HE 207/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kolmanneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2004. Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki
YLEISPERUSTELUT Y 5 YLEISPERUSTELUT Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarviossa varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 1,5 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan 42 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota nostetaan 33 milj. eurolla ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron tuottoarviota 12 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti noin 38 milj. eurolla. Arviota osakemyynnistä saatavista nettotuloista nostetaan 54 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 55 milj. euroa Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta. Eläkemenojen arvion pieneneminen vähentää valtion eläkerahastosta talousarvioon tehtävää siirtoa noin 19 milj. eurolla. Hallitus totesi vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yleisperusteluissa, että hallituksen tiedossa oli tuolloin jo lukuisia perusteltuja, mutta harkinnanvaraisia menotarpeita, joihin kuitenkin vielä siinä vaiheessa suhtauduttiin torjuvasti. Tällä tavalla menetellen hallitus ilmoitti pyrkivänsä asettamaan kaikki menotarpeet yhtäläiseen asemaan ja samalla kertaa arvioitaviksi syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Hallitus arvioi, että silloin pystytään paremmin näkemään budjettitalouden kokonaistilanne vuonna 2004 ja varmistamaan se, että vuoden kuluessa ilmeneviin välttämättömiin, ennalta arvaamattomiin menoihin on riittävästi kehysväljyyttä. Antaessaan nyt syksyn varsinaisen lisätalousarvioesityksen hallitus voi tyydytyksellä todeta, että menoja automaattisesti tai muuten pakottavasti lisäävien yllätysten mittaluokka on tähän mennessä ollut suhteellisen pieni, joten liikkumatilaa perusteltuihin harkinnanvaraisiin määrärahalisäyksiin on kehysten puitteissa jäänyt. Hallitus onkin voinut tällä kierroksella suhtautua myönteisesti valtaosaan ministeriöiden ehdottamista määrärahojen lisäystarpeista. Esitys sisältää siten runsaasti kertaluonteisia lisäyksiä, joilla on mahdollista hoitaa monia ajankohtaisia, väistämättömiä tarpeita. Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 159,5 milj. euron lisäystä. Koska valtionvelan korkomenot arvioidaan 160 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi, ehdotetaan määrärahoihin nettomääräisesti 0,5 milj. euron vähennystä. Suomen Pekingin suurlähetystön suurlähettilään virka-asunnon ja sen tontin hallintaoikeuden lunastamiseksi 70 vuodeksi ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa. Tuloarviot Määrärahat Kiinteistöhankinnat
Y 6 YLEISPERUSTELUT Rauhanturvaaminen Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset Kainuun maakuntahallinto Kansallisoopperan peruskorjaus Yritystuet Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen Puuntuotanto Hyljekorvaukset Liikennehankkeet Puolustusministeriön hallinnonalalla rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 5,3 milj. euroa sekä ulkoasiainministeriön hallinnonalalla rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin nettolisäystä 1,9 milj. Nämä lisäykset aiheutuvat Suomen osallistumisesta uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA -operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa. Operaation kokonaiskustannukset vuonna 2004 ovat arvonlisäveromenot huomioiden noin 8,7 milj. Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin. Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen ennakoitua suuremmasta maksuosuuden kasvusta YK-rauhanturvajoukoille ja vapaaehtoisrahoituksesta YK:n Irakin turvajoukoille. Ennakoitua suurempien onnettomuustutkintamenojen rahoittamiseen ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahalisäystä. Rikosvahinkokorvausten käsittelyruuhkien purkamiseksi ehdotetaan noin 1,4 milj. euron määrärahalisäystä. Kainuun kehittämisrahaan ehdotetaan 1,7 milj. euroa käytettäväksi maakunnan hallintokokeilun tietojärjestelmähankintojen tukemiseen. Lisätalousarvioesitys sisältää Suomen Kansallisoopperan peruskorjauksen käynnistämisen mahdollistavan valtuuden. VPU Pukutehdas Oy:n toiminta on ollut pitkään kannattamatonta ja se on päätetty lopettaa hallitusti. Toiminnan lopettamiseen liittyviin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi 2,7 milj. euron suuruinen määräraha. Osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen ehdotetaan 1,8 milj. euron määrärahaa. Telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi ehdotetaan noin 13,7 milj. euron määrärahaa avustusten maksamiseen suomalaisille telakkayhtiöille uusien aluksien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Kesän 2004 poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden aiheuttamien satovahinkojen korvaamiseksi ehdotetaan 9 milj. euron määrärahalisäystä sekä poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi 4 milj. euron määrärahalisäystä. Teiden tulvavahinkojen korjaamiseen ehdotetaan 0,5 milj. Puuntuotannon kestävyyden turvaamisen määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä. Hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä. Joroinen Varkaus -tiehankkeen sopimusvaltuutta ehdotetaan lisätöiden johdosta korotettavaksi 1 milj. eurolla 28 milj. euroon ja Oulu Rovaniemi -radan sähköistämisen sopimusvaltuutta 0,5 milj. eurolla 46,9 milj. euroon. Orivesi Muurame -tiehankkeen sopimusvaltuuden ylittämisen johdosta ehdotetaan noin 3,8 milj. euron määrärahaa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viiväs-
