26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38 715-331 134-89,5 % 10,5 % HENKILÖSTÖKULUT -1 883 925 0-1 883 925-143 773 1 740 153 92,4 % 7,6 % PALKAT JA PALKKIOT -1 525 924 0-1 525 924-116 824 1 409 100 92,3 % 7,7 % HENKILÖSIVUKULUT -358 001 0-358 001-26 949 331 052 92,5 % 7,5 % ELÄKEKULUT -300 726 0-300 726-23 830 276 896 92,1 % 7,9 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -57 275 0-57 275-3 119 54 156 94,6 % 5,4 % PALVELUJEN OSTOT -771 960 0-771 960-61 809 710 151 92,0 % 8,0 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -20 932 0-20 932-1 934 18 998 90,8 % 9,2 % AVUSTUKSET -320 000 0-320 000-18 823 301 177 94,1 % 5,9 % MUUT -224 842 0-224 842-1 480 223 362 99,3 % 0,7 % YHTEENSÄ -3 221 659 0-3 221 659-227 818 2 993 840 92,9 % 7,1 % TOIMINTAKATE -2 851 810 0-2 851 810-189 104 2 662 706 93,4 % 6,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 851 810 0-2 851 810-189 104 2 662 706 93,4 % 6,6 %
26. 2. 2019 14:55 sivu 2(5) 511 KOULUTUSPALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 73 988 0 73 988 6 166-67 822-91,7 % 8,3 % MAKSUTUOTOT 46 000 0 46 000 4 525-41 475-90,2 % 9,8 % TUET JA AVUSTUKSET 36 772 0 36 772 22 409-14 363-39,1 % 60,9 % MUUT 0 0 0 92 92 YHTEENSÄ 156 760 0 156 760 33 192-123 568-78,8 % 21,2 % HENKILÖSTÖKULUT -4 906 804 0-4 906 804-395 080 4 511 723 91,9 % 8,1 % PALKAT JA PALKKIOT -4 046 914 0-4 046 914-327 648 3 719 266 91,9 % 8,1 % HENKILÖSIVUKULUT -859 890 0-859 890-67 432 792 457 92,2 % 7,8 % ELÄKEKULUT -708 132 0-708 132-58 518 649 613 91,7 % 8,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -151 758 0-151 758-8 914 142 844 94,1 % 5,9 % PALVELUJEN OSTOT -1 253 493 0-1 253 493-118 416 1 135 077 90,6 % 9,4 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239 086 0-239 086-6 142 232 944 97,4 % 2,6 % AVUSTUKSET -52 000 0-52 000-217 51 783 99,6 % 0,4 % MUUT -1 248 923 0-1 248 923-13 624 1 235 299 98,9 % 1,1 % YHTEENSÄ -7 700 306 0-7 700 306-533 479 7 166 826 93,1 % 6,9 % TOIMINTAKATE -7 543 546 0-7 543 546-500 288 7 043 258 93,4 % 6,6 % SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -32 088 0-32 088 0 32 088 100,0 % 0,0 % YHTEENSÄ -32 088 0-32 088 0 32 088 100,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -7 575 634 0-7 575 634-500 288 7 075 346 93,4 % 6,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 575 634 0-7 575 634-500 288 7 075 346 93,4 % 6,6 %
26. 2. 2019 14:55 sivu 3(5) 525 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 1 500 0 1 500 51-1 449-96,6 % 3,4 % MUUT 5 000 0 5 000 591-4 409-88,2 % 11,8 % YHTEENSÄ 6 500 0 6 500 642-5 858-90,1 % 9,9 % HENKILÖSTÖKULUT -151 192 0-151 192-15 215 135 977 89,9 % 10,1 % PALKAT JA PALKKIOT -120 151 0-120 151-12 354 107 797 89,7 % 10,3 % HENKILÖSIVUKULUT -31 041 0-31 041-2 862 28 180 90,8 % 9,2 % ELÄKEKULUT -26 488 0-26 488-2 543 23 945 90,4 % 9,6 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 553 0-4 553-318 4 235 93,0 % 7,0 % PALVELUJEN OSTOT -30 600 0-30 600-4 971 25 629 83,8 % 16,2 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -48 800 0-48 800-6 416 42 384 86,9 % 13,1 % AVUSTUKSET -3 500 0-3 500 0 3 500 100,0 % 0,0 % MUUT -52 679 0-52 679-367 52 312 99,3 % 0,7 % YHTEENSÄ -286 771 0-286 771-26 970 259 802 90,6 % 9,4 % TOIMINTAKATE -280 271 0-280 271-26 328 253 944 90,6 % 9,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -280 271 0-280 271-26 328 253 944 90,6 % 9,4 %
