Osavuosikatsaus 1.1. 214 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 214 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 88, mikä on 617 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 213-214. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan väestömäärä oli 75 61. Vuodenvaihteen asukaslukua ei ole vielä julkaistu, mutta vuoden 214 väestömäärä on noin 6 henkilöä edellistä vuodenvaihdetta korkeampi. Vuonna 213 väestömäärä kasvoi 33 henkilöllä. Väestömäärän myönteistä kehitystä selittää erityisesti nettomuutto. Ennakkotietojen mukaan nettomuutto oli siirtolaisuus mukaan lukien 558, kun se edellisvuonna oli 261. Syntyneiden määrä nousi hieman edellisvuoteen nähden ollen 761 (ed. vuonna 748). Kuolleiden määrä oli 729 (688). 1 Väestön muutos vuosineljänneksittäin 211-214 Työttömistä työnhakijoista oli naisia 4,9 % (2558), alle 25-vuotiaita 18,2 % (1137) ja yli vuoden työttömänä olleita 24,7 % (1544). Työttömien määrä kasvoi kaikissa em. ryhmissä edelliseen vuoteen nähden. Määrällisesti eniten kasvoi alle 25-vuotiaiden työttömien määrä; nuoria oli työttömänä 148 henkilöä enemmän kuin vuoden 213 joulukuussa. Koko vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 16,2 %. Vuonna 213 keskimääräinen työttömyysaste oli 15,9 %. Joensuun työttömyys on edelleen ollut korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on jatkunut heikkona myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Joulukuussa Kotkan, Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen työttömyysasteet olivat Joensuuta korkeampia tai samansuuruisia. Myös koko vuoden keskimääräiset työttömyysasteet nousivat em. kaupungeissa Joensuun tasolle tai sitä korkeammaksi. 65 6 55 5 214 Työttömyysaste 213-214 (lomautetut ml.) 8 45 6 4 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2-2 -4 211 I* 212 I* 213 I* 214 I* 14 12 1 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys 8 Työttömyysaste joulukuussa 17,9 % Työttömyysaste oli joulukuussa 17,9 %,,8 % - yksikköä suurempi kuin vuoden 213 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6257 ja avoimia työpaikkoja 353. 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 212 213 214 1
Valtionosuuksia kertyy,2 milj. euroa talousarviota enemmän loppuvuodesta tehtyjen oikaisujen johdosta (mm. opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus ja suoritemäärien muutokset). Liikelaitokset saavuttanevat kaupunginvaltuuston asettamat tulostavoitteet. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli joulukuussa 16,8 %, kun se vuoden 213 joulukuussa oli 16,1 %. Koko vuoden 214 keskimääräinen työttömyysaste oli 15,2 %. Vuoden 213 vastaava luku oli 15, %. Vuoden 214 tulos ylijäämäinen Vuoden 214 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien,6 milj. euroa alijäämäinen syyskuussa tehty talousarviomuutos huomioiden. Vuoden 214 tulos on muodostumassa ylijäämäiseksi. Ulkoisen tilinpäätöksen lopullinen tulos selviää helmikuun puolessa välissä, kun kaikki tilinpäätökseen liittyvät kirjaukset on tehty. Peruskaupungin tulos noussee talousarviota paremmaksi erityisesti verotulokertymän, matalan korkotason johdosta maltillisena säilyneiden korkomenojen sekä hätäkeskuksen tilojen vuokrasopimuksen päättämisestä saadun korvauksen johdosta. Merkittävin parannus talousarvioon muodostuu verotuloista, joita kertyy kokonaisuutena n. 3,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän loppuvuoden ennakoitua parempien kunnallisvero- ja yhteisöverotilitysten johdosta (mm. kaupungin jakoosuuden muutos). Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Rahastojen markkina-arvot kehittyivät vuoden 214 aikana myönteisesti. Rahastojen markkina-arvo vuoden 214 lopussa oli 81,5 milj. euroa, lähes 7 milj. euroa edellisvuotta korkeampi. Lisäksi elinkeinorahastosta on annettu 4,2 milj. euron laina Joensuun Tiedepuisto Oy:lle, josta on jäljellä 1,94 milj. euroa. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 214: 214 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 1,25 (29) 8,39 (29) 4,27 (25) Korot 25,12 (71) 2,48 (71) 12,98 (75) Yhteensä 35,37 28,87 17,25 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,9 Me 2