YLEISPERUSTELUT Y 7 tymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita siirretään myöhemmille vuosille tai aikaistetaan kuluvalle vuodelle. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvien monitoimimurtajapalvelujen kilpailuttamiseen ehdotetaan merenkulkulaitokselle 0,7 milj. euron määrärahaa. Valtioneuvoston kanslian Suomi maailmantaloudessa -suosituksiin liittyen ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa Shanghaihin perustettavan Suomi Kiina (FinChi) -innovaatiokeskuksen käynnistämiskuluihin. Suomen ja Venäjän federaation välillä on tarkoitus solmia uusi noin 30 miljoonan dollarin suuruinen velkakonversiojärjestely, jossa Venäjän julkista velkaa kuitataan vuosina 2005 2007 Suomeen tulevilla tavara- ja palvelutoimituksilla. Valtiontakuurahastolle tästä syntyvien saamisten kuittausta varten ehdotetaan 25 milj. euron määrärahaa. Tartuntatautien hoitovalmiuksia ehdotetaan parannettavaksi. Lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien sairaalainfektioiden kiireelliseen torjuntaan ehdotetaan sairaanhoitopiireille yhteensä 2 milj. euroa ja 0,2 milj. euroa ehdotetaan Kansanterveyslaitoksen toimintamenoihin. Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 milj. Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 47,5 milj. euron nettolisäystä. Valtionosuuteen työttömyyskassoille ehdotetaan 47 milj. euron lisäystä ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen, peruspäivärahamenoihin ehdotetaan 13 milj. euron lisäystä ja valtionosuuteen työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta 2,5 milj. euron lisäystä. Työmarkkinatuen määrärahoihin ehdotetaan 15 miljoonan euron vähennystä, joka johtuu työmarkkinatukea saavien ennakoitua pienemmästä määrästä. Valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan lisäystä 11 milj. euroa ja valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 milj. Oikeusministeriön hallinnonalalla muiden tuomioistuinten toimintamenoihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa määrärahalisäystä, joka aiheutuu työtuomioistuimen antamasta virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevasta tuomiosta. Ulosottolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,3 milj. euron määrärahalisäystä, joka aiheutuu ulosoton tietojärjestelmän ja rikosasioiden täytääntöönpanojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä. Poliisitoimen toimintamenoihin liikennevalvonnan tehostamiseksi ehdotetaan 0,15 milj. euron kertaluonteista määrärahaa. Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 4,8 milj. Lisämäärärahan tarve johtuu maahantuotavien käytettyjen autojen verotuksesta aiheutuvista menoista. Valtiovarainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 2,3 milj. euron lisämäärärahaa eläkejärjestelmämuutoksesta aiheutuviin me- Monitoimimurtaja Suomi Kiina -innovaatiokeskus Velkakonversiojärjestely Sairaalainfektioiden torjunta Eläke- ja etuusmenot Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
Y 8 YLEISPERUSTELUT Rakennerahastot Valtionvelan korot Tasapaino ja valtionvelka Vaalikauden kehys noihin ja 2 milj. euron määrärahaa valtionhallinnossa toteutettavaan talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeeseen. Valtioneuvoston kanslian ja Valtion asuntorahaston toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi. EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osalta vähennystä yhteensä 10 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lisäystä 4,5 milj. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalan osalta ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan lisäystä yhteensä 6,1 milj. euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työministeriön hallinnonalojen osalta vähennystä yhteensä 4,4 milj. Ehdotetut muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten muuttumisesta talousarvion valmistelun yhteydessä arvioituun nähden. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) teknisen avun osalta ehdotetaan ns. suoritusvaraukseen liittyen EU:n ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden lisäystä yhteensä 220 000 euroa, josta EU:n osuus ja valtion rahoitusosuus ovat molemmat 110 000 Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa tavoitteen 2 siirtymäkauden ohjelmien hallinnointia ja sulkemistoimenpiteitä alueilla. Lisäksi rakennerahastojen budjetointia ehdotetaan täsmennettäväksi maksuperusteiseksi, mikä osaltaan helpottaa komissiolle tehtävien menoilmoitusten sääntöjenmukaisuuden varmistamista. Korkomenojen 160 milj. euron vähennys aiheutuu lainanottotarpeen pienentymisestä, lyhytaikaisen lainanoton painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle arvioitua enemmän sekä lainakannan keskimääräisen korkokustannuksen alentumisesta. Kolmannen lisätalousarvioesityksen tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 1,5 milj. euroa ja määrärahojen vähennykseksi ehdotetaan valtiovelan korkomenot mukaan lukien 0,5 milj. Lisätalousarvioesitys on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2004 varsinaisen talousarvion alijäämä oli 1 273 milj. Ensimmäisen ja toisen lisätalousarvion ylijäämien vuoksi alijäämä on supistunut. Nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys huomioiden vuoden 2004 talousarvion alijäämä olisi noin 62 milj. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2004 lopussa 63,4 mrd. euroa, mikä on 43,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen arvioidaan alenevan edellisestä vuodesta noin 1 ½ prosenttiyksiköllä. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 28 005 milj. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. Näiden erotus eli jakamaton varaus on 84 milj. Tämä tarkoittaa, että määrärahojen taso vuonna 2004 pysyy valtioneuvoston päättämässä ja eduskunnalle kehysselontekona annetussa vaalikauden kehyksessä.
