Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -563-2 650-1 650-37,7 Muut toimintakulut -5 770-690 -3 370 388,4-94 124-104 520-133 540 27,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 124-104 520-133 540 27,8 Vyörytykset 94 124 103 980 124 460 19,7 94 124 103 980 124 460 19,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-540 -9 080 1581,5 Päiväkodit Myyntituotot 10 593 4 140 3 500-15,5 Maksutuotot 182 247 196 350 198 000 0,8 Tuet ja avustukset 8 574 201 413 200 490 201 500 0,5 Henkilöstökulut -899 238-915 460-917 640 0,2 Palvelujen ostot -158 718-194 790-196 980 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 839-12 400-14 850 19,8 Muut toimintakulut -161 587-173 300-164 360-5,2-1 241 381-1 295 950-1 293 830-0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 039 968-1 095 460-1 092 330-0,3 Suunnitelman mukaiset poistot -33 497-22 370-23 860 6,7-33 497-22 370-23 860 6,7 Vyörytykset -68 153-71 250-71 110-0,2 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -16-68 169-71 250-71 110-0,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 141 634-1 189 080-1 187 300-0,1 VARHAISKASVATUS Myyntituotot 18 127 7 640 8 500 11,3 Maksutuotot 233 851 258 350 260 000 0,6 Tuet ja avustukset 8 574 260 552 265 990 268 500 0,9 Henkilöstökulut -1 234 083-1 258 250-1 229 040-2,3 Palvelujen ostot -202 420-256 510-246 650-3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 754-17 200-19 200 11,6 Avustukset -339 032-332 000-330 000-0,6
Mäntyharjun kunta Sivu 2 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:53:03 Muut toimintakulut -165 173-173 630-164 400-5,3-1 964 463-2 037 590-1 989 290-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 703 911-1 771 600-1 720 790-2,9 Suunnitelman mukaiset poistot -33 497-22 370-25 020 11,8-33 497-22 370-25 020 11,8 Vyörytykset -100 556-104 300-103 650-0,6 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -215-100 771-104 300-103 650-0,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 838 178-1 898 270-1 849 460-2,6 Peruskoulut Myyntituotot 653 845 540 000 540 000 Maksutuotot 9 663 6 900 9 200 33,3 Tuet ja avustukset 39 127 Muut toimintatuotot 192 702 826 546 900 549 200 0,4 Henkilöstökulut -3 699 980-3 613 970-3 479 480-3,7 Palvelujen ostot -1 376 622-1 378 100-1 417 790 2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -148 675-133 080-158 240 18,9 Muut toimintakulut -467 722-448 580-411 220-8,3-5 692 998-5 573 730-5 466 730-1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 990 172-5 026 830-4 917 530-2,2 Suunnitelman mukaiset poistot -56 436-35 970-21 750-39,5-56 436-35 970-21 750-39,5 Vyörytykset -243 299-253 470-255 860 0,9-243 299-253 470-255 860 0,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 289 907-5 316 270-5 195 140-2,3 PERUSOPETUS Myyntituotot 653 845 540 000 540 000 Maksutuotot 9 663 6 900 9 200 33,3 Tuet ja avustukset 39 127 Muut toimintatuotot 192 702 826 546 900 549 200 0,4 Henkilöstökulut -3 699 980-3 613 970-3 479 480-3,7 Palvelujen ostot -1 376 622-1 378 100-1 417 790 2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -148 675-133 080-158 240 18,9 Muut toimintakulut -467 722-448 580-411 220-8,3-5 692 998-5 573 730-5 466 730-1,9
Mäntyharjun kunta Sivu 3 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:53:23 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 990 172-5 026 830-4 917 530-2,2 Suunnitelman mukaiset poistot -56 436-35 970-21 750-39,5-56 436-35 970-21 750-39,5 Vyörytykset -243 299-253 470-255 860 0,9-243 299-253 470-255 860 0,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 289 907-5 316 270-5 195 140-2,3 TOISEN ASTEEN KOULUTUS Myyntituotot 1 517 1 600 1 800 12,5 Tuet ja avustukset 57 737 40 000 50 000 25,0 Muut toimintatuotot 815 60 068 41 600 51 800 24,5 Henkilöstökulut -705 660-700 960-715 950 2,1 Palvelujen ostot -305 259-280 020-290 070 3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 210-12 570-11 720-6,8 Muut toimintakulut -114 652-118 400-118 840 0,4-1 147 780-1 111 950-1 136 580 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 087 712-1 070 350-1 084 780 1,3 Suunnitelman mukaiset poistot -5 027-3 020-1 810-40,1-5 027-3 020-1 810-40,1 Vyörytykset -51 301-51 930-50 490-2,8-51 301-51 930-50 490-2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 144 040-1 125 300-1 137 080 1,0 Kansalaisopisto Myyntituotot 515 Maksutuotot 91 031 74 400 78 000 4,8 Tuet ja avustukset 14 881 106 427 74 400 78 000 4,8 Henkilöstökulut -309 750-335 960-335 590-0,1 Palvelujen ostot -73 331-73 900-76 970 4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 048-5 510-5 890 6,9 Avustukset -5 730 Muut toimintakulut -75 843-75 930-79 910 5,2-472 702-491 300-498 360 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 275-416 900-420 360 0,8
Mäntyharjun kunta Sivu 4 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:53:52 Suunnitelman mukaiset poistot -1 257-760 -460-39,5-1 257-760 -460-39,5 Vyörytykset -23 188-22 750-23 320 2,5 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -26-23 214-22 750-23 320 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -390 746-440 410-444 140 0,8 VAPAA SIVISTYSTYÖ Myyntituotot 515 Maksutuotot 91 031 74 400 78 000 4,8 Tuet ja avustukset 14 881 106 427 74 400 78 000 4,8 Henkilöstökulut -309 750-335 960-335 590-0,1 Palvelujen ostot -73 331-73 900-76 970 4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 048-5 510-5 890 6,9 Avustukset -5 730 Muut toimintakulut -75 843-75 930-79 910 5,2-472 702-491 300-498 360 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 275-416 900-420 360 0,8 Suunnitelman mukaiset poistot -1 257-760 -460-39,5-1 257-760 -460-39,5 Vyörytykset -23 188-22 750-23 320 2,5 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -26-23 214-22 750-23 320 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -390 746-440 410-444 140 0,8 TAITEEN PERUSOPETUS Palvelujen ostot -54 171-54 200-60 160 11,0 Muut toimintakulut -4 872-5 430-5 430-59 043-59 630-65 590 10,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 043-59 630-65 590 10,0 Vyörytykset -3 070 100,0-3 070 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 043-59 630-68 660 15,1 Liikuntapalvelut Myyntituotot 3 173 1 200 1 200 Maksutuotot 1 000 700-30,0 Tuet ja avustukset 22 820
Mäntyharjun kunta Sivu 5 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:54:22 Muut toimintatuotot 13 493 13 000 18 000 38,5 39 486 15 200 19 900 30,9 Henkilöstökulut -170 197-146 260-167 880 14,8 Palvelujen ostot -106 886-98 730-98 200-0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 673-46 950-57 650 22,8 Avustukset -33 000-32 000-32 000 Muut toimintakulut -113 361-115 160-115 780 0,5-480 118-439 100-471 510 7,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -440 632-423 900-451 610 6,5 Suunnitelman mukaiset poistot -66 176-68 380-100 080 46,4-66 176-68 380-100 080 46,4 Vyörytykset -19 268-20 370-22 060 8,3 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -5-19 273-20 370-22 060 8,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -526 081-512 650-573 750 11,9 Nuorisotyö Tuet ja avustukset 28 055 28 055 Henkilöstökulut -97 429-87 040-87 850 0,9 Palvelujen ostot -18 543-26 460-26 750 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 730-5 700-5 100-10,5 Muut toimintakulut -10 340-9 690-9 690-134 041-128 890-129 390 0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -105 986-128 890-129 390 0,4 Vyörytykset -21 342-5 920-6 050 2,2-21 342-5 920-6 050 2,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -127 328-134 810-135 440 0,5 VAPAA-AIKAPALVELUT Myyntituotot 3 173 1 200 1 200 Maksutuotot 1 000 700-30,0 Tuet ja avustukset 50 875 Muut toimintatuotot 13 493 13 000 18 000 38,5 67 541 15 200 19 900 30,9 Henkilöstökulut -267 626-233 300-255 730 9,6 Palvelujen ostot -125 429-125 190-124 950-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 403-52 650-62 750 19,2 Avustukset -33 000-32 000-32 000 Muut toimintakulut -123 701-124 850-125 470 0,5
Mäntyharjun kunta Sivu 6 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:54:33-614 159-567 990-600 900 5,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -546 618-552 790-581 000 5,1 Suunnitelman mukaiset poistot -66 176-68 380-100 080 46,4-66 176-68 380-100 080 46,4 Vyörytykset -40 610-26 290-28 110 6,9 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -5-40 615-26 290-28 110 6,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -653 409-647 460-709 190 9,5 Kulttuuripalvelut Myyntituotot 71 666 56 000 57 500 2,7 Tuet ja avustukset 4 106 1 500 1 500 Muut toimintatuotot 6 760 6 900 3 000-56,5 82 532 64 400 62 000-3,7 Henkilöstökulut -94 960-100 680-102 170 1,5 Palvelujen ostot -70 897-72 360-76 600 5,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 429-13 300-12 200-8,3 Avustukset -13 000-15 000-11 000-26,7 Muut toimintakulut -54 273-60 610-60 880 0,4-246 559-261 950-262 850 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -164 027-197 550-200 850 1,7 Suunnitelman mukaiset poistot -10 530-7 000-7 290 4,1-10 530-7 000-7 290 4,1 Vyörytykset -10 047-12 230-12 290 0,5 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -293-10 340-12 230-12 290 0,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -184 897-216 780-220 430 1,7 Kirjastopalvelut Myyntituotot 4 104 5 000 5 000 Tuet ja avustukset 15 886 Muut toimintatuotot 4 984 5 000 5 000 24 974 10 000 10 000 Henkilöstökulut -218 505-202 790-208 150 2,6 Palvelujen ostot -54 162-54 240-51 280-5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 999-61 100-59 900-2,0 Muut toimintakulut -68 310-70 850-70 850-406 976-388 980-390 180 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -382 002-378 980-380 180 0,3
Mäntyharjun kunta Sivu 7 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:55:02 Suunnitelman mukaiset poistot -7 730 100,0-7 730 100,0 Vyörytykset -18 039-18 520-17 450-5,8-18 039-18 520-17 450-5,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -400 041-397 500-405 360 2,0 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT Myyntituotot 75 770 61 000 62 500 2,5 Tuet ja avustukset 19 992 1 500 1 500 Muut toimintatuotot 11 744 11 900 8 000-32,8 107 506 74 400 72 000-3,2 Henkilöstökulut -313 465-303 470-310 320 2,3 Palvelujen ostot -125 059-126 600-127 880 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -79 428-74 400-72 100-3,1 Avustukset -13 000-15 000-11 000-26,7 Muut toimintakulut -122 583-131 460-131 730 0,2-653 535-650 930-653 030 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -546 029-576 530-581 030 0,8 Suunnitelman mukaiset poistot -10 530-7 000-15 020 114,6-10 530-7 000-15 020 114,6 Vyörytykset -28 086-30 750-29 740-3,3 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -293-28 379-30 750-29 740-3,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -584 938-614 280-625 790 1,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2013- Myyntituotot 752 946 611 440 614 000 0,4 Maksutuotot 334 545 340 650 347 900 2,1 Tuet ja avustukset 191 186 41 500 51 500 24,1 Muut toimintatuotot 26 244 24 900 26 000 4,4 1 304 920 1 018 490 1 039 400 2,1 Henkilöstökulut -6 566 002-6 493 270-6 412 370-1,2 Palvelujen ostot -2 314 644-2 348 340-2 386 730 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 080-298 060-331 550 11,2 Avustukset -390 762-379 000-373 000-1,6 Muut toimintakulut -1 080 316-1 078 970-1 040 370-3,6-10 698 804-10 597 640-10 544 020-0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 393 884-9 579 150-9 504 620-0,8
Mäntyharjun kunta Sivu 8 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:55:04 Suunnitelman mukaiset poistot -172 922-137 500-164 140 19,4-172 922-137 500-164 140 19,4 Vyörytykset -392 917-385 510-369 780-4,1 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -539-393 455-385 510-369 780-4,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 960 262-10 102 160-10 038 540-0,6