ohr3 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie 525. 60800 ILMAJOKI Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v.2011-2014 (MATKO³) Hankenumero: 14689 Diaari nro: 1646/3560-2011 Päätösnumero: 20647 Raportin laati: 8/2012 Arja Kortesluoma, projektipäällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki
1. VÄLIRAPORTTI 10.11.2011 30.6.2012 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt 10.11.2011 ja se päättyy 31.12..2014. Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Käytännön työn toteutuksesta ovat vastanneet päätoimiset hanketyöntekijät. Työpaikat olivat julkisesti haettavana työvoimahallinnon avoimet työpaikat internet-sivujen kautta. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin 10.11.2011 alkaen Arja Kortesluoma (restonomi ylempi AMK) ja projektisihteeriksi 6.2.2012 alkaen Sanna Jyllilä (restonomi). Väliaikaisena apuna hankkeessa on työskennellyt projektiassistenttina Elina Puska (tradenomi) 11.1.-31.5.2012 välisenä aikana. Lisäksi hankkeelle tekevät tarvittaessa työtä hallinnoijatahon vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Tarvittaessa myös atk-, opetus- ja tutkimushenkilöstöä voidaan käyttää hankkeen työntekijöinä, silloin kun se on hankkeen toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaista ja kokonaistaloudellisesti edullista. Näistä töistä pidetään aina erillistä työaikaseurantaa ja tehdyt työtunnit veloitetaan hankkeelta tuntiseurannan mukaisesti. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kiinteässä yhteistyössä maakunnan matkailuorganisaatioiden (Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy sekä Pohjanmaan Matkailu ry), seudullisten toimintaryhmien (Aisapari, Liiveri, Kuudestaan, Suupohjan Kehittämisyhdistys), seutukunnallisten matkailutoimijoiden (matkailusihteerit, elinkeino- ja maaseutuasiamiehet) ja virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat ja suunnittelevat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja toimii samalla Matkailustrategian mukaisesti Matkailun toimialatiiminä maakunnassa. Ohjausryhmä on kokoontunut raportointi
aikana 2 kertaa; tammikuussa ja maaliskuussa. Hankkeen ohjausryhmän / Matkailun toimialatiimin kokoonpano: Kirsi Pajula Etelä-Pohjanmaan Liitto Jukka Pajunen Seinäjoen seudun elinkeinokeskus Carita Latikka Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Ulla Jussila Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, ohjausryhmän pj Heidi Ylikoski Hotelli Alma Päivi Hautala Jääskän Loma Oy / Härmän matkailu ry Auni Syrjänen Valkeisen Loma Johanna Peltoniemi Teuvan kunta Mikko Valo Lappajärven kunta Jyri Saranpää Kuortaneen kunta Juha-Martti Kuoppala Kauhavan kaupunki Erkki Laakso Pohjanmaan Matkailu ry Anna Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulu Mervi Niemi-Huhdanpää Aisapari ry / Etelä-Pohjanmaan Leader toimintaryhmät Jarmo Kallio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, rahoittajan edustaja 3. HANKEORGANISAATIO Toiminnalliset tavoitteet Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Tavoitteena on myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, määrällisinä tavoitteina on mm. matkailijamäärien ja matkailutulon lisääntyminen maakunnan matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle asetettuja yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2kpl) sekä päivitetyn matkailustrategia-asiakirjan laatiminen vuosille 2012-2020. 4. HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen toimintatapa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa matkailun kehittämistoimia, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä pyrkiä edistämään toiminnallaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa järjestetään mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, kootaan erilaisia työryhmiä, koostetaan ja