YLEISPERUSTELUT Y 9 Kehyksen ulkopuolisia menoja on vuodelle 2004 nyt esitettävä lisätalousarvio huomioiden budjetoitu 8 985 milj. Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino (milj. euroa) 2003 2004 Hyväksytty talousarvio Tilinpäätös (TA + LTA:t) 2004 Hallituksen esitys 2004 Yhteensä Määrärahat yhteensä 36 897 36 990-0,5 36 990 Hallinnonalojen määrärahat 32 244 34 418 159,5 34 578 Valtionvelan korot 4 653 2 572-160 2 412 Tuloarviot yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 340 36 926 1,5 36 928 Verotulot 30 263 30 846-42 30 804 Muut tulot 5 077 6 080 43 6 124 Nettolainanotto ja velanhallinta 1 073 64-2 62 Nettolainanotto 1 322 4 103 107 Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain (euroa) Hyväksytty Pääluokka talousarvio (TA + LTA:t) Hallituksen esitys Yhteensä 21. Eduskunta 100 740 000 1 200 000 101 940 000 22. Tasavallan presidentti 8 170 000 295 000 8 465 000 23. Valtioneuvosto 48 220 000 1 043 000 49 263 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 763 652 000 21 547 000 785 199 000 25. Oikeusministeriön hallinnonala 670 566 000 3 563 000 674 129 000 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 443 211 000 3 749 000 1 446 960 000 27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 108 002 000 9 142 000 2 117 144 000 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 358 986 000-41 993 000 5 316 993 000 29. Opetusministeriön hallinnonala 6 058 462 000 6 905 000 6 065 367 000 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 702 439 000 1 436 000 2 703 875 000 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 841 232 000 45 262 000 1 886 494 000 32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 964 702 000 42 573 000 1 007 275 000 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 367 316 000 73 800 000 9 441 116 000 34. Työministeriön hallinnonala 2 305 775 000-9 960 000 2 295 815 000 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 676 841 000 915 000 677 756 000 36. Valtionvelan korot 2 572 000 000-160 000 000 2 412 000 000 Yhteensä 36 990 314 000-523 000 36 989 791 000
Y 10 YLEISPERUSTELUT Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain (euroa) Hyväksytty Osasto talousarvio (TA + LTA:t) Hallituksen esitys Yhteensä 11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 846 017 000-42 000 000 30 804 017 000 12. Sekalaiset tulot 4 770 344 000 38 460 000 4 808 804 000 13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 164 853 000 5 000 000 1 169 853 000 15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 145 100 000-145 100 000 Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 36 926 314 000 1 460 000 36 927 774 000 15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 64 000 000-1 983 000 62 017 000 Yhteensä 36 990 314 000-523 000 36 989 791 000 Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä lisätalousarvioesitys (euroa) Tuloarviot (ilman nettolainanottoa ja velanhallintaa) Määrärahat Nettolainanotto ja velanhallinta Varsinainen talousarvio 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000 I lisätalousarvio 728 250 000-105 699 000-833 949 000 II lisätalousarvio 407 000 000 31 460 000-375 540 000 III lisätalousarvioesitys 1 460 000-523 000-1 983 000 Yhteensä 36 927 774 000 36 989 791 000 62 017 000
Vuoden 2004 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 e 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i -42 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i -100 000 000 01. Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä i... -100 000 000 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i 12 000 000 02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä i... 12 000 000 08. Valmisteverot i 6 000 000 05. Virvoitusjuomavero, lisäystä i... 6 000 000 10. Muut verot i 40 000 000 05. Varainsiirtovero, lisäystä i... 33 000 000 06. Arpajaisvero, lisäystä i... 7 000 000 19. Muut veronluonteiset tulot i 03. Ratavero i...
