OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Yliopistoille osoitetun biotekniikan erityisrahoituksen perustaso säilytetään vähintään vuoden 2000 tasolla. Rahoitus osoitetaan ensisijaisesti biokeskusten tutkimustoiminnan tukemiseen. Lisärahoitus kohdistetaan uusien kehittämishankkeiden vahvistamiseen. Yliopistot rahoittavat olemassa olevista voimavaroistaan käynnissä olevien kehittämishankkeiden vahvistamisen sekä osan uusista laiteinvestoinneista. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Sopimuskaudella valmistuvat seuraavat rakentamishankkeet: Kasarmialueen 3. rakennusvaihe (kasvatustiet. tiedekunta), Kasarmialueen 4. rakennusvaihe (yhteiskuntatieteet), Rauman teknillisen käsityön tilojen laajennus ja Tuorlan observatorion lisärakennus. Selvitetään mahdollisuuksia rakentaa Turun kolmelle yliopistolle ja Turun ammattikorkeakoululle IT-alan tutkimusta ja koulutusta palveleva rakennus. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2002 on 1 295 000 (7,7 Mmk) (8 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 99 081 000 (589 109 000 mk) perusrahoitus 86 414 000 (513 794 000 mk) valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 3 288 000 (19 550 000 mk) valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 5 804 000 (34 509 000 mk) hankerahoitus 1 857 000 (11 041 000 mk) tuloksellisuusraha 1 718 000 (10 215 000 mk)
2 Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 1 263 000 (7 509 000 mk) avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 4 543 000 (27 011 000 mk) tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 72 000 (430 000 mk) kielistrategiaohjelman taso 2 775 000 (16 500 000 mk) tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 235 000 (1 400 000 mk) tutkimustulosten hyödyntämiseen 76 000 (450 000 mk) bioinformatiikkaan liittyviin henkilöstökustannuksiin ja 101 000 (598 000 mk) muuntogeenisten eläinten tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen (160 000 vuonna 2003) Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 841 000 (5 000 000 mk) hammaslääketieteen kliinisen koulutuksen terveyspalvelujärjestelmään integroinnin aiheuttamien henkilöstöjärjestelyjen turvaamiseksi sekä vuonna 2002 Kasarmialueen tilakustannuslisäyksenä 673 000 (4 000 000 mk). Perusrahoitukseen sisältyy lisäyksenä 3 417 000 (20 317 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 602 000 (3 579 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Yliopisto voi käyttää perusrahoituksestaan enintään 126 000 (750 000 mk) täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 2 296 000 (13 650 000 mk) yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 269 000 (1 600 000 mk) alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin 177 000 (1 050 000 mk) Aasian tutkimus- ja koulutusverkoston ja 546 000 (3 250 000 mk) Psykonet -verkoston koordinointi- ja toimintamenoihin Yhteensä 5 804 000 (34 509 000 mk) valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 84 000 (500 000 mk) (2001-2003) Naistutkimus 84 000 (500 000 mk) Lääkärikoulutuksen laajentaminen (15 opiskelijapaikan lisäys vuonna 1998 ja 10 opiskelijapaikan lisäys vuonna 1999) 774 000 (4 600 000 mk) vuonna 2002 942 000 vuonna 2003
3 Tietoteollisuusohjelma 2 239 000 (13 313 000 mk), josta 858 000 (5 100 000 mk) opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (50 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) 1 381 000 (8 213 000 mk) muuntokoulutus (120 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) Virtuaaliyliopistohankkeet yhteensä 1 312 000 (7 800 000 mk), josta seuraaviin yhteistyöhankkeisiin kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 505 000 (3 000 000 mk) kasvatustieteiden tiedekuntien hanke 84 000 (500 000 mk) historian opetuksen hanke 67 000 (400 000 mk) Aasia-hanke 101 000 (600 000 mk) kirjallisuustieteen hanke 50 000 (300 000 mk) oikeustieteiden hanke 168 000 (1 000 000 