26. 2. 2019 14:55 sivu 4(5) 541 VAPAA-AJAN PALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 19 000 0 19 000 160-18 840-99,2 % 0,8 % MAKSUTUOTOT 100 000 0 100 000 9 769-90 231-90,2 % 9,8 % TUET JA AVUSTUKSET 27 500 0 27 500 0-27 500-100,0 % 0,0 % MUUT 1 100 0 1 100 0-1 100-100,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 147 600 0 147 600 9 929-137 671-93,3 % 6,7 % HENKILÖSTÖKULUT -220 020 0-220 020-14 270 205 751 93,5 % 6,5 % PALKAT JA PALKKIOT -181 876 0-181 876-11 466 170 410 93,7 % 6,3 % HENKILÖSIVUKULUT -38 144 0-38 144-2 804 35 341 92,6 % 7,4 % ELÄKEKULUT -31 347 0-31 347-2 487 28 860 92,1 % 7,9 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -6 797 0-6 797-317 6 480 95,3 % 4,7 % PALVELUJEN OSTOT -186 065 0-186 065-20 784 165 281 88,8 % 11,2 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -56 570 0-56 570-3 420 53 150 94,0 % 6,0 % AVUSTUKSET -13 000 0-13 000 0 13 000 100,0 % 0,0 % MUUT -61 192 0-61 192-5 196 55 996 91,5 % 8,5 % YHTEENSÄ -536 848 0-536 848-43 670 493 178 91,9 % 8,1 % TOIMINTAKATE -389 248 0-389 248-33 740 355 507 91,3 % 8,7 % SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -14 314 0-14 314 0 14 314 100,0 % 0,0 % YHTEENSÄ -14 314 0-14 314 0 14 314 100,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -403 562 0-403 562-33 740 369 821 91,6 % 8,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -403 562 0-403 562-33 740 369 821 91,6 % 8,4 %
26. 2. 2019 14:55 sivu 5(5) RAPORTTI YHTEENSÄ Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 115 432 0 115 432 6 377-109 055-94,5 % 5,5 % MAKSUTUOTOT 494 905 0 494 905 53 009-441 896-89,3 % 10,7 % TUET JA AVUSTUKSET 64 272 0 64 272 22 409-41 863-65,1 % 34,9 % MUUT 6 100 0 6 100 682-5 418-88,8 % 11,2 % YHTEENSÄ 680 709 0 680 709 82 477-598 232-87,9 % 12,1 % HENKILÖSTÖKULUT -7 161 942 0-7 161 942-568 338 6 593 604 92,1 % 7,9 % PALKAT JA PALKKIOT -5 874 865 0-5 874 865-468 291 5 406 574 92,0 % 8,0 % HENKILÖSIVUKULUT -1 287 077 0-1 287 077-100 047 1 187 030 92,2 % 7,8 % ELÄKEKULUT -1 066 694 0-1 066 694-87 379 979 315 91,8 % 8,2 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT -220 383 0-220 383-12 668 207 715 94,3 % 5,7 % PALVELUJEN OSTOT -2 242 118 0-2 242 118-205 979 2 036 139 90,8 % 9,2 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -365 388 0-365 388-17 912 347 476 95,1 % 4,9 % AVUSTUKSET -388 500 0-388 500-19 040 369 460 95,1 % 4,9 % MUUT -1 587 636 0-1 587 636-20 668 1 566 968 98,7 % 1,3 % YHTEENSÄ -11 745 583 0-11 745 583-831 937 10 913 646 92,9 % 7,1 % TOIMINTAKATE -11 064 874 0-11 064 874-749 460 10 315 415 93,2 % 6,8 % SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -46 402 0-46 402 0 46 402 100,0 % 0,0 % YHTEENSÄ -46 402 0-46 402 0 46 402 100,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -11 111 276 0-11 111 276-749 460 10 361 817 93,3 % 6,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 111 276 0-11 111 276-749 460 10 361 817 93,3 % 6,7 %