OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Yliopiston 3. rakennusvaihe käynnistetään rakennerahastovaroin. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2002 on 50 000 (300 000 mk) (3 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 22 099 000 (131 395 000 mk) perusrahoitus 17 708 000 (105 287 000 mk) valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 2 531 000 (15 050 000 mk) valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 1 349 000 (8 023 000 mk) hankerahoitus 310 000 (1 843 000 mk) tuloksellisuusraha 201 000 (1 195 000 mk) Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 387 000 (2 301 000 mk) avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 196 000 (1 165 000 mk) tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 34 000 (200 000 mk) kielistrategiaohjelman taso 118 000 (700 000 mk) tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 34 000 (200 000 mk) tutkimustulosten hyödyntämiseen
2 Perusrahoitukseen sisältyy lisäyksenä 848 000 (5 042 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 149 000 (886 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Yliopisto voi käyttää perusrahoituksestaan enintään 42 000 (250 000 mk) täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 1 430 000 (8 500 000 mk) yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 471 000 (2 800 000 mk) alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä taiteelliseen toimintaan 168 000 (1 000 000 mk) Arktisen yliopiston tutkimus- ja koulutusverkoston koordinointi- ja toimintamenoihin ja 462 000 (2 750 000 mk) sosiaalityön ammatillinen lisensiaatti - verkoston koordinointi- ja toimintamenoihin Yhteensä 1 349 000 (8 023 000 mk) valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 25 000 (150 000 mk) (2001-2003) Tietoteollisuusohjelma 397 000 (2 363 000 mk) muuntokoulutus (30 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) Virtuaaliyliopisto 336 000 (2 000 000 mk), josta 168 000 (1 000 000 mk) SOSNET-yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 168 000 (1 000 000 mk) yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 330 000 (1 960 000 mk) ja 397 000 (2 360 000 mk) vuonna 2003 liitteen mukaisesti. Liiketoimintaosaaminen 261 000 (1 550 000 mk), josta 227 000 (1 350 000 mk) koulutuksen laajentamiseen (30 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001, vuonna 2003 378 000 ) 34 000 (200 000 mk) tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen Pohjois-Suomen yhteistyöverkostossa (2001-2003) Hankkeet 50 000 (297 000 mk) kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen yhteistyössä OY:n kanssa (2002-2003) 260 000 (1 546 000 mk) painoalojen ja toiminnan laadun vahvistamiseen Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 201 000 (1 195 000 mk) Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja työllistymisen perusteella.
Harjoittelukoulu Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 2 588 000 (000 mk). Toimintamenoihin sisältyy lisäyksenä 77 000 (000 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 17 000 (000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 17 000 (100 000 mk). 3 Arvo Jäppinen Ylijohtaja Esko Riepula Rehtori Markku Mattila Johtaja Juhani Lillberg Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
4 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Rakennerahasto-ohjelmat Rakentaminen: * Yliopiston III:s vaihe, varustaminen Koulutus: * Elämysteollisuuden maisteriohjelmat ; painoalat matkailu, design, media * Aluekehittäjäkoulutus * Yrittäjyys, informaatiotekniikka
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaudella 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) LY Valtakunnalliset tehtävät Arktinen keskus 8 500 Alueelliset kehittämiskeskukset Meri-Lappi instituutti 1 000 Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 500 Taiteellinen toiminta 1 300 Verkostot 2 500 University of Arctic, koordinointi 500 toimintamenot 500 Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatti, koordinointi 500 toimintamenot 2 250
6 LAPIN YLIOPISTO (1000 mk) Aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot (36). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 0,41 0,41 0,41 Luokanopettajakoulutuksen sivuainetarjonnan laajentaminen 0,45 0,45 0,45 Aiemman koulutuksen täydentäminen luokanopettajakelpoisuuden tuottavaksi (16) Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 0,7 1,1 1,5 Yhteensä: 1,56 1,96 2,36