Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -7 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -7 Palkat ja palkkiot 64 987 57 442 59 080 2,9 59 080 59 080 Henkilösivukulut 23 853 23 655 22 275-5,8 22 275 22 275 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 16 210 9 390 11 960 27,4 11 960 11 960 Ostot tilikauden aikana 4 493 2 420 2 520 4,1 2 520 2 520 Avustukset Vuokrat 820 800 17 460 2 082,5 17 460 17 460 Muut toimintakulut 2 (ulkoiset) 110 365 93 707 113 295 20,9 113 295 113 295 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 110 358 93 707 113 295 20,9 113 295 113 295 (sisäiset) 25 118 TOIMINTAKATE (sisäiset) 25 118 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135 476 93 707 113 295 20,9 113 295 113 295
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 23 SOSIAALITYÖ 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut -2 227-1 100-1 850 68,2-1 850-1 850 Tuet ja avustukset -1 836-3 500-3 500-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -4 166-1 800-100,0 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -8 229-6 400-5 350-16,4-5 350-5 350 Palkat ja palkkiot 116 948 107 317 177 883 65,8 177 883 177 883 Henkilösivukulut 26 876 25 477 42 577 67,1 42 587 42 587 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 51 495 59 904 72 200 20,5 72 200 72 200 Muiden palvelujen ostot 43 445 41 994 74 194 76,7 74 194 74 194 Ostot tilikauden aikana 2 841 2 220 6 140 176,6 6 140 6 140 Avustukset 67 800 64 800 49 300-23,9 49 300 49 300 Vuokrat 185 18 900 18 900 18 900 Muut toimintakulut 6 (ulkoiset) 309 596 301 712 441 194 46,2 441 204 441 204 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 301 367 295 312 435 844 47,6 435 854 435 854 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 301 367 295 312 435 844 47,6 435 854 435 854
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot -48 341-16 700-179 020 972,0-179 020-179 020 Yleishallinnon maksut -227 784-226 900-210 530-7,2-210 530-210 530 Tuet ja avustukset -355 Muut toimintatuotot -133 403-127 800-127 800-127 800-127 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -409 883-371 400-517 350 39,3-517 350-517 350 Palkat ja palkkiot 1 423 119 1 458 895 1 668 883 14,4 1 668 883 1 668 883 Henkilösivukulut 353 440 399 955 423 585 5,9 423 595 423 595 Henkilöstökorvaukset -14 646 Asiakaspalvelujen ostot 201 122 125 243 197 600 57,8 197 600 197 600 Muiden palvelujen ostot 86 864 86 160 152 820 77,4 152 820 152 820 Ostot tilikauden aikana 54 308 52 300 60 800 16,3 60 800 60 800 Avustukset 188 726 200 053 198 000-1,0 198 000 198 000 Vuokrat 89 779 103 660 126 400 21,9 126 400 126 400 Muut toimintakulut 1 944 2 800 2 800 2 800 2 800 (ulkoiset) 2 384 656 2 429 066 2 830 888 16,5 2 830 898 2 830 898 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 974 773 2 057 666 2 313 538 12,4 2 313 548 2 313 548 (sisäiset) 214 411 TOIMINTAKATE (sisäiset) 214 411 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 189 184 2 057 666 2 313 538 12,4 2 313 548 2 313 548
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 25 VAMMAISPALVELU 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot -1 732-1 550-100,0 Yleishallinnon maksut -8 405-6 194-10 520 69,8-10 520-10 520 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -1 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -10 138-7 744-10 520 35,8-10 520-10 520 Palkat ja palkkiot 125 720 185 113 145 596-21,3 145 596 145 596 Henkilösivukulut 35 678 46 030 44 000-4,4 43 980 43 980 Henkilöstökorvaukset -937 Asiakaspalvelujen ostot 627 838 630 660 655 140 3,9 655 140 655 140 Muiden palvelujen ostot 32 508 56 946 56 833-0,2 56 833 56 833 Ostot tilikauden aikana 6 879 11 630 4 140-64,4 4 140 4 140 Avustukset 63 821 35 920 78 717 119,1 78 717 78 717 Vuokrat 38 032 40 380 45 182 11,9 45 182 45 182 Muut toimintakulut 52 50-100,0 (ulkoiset) 929 591 1 006 729 1 029 608 2,3 1 029 588 1 029 588 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 919 453 998 985 1 019 088 2,0 1 019 068 1 019 068 (sisäiset) 10 769 TOIMINTAKATE (sisäiset) 10 769 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 930 222 998 985 1 019 088 2,0 1 019 068 1 019 068
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 28 TERVEYSTOIMI 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -165 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -165 Palkat ja palkkiot 11 914 Henkilösivukulut 128 680 115 297 114 097-1,0 114 097 114 097 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 6 190 339 6 118 320 6 118 320 6 118 320 6 118 320 Muiden palvelujen ostot 170 045 143 000 154 000 7,7 154 000 154 000 Ostot tilikauden aikana Avustukset 2 701 3 000 3 000 3 000 3 000 Vuokrat Muut toimintakulut 384 (ulkoiset) 6 504 063 6 379 617 6 389 417 0,2 6 389 417 6 389 417 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 503 898 6 379 617 6 389 417 0,2 6 389 417 6 389 417 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 503 898 6 379 617 6 389 417 0,2 6 389 417 6 389 417
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Toimielin: 22 SOSIAALILAUTAKUNTA 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot -50 073-18 250-179 020 880,9-179 020-179 020 Yleishallinnon maksut -238 416-234 194-222 900-4,8-222 900-222 900 Tuet ja avustukset -2 191-3 500-3 500-3 500-3 500 Muut toimintatuotot -137 742-129 600-127 800-1,4-127 800-127 800 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -428 422-385 544-533 220 38,3-533 220-533 220 Palkat ja palkkiot 1 742 688 1 808 767 2 051 442 13,4 2 051 442 2 051 442 Henkilösivukulut 568 527 610 414 646 534 5,9 646 534 646 534 Henkilöstökorvaukset -15 583 Asiakaspalvelujen ostot 7 070 794 6 934 127 7 043 260 1,6 7 043 260 7 043 260 Muiden palvelujen ostot 349 072 337 490 449 807 33,3 449 807 449 807 Ostot tilikauden aikana 68 521 68 570 73 600 7,3 73 600 73 600 Avustukset 323 048 303 773 329 017 8,3 329 017 329 017 Vuokrat 128 816 144 840 207 942 43,6 207 942 207 942 Muut toimintakulut 2 388 2 850 2 800-1,8 2 800 2 800 (ulkoiset) 10 238 271 10 210 831 10 804 402 5,8 10 804 402 10 804 402 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9 809 849 9 825 287 10 271 182 4,5 10 271 182 10 271 182 (sisäiset) 250 298 TOIMINTAKATE (sisäiset) 250 298 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10 060 147 9 825 287 10 271 182 4,5 10 271 182 10 271 182