LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7 387.800 285.839,23 73,7 3330 TUET JA AVUSTUKSET 497.425,33 367.345,13 73,8 540.000 330.727,92 61,2 3340 VUOKRATUOTOT 80.915,79 58.133,45 71,8 87.500 55.642,40 63,6 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 91.346,89 45.300,30 49,6 99.000 48.182,05 48,7 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.194.631,33 794.868,75 66,5 1.270.300 743.661,60 58,5 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -1.268.759,58-851.953,94 67,1-1.358.100-939.494,88 69,2 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 2 3512 ELÄKEKULUT -415.415,12-359.604,34 86,6-396.900-341.688,48 86,1 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -75.761,92-50.909,72 67,2-87.500-57.030,08 65,2 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -491.177,04-410.514,06 83,6-484.400-398.718,56 82,3 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 19.928,23 16.673,80 83,7 500 8.531,31 1706,3 3501 HENKILÖSTÖKULUT -1.740.008,39-1.245.794,20 71,6-1.842.000-1.329.682,13 72,2 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.297.053,51-2.408.580,64 56,1-3.443.200-2.816.246,32 81,8 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -305.031,82-182.715,54 59,9-305.750-203.118,05 66,4 3530 PALVELUJEN OSTOT -4.602.085,33-2.591.296,18 56,3-3.748.950-3.019.364,37 80,5 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -55.252,93-30.908,15 55,9-89.950-29.009,43 32,3 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55.252,93-30.908,15 55,9-89.950-29.009,43 32,3 3585 AVUSTUKSET -2.882.643,16-1.749.992,25 60,7-2.653.700-2.172.895,21 81,9 3590 VUOKRAT -63.554,87-27.449,83 43,2-47.500-33.628,66 70,8 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -462,04-462,24 100,0-2.300-487,46 21,2
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 3 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -9.344.006,72-5.645.902,85 60,4-8.384.400-6.585.067,26 78,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.149.375,39-4.851.034,10 59,5-7.114.100-5.841.405,66 82,1 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -4.299,89 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4.299,89 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.478,72 2.804,40 62,6 2.990,72-100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -317.228,61-2.804,40 0,9-2.990,72-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -8.466.425,17-4.851.034,10 57,3-7.114.100-5.841.405,66 82,1 VANHUSTYÖ 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 258.947,66 43.168,99 16,7 421.200 303.565,37 72,1 3320 MAKSUTUOTOT 1.606.589,07 907.722,52 56,5 1.578.100 675.011,55 42,8
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 18.303,84 14.155,92 77,3 5.200 424,58 8,2 3340 VUOKRATUOTOT 256.193,67 169.952,57 66,3 401.500 205.215,54 51,1 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 463,39 78,39 16,9 240,00-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2.140.497,63 1.135.078,39 53,0 2.406.000 1.184.457,04 49,2 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -3.718.080,75-2.565.659,14 69,0-4.454.600-2.724.047,76 61,2 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -872.771,25-666.869,58 76,4-1.002.400-692.464,99 69,1 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -208.484,14-143.714,15 68,9-276.700-154.803,12 55,9 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.081.255,39-810.583,73 75,0-1.279.100-847.268,11 66,2 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 63.946,22 49.497,95 77,4 23.500 23.694,74 100,8 3501 HENKILÖSTÖKULUT -4.735.389,92-3.326.744,92 70,3-5.710.200-3.547.621,13 62,1 3530 PALVELUJEN OSTOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 5 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2.767.497,10-1.701.440,76 61,5-2.681.500-1.637.874,67 61,1 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -501.303,98-285.297,05 56,9-571.300-449.436,26 78,7 3530 PALVELUJEN OSTOT -3.268.801,08-1.986.737,81 60,8-3.252.800-2.087.310,93 64,2 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -104.279,11-72.121,94 69,2-116.900-110.123,35 94,2 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -104.279,11-72.121,94 69,2-116.900-110.123,35 94,2 3585 AVUSTUKSET -495.257,01-323.025,75 65,2-523.000-386.491,61 73,9 3590 VUOKRAT -100.124,03-66.017,24 65,9-259.500-65.503,02 25,2 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -872,82-96,25 11,0-300 -914,80 304,9 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -8.704.723,97-5.774.743,91 66,3-9.862.700-6.197.964,84 62,8 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.564.226,34-4.639.665,52 70,7-7.456.700-5.013.507,80 67,2 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -41.410,52 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -41.410,52 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 255,00