12 Osasto 12 12. SEKALAISET TULOT i 38 460 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 1 119 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i... 1 119 000 27. Puolustusministeriön hallinnonala i 3 401 000 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista, lisäystä i 1000 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i... 3 400 000 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i 25 600 000 07. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä i... -19 400 000 51. Metallirahatulot, vähennystä i... -10 000 000 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i... 55 000 000 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i -2 660 000 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä i... -2 660 000 39. Muut sekalaiset tulot i 11 000 000 01. Sakkorahat, lisäystä i... 2 000 000 04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, vähennystä i -45 000 000 50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä i... 54 000 000 Osasto 13 13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i 5 000 000 03. Osinkotulot i 5 000 000 01. Osinkotulot, lisäystä i... 5 000 000
13 Osasto 15 15. LAINAT i -1 983 000 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i -1 983 000 01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä i... -1 983 000 Tuloarvioiden kokonaismäärä: -523 000
14 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 e 21. EDUSKUNTA i 1 200 000 02. Eduskunnan kanslia i 1 200 000 74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v) i... 1 200 000 Pääluokka 22 22. TASAVALLAN PRESIDENTTI i 295 000 02. Tasavallan presidentin kanslia i 295 000 75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 295 000 Pääluokka 23 23. VALTIONEUVOSTO i 1 043 000 02. Valtioneuvoston kanslia i 43 000 21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 43 000 99. Valtioneuvoston muut menot i 1 000 000 59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 3 v) i... 1 000 000 Pääluokka 24 24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 21 547 000 01. Ulkoasiainhallinto i 9 650 000 74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 1 650 000 76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 8 000 000
Pääluokka 25 15 30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö i -155 000 66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i... -155 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i 12 052 000 22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä i... 1 897 000 25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä i... 155 000 66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä i.. 10 000 000 Pääluokka 25 25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 3 563 000 01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset i 1 950 000 29. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i... 600 000 51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä i... 1 350 000 10. Tuomioistuinlaitos i 363 000 23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 363 000 40. Ulosottolaitos i 1 250 000 21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 1 250 000 50. Rangaistusten täytäntöönpano i 21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i... Pääluokka 26 26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 3 749 000 07. Kihlakunnat i 100 000 21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 100 000 75. Poliisitoimi i 900 000 21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 900 000
16 Pääluokka 27 80. Pelastustoimi i 215 000 21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 215 000 90. Rajavartiolaitos i 834 000 70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 284 000 74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 550 000 98. Alueiden kehittäminen i 1 700 000 43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 1 700 000 61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i... 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) i... Pääluokka 27 27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 9 142 000 01. Puolustusministeriö i 1 061 000 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i... 1 061 000 10. Puolustusvoimat i 16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i... 30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta i 5 321 000 22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä i... 5 321 000 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot i 2 760 000 41. VPU Pukutehdas Oy:n tukeminen (siirtomääräraha 2 v) i... 2 700 000 95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i... 60 000 Pääluokka 28 28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i -41 993 000 01. Valtiovarainministeriö i 400 000 22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 400 000
Pääluokka 29 17 05. Valtiokonttori i 2 300 000 21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 2 300 000 07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset i -60 120 000 05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), vähennystä i... -58 120 000 06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä i... -2 000 000 39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i 7 000 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä i... 7 000 40. Tullilaitos i 4 800 000 21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 4 800 000 52. Tilastokeskus i 120 000 21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 120 000 80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet i 2 000 000 20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 2 000 000 99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot i 8 500 000 63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä i... 8 500 000 Pääluokka 29 29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 6 905 000 01. Opetusministeriö i 5 642 000 21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.. 625 000 50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i... 17 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä i... 5 000 000 08. Kansainvälinen yhteistyö i 98 000 22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 98 000 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus i 21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i... 24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i...
18 Pääluokka 30 40. Yleissivistävä koulutus i 300 000 25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 300 000 70. Opintotuki i 108 000 58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha), lisäystä i... 108 000 90. Taide ja kulttuuri i 757 000 22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 232 000 51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä i... 474 000 53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä i... 12 000 54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha), lisäystä i... 39 000 Pääluokka 30 30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA i 1 436 000 01. Maa- ja metsätalousministeriö i 4 724 000 21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 124 000 25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä i... 600 000 48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 4 000 000 03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta i 30 000 21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 30 000 12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet i 9 000 000 44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 9 000 000 14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen i -18 000 000 49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä i... -8 000 000 61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä i... -10 000 000 62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v) i...
Pääluokka 31 19 31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta i 1 000 000 44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä i... 1 000 000 41. Kala-, riista- ja porotalous i 1 382 000 42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 1 000 000 52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha), lisäystä i... 382 000 62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i... 51. Vesivarojen käyttö ja hoito i 1 800 000 77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 1 800 000 61. Maanmittauslaitos i 1 500 000 40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä i... 1 500 000 Pääluokka 31 31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA i 45 262 000 01. Liikenne- ja viestintäministeriö i 17 000 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 17 000 24. Tiehallinto i -4 637 000 21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 878 000 76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i... 1 000 000 78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä i... -10 279 000 79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 3 764 000 30. Merenkulkulaitos i 700 000 21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 700 000 40. Ratahallintokeskus i 47 160 000 76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i... 2 060 000 77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 500 000 78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä i... 23 500 000 79. Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) i... 21 100 000
20 Pääluokka 32 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i 2 022 000 19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i... 8 157 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä i... -435 000 78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä i... -5 700 000 Pääluokka 32 32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA i 42 573 000 20. Teknologiapolitiikka i 1 000 000 29. FinChi-innovaatiokeskuksen perustaminen ja käynnistäminen Shanghaissa (siirtomääräraha 3 v) i... 1 000 000 30. Yrityspolitiikka i 41 573 000 21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3v) i... 40. Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v) i... 1 800 000 45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i... 46. Avustus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi (siirtomääräraha 3 v) i... 13 660 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä i... 1 113 000 63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) i... 25 000 000 Pääluokka 33 33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA i 73 800 000 01. Sosiaali- ja terveysministeriö i 13 000 21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 13 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) i...
