Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista. Sopimuksella - varmistetaan ammattikorkeakoulun ja yliopiston strategian jalkautuminen perustoimintaan - varmistetaan korkeakoulujen ja instituutin strategisten tavoitteiden sekä OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusten toteutuminen - mahdollistetaan instituutille sopimuksen määrittämä autonomia sekä toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät resurssit, jotka velvoittavat molempia osapuolia. II Määrälliset ja tunnuslukutavoitteet Tutkinnot Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit - Ylemmät tutkinnot 0 5 Alemmat tutkinnot 5 100 Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Tohtorit 1 1 1 1 - - - - Ylemmät 4 16 6-4 4 9 tutkinnot Alemmat tutkinnot 5 18 19 16 57 59 90 Vetovoima (hakeneet yhtä opiskelupaikkaa kohti) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tulos Tavoite 01 Tulos Tavoite 01 Perustutkintokoulutus (yo /amk) 7,1 5,86 3 Aikuiskoulutus (amk) 1,4 (9+35/0+ 5)
Opintojen läpäisy Tavoite Yliopisto (7 vuotta) Ammattikorkeakoulu (5 vuotta) Läpäisy (v 01 suorittaneet / 60 % 63 v 007 amk-, 005 yoaloittaneet) väh 45 (amk) / 55 (yo) op 40 % 65 % suorittaneet /tutkintoa suorittavat Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneiden ja eronneiden yhteismäärästä 65 % Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Läpäisy (v 01 tutkinnon suorittaneet / v 007 amk-, 005 yoaloittaneet) 43% (aloittanei ta 35, valm. 15) 46% (aloittanei ta 35, valm. 16) 46% (13/35 ) 49% aloittane et 35, valm. 17 3% (59 valm, 18 aloittanutt a) 31,4 31,6 4 Tutkinnon suorittaneid en osuus tutkinnon suorittaneid en ja eronneiden yhteismääräs tä väh 45 /55 opintopistett ä suorittaneet /tutkintoa suorittavat 5% (16 valm., 15 eronneita) 7% (61 valm., 4 eronneit a) 39% (63 valm. 99 eronnutt a) 06/01 1/01 06/01 1/01 13/181=7,% Virallinen tilasto 10% 55% 7%. Syksyllä 01 läsnä 169, joista 46 suoritti 55 op 55
Tieteellinen toiminta Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu kv-referee -julkaisut/ Opetus-ja 0,5 0,1 tutkimushenkilökunta muut julkaisut / Opetus-ja 0,5 tutkimushenkilökunta kansallisesti kilpailtu 300 000 10 000 tutkimusrahoitus* (käyttö) kansainvälisesti kilpailtu tutkimusrahoitus (käyttö)** 50 000 Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 06/01 1/01 06/01 1/01 kv-referee julkaisut/ 1 julkaisu 1, 0 kpl 0 Opetus- ja tutkimushenkilökunta muut julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1, 0 kpl 0,58 (5 julkaisua) kansallisesti kilpailtu - 0-0 tutkimusrahoitus* (käyttö, menot) kansainvälisesti kilpailtu tutkimusrahoitus (käyttö, menot)** - 0-0 KV toiminta ja sisäinen liikkuvuus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat 15 40 Vaihto-opiskelijat (saap. ja 5 60 läht.) Avainkumppanuudet 1 1 Sisäinen liikkuvuus 400 800 opintopisteinä Opettajien ja tk-henkilöstön kv-liikkuvuus/opettajat+tkhenkilöstö 1,5 Vuoden 01 aikana seurataan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä.
Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 03/01 06/01 09/01 1/01 Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 38 38 40 Vaihto-opiskelijat (saapuvat ja lähtevät) Sisäinen liikkuvuus opintopisteinä Opettajien ja tkhenkilöstön kvliikkuvuus/opettajat +tk-henkilöstö Avainkumppanuudet (joint degree t) 11 perusop 1 jatkoop. 6 saapunu tta 1 lähtevää 11 peruso p. 1 jatkoop 6 saapun utta 3 lähtevä ä 11 perusop 10 jatko-op 1 7 saapuva t 18 lähtevät 9 10 perusop 9, jatko-op 1 8 saapuva t 16 lähtevät 1 10 saapuva a * 9 lähtevä ä ** 4 harjoitt eluvaiht oa 10 saapuva a * 9 lähtevä ä ** 4 harjoitt eluvaiht oa *** 00 06 445,5 *** 105 84 (5) (5) (Saapuv at (+) lähtevät 5),14 (saapuv at lähtevät 14 7,47 hlötyöv. ) 0 0,18 6/34 06/011 1/01 06/011 1/01 51 0,98 9/ 9,75 Kansainvälist en tutkintoopiskelijoide n suorittamat opintopisteet 03/01 97 6 (4.6.) Yliopisto 06/01 09/01 1/01 8 409 selvittely n alla Ammattikorkeakoulu 03/01 06/01 09/01 1/01 975 611 346 65 (38 ulkom. DPT opisk., keskim. opisk. opintopistekerty läsnä, mä 16,1) ka opmäärä 15