julkistetaan erilaisia julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeen työntekijöillä on keskeinen rooli koordinointityössä. MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategia ja Toimenpideohjelma vuosille 2012-2020 MATKO3 (SeAMK) Matkailun koordinointi E- P:lla Matkailustrategian työstö ja päivitys -prosessointi Matkailustrategian toimeenpanon edistäminen Kehittämistoimenpiteiden koordinointi ja ohjaus Tutkimukset ja toimialan kehityksen seuranta Tiedonvälitys Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Jäsenkunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Töysä, Vimpeli Matkailumarkkinoinnin suunnittelu & toteutus Matkailupalvelujen myynti Matkailuneuvonta ja asiakaspalvelu Tuotekehitys soveltuvin osin Tiedonvälitys Pohjanmaan Matkailu ry Jäsenkunnat E-P:lta: Isojoki, Kauhajoki, Karijoki, Lapua, Teuva ja Ähtäri 4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden 10.11.2011 30.6.2012 aikana Hankkeen käytännön toteutus on aloitettu välittömästi edellisen koordinointihankkeen jälkeen, 10.11.2011. Hankkeen käynnistystoimenpiteet, ja mm. henkilöstörekrytointi tehtiin hankkeen alussa. Matkailun käytännön koordinointityötä on tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen, sekä muu hanketiedottaminen - Matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 6 kpl (1+5) - Hankkeen omien www-sivujen suunnittelu ja toteutus ( www.seamk.fi/matko ) - Hankkeen blogisivujen suunnittelu ja toteutus ( http://www.matko3.blogspot.fi/ ) - Hankkeen esite
Maakunnallisen matkailustrategian päivitystyöprosessi - Päivitystyön toteutuksen suunnittelu - Matkailun strategiaseminaarit 6 tilaisuutta, yhteensä 112 henkilöä; Alavus 24.1.12 (26 hlö), Alajärvi 31.1.(23 hlö), Kauhajoki 6.3. (18 hlö), Seinäjoki 9.3. (15 hlö), Kauhava 12.3. (16 hlö), Lapua 26.4. (14 hlö) - Sähköinen strategian sisältökysely toukokuussa; vastauksia 74 toimijaa - Kyselyn suunnittelu ja tulosten yhteenveto ja analysointityön aloitus Matkailun Alueelliset Tietovarannot tiedonkeruun järjestelmän koordinointi ja toteutus E-P:lla - Pilotointikyselyn toteutuksen tulosten analysointia, järjestelmän kehittämistä ja rekisterin ylläpitotehtäviä - Pilotoinnin raportointi ja valtakunnalliseen ALTIVA-työhön osallistuminen - Toimialarekisterin tietojen tarkistus ja päivitystyön aloittaminen - Majoitusyrittäjille tiedonkeruutyökalun suunnittelu ja työstäminen; Excel-ESA Toimialan kehitykseen liittyvien seurantatutkimusten organisointi ja toteutus - Majoitustiedonkeruun työkalu Excel-ESA - Matkailun tapahtumatutkimus (matkailijatutkimus) toteutuksen suunnittelu ja käytännön toimenpiteiden aloitus - Matkailun opinnäytetyöt; aihe-esittelyjä ja koordinointia Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankesuunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, lausuntojen antaminen ja tiedottaminen MATKO3.n ensimmäisen raportointikauden aikana on Etelä-Pohjanmaalla käynnistynyt ja ollut suunnittelussa usieta matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyvää hanketta, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Sen lisäksi matkailukoordinaattori on osallistunut viiden matkailuhankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ensimmäisen raportointijakson aikana. - Peräseinäjoen kylämatkailuhanke2 ohjausryhmäkokoukset (8.12.2011 ja 27.4.2012) - MaKuMa-hankkeen ohjausryhmäkokous 25.1.12 - Kalajärvi MasterPlan hanke ohjausryhmäkokoukset (3.4. ja 5.6.) - Green Care ja Hyvinvointimatkailun tila E-P:lla, Sedu 26.1.12 - Järviseudun KOKO alueen TEHYMA-hanke (Terveys- ja hyvinvointimatkailu) sisältökommentointi - OKM Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen apurahasta informoiminen ja hankesuunnittelussa avustaminen (mm. Epasteria, Kulttuuria venäläisille, Pohjalaisuus matkailussa) - KESMA2, Kv-matkailu (KATE), matkailun koulutushanke, jne. -hankesuunnittelupalaverit - TeHyMa hankkeen ohjausryhmäkokous Ähtäri (20.6.) - Voimaverkko-hanke ohjausryhmäkokous Alajärvi (15.6.) Matkailualan seminaareihin, työryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja matkailuelinkeinon sekä maakunnan edun ajaminen niissä sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät ja seminaarit - Kulttuurimatkailufoorumi Lapua (15.11.) - Hyvinvointimatkailun strategiapäivä Ähtäri (18.11.) - Kauppakamarin KAPA valiokuntakokoukset Seinäjoki, Alavus ja Ähtäri (3kpl) - Sininen Tie hankkeen kokous Lapua (29.11.) - Tapahtumatutkimus suunnittelukokoukset (useita) - Etelä-Pohjanmaa Senaatintorilla Pikkusen Häjymmät Pirot Markkinointi- ja matkailuryhmäkokoukset Seinäjoki (5 kpl) - Luontoreitit vetovoimaisiksi seminaari Kuortane (5.3.) - Etelä-Pohjanmaa kansainvälistymisen tiellä seminaari Seinäjoki (2.5.) - EPM Matkailun Markkinointitiimin kokoukset Seinäjoki
