Etabloituminen haastaville markkinoille Finnfundin kanssa KiVi - Mikkeli 25.1.2012 Ari Nironen
OOO RANI PLAST KALUGA
Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 90,4 %, Finnvera 9,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 AB RANI PLAST OY Perustettu vuonna 1955 Teerijärvellä Muovikalvoja pakkaavalle teollisuudelle, jatkojalostajille ja maataloudelle Kalvonvalmistus, painatus, saumaus, laminointi, uusiokäyttö Toimisto Helsingissä, henkilökunnan määrä 45 European Development Finance Institutionsin jäsen (EDFI) Lainaa ja pääomaa yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Päätöksentekokriteereinä: kannattavuus ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kehitysvaikutukset 26.1.2012 3
RANI PLAST SUOMESSA Teerijärven tehdas 1955 Lappforsin tehdas 1971 Bjölaksen tehdas 1979 Tervakosken tehdas 1983 Teri Talot 1984 Art Pak 1991
TOIMINTA ULKOMAILLA Terichem 1996 Terichem Lutsk 1999 HP Rani Plast 2003 OOO Rani Plast Kaluga 2010
MIKSI VENÄJÄLLE Perinteisesti tärkeä markkina alue Kansainvälisten asiakkaiden laajeneminen Venäjälle uudet tehtaat Asiakkaiden vaatimus paikallisesta toimijasta Tuontitullit Logistiikka
RANI PLAST VENÄJÄLLÄ Vienti Neuvostoliittoon alkoi vuonna 1963 90 luvulta lähtien useita selvityksiä tuotantolaitoksen rakentamisesta Venäjälle Vuonna 2005 harkittiin yhteisyrityksen perustamista Moskovan alueelle 2008 yhteistyö Lemminkäisen kanssa
MIKSI KALUGAAN Kalugan alueen maine Asiakaskunta pääosin Moskovan alueella Logistisesti erinomainen sijainti Teollisuuspuistokonsepti erittäin sopiva Ranin tarpeisiin Resurssimme riittävät kalvotuotannon käynnistämiseen mutta eivät rakentamiseen Projektityöskentely suomalaisen yrityksen kanssa tuttua Lemminkäinen rakentanut Ranille Teerijärvellä
PROJEKTIN VALMISTELU Toukokuussa 2008 ensimmäinen keskustelu Lemminkäisen kanssa Rahoitusratkaisujen kartoitus 2009 alussa esisuunnittelu valmis ja se mahdollisti yksityiskohtaisen tarjouksen Pohjana Teerijärven uusimman tehtaan periaate Suunnitelmat pääosin valmiit vuoden 2009 aikana, 20 M investointi Neuvottelut keväällä 2010
AIKATAULU Sopimus rakentamisesta 17.6.2010 Avaimet käteen toimitus sisältäen liitännät: sähkö, vesi, viemäröinti, kaasu Peruskiven muuraus 21.9.2010 Tehtaan käynnistys lähiviikkoina kolmella tuotantolinjalla Tilat rakennettu kuudelle tuotantolinjalle Kapasiteetti aluksi 8 000 tonnia, nousee myöhemmin 16 000 tonniin
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI Henkilöstö nyt 8 + 17 Kirjanpito ja HR ulkoistettu Kaksi ei venäläistä Koneenhoitajat vorotynskiläisiä Toimihenkilöt Kalugasta ja Vorotynskistä Koneenhoitajat kolmen kuukauden koulutuksessa Suomessa Vuoroesimiehillä toinen koulutusjakso Toimihenkilöiden koulutus Suomessa ja Vorotynskissä
TUKI SUOMESTA Koneenhoitaja ja kpto koulutus Teerijärvellä Järjestelmien koulutus SAP koulutus Tuotekehitys, reseptit ISO 9001 ja 14001 koordinaatio Taloushallinto
Rahoittajat Rani Plastin Kaluga hankkeessa, yhteensä 20 M Ab Rani Plast Oy EBRD Euler Hermes Finnfund investointilaina hankeyhtiölle NEFCO 26.1.2012 13
Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 90,4 %, Finnvera 9,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan määrä 45 European Development Finance Institutionsin jäsen (EDFI) Lainaa ja pääomaa yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Päätöksentekokriteereinä: kannattavuus ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kehitysvaikutukset 26.1.2012 14
Finnfundin toiminta-alue 26.1.2012 15