Pääluokka 33 21 07. Työterveyslaitos i -13 000 50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä i... -13 000 08. Kansanterveyslaitos i 200 000 21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 200 000 15. Perhekustannusten tasaus i -600 000 51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä i... 200 000 53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä i... -800 000 17. Työttömyysturva i 62 500 000 50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), lisäystä i... 47 000 000 51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä i... 13 000 000 53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha), lisäystä i... 2 500 000 19. Eläkevakuutus i 7 000 000 51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä i... 3 000 000 52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i... -7 000 000 60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä i... 11 000 000 28. Muu toimeentuloturva i -3 100 000 50. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä i... 500 000 51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), vähennystä i... -3 600 000 32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i 2 300 000 31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i... 300 000 36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i... 2 000 000 53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta i 24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) i... 57. Lomatoiminta i 5 500 000 40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i... 5 500 000
22 Pääluokka 34 34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i -9 960 000 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus i 473 000 61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä i... 4 473 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä i... -4 000 000 06. Työvoimapolitiikan toimeenpano i -12 486 000 29. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (arviomääräraha) i... 31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) i... 50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä i... 2 514 000 52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i... -15 000 000 64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i 07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat i 2 053 000 21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä i... 747 000 29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i... 30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä i... -1 000 000 63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä i... 2 306 000 99. Työministeriön hallinnonalan muut menot i 50. Palkkaturva (arviomääräraha) i... 51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) i... Pääluokka 35 35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 915 000 40. Alueelliset ympäristökeskukset i 900 000 21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 900 000 70. Valtion asuntorahasto i 15 000 21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 15 000
Pääluokka 36 23 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot i 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) i... Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN KOROT i -160 000 000 01. Euromääräisen velan korko i -160 000 000 90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä i... -160 000 000 Määrärahojen kokonaismäärä: -523 000
24 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulo- ja varallisuusvero Momentilta vähennetään 100 000 000 Selvitysosa: Vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella momentin kokonaiskertymä olisi jäämässä 12 110 milj. euroon. 2004 III lisätalousarvio -100 000 000 2004 talousarvio 12 210 000 000 2003 tilinpäätös 11 811 901 257 2002 tilinpäätös 12 518 738 713 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan vakuutusmaksuveron kokonaiskertymän nousevan 420 000 000 euroon. 2004 III lisätalousarvio 12 000 000 2004 talousarvio 408 000 000 2003 tilinpäätös 396 248 130 2002 tilinpäätös 373 742 565
11.08 25 08. Valmisteverot 05. Virvoitusjuomavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan virvoitusjuomaveron kokonaiskertymän nousevan 38 000 000 euroon. 2004 III lisätalousarvio 6 000 000 2004 talousarvio 32 000 000 2003 tilinpäätös 37 475 084 2002 tilinpäätös 34 800 435 10. Muut verot 05. Varainsiirtovero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan varainsiirtoveron kokonaiskertymän nousevan 400 000 000 euroon. 2004 III lisätalousarvio 33 000 000 2004 talousarvio 367 000 000 2003 tilinpäätös 336 883 844 2002 tilinpäätös 338 472 151 06. Arpajaisvero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan arpajaisveron kokonaiskertymän nousevan 125 000 000 euroon. 2004 III lisätalousarvio 7 000 000 2004 talousarvio 118 000 000 2003 tilinpäätös 119 759 108 2002 tilinpäätös 106 510 456 19. Muut veronluonteiset tulot 03. Ratavero Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena. Selvitysosa: Edellä olevan johdosta momentin tuloarvio ei muutu. 2004 III lisätalousarvio 2004 talousarvio 16 000 000 2003 tilinpäätös 12 582 841