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 6 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -927.044,15 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.532.426,01-4.639.665,52 61,6-7.456.700-5.013.507,80 67,2 PERUSTERVEYDENHUOLTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 249.432,40 105.630,31 42,3 178.600 64.909,67 36,3 3320 MAKSUTUOTOT 1.237.723,81 780.374,30 63,0 1.057.500 821.162,60 77,7 3330 TUET JA AVUSTUKSET 64.954,15 44.686,77 68,8 15.000 18.732,31 124,9 3340 VUOKRATUOTOT 34.794,59 26.095,95 75,0 38.100 26.285,85 69,0 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 63.611,58 32.158,43 50,6 2.028,63-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.650.516,53 988.945,76 59,9 1.289.200 933.119,06 72,4 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 7 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -5.239.143,42-3.620.869,11 69,1-5.012.100-3.632.882,32 72,5 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -1.598.634,80-1.325.491,20 82,9-1.551.800-1.245.015,83 80,2 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -295.158,56-204.505,12 69,3-306.300-208.107,25 67,9 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.893.793,36-1.529.996,32 80,8-1.858.100-1.453.123,08 78,2 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 77.386,28 44.179,46 57,1 70.000 43.810,79 62,6 3501 HENKILÖSTÖKULUT -7.055.550,50-5.106.685,97 72,4-6.800.200-5.042.194,61 74,1 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -286.639,02-143.581,54 50,1-211.300-150.474,67 71,2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2.440.702,78-1.427.879,70 58,5-1.688.700-1.244.696,04 73,7 3530 PALVELUJEN OSTOT -2.727.341,80-1.571.461,24 57,6-1.900.000-1.395.170,71 73,4 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -848.062,27-503.477,47 59,4-722.500-484.043,95 67,0 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -848.062,27-503.477,47 59,4-722.500-484.043,95 67,0 3590 VUOKRAT -42.148,20-28.489,30 67,6-41.000-29.979,50 73,1
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 8 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -32.979,11-22.674,09 68,8-16.600-29.705,99 179,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.706.081,88-7.232.788,07 67,6-9.480.300-6.981.094,76 73,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.055.565,35-6.243.842,31 69,0-8.191.100-6.047.975,70 73,8 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -78.361,15 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -78.361,15 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -1.042.237,60 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -10.176.164,10-6.243.842,31 61,4-8.191.100-6.047.975,70 73,8 PERUSTURVAN YLEISHALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 1.350,00 450,00 33,3 900,00-100,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 9 3320 MAKSUTUOTOT 266,91 162,01 60,7 511,57-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3.266,83-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.616,91 612,01 37,9 4.678,40-100,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -282.282,97-191.068,99 67,7-275.400-180.365,10 65,5 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -56.208,49-41.561,80 73,9-51.700-36.043,80 69,7 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -15.256,33-10.419,13 68,3-16.100-10.138,07 63,0 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -71.464,82-51.980,93 72,7-67.800-46.181,87 68,1 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 12.537,55 12.537,55 100,0 3.000 1.199,52 40,0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -341.210,24-230.512,37 67,6-340.200-225.347,45 66,2 3530 PALVELUJEN OSTOT 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -32.836,04-26.767,62 81,5-49.100-9.183,59 18,7 3530 PALVELUJEN OSTOT -32.836,04-26.767,62 81,5-49.100-9.183,59 18,7