mk) PsykoNet-hanke sekä 337 000 (2 000 000 mk) yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 579 000 (3 443 000 mk) vuosina 2002 ja 2003 liitteen mukaisesti Opetuksen kehittäminen 84 000 (500 000 mk) (2001 2003) Biotekniikan kehittämishankkeisiin yhteensä 513 000 (3 050 000 mk), josta 135 000 (800 000 mk) kantasolututkimukseen (2001-2003) 109 000 (650 000 mk) DNA-mikrosirututkimukseen vuosina 2002 ja 2003 269 000 (1 600 000 mk) proteomiikan tutkimukseen (101 000 vuonna 2003) Yliopisto sitoutuu lisäksi maksamaan laitehankinnoista 252 000 (1 500 000 mk) (84 000 vuonna 2003). Kieliteknologia 135 000 (800 000 mk) (2001-2003) Hankkeet Yliopiston omat hankkeet 252 000 (1 500 000 mk) terveyden biotieteet (2001-2003) 50 000 (300 000 mk) humanistisen alan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen Satakunnassa (2001-2003) 101 000 (600 000 mk) sosiaalityö (2001-2003) 30 000 (178 000 mk) sosiaalivakuutuksen jatkokoulutuksen kehittäminen (2002-2003) 42 000 (250 000 mk) Itä-Aasian tutkimus- ja opetus (2002-2003) 219 000 (1 300 000 mk) korkeakoulututkimuksen ja opetuksen kehittämishanke, opetusministeriö varautuu tukemaan hanketta myös vuonna 2003 ottaen huomioon mahdollista erillisrahoitusta saavat tutkijakoulupaikat 50 000 (300 000 mk) italian ja espanjan kielet 35 000 (208 000 mk) kirjoittajakoulutuksen kehittäminen ainetasoisena 152 000 (904 000 mk) yliopiston painoalojen kehittämiseen Varustaminen 926 000 (5,5 Mmk) yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 1 718 000 (10 215 000 mk) tutkimuksen huippuyksikön, koulutuksen laatuyksiköiden, Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja opintojen kulun perusteella. Harjoittelukoulut Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 9 213 000 (54 778 000 mk). Toimintamenoihin sisältyy lisäyksenä 338 000 (2 010 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 74 000 (440 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Toimintamenoihin sisältyy tuloksellisuuden perusteella 17 000 (100 000 mk). Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 37 000 (220 000 mk). 4 Arvo Jäppinen Ylijohtaja Keijo Virtanen Rehtori Markku Mattila Johtaja Kari Hyppönen Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus - ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Rakennerahasto-ohjelmat * Baltic Sea Region Studies * Viron erikoishammaslääkärikoulutus * Master Programme in European Studies
OPETUSMINISTERIÖ Koulutus - ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 6 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaude lla 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) TY Valtakunnalliset tehtävät 13 650 PET-keskus 5 000 Tuorlan observatorio 2 000 Kulttuurivaihtosopimuksiin perustuvat virat 950 lehtoraatit - italia - romania - unkari - venäjä - viro professuuri - ranska Hammaslääketieteen kliininen koulutus 5 700 Alueelliset kehittämiskeskukset 1 000 Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutuskeskus Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 600 Verkostot 4 300 Aasia, koordinointi 500 toimintamenot 550 Psykonet, koordinointi 500 toimintamenot 2 750
7 TURUN YLIOPISTO (1000 mk) Erityispedagogiikan opetuksen käynnistäminen (maisteriopinnot, erilliset erityisopettajaopinnot 60, erityislastentarhanopettajakoulutus 60). 2001 2002 2003 1,1 1,3 1,3 Aikuis- ja ammatilliseen koulutukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (30/vuosi). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 2001 2002 2003 0,5 0,5 0,5 Käsnet-verkostoon osallistuminen ja koordinaatio 2001 2002 2003 0,5 0,5 0,5 Matematiikan ja eksaktien luonnontieteiden opettajien koulutus, 25 aineenopettajan lisäys/vuosi 2002 2003 0,65 0,65 Vieraitten kielten aineenopettajiksi valmistuvien lisäys (englanti 15, saksa 5, ruotsi 5, ranska 4, italia 2, venäjä 3, espanja (sivukielenä 4) 2002 2003 0,5 0,5 Yhteensä: 2001 2002 2003 2,1 3,45 3,45
8