26 Osasto 12 SEKALAISET TULOT 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 119 000 Selvitysosa: Lisäys kertyy YK:n maksamista palkkausmenokorvauksista. 2004 III lisätalousarvio 1 119 000 2004 talousarvio 2 414 000 2003 tilinpäätös 2 562 950 2002 tilinpäätös 1 456 870 27. Puolustusministeriön hallinnonala 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 Selvitysosa: Bruttotulojen lisäys aiheutuu käytettyjen PASI-panssariajoneuvojen myynnistä Virolle. Bruttomenojen lisäys aiheutuu kansainvälisistä tehtävistä palautuneiden panssariajoneuvojen kunnostusmenoista sekä panssariajoneuvojen varaosahankinnoista ja huoltomenoista. Lisäykset tulojen ja menojen erittelyyn (euroa) Alkuperäinen erittely Lisäys Muutettu erittely Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 3 380 000 +1 560 000 4 940 000 Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti- ja hankintamenot 3 363 000 +1 559 000 4 922 000 Nettotulot 17 000 +1 000 18 000 2004 III lisätalousarvio 1 000 2004 talousarvio 17 000 2003 tilinpäätös 17 000 2002 tilinpäätös 146 694 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 400 000
12.28 27 Selvitysosa: Tulojen lisäyksestä 2 395 000 euroa aiheutuu UNMEE-operaatiosta YK:lta saatavista kalusto- ja varustekorvauksista ja 1 005 000 euroa Hornet-torjuntahävittäjähankinnan maksujärjestelyihin liittyvistä korkotuotoista. 2004 III lisätalousarvio 3 400 000 2004 I lisätalousarvio 2 406 000 2004 talousarvio 1 093 000 2003 tilinpäätös 21 273 472 2002 tilinpäätös 3 575 062 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 07. Siirto valtion eläkerahastosta Momentilta vähennetään 19 400 000 Selvitysosa: Vähennys perustuu valtion eläkemenoennusteen pienentymiseen. 2004 III lisätalousarvio -19 400 000 2004 talousarvio 976 040 000 2003 tilinpäätös 916 951 918 2002 tilinpäätös 881 353 234 51. Metallirahatulot Momentilta vähennetään 10 000 000 Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös metallirahojen lunastamiseen Suomen Pankilta käytettäväksi valtion ja Suomen Pankin välisen sopimuksen nojalla muodostettavaan valtion metallirahavarastoon. Selvitysosa: Valtion ja Suomen Pankin kesken on neuvoteltu sopimus, jolla Suomen Pankin metallirahavaraston suuruus rajoitetaan 25 milj. euron arvoon ja jossa valtio sitoutuu lunastamaan Pankilta tämän määrän ylittävän varaston osaksi valtion metallirahavarastoa. Sopimuksella varmistetaan Euroopan Yhteisön perustamissopimuksen 101 ja 102 artiklojen määräysten noudattaminen Suomen Pankin metallirahavaraston enimmäistason osalta. Valtion metallirahavarastoon arvioidaan siirrettävän kuluvana vuonna Suomen Pankista metallirahoja noin 15 milj. euron arvosta. 2004 III lisätalousarvio -10 000 000 2004 talousarvio 24 700 000 2003 tilinpäätös 8 170 537 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 55 000 000 Selvitysosa: Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 55 000 000 2004 III lisätalousarvio 55 000 000 2004 talousarvio 74 000 000 2003 tilinpäätös 49 880 804 2002 tilinpäätös 114 887 052 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentilta vähennetään 2 660 000 Selvitysosa: Tuloarvion muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 17 000 euroa, joka vastaa EU:n myöntämän ERA-NET Transport -tutkimushankkeen arvioitua määrää. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.01.22. Samoin tuloarvion lisäyksenä on otettu huomioon 800 000 euroa,
28 12.39 joka vastaa EU:n myöntämän TEN-tuen arvioitua määrää Vuosaaren sataman liikenneväylä -hankkeelle. Mometin 31.99.78 perusteluihin viitaten tuloarviota vähennetään 3 477 000 eurolla Vuosaaren sataman liikenneväylä -hankkeen ennakoitua hitaamman etenemisen johdosta. Edellä olevan johdosta tuloarvio vähenee 2 660 000 2004 III lisätalousarvio -2 660 000 2004 I lisätalousarvio 318 000 2004 talousarvio 31 150 000 2003 tilinpäätös 5 307 974 2002 tilinpäätös 1 598 822 39. Muut sekalaiset tulot 01. Sakkorahat Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 2004 III lisätalousarvio 2 000 000 2004 talousarvio 63 000 000 2003 tilinpäätös 63 037 399 2002 tilinpäätös 59 031 685 04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset Momentilta vähennetään 45 000 000 Selvitysosa: Määrärahojen budjetoinnin tarkennuttua peruutuksia ei enää kerry. 2004 III lisätalousarvio -45 000 000 2004 talousarvio 95 000 000 2003 tilinpäätös 28 859 310 2002 tilinpäätös 47 368 203 50. Nettotulot osakemyynnistä Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 54 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden osakemyyntien perusteella momentille arvioidaan kertyvän vielä 54 000 000 2004 III lisätalousarvio 54 000 000 2004 II lisätalousarvio 469 000 000 2004 talousarvio 420 000 000 2003 tilinpäätös 195 845 368 2002 tilinpäätös 1 299 613 559
29 Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 03. Osinkotulot 01. Osinkotulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella osinkoja arvioidaan kertyvän yhteensä 815 000 000 2004 III lisätalousarvio 5 000 000 2004 I lisätalousarvio 210 000 000 2004 talousarvio 600 000 000 2003 tilinpäätös 603 471 355 2002 tilinpäätös 674 625 391