Rahastojen markkina-arvojen kehitys: Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.211 54,74 31.3.211 15,42 54,92 15,5 53,7 15,1 53,7 15,3 31.3.212 55,72 31.3.212 16, 55,56 16,4 57,25 16,6 58,39 16,93 31.3.213 59,47 31.3.213 17,24 58,81 17,4 6,6 17,29 59,29 17,65 31.3.214 6,39 31.3.214 17,99 62,15 18,57 63,6 18,84 64,24 19,19 Rakentaminen jatkui vilkkaana yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden Rakentaminen jatkui vielä vuoden 214 aikana suhteellisen vilkkaana valtakunnallisesta trendistä poiketen. Vuoden 214 aikana valmistui uutta kerrosalaa hieman yli 118 m², kun edellisvuonna kerrosalaa valmistui vajaat 13 m². Rakennuslupia myönnettiin sen sijaan vajaalle 114 m², kun edellisvuonna määrä oli noin 127 m². Myös lupien määrä on määrällisesti laskenut; rakennuslupia myönnettiin laajennus- ja muutoshankkeet huomioiden 71 asunnolle, kun vuonna 213 lupia myönnettiin 815 asunnolle. km-2 Rakennustuotanto 25-214 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 rakennusluvat valmistuneet 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Valmistuneiden asuntojen määrä nousi ennätyslukemiin. Vuonna 214 valmistui laajennusja muutoshankkeet huomioiden 835 asuntoa (sis. liike- ym. rakennukset), kun vuonna 213 valmistui yhteensä 597 asuntoa. Asunnoista 576 valmistui asuinkerrostaloihin ja muihin rakennuksiin, 97 rivi- ja ketjutaloihin ja 162 erillisiin pientaloihin. Valmistuneiden asuntojen määrä nousi kaikissa asuntotyypeissä, erityisesti valmistuneiden kerrostaloasuntojen määrä nousi edellisvuoteen nähden selvästi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 292 355 25 Valmistuneet asunnot 25-214 sis. liike-ym. rakennukset 26 511 27 364 28 239 29 432 21 569 211 459 212 597 213 Henkilötyökuukaudet joulukuussa 835 Joulukuun puolivälissä kaupungin palveluksessa oli 69 työllistetyt mukaan lukien viranhaltijaa ja työntekijää, 395 henkilöä edellisen vuoden joulukuuta enemmän. Henkilöstötyökuukausia kertyi joulukuussa 4441, kun vuoden 213 joulukuussa henkilötyökuukausien määrä oli 415. Koko vuonna 214 henkilötyövuosia kertyi yhteensä 4446, kun vuonna 213 henkilötyövuosien määrä oli 4179. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen laajentumisen johdosta palvelussuhteiden ja henkilötyövuosien määrät eivät kuitenkaan ole kokonaisuutena vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Alla olevassa taulukossa on esitetty peruskaupungin osalta henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. 214 3
Henkilötyökuukaudet 214 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta Jäteltk Rak.- ja Yhteensä ymp.ltk Tammi 24 54 3 1 434 1 697 235 412 2 2 4 6 Helmi 26 54 3 1 432 1 656 234 411 2 2 4 17 Maalis 28 54 3 1 432 1 71 238 416 2 2 4 73 Huhti 184 55 2 1 448 1 765 237 421 2 22 4 134 Touko 226 55 2 1 453 1 742 24 448 2 21 4 19 Kesä 216 57 2 1 286 1 95 264 47 3 22 4 224 Heinä 168 57 3 1 23 1 851 26 458 3 21 4 23 Elo 25 54 4 1 382 1 81 248 451 4 22 4 18 Syys 19 52 4 1 48 1 75 23 411 3 22 4 25 Loka 187 53 4 1 423 1 685 227 44 3 22 4 8 Marras 187 52 4 1 442 1 689 235 47 3 23 4 42 Joulu 183 51 4 1 442 1 739 235 47 3 22 4 86 Keskim. Kk 197 54 3 1 399 1 745 24 426 3 21 4 88 48, 46, 44, 42, 4, 38, 36, 34, 32, TMT-laskutus vuonna 214 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4
asuntoa Asuntotuotanto 25-214 9 8 7 pientalot rivi kerros+muu 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/21 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3.2 31.3.21 31.3.22 31.3.23 31.3.24 31.3.25 31.3.26 31.3.27 31.3.28 31.3.29 31.3.21 31.3.211 31.3.212 31.3.213 31.3.214 31.7. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 3, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 2, 19, 18, Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/213 2 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/213 2,75 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3.2 31.3.21 31.3.22 31.3.23 31.3.24 31.3.25 31.3.26 31.3.27 31.3.28 31.3.29 31.3.21 31.3.211 31.3.212 31.3.213 31.3.214 31.7. Evli Seligson 5