Kehittämis- ja palvelutoiminta Täydentävän rahoituksen osuus yksikön kokonaisrahoituksesta (%) Hankkeissa suoritetut opintopisteet Kansainvälinen hanketoiminta (euroa/v) Konsernin innovaatioohjelman mukaiset kehittämishankkeet (%) Tuotteistetut palvelut (liikevaihto/tulos) Yliopisto Ammattikorkeakoulu 40 % 3 % 800 3500 50 000 100 000 90 % 90 % 150 000/+/-0 Toteuma Yliopisto Ammattikorkeakoulu 06/01 1/01 06/01 1/01 Täydentävän rahoituksen osuus yksikön kokonaisrahoituksesta (%) 4%,65 % 83.57 /3.675.8 30 A) Maksullisen palvelutoiminnan osuus yksikön kokonaisrahoitukses ta B) Hanketoiminnan osuus yksikön kokonaisrahoitukses ta Hankkeissa suoritetut opintopisteet Kansainvälinen hanketoiminta (euroa/v) Konsernin innovaatioohjelman mukaiset kehittämishankkeet (%) Tuotteistetut palvelut (liikevaihto/tulos) - - 1,9% 69974 / 3.675.830 Tilanne 01-04/01: 9% (menot, toteuma) 4% 0,75% 76.598 / 3.675.830 390 tilanne 09/01 400 855 451 4879 Menot 40.000 114 61 kirjanpidossa 4.6. 1.09,08. Ei tulopuolen kirjauksia. 90% 90% 90% 90% liikevaihto 56.059 / tulos 30.149
Työhyvinvointi ja uudistuminen Tavoitetaso (1-5) Tulos * Esimiestyö 3,5 4,07 Tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,5 4,08 Kuormittavuus 3, 3,10 Työn kehittäminen 3,5 4,00 *Ramk:ssa toteutettu TOB-kysely 111 Toiminnan kehittäminen Toimenpiteen 01 (avataan toimintasuunnitelmassa) 1) Valtakunnallisen imagon rakentaminen ) Instituutin sisäinen kehittäminen 3) Koulutuksen, tutkimuksen ja palvelutoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen tähtäävät toimenpiteet 4) Instituutin sisäiset koulutusyhteistyöt sekä vastuut. IV Voimavarat Opiskelijat Yliopisto Ammattikorkeakoulu Aloituspaikat 5 (3+10) 145+0 Opiskelijamäärä (FTE) 175 46 Henkilöstö Budjettirahoitteinen henkilökunta 37 htv, josta - Vakinaiset (Lay, Ramk) htv - Määräaikaiset (Lay, Ramk) 15 htv Täydentävän rahoituksen henkilökunta 1 htv, joista - Vakinaiset (Lay, Ramk) 0 htv - Määräaikaiset (Lay, Ramk) 1 htv Täydentävän rahoituksen henkilötyövuodet eivät sisällä budjettirahoitteisen henkilöstön hankkeissa tekemiä henkilötyövuosia. Instituutti sopeuttaa henkilöstönsä suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin. A) Layn henkilöstörakenteen kehitys
a. *100% professorin tehtävää (vak.) + *5% professorin tehtävää (määräaik.) b. *100% yliopistolehtorin tehtävää (vak. + määräaik. 5v) c. 1*100% yliopisto opettajan tehtävää (määräaik. 5 v) d. 1*100% tutkija tehtävää (määräaik. 5v) e. 1*100% tutkimus assistentti (vak.) B) RAMKn henkilöstörakenteen kehitys o opetushenkilöstö pysyy samana v. 01 aikana (loppuvuodesta 01 esitykset uusista vakinaisuuksista v. 013) o hallintohenkilöstö sekä täydentävän rahoituksen henkilöstö sopeutetaan toiminnan tavoitteisiin ja määrärahoihin Instituutin vakinaisen henkilöstön työpanoksesta vähitään 6% tulee täydentävän rahoituksen puolelta. Määrärahat Perusrahoitus RAMK Vos raha.1.700 (sis. kiinteistömenot n. 400 000) Tki-suunnitteluraha 50.000 KV-bonus 14.100 Sisäinen liikkuvuus Täydentävä rahoitus 48.000 (tulokseen pohjautuva arvio, yhteinen LY:n kanssa) 680 000 (käyttötavoite) Lisäksi kielikeskuksen kautta toteutetaan 198.300 :n edestä opetus ja muuta työtä LAY Vos-raha 943 800 (sis. kiinteistömenot n. 80 000) Määräraha sisältää myös yliopiston osuuden yksikön yhteisiin toimintoihin. Täydentävä rahoitus 69 000 (käyttötavoite) Instituutin kokonaisrahoitus Vos-raha 3 7 600 Täydentävä rahoitus 1 309 600
Yhteensä 4 536 600 Lisäksi korkeakoulut kohdentavat instituutille kumpikin 5000 Lapin elämystuotannon verkostoyhteistyöhön. Lapin elämystuotanto Oy laskuttaa rahan instituutilta. Tulossopimuksen toteutumisen seuranta Instituutti raportoi tämän sopimuksen seurannasta kevään kurkistusneuvotteluiden, syksyn tulosneuvotteluiden ja vuoden 01 toimintakertomusraportoinnin yhteydessä. Rovaniemi 9.1.01 Mauri Ylä-Kotola Martti Lampela Johan Edelheim Rehtori Rehtori johtaja Lapin yliopisto Rovaniemen amk MTI Tarja Särkkä Suunnittelu-ja rahoitusjohtaja Lapin yliopisto Jouko Tiirola Suunnittelujohtaja Rovaniemen amk