30 Osasto 15 LAINAT 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentilta vähennetään 1 983 000 Selvitysosa: Lisätalousarvio on esityksen mukaan ylijäämäinen. Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 103 017 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä kohoaa 107 017 000 euroon. Velanhallinnan erät mukaanlukien nettotulojen määrä on 62 017 000 euroa vuonna 2004. Velanhallinnan eriä on viimeisten arvioiden Tulojen ja menojen erittely ehdotettujen muutosten jälkeen Tulot Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 107 017 000 Menot Emissiotappiot (netto) 40 000 000 Pääomatappiot (netto) 5 000 000 Nettotulot 62 017 000 perusteella tarkistettu. 2004 III lisätalousarvio -1 983 000 2004 II lisätalousarvio -375 540 000 2004 I lisätalousarvio -833 949 000 2004 talousarvio 1 273 489 000 2003 tilinpäätös 1 073 329 031 e
31 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 EDUSKUNTA 02. Eduskunnan kanslia 74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3v) Momentille myönnetään 1 200 000 Määrärahaa saa käyttää eduskunnan lisätilojen rakentamiskustannuksiin. 2004 III lisätalousarvio 1 200 000 2003 tilinpäätös 23 190 000 2002 tilinpäätös 9 750 000
32 Pääluokka 22 TASAVALLAN PRESIDENTTI 02. Tasavallan presidentin kanslia 75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 295 000 Presidentinlinnan välttämättömistä peruskorjauksista. 2004 III lisätalousarvio 295 000 2004 talousarvio 440 000 2003 tilinpäätös 420 000 2002 tilinpäätös 420 000
33 Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTO 02. Valtioneuvoston kanslia 21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 43 000 Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 13 000 euroa aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä ja 30 000 euroa EU:n kemikaaliviraston perustamisesta Helsinkiin aiheutuvista valmistelumenoista vuonna 2004. 2004 III lisätalousarvio 43 000 2004 I lisätalousarvio 82 000 2004 talousarvio 19 901 000 2003 tilinpäätös 21 430 000 2002 tilinpäätös 17 484 000 99. Valtioneuvoston muut menot 59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 1 000 000 Määrärahaa saa käyttää avustuksena korkeatasoisen kansainvälisen teknologiapalkinnon ns. millennium-palkinnon maksamista varten. Vuoden 2003 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille 23.99.59 myönnetystä ja vuodelle 2004 siirretystä 2 000 000 euron kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan jäljellä oleva 1 000 000 Selvitysosa: Vuoden 2003 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille 23.99.59 myönnettiin kaksivuotinen siirtomääräraha. Tämän lisätalousarvion vastaava määräraha myönnetään kolmevuotisena. Millennium-palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran kuluvan vuoden keväällä. Seuraavan kerran palkinto on tarkoitus myöntää vuonna 2006, jolloin myös avustuksen maksaminen ajankohtaistuu. Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä. 2004 III lisätalousarvio 1 000 000 2003 tilinpäätös 2 000 000
34 Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ulkoasiainhallinto 74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 650 000 Lisämäärärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohtaan 1. Uudisrakennushankkeet, Pietari. Hankkeen tarkistettu kustannusarvio on 19 550 000 euroa eli 4 206 euroa/m 2. Pietarin pääkonsulaatin kansliahankkeen kustannusarvion noususta. Kustannusarvion nousu 1,65 milj. eurolla vuoden 2003 talousarviosta johtuu tilaajasta ja urakoitsijasta riippumattomasta töiden keskeytyksestä sekä odottamattomasta paikallisesta arvonlisäverotuskäytännön soveltamisesta. Hankkeeseen on aiemmin myönnetty 17 900 000 2004 III lisätalousarvio 1 650 000 2004 talousarvio 4 205 000 2003 tilinpäätös 7 000 000 2002 tilinpäätös 10 566 000 76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 Suomen suurlähetystön Pekingin suurlähettilään virka-asunnon sekä sen tontin 70 vuoden hallintaoikeuden lunastamisesta. Virka-asuntokiinteistön tontin pinta-ala on 6 154 m 2 ja päärakennuksen 1 891,9 m 2. 2004 III lisätalousarvio 8 000 000 2004 talousarvio 1 850 000 2003 tilinpäätös 2 364 000 2002 tilinpäätös 3 364 000 30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään 155 000 Vähennys kohdistetaan momentin käyttösuunnitelman kohtaan 4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö. Selvitysosa: Määrärahatarpeen vähentyminen johtuu momentin käyttöperusteiden tarkistamisesta. Käyttöperusteiden tarkistamisesta aiheutuvaa vähennystä vastaavasti momentille 24.99.25 lisätään 155 000
2004 III lisätalousarvio -155 000 2004 I lisätalousarvio 2004 talousarvio 409 955 000 2003 tilinpäätös 371 246 000 2002 tilinpäätös 366 739 000 24.99 35 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 1 897 000 Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio, muutos, +/- III lisätalousarvio, muutos, +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. YKSO:n menot (UNFICYP-operaatio) 212 000 - +5 000 217 000 02. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio) 5 200 000 +3 830 000-340 000 8 690 000 03. Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL-operaatio) - +189 000-189 000 04. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio) 30 249 000 +2 634 000-200 000 32 683 000 05. Yhteiset menot 1 621 000 +421 000 +332 000 2 374 000 06. SOFY:n menot (EUF-operaatio) 80 000 - -60 000 20 000 07. SRJBIH:n menot (ALTHEA/EUFORoperaatio) - - +2 210 000 2 210 000 08. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) 3 808 000 +1 132 000-50 000 4 890 000 09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin 10 801 000-10 601 000-200 000 Yhteensä 51 971 000-2 395 000 +1 897 000 51 473 000 Selvitysosa: Suomi osallistuu uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla sekä 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEAoperaatioon Bosnia-Herzegovinassa syyskuusta 2004 alkaen. Tämän johdosta momentin käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 07. SRJ- BIH:n menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio). Operaatiosta aiheutuu vuonna 2004 menoja yhteensä 2 542 000 euroa, joista käyttösuunnitelman kohtaan 07. kohdistetaan palkkausmenot ja muut henkilöstömenot, 2 210 000 euroa ja käyttösuunnitelman kohtaan 05. Yhteiset menot rauhanturvajoukon ja erillisen rakennusjoukkueen perustamisvaiheen koulutuksesta aiheutuvat menot, 332 000 Uuden rauhanturvajoukon ja UNFICYP-operaation palkkausmenojen kasvun aiheuttamasta määrärahan yhteensä 2 547 000 euron suuruisesta lisätarpeesta 650 000 euroa rahoitetaan käyttösuunnitelman kohdissa 02. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio), 04. Suomen Kosovon
36 24.99 rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio), 06. SOFY:n menot (EUF-operaatio) ja 08. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) syntyvillä säästöillä. 2004 III lisätalousarvio 1 897 000 2004 I lisätalousarvio -2 395 000 2004 talousarvio 51 971 000 2003 tilinpäätös 47 889 858 2002 tilinpäätös 45 807 804 25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 155 000 momentille 24.30.66 tehdyistä käyttöperusteiden tarkistuksista. 2004 III lisätalousarvio 155 000 2004 talousarvio 10 363 000 2003 tilinpäätös 10 925 237 2002 tilinpäätös 7 925 688 66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 Suomen maksuosuuden kasvusta YKrauhanturvajoukoille sekä vapaaehtoisrahoituksesta YK:n Irakin turvajoukoille. 2004 III lisätalousarvio 10 000 000 2004 talousarvio 67 723 000 2003 tilinpäätös 62 082 567 2002 tilinpäätös 57 219 482
37 Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 29. Erityismenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 600 000 onnettomuustutkintamenojen kasvusta. 2004 III lisätalousarvio 600 000 2004 talousarvio 500 000 2003 tilinpäätös 1 975 750 2002 tilinpäätös 2 827 339 51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 kertaluonteisesta menosta rikosvahinkokorvausten käsittelyruuhkien purkamista varten. 2004 III lisätalousarvio 1 350 000 2004 talousarvio 9 100 000 2003 tilinpäätös 10 468 718 2002 tilinpäätös 8 728 408 10. Tuomioistuinlaitos 23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 363 000 Selvitysosa: Lisämäärärahasta 159 000 euroa aiheutuu työtuomioistuimen tuomion perusteella takautuvasti maksetuista palkkauksista ja 204 000 euroa vuodelta 2004 maksettavista palkkauksista. 2004 III lisätalousarvio 363 000 2004 talousarvio 196 563 000 2003 tilinpäätös 189 533 000 2002 tilinpäätös 181 116 000 40. Ulosottolaitos 21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 Selvitysosa: Lisämäärärahasta 750 000 euroa aiheutuu ulosoton uuden tietojärjestelmän ja 500 000 euroa oikeusrekisterikeskuksen rikosasioiden täytäntöönpanojärjes-
38 25.50 telmän käyttöönoton viivästymisestä johtuvista kertaluonteisista menoista. 2004 III lisätalousarvio 1 250 000 2004 talousarvio 78 937 000 2003 tilinpäätös 78 568 000 2002 tilinpäätös 77 160 000 50. Rangaistusten täytäntöönpano 21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös enintään 30 000 euroa työtoimintaan liittyvistä pienehköistä rakennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin. Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 2004 III lisätalousarvio 2004 talousarvio 180 403 000 2003 tilinpäätös 173 640 000 2002 tilinpäätös 166 580 000
39 Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 07. Kihlakunnat 21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 100 000 Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitettu kertaluonteisena kihlakunnanvirastojen toimitilakustannuksiin. 2004 III lisätalousarvio 100 000 2004 talousarvio 43 885 000 2003 tilinpäätös 43 387 000 2002 tilinpäätös 40 494 000 75. Poliisitoimi 21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 750 000 euroa aiheutuu tarkentavasta virkaehtosopimuksesta ja 150 000 euroa kertamenona liikennevalvonnan tehostamisesta. 2004 III lisätalousarvio 900 000 2004 I lisätalousarvio 300 000 2004 talousarvio 553 089 000 2003 tilinpäätös 532 221 000 2002 tilinpäätös 503 560 000 80. Pelastustoimi 21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 215 000 Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitettu kertaluonteisena menona toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin. 2004 III lisätalousarvio 215 000 2004 talousarvio 43 549 000 2003 tilinpäätös 35 584 000 2002 tilinpäätös 30 054 000