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 10 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3.515,19-1.097,99 31,2-9.500-2.261,61 23,8 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.515,19-1.097,99 31,2-9.500-2.261,61 23,8 3585 AVUSTUKSET -36.801,29-32.923,59 89,5-50.000-36.158,41 72,3 3590 VUOKRAT -263,79-115,16 43,7-162,13-100,0 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -1.173,38-400 -25,00 6,3 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -415.799,93-291.416,73 70,1-449.200-273.138,19 60,8 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -414.183,02-290.804,72 70,2-449.200-268.459,79 59,8 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -119,98 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -119,98 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -30.041,21 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -444.344,21-290.804,72 65,4-449.200-268.459,79 59,8 ERIKOISSAIRAANHOITO
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 11 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -16.451.255,82-11.015.852,86 67,0-17.800.000-11.613.094,33 65,2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -694.637,76-462.760,88 66,6-499.795,60-100,0 3530 PALVELUJEN OSTOT -17.145.893,58-11.478.613,74 66,9-17.800.000-12.112.889,93 68,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -17.145.893,58-11.478.613,74 66,9-17.800.000-12.112.889,93 68,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.145.893,58-11.478.613,74 66,9-17.800.000-12.112.889,93 68,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -17.145.893,58-11.478.613,74 66,9-17.800.000-12.112.889,93 68,0 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 12 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 533.597,08 154.132,12 28,9 755.800 392.645,04 52,0 3320 MAKSUTUOTOT 3.345.656,09 2.007.465,88 60,0 3.023.400 1.782.524,95 59,0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 580.683,32 426.187,82 73,4 560.200 353.151,64 63,0 3340 VUOKRATUOTOT 371.904,05 254.181,97 68,3 527.100 287.143,79 54,5 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 155.421,86 77.537,12 49,9 99.000 50.450,68 51,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4.987.262,40 2.919.504,91 58,5 4.965.500 2.865.916,10 57,7 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -10.508.266,72-7.229.551,18 68,8-11.100.200-7.476.790,06 67,4 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -2.943.029,66-2.393.526,92 81,3-3.002.800-2.315.213,10 77,1 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -594.660,95-409.548,12 68,9-686.600-430.078,52 62,6 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -3.537.690,61-2.803.075,04 79,2-3.689.400-2.745.291,62 74,4
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 13 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 173.798,28 122.888,76 70,7 97.000 77.236,36 79,6 3501 HENKILÖSTÖKULUT -13.872.159,05-9.909.737,46 71,4-14.692.600-10.144.845,32 69,0 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -23.802.445,45-15.269.455,80 64,2-24.136.000-16.217.689,99 67,2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.974.512,38-2.385.420,79 60,0-2.614.850-2.406.229,54 92,0 3530 PALVELUJEN OSTOT -27.776.957,83-17.654.876,59 63,6-26.750.850-18.623.919,53 69,6 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.011.109,50-607.605,55 60,1-938.850-625.438,34 66,6 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.011.109,50-607.605,55 60,1-938.850-625.438,34 66,6 3585 AVUSTUKSET -3.414.701,46-2.105.941,59 61,7-3.226.700-2.595.545,23 80,4 3590 VUOKRAT -206.090,89-122.071,53 59,2-348.000-129.273,31 37,1 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -35.487,35-23.232,58 65,5-19.600-31.133,25 158,8 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -46.316.506,08-30.423.465,30 65,7-45.976.600-32.150.154,98 69,9 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41.329.243,68-27.503.960,39 66,5-41.011.100-29.284.238,88 71,4 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 14 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -124.191,54 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -124.191,54 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.733,72 2.804,40 59,2 2.990,72-100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -2.316.551,57-2.804,40 0,1-2.990,72-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -43.765.253,07-27.503.960,39 62,8-41.011.100-29.284.238,88 71,4