Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot -36.690-36.690-371,38-36.318,62 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114,00 114,00-100,0-41.556-41.556-1.860,00-39.696,00 4,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.556 0-21.556-1.860,00-19.696,00 8,6 VUOSIKATE -21.556 0-21.556-1.860,00-19.696,00 8,6 TILIKAUDEN TULOS -21.556 0-21.556-1.860,00-19.696,00 8,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.556 0-21.556-1.860,00-19.696,00 8,6 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000651 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT / KUNTEPA Myyntituotot 75,00-75,00-100,0 75,00-75,00-100,0 Henkilöstökulut -20.737-20.737-28.375,86 7.638,86 136,8 Palvelujen ostot -1.116,97 1.116,97-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.541-3.541-1.000,07-2.540,93 28,2 Muut toimintakulut -5.596-5.596-3.140,40-2.455,60 56,1
Saarijärven kaupunki Sivu 2-29.874-29.874-33.633,30 3.759,30 112,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29.874 0-29.874-33.558,30 3.684,30 112,3 VUOSIKATE -29.874 0-29.874-33.558,30 3.684,30 112,3 Suunnitelman mukaiset poistot -30.744,96 30.744,96-100,0-30.744,96 30.744,96-100,0 TILIKAUDEN TULOS -29.874 0-29.874-64.303,26 34.429,26 215,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29.874 0-29.874-64.303,26 34.429,26 215,2 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Myyntituotot 3.000 3.000 3.000,00 Tuet ja avustukset 500 500 500,00 Muut toimintatuotot 1.900 1.900 1.741,95 158,05 91,7 5.400 5.400 1.741,95 3.658,05 32,3 Henkilöstökulut -7.790-7.790-14.321,86 6.531,86 183,8 Palvelujen ostot -8.500-8.500-987,59-7.512,41 11,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.600-9.600-1.803,38-7.796,62 18,8 Muut toimintakulut -15.200-15.200-482,13-14.717,87 3,2-41.090-41.090-17.594,96-23.495,04 42,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35.690 0-35.690-15.853,01-19.836,99 44,4 VUOSIKATE -35.690 0-35.690-15.853,01-19.836,99 44,4
Saarijärven kaupunki Sivu 3 Suunnitelman mukaiset poistot -39.329,70 39.329,70-100,0-39.329,70 39.329,70-100,0 TILIKAUDEN TULOS -35.690 0-35.690-55.182,71 19.492,71 154,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35.690 0-35.690-55.182,71 19.492,71 154,6 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000654 YKSITYISTIET Henkilöstökulut -8.283-8.283-8.283,00 Palvelujen ostot -1.500-1.500-142,56-1.357,44 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-400 -431,00 31,00 107,8 Avustukset -124.769-124.769-113.947,47-10.821,53 91,3 Muut toimintakulut -500-500 -500,00-135.452-135.452-114.521,03-20.930,97 84,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -135.452 0-135.452-114.521,03-20.930,97 84,5 VUOSIKATE -135.452 0-135.452-114.521,03-20.930,97 84,5 TILIKAUDEN TULOS -135.452 0-135.452-114.521,03-20.930,97 84,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -135.452 0-135.452-114.521,03-20.930,97 84,5 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000655 LIIKENNEVÄYLÄT Myyntituotot 3.500 3.500 390,13 3.109,87 11,1 3.500 3.500 390,13 3.109,87 11,1 Henkilöstökulut -106.270-106.270-61.939,77-44.330,23 58,3
Saarijärven kaupunki Sivu 4 Palvelujen ostot -126.476-126.476-46.390,60-80.085,40 36,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83.500-83.500-44.120,06-39.379,94 52,8 Muut toimintakulut -23.200-23.200-6.644,25-16.555,75 28,6-339.446-339.446-159.094,68-180.351,32 46,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -335.946 0-335.946-158.704,55-177.241,45 47,2 VUOSIKATE -335.946 0-335.946-158.704,55-177.241,45 47,2 Suunnitelman mukaiset poistot -179.756,58 179.756,58-100,0-179.756,58 179.756,58-100,0 TILIKAUDEN TULOS -335.946 0-335.946-338.461,13 2.515,13 100,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -335.946 0-335.946-338.461,13 2.515,13 100,7 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 00000657 VÄLINE- JA KONEKESKUS Myyntituotot 9.000 9.000 12.434,88-3.434,88 138,2 Muut toimintatuotot 26.000 26.000 120,00 25.880,00 0,5 35.000 35.000 12.554,88 22.445,12 35,9 Henkilöstökulut -23.452-23.452-6.015,26-17.436,74 25,6 Palvelujen ostot -9.603-9.603-3.818,25-5.784,75 39,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28.835-28.835-11.860,04-16.974,96 41,1 Muut toimintakulut -12.100-12.100-9.140,95-2.959,05 75,5-73.990-73.990-30.834,50-43.155,50 41,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -38.990 0-38.990-18.279,62-20.710,38 46,9
Saarijärven kaupunki Sivu 5 VUOSIKATE -38.990 0-38.990-18.279,62-20.710,38 46,9 Suunnitelman mukaiset poistot -46,32 46,32-100,0-46,32 46,32-100,0 TILIKAUDEN TULOS -38.990 0-38.990-18.325,94-20.664,06 47,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -38.990 0-38.990-18.325,94-20.664,06 47,0 00000065 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Myyntituotot 15.500 15.500 12.900,01 2.599,99 83,2 Tuet ja avustukset 500 500 500,00 Muut toimintatuotot 27.900 27.900 1.861,95 26.038,05 6,7 43.900 43.900 14.761,96 29.138,04 33,6 Henkilöstökulut -166.532-166.532-110.652,75-55.879,25 66,4 Palvelujen ostot -146.079-146.079-52.455,97-93.623,03 35,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125.876-125.876-59.214,55-66.661,45 47,0 Avustukset -124.769-124.769-113.947,47-10.821,53 91,3 Muut toimintakulut -56.596-56.596-19.407,73-37.188,27 34,3-619.852-619.852-355.678,47-264.173,53 57,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575.952 0-575.952-340.916,51-235.035,49 59,2 VUOSIKATE -575.952 0-575.952-340.916,51-235.035,49 59,2 Suunnitelman mukaiset poistot -249.877,56 249.877,56-100,0-249.877,56 249.877,56-100,0 TILIKAUDEN TULOS -575.952 0-575.952-590.794,07 14.842,07 102,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -575.952 0-575.952-590.794,07 14.842,07 102,6
Saarijärven kaupunki Sivu 6 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS 00007011 KESKUSTA Myyntituotot 830.578 830.578 383.187,26 447.390,74 46,1 830.578 830.578 383.187,26 447.390,74 46,1 Henkilöstökulut -119.756-119.756-55.387,11-64.368,89 46,2 Palvelujen ostot -114.006-114.006-39.282,22-74.723,78 34,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94.248-94.248-58.768,83-35.479,17 62,4 Muut toimintakulut -8.657-8.657-5.981,79-2.675,21 69,1-336.667-336.667-159.419,95-177.247,05 47,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 493.911 0 493.911 223.767,31 270.143,69 45,3 VUOSIKATE 493.911 0 493.911 223.767,31 270.143,69 45,3 Suunnitelman mukaiset poistot -116.091,78 116.091,78-100,0-116.091,78 116.091,78-100,0 TILIKAUDEN TULOS 493.911 0 493.911 107.675,53 386.235,47 21,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 493.911 0 493.911 107.675,53 386.235,47 21,8 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS 00007051 KYLÄKESKUSTEN JÄTEVESI Myyntituotot 66.004 66.004 26.623,61 39.380,39 40,3
Saarijärven kaupunki Sivu 7 66.004 66.004 26.623,61 39.380,39 40,3 Henkilöstökulut -33.619-33.619-9.375,98-24.243,02 27,9 Palvelujen ostot -28.500-28.500-6.120,37-22.379,63 21,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.355-26.355-10.363,82-15.991,18 39,3 Muut toimintakulut -1.400-1.400-210,00-1.190,00 15,0-89.874-89.874-26.070,17-63.803,83 29,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23.870 0-23.870 553,44-24.423,44-2,3 VUOSIKATE -23.870 0-23.870 553,44-24.423,44-2,3 Suunnitelman mukaiset poistot -71.386,98 71.386,98-100,0-71.386,98 71.386,98-100,0 TILIKAUDEN TULOS -23.870 0-23.870-70.833,54 46.963,54 296,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23.870 0-23.870-70.833,54 46.963,54 296,7 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000701 VIEMÄRILAITOS Myyntituotot 896.582 896.582 409.810,87 486.771,13 45,7 896.582 896.582 409.810,87 486.771,13 45,7 Henkilöstökulut -153.375-153.375-64.763,09-88.611,91 42,2 Palvelujen ostot -142.506-142.506-45.402,59-97.103,41 31,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120.603-120.603-69.132,65-51.470,35 57,3 Muut toimintakulut -10.057-10.057-6.191,79-3.865,21 61,6-426.541-426.541-185.490,12-241.050,88 43,5
Saarijärven kaupunki Sivu 8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 470.041 0 470.041 224.320,75 245.720,25 47,7 VUOSIKATE 470.041 0 470.041 224.320,75 245.720,25 47,7 Suunnitelman mukaiset poistot -187.478,76 187.478,76-100,0-187.478,76 187.478,76-100,0 TILIKAUDEN TULOS 470.041 0 470.041 36.841,99 433.199,01 7,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 470.041 0 470.041 36.841,99 433.199,01 7,8 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 00000705 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Myyntituotot 69.446 69.446 33.209,75 36.236,25 47,8 69.446 69.446 33.209,75 36.236,25 47,8 Henkilöstökulut -19.799-19.799-11.469,59-8.329,41 57,9 Palvelujen ostot -9.975-9.975-4.884,22-5.090,78 49,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21.416-21.416-7.512,29-13.903,71 35,1 Muut toimintakulut -400-400 -332,71-67,29 83,2-51.590-51.590-24.198,81-27.391,19 46,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 17.856 0 17.856 9.010,94 8.845,06 50,5 VUOSIKATE 17.856 0 17.856 9.010,94 8.845,06 50,5 Suunnitelman mukaiset poistot -14.719,08 14.719,08-100,0-14.719,08 14.719,08-100,0 TILIKAUDEN TULOS 17.856 0 17.856-5.708,14 23.564,14-32,0
Saarijärven kaupunki Sivu 9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17.856 0 17.856-5.708,14 23.564,14-32,0 00000070 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Myyntituotot 966.028 966.028 443.020,62 523.007,38 45,9 966.028 966.028 443.020,62 523.007,38 45,9 Henkilöstökulut -173.174-173.174-76.232,68-96.941,32 44,0 Palvelujen ostot -152.481-152.481-50.286,81-102.194,19 33,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142.019-142.019-76.644,94-65.374,06 54,0 Muut toimintakulut -10.457-10.457-6.524,50-3.932,50 62,4-478.131-478.131-209.688,93-268.442,07 43,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 487.897 0 487.897 233.331,69 254.565,31 47,8 VUOSIKATE 487.897 0 487.897 233.331,69 254.565,31 47,8 Suunnitelman mukaiset poistot -202.197,84 202.197,84-100,0-202.197,84 202.197,84-100,0 TILIKAUDEN TULOS 487.897 0 487.897 31.133,85 456.763,15 6,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 487.897 0 487.897 31.133,85 456.763,15 6,4 00000180 RAVITSEMISPALVELUT Henkilöstökulut -1.339.909-1.339.909-723.652,83-616.256,17 54,0 Palvelujen ostot -54.500-54.500-26.568,68-27.931,32 48,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -691.700-691.700-328.184,08-363.515,92 47,4
Saarijärven kaupunki Sivu 10 Muut toimintakulut -81.500-81.500-33.033,40-48.466,60 40,5-2.167.609-2.167.609-1.111.438,99-1.056.170,01 51,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.167.609 0-2.167.609-1.111.438,99-1.056.170,01 51,3 VUOSIKATE -2.167.609 0-2.167.609-1.111.438,99-1.056.170,01 51,3 Suunnitelman mukaiset poistot -8.430,00 8.430,00-100,0-8.430,00 8.430,00-100,0 TILIKAUDEN TULOS -2.167.609 0-2.167.609-1.119.868,99-1.047.740,01 51,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.167.609 0-2.167.609-1.119.868,99-1.047.740,01 51,7 00000610 LÄMPÖLAITOKSET Myyntituotot 81.200 81.200 34.734,41 46.465,59 42,8 81.200 81.200 34.734,41 46.465,59 42,8 Henkilöstökulut -447,32 447,32-100,0 Palvelujen ostot -34.600-34.600-5.523,44-29.076,56 16,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -118.600-118.600-51.955,84-66.644,16 43,8-153.200-153.200-57.926,60-95.273,40 37,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -72.000 0-72.000-23.192,19-48.807,81 32,2 VUOSIKATE -72.000 0-72.000-23.192,19-48.807,81 32,2 TILIKAUDEN TULOS -72.000 0-72.000-23.192,19-48.807,81 32,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -72.000 0-72.000-23.192,19-48.807,81 32,2
Saarijärven kaupunki Sivu 11 00000611 TILAPALVELUIDEN HALLINTO Myyntituotot 10.400 10.400 13.585,35-3.185,35 130,6 10.400 10.400 13.585,35-3.185,35 130,6 Henkilöstökulut -125.174-125.174-61.981,21-63.192,79 49,5 Palvelujen ostot -41.268-41.268-30.735,12-10.532,88 74,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -650-650 -4.767,09 4.117,09 733,4 Muut toimintakulut -11.000-11.000-15.098,75 4.098,75 137,3-178.092-178.092-112.582,17-65.509,83 63,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167.692 0-167.692-98.996,82-68.695,18 59,0 VUOSIKATE -167.692 0-167.692-98.996,82-68.695,18 59,0 Suunnitelman mukaiset poistot -3.657,50 3.657,50-100,0-3.657,50 3.657,50-100,0 TILIKAUDEN TULOS -167.692 0-167.692-102.654,32-65.037,68 61,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -167.692 0-167.692-102.654,32-65.037,68 61,2 00000613 MYYNTIPALVELUT 00