- Ruoka Provinssi seminaari Seinäjoki (29.5.) - E-P:n kansallispuisto aloite kokous Seinäjoki (2.5.) - Etelä-Pohjanmaan palvelukohteiden opastusviitoitus uudistuu, Seinäjoki (11.6.) Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, benchmarking, kokoukset - Matkailun alueelliset tietovarannot ohjausryhmäkokoukset Helsinki (21.11.11, 27.1. ja 14.5.12.) - Valtakunnallinen Matkailun aluekoordinaattorien (MEK) kokous Helsingissä (14.12.) - Alueellisten maaseudun matkailun kehittäjien tapaamiset/teemapäivät;teemaryhmä (19.3.) - Kokous- ja kongressimatkailun mahdollisuudet E-P:lla palaveri FCB Helsinki (1.3.12) - MEK / Visit Finland Aluekokous Vaasa (16.4.) - Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Ähtäri (18.4.) - Vk Kulttuurimatkailutoimijoiden verkostokokous Jyväskylä (18.4.) - Valtakunnallinen matkailualan laadunkehittäjät / Matkailun turvallisuus kurssi Helsinki (23-24.4.) - ALTIVA alueelliset tiedonkerääjät / Amk kokous Tampere (8.5.) - Maalla hankkeen (K-S) ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja verkostoituminen Valtakunnalliset seminaarit ja messut - TEM Matkailun asiantuntijaseminaari ja toimialaraporttien julkistus Vuokatti (1.12.) - TEKES, Matkailu- ja vapaa-aikaohjelman vuosiseminaari Helsinki (18.1.12) - Valtakunnallinen Matkailun Laadunkehittäjien tapaaminen Helsinki (19.1.12) - Matka2012-messut ja SMAL Matkatieto seminaarit/infot Helsinki (19-20.1.12) - Valtakunnallinen Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna (20.-21.3.) - Venäjä verkossa seminaari Lappeenranta (3-4.5.) - MEK, Visit Finland matkailun ajankohtaisiltapäivä Helsinki (9.5.) - Pikkuusen Häjymmät Pirot E-P Senaatintorilla Helsinki (7-8.6.) - TEM:n matkailun vuosiseminaari Helsinki (12.6.) Matkailun Toimialatiimin ( TAT ) ja Kehitystiimin kokoukset MATKO3-hanke toimii Matkailun toimialatiimin ja Kehitystiimin koollekutsujana. Toimialatiimin kokouksia pidettiin raportointijakson aikana 2 kertaa ja Kehitystiimin kokouksia 2 kertaa. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin, kehittämisohjelmiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty koko hankkeen ajan. 4.2. Hankkeen talous Hanke on edennyt budjetin mukaisesti. Hankkeen toteutuneet kustannukset raportointikaudelta ovat yhteensä 82 546,50 euroa. Hankkeen budjetti, sekä yhteenveto kustannusten toteumasta ensimmäiseltä raportointijaksolta on esitetty seuraavalla sivulla:
Kustannusarvio v. 2011-2014 ja kustannusten toteutuma 10.11.2011-30.6.2012 Kertyneet kustannukset Kustannusarvio 2011 2012 Kust. yht. Jäljellä Palkkauskulut 414 000 9 756,22 59 999,84 69 756,06 344 243,94 Ostopalvelut ja palkkiot 46 000 0,00 0,00 0,00 46 000,00 Vuokrat 22 500 224,54 2 652,64 2 877,18 19 622,82 Kotimaan matkakulut 37 000 1 275,02 5 971,14 7 246,16 29 753,84 Ulkomaan matkakulut 6 500 0,00 0,00 0,00 6 500,00 Muut kustannukset 24 000 68,46 2 598,64 2 667,10 21 332,90 550 000 11 324,24 71 222,26 82 546,50 467 453,50 Rahoitussuunnitelma EU 45 % 247 500 Valtio 55 % 302 500 Yhteensä 550 000 5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sekä sisällöllisesti että budjetin osalta. Matkailustrategian toteutumista on seurattu ja strategian päivitystyö on käynnistetty, toimijoita on avustettu hankkeistamisessa ja strategian mukaisia kehittämistoimia on maakunnan alueella, myös ylimaakunnallisesti, käynnistymässä useampia. Verkostoituminen valtakunnallisiin matkailutoimijoihin ja yhteistyötahoihin, ja maakunnan edun ajaminen myös valtakunnallisissa verkostoissa, on käynnissä. Kehittämistoimien pohjaksi on hankittu tutkimustietoa, jota on jaettu alueen yrittäjille ja muille toimijoille. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Ilmajoella 22.8.2012 Arja Kortesluoma Projektipäällikkö