Mitä Finnfund voi rahoittaa? Taloudellisesti kannattavia yritysten hankkeita perustamis- tai laajennusinvestoinnit pk-yrityksistä suuryrityksiin eri toimialoilla Myönteiset kehitysvaikutukset, ympäristöasiat kunnossa Suomalainen intressi Rahoitettava kohde kehitysmaissa tai Venäjällä 26.1.2012 16
Suomalainen intressi Suomalainen osakas Yhteistyökumppani esim. alihankkija, raaka-aineen tuottaja, pitkäaikainen asiakas Suomalaisen teknologiayhteistyö Merkittävät myönteiset ympäristövaikutukset esim. uusiutuva energia ja energiatehokkuus Köyhimmissä maissa lisäksi yhteisrahoitusta muiden kehitysrahoittajien kanssa 26.1.2012 17
Mikä on Finnfundin rooli? Vähemmistösijoittaja, 1 10 milj. euroa Rahoitusosuus tyypillisesti 1/3 Pitkäaikainen rahoittaja Kehitysmaariskien jakaja Poliittisten riskien jakaja Kehitysmaarahoituksen asiantuntija Toimialaa tuntevan yrityksen kumppani 26.1.2012 18
Rahoitusinstrumentit Osakepääomasijoitukset riskinjakaminen vähemmistöosakkaana Välirahoitus mm. pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat Lainat keskipitkät ja pitkäaikaiset investointilainat Takaukset paikallisrahoittajille 26.1.2012 19
Oman pääoman rahoitusehtoja Vähemmistöosakas Pienempi osuus kuin sillä, joka vetovastuussa Osakassopimus, joka turvaa osakkaiden edut Mahdollisuus osallistua hallitustyöskentelyyn Irtautumismahdollisuudet sovitaan etukäteen vähemmistöosakkuuden myynti kumppanille enemmistön myynti kolmannelle osapuolelle 26.1.2012 20
Investointilainojen ehdot Laina-aika yleensä 5-10 vuotta, vapaavuodet mahdollisia Korko markkinaehtoinen - korvaus riskinotolle Lähdeverovapaus useissa maissa Vakuutena esim. hankeyhtiön omaisuus Valuutta yleensä EUR tai USD 26.1.2012 21
Välirahoitus Hankkeen pääomarakenteen vahvistamiseen Helpottamaan lainansaantia Instrumentteja esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet, vaihtovelkakirjalaina Irtautuminen yksinkertaisempaa kuin osakepääomasijoituksesta 26.1.2012 22
Salkku ja sitoumukset maanosittain (yht. 467 milj. euroa) 31.8.2011 26.1.2012 (yht. 138 kpl) 23
Salkku ja sitoumukset sektoreittain (yht. 467 milj. euroa) 31.8.2011 26.1.2012 (yht. 138 kpl) 24
Suomalaiset asiakasyritykset 31.12.2010 (kpl) Liikevaihto milj. euroa 26.1.2012 25
Yhteystiedot www.finnfund.fi etunimi.sukunimi@finnfund.fi puh. (09) 348 434 Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki 26.1.2012 26
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisiä pitkäaikaisia kaupallisia liikekumppanuuksia Kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin: Liikekumppanuustukea (de minimis) Matchmaking-palvelu Ohjausta ja tietoa Yhteistyössä suomalaisen liike-elämän ja muiden kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen kanssa
Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin - toiminta-alue Alemman tulotason kehitysmaat Ylemmän tulotason kehitysmaat www.finnpartnership.fi/kehitysmaat
Liikekumppanuustuki lyhyesti Rahallista tukea suomalaisyritysten kaupallisiin hankkeisiin kehitysmaissa Voidaan käyttää hankkeen alkuvaiheen suunnitteluun ja selvityksiin sekä liiketoiminnan käynnistyttyä koulutukseen ja liiketoiminta-alueen kehittämiseen Enintään 200 000 /yritys, 30/50/70 % hyväksyttävistä kustannuksista riippuen hakijayrityksen koosta ja kohdemaan tulotasosta Tuki edistää toteuttamiskelpoisten ja liiketaloudellisesti kannattavien, pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyä yritysten välille Tuella ei voi kattaa suomalaista vientiä kehitysmaihin!
c/o Finnfund, PL 391, 00121 Helsinki puh. (09) 3484 3314, faksi (09) 3484 3346 fp@finnpartnership.fi matchmaking@finnpartnership.fi www.finnpartnership.fi