Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M Järvenpää Poikkitien parantaminen 2014-2016 8,9 ELY 1 M Kunnallistekniikka 6 18 MT 148 ELY Kerava Liityntäpysäköinti HSL/KUHA Kapulin teollisuusalue esirak. 2014-2016 5,6 Mäntsälä Vesihuolto 5,6 Kunta 50 %, VL 50 % Kunnallistekniikka 8,3 Klaukkalan tieverkko 2014-2015 12 Jatkuu 2016- n. 5 M /v Klaukkalan ohikulkutie Ei vielä tietoa kustannuksista Nurmijärvi Kevyt liikenne 0,5 Pornainen Kevyt liikenne 2015-2018 0,9 3,6 Ara 0,3 M Sipoo Kuntatekniikka Tuusula Maarakenteet ja johtov. 9,4 Yhteensä 71,7
Jo päätetyt kiinteistöinvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu) Kunta Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Sairaala 2014-2017 Uimala 2015-2016 Keskuslukio 2016- Metsäkaltevan lukio + esiop. 2017-2018 Paavolan vanhainkoti 2017-2018 Paavolan koulu 2018 Sveitsin yht.koulun peruskorj. 2018-2019 Terveystalo -2016 50 Kaupungin 100 % om. yhtiö Vuokra-asuntotuotanto 12 Kaupungin tytäryhtiö Paloasema 2014-6 Järvenpää Hoivapalvelut Selvityksessä Kurkelan koulu 2014-2016 Uimahalli 2014-2017 Vanha kauppalantalo 2014-2018 Koulut ja päiväkodit 2017- Kerava Liityntäpysäköinti 2017- Sälinkään koulun laajennus 2014-2020 Elinkaarihanke Sälinkään päiväkoti 2014-2020 Elinkaarihanke Riihenmäen koulun laajennus 2014-2020 Elinkaarihanke Hyökänummen koulun laaj. 2014-2020 Elinkaarihanke Hyökänummen päiväkoti 2014-2020 Elinkaarihanke Mäntsälä Keskustan päiväkoti 2014-2020 34 Yhteensä kaikki Rajamäen terveysasema 2014-2016 3 Karhunkorven koulu laaj + pk 2014-2016 3 Nurmijärven monitoimitalo 2014-2017 12 Klaukkalan uusi päiväkoti 2015-2016 3,7 Lukkarin koulu, pk, liik.halli 2016-2018 8,7 Maaniitun koulun pk 2016-2018 Rajamäen uusi päiväkoti 2017-2019 3 Klaukkalan uimahalli 2019-10,8 Nurmijärvi
Nurmijärvi Rajamäen uimahalli 2013-2015 11,5 Rahoitus kunnan antolaina Mika Waltarin koulu -2014 6,6 Pornainen Päiväkodin laajennus Alle 3 M Nikkilän sydän -koulukeskus 2014-2016 21,4 Etelä-Sipoon valmistuskeittiö 2014-2016 4,57 Sipoon pelastusasema 2017-5,3 Kuntalan laajennus 2017-12,75 Talman osaamiskeskus 2017-8,85 Neiti Miilintien osaamiskeskus 2017-16,05 Kartano III:n pk ja korttelikoulu 2017-13,65 Nikkilän uimahalli 2017-8 Söderkullan koulukeskus 2017-6,1 Uimapaikka merenrannalla 2017-1,4 Sipoon pääkirjasto 2017-3,3 Söderkullan kartano 2017-3 Söderkullan sote-asema 2017-9,2 Nikkilän sydän, laajennus 2017-6 Sipoo Uusi varikko 2023-2024 6,9 Pelastusasema 2014-2016 yhteinen Keravan kanssa Roinilanpellon päiväkoti 2014-2016 5,2 Tuusula Paijalan koulun laajennus 2014-2016 2,4 Yhteensä 286,37
Tuottavuustavoitteet palvelu- ja toimintokokonaisuuksittain Palvelukokonaisuus Toiminto Tuottavuustavoite Katu- ja viheralueet Ydintoiminnot Henkilöstö ei kasva n kasvaessa, osaaminen paranee + toiminnallisia hyötyjä Toimitilat Vesihuolto Varikot ja kalusto Suunnittelu (sis. vh) Toiminnallisia hyötyjä Rak. ja kunnossapito Toiminnallisia hyötyjä Ydintoiminnot Toiminnan tehostumisesta saatavat säästöt 15 % Suunnittelu Suunnittelun ohjauksen kautta parempaa laatua Rak. ja kunnossapito Volyymin pieneneminen n. 24 % tuo henkilöstö- ja materiaalisäästöjä. Toiminnan tehostumisesta saatavat henkilöstösäästöt 10 %. Ydintoiminnot Laaturiskien hallinta paranee, toiminnan kehittäminen mahdollistuu Rak. ja kunnossapito Toiminnan kehittäminen mahdollistuu, tehostuu n kasvaessa, priorisoinnin kautta toiminnan tehostumisesta saatavat henkilöstösäästöt 5 % Koneiden ja laitteiden tehokkaampi käyttö säästää n. 12 % investoinneista (poistoista)
Toiminnan tehostamisen ja n pienenemisen säästöpotentiaali Palvelu-kokonaisuus Toiminto % htv M % htv M Katu- ja viheralueet Ydintoiminnot 0 0 0 0 0 0 Suunnittelu (sis. vh) 0 0 0 0 0 0 Rak. ja kunnossapito 0 0 0 0 0 0 Toimitilat Ydintoiminnot 15 4,5 0,16 0 0 0 Suunnittelu 0 0 0 0 0 0 Rak. ja kunnossapito 10 17 0,68 24 41 14,2 Vesihuolto Ydintoiminnot 0 0 0 0 0 0 Rak. ja kunnossapito 5 0 1,35 0 0 0 Varikot ja kalusto 12 0 0,1 0 0 0 Yhteensä 21,5 2,29 41 14,2 Yhteensä htv 62,5 Yhteensä M 16,49 ICT:n kautta lisäsäästöjä M 12,15 Arvioitu erikseen ICT-ryhmän raportissa Yhteensä M 28,64 Toiminnan tehostumisen myötä saataviin säästöihin ei ole arvioitu mukaan materiaalisäästöjä, ainoastaan henkilöstösäästöt. Volyymin pienenemisestä johtuvissa säästöissä ovat mukana sekä henkilöstö- että materiaalisäästöt.