Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen ostot -4.000-3.500-2.620-3.784 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.000-2.500-80 -1.533 4800 Muut toimintakulut -2.859-2.737-1.209-2.342-21.202-21.392-33.911-21.623 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.202-21.392-33.911-21.623 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -379-1.252-379 -1.252 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.202-21.392-34.290-22.875
Haapaveden kaupunki Sivu 2 004632 Nuorisotilat Uutena nuorisotyön budjettiin tulevat Vienolan kiinteistökulut (nuorten työpaja, seinätön työpaja, etsivä nuorisotyöntekijä, kulttuurisihteeri), jotka keskitetään nuorisotilojen kustannuspaikalle (33 790 euroa). Tarkoituksena on toteuttaa ns. ohjaamo-mallia, jossa nuorisopalvelut löytyvät saman katon alta. Nuorisotalon kiinteistömenot nousevat viime vuodesta 12 000 euroa, koska tiloja remontoidaan. Palkkoihin varataan 8 700 euroa nuorisotalon iltavalvojille työajalla 12,5 h/viikko. 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 1.452 1.200 3.000 3.000 1.452 1.200 4001 Henkilöstökulut -11.992-10.320-8.166-10.138 4300 Palvelujen ostot -2.000-3.000-557 -2.740 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.500-6.000-1.720-3.307 4800 Muut toimintakulut -80.100-36.000-27.414-44.127-99.592-55.320-37.857-60.311 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -96.592-52.320-36.405-59.111 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -474-1.170-474 -1.170 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -96.592-52.320-36.879-60.281
Haapaveden kaupunki Sivu 3 004633 Varsinainen nuorisotyö Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön ja 60 % nuorisotoimistoon. Erityisnuorisotyöntekijän palkka menee kokonaisuudessaan varsinaisesta nuorisotyöstä. Avustuksiin varataan 21 500 euroa, josta menee Haapaveden 4H-yhdistys ry: lle 16 500 euroa palkkausavustuksena ja yleis- ja kohdeavustuksiin yhdistyksille ja yhteisöille varataan 5 000 euroa. 3001 Myyntituotot 242 3200 Maksutuotot 4.000 3.000 4.433 5.517 3300 Tuet ja avustukset 3.774 2.858 3400 Muut toimintatuotot 500 4.000 3.000 8.707 8.617 4001 Henkilöstökulut -49.310-46.950-10.273-40.842 4300 Palvelujen ostot -20.000-19.000-17.273-13.910 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.000-5.500-2.685-7.367 4700 Avustukset -21.500-21.500-16.000-21.000 4800 Muut toimintakulut -2.139-400 -95.810-92.950-48.370-83.519 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -91.810-89.950-39.663-74.902 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.654-2.409-1.654-2.409 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -91.810-89.950-41.317-77.311
Haapaveden kaupunki Sivu 4 004634 Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto sisältää valtuutettujen palkkiot ja toiminta- ja tarvikerahaa. 4001 Henkilöstökulut -1.475-1.230-870 -100 4300 Palvelujen ostot -400-500 -518 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -600-500 -202 4800 Muut toimintakulut -50-2.475-2.230-1.072-668 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.475-2.230-1.072-668 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -25-101 -25-101 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.475-2.230-1.097-770
Haapaveden kaupunki Sivu 5 004635 Etsivä nuorisotyö Kustannuspaikka sisältää etsivän nuorisotyöntekijän palkan ja muita toimintamenoja. Etsivä nuorisotyö on osa alueellista Jelppiverkkoa, joka hakee 30 000 euron suuruista avustusta OKM: ltä. 3300 Tuet ja avustukset 30.000 30.000 30.000 35.748 30.000 30.000 30.000 35.748 4001 Henkilöstökulut -35.961-34.270-21.104-32.784 4300 Palvelujen ostot -6.000-6.500-1.893-4.830 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.000-2.000-332 -1.849 4800 Muut toimintakulut -75-43.961-42.770-23.330-39.538 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.961-12.770 6.670-3.790 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -144-570 -144-570 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13.961-12.770 6.526-4.360
Haapaveden kaupunki Sivu 6 004636 Seinätön työpaja Uutena toimintamuotona kaupungin nuorisotyöhön siirtyy tähän asti Haapaveden opiston hallinnoima, mutta osaltaan kaupungin rahoittama seinätön työpaja. Kustannuspaikka sisältää yksilövalmentajan palkan ja muita toimintamenoja. Seinätön työpaja on osa alueellista Jelppiverkkoa, joka hakee 27 000 euron suuruista avustusta OKM: ltä. Nettomenoiksi jää n. 15 400 euroa. 3300 Tuet ja avustukset 27.000 27.000 4001 Henkilöstökulut -34.409 4300 Palvelujen ostot -6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.000-42.409 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15.409 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.409 0 0 0
Haapaveden kaupunki Sivu 7 Nuorisotyö sisältää nuorisotoimiston (hallinto), nuorisotilat, varsinaisen nuorisotyön, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön ja uutena toimintamuotona seinättömän työpajan. Uutena nuorisotyön budjettiin tulevat Vienolan kiinteistökulut 33 790 euroa (nuorten työpaja, seinätön työpaja, etsivä nuorisotyöntekijä, kulttuurisihteeri). Tarkoituksen on toteuttaa ns. ohjaamo-mallia, jossa nuorisopalvelut löytyvät saman katon alta. Nuorisotalon kiinteistömenot nousevat tästä vuodesta 12 000 euroa remontin vuoksi. Uutena toimintamuotona kaupungin nuorisotyöhön siirtyy tähän asti Haapaveden opiston hallinnoima, mutta osaltaan kaupungin rahoittama seinätön työpaja. Nettomenoiksi jää n. 15 400 euroa, mikäli OKM: n avustus saadaan täysimääräisenä. 3001 Myyntituotot 242 3200 Maksutuotot 4.000 3.000 4.433 5.517 3300 Tuet ja avustukset 57.000 30.000 33.774 38.606 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 1.952 1.200 64.000 36.000 40.159 45.565 4001 Henkilöstökulut -145.490-105.425-70.416-97.829 4300 Palvelujen ostot -38.400-32.500-22.344-25.782 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -17.100-16.500-5.018-14.055 4700 Avustukset -21.500-21.500-16.000-21.000 4800 Muut toimintakulut -82.959-38.737-30.762-46.993-305.449-214.662-144.540-205.659 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -241.449-178.662-104.381-160.094 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -2.675-5.502-2.675-5.502 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -241.449-178.662-107.056-165.597