11.2012 14:00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl. Nivalan kaupunki Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 32, Koulutushakemus - hallintojohtaja, nro 34 Nivalan kaupungin varautumisen vastuuhenkilön nimeäminen, nro 35 Teknisen johtajan nimittäminen johtoryhmään, nro 36 Nivala-Haapajärven seudun aluekehitystoimijoiden opintomatka (Fact Finding) Sveitsiin ja Ranskaan 21. 25.1.2013, nro 37 Koulutushakemus - Sivistysjohtaja. -Kaupunginkamreeri nro 24, Tilapäislaina Nivalan kaupungille. Saapuneet kirjeet Aluehallintovirasto -Tiedoksi selvityspyyntö PSAVI/193/05.06.14/2012. Suomen Kuntaliitto -Yleiskirje 21/80/2012 Tiedot kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntavaltuuston esityslista 3.12.2012. Jokilaaksojen musiikkiopiston ky:n hallituksen pöytäkirja 16.10.2012. Kuntien Tiera Oy -Tieran Sote-työpaja 29.11.2012 -Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.12.2012 -Ehdotukset ohjausryhmien uusista jäsenistä. Teosto -Musiikin käytön hinnat vuonna 2013. FCG -Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät 4. 5.12.2012. Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
205, KH 26.11.2012 14:00 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelma Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Liitteet: Tuloslaskelma-raami toimialoittain vuosille 2013-2016 Ohjeet v. 2013 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman laadintaa varten sekä käytettävät sosiaalimaksuprosentit. Vuoden 2013 talousarvion ja 2014-2016 taloussuunnitelman laadinnassa on käytetty pohjana v. 2012 hyväksyttyä talousarviota. Toimialakohtaiset raamit on laskettu 2 % korotuksella v. 2012 luvuista vuodelle 2013 ja vuosille 2014 2016 vuosittainen korotus on 2 % edellisvuodesta. Verotulot on arvioitu käyttäen pohjana Kuntaliiton veroennustekehikkoa, ja valtionosuudet on laskettu valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyy v. 2013 2016 tuloslaskelma-arvion, toimialoittaisen raamin sekä laadintaohjeet. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Kamreeri selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 26.11.2012 205 Erillinen liite: Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Valmistelija kaupunginkamreeri Kuntalain taloutta koskevat säädökset sisältyvät lain 8. lukuun. Lain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen
205, KH 26.11.2012 14:00 alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä valtuuston erikseen päättämässä muodossa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. tä vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 suunnitelmaksi on valmisteltu lautakunnissa. Talousarvion 2013 ja suunnitelmavuosien 2014-2016 tuloslaskelman vuosikatteet ovat positiivisia. Tuloslaskelma vuodelta 2013 päättyy alijäämäiseen lukuun, vuosien 2014-2016 tuloslaskelmat osoittavat ylijäämää ja ali/ylijäämien erotus vuosina 2013-2016 jää positiiviseksi 3 694 663 euroa. Tällä ylijäämällä pystytään kattamaan vuodelta 2012 tuleva alijäämä, joten vuosien 2013-2016 suunnitelma täyttää lain vaatiman talouden tasapainotus vaatimuksen eikä erillistä talouden tasapainottamis- ohjelmaa tarvitse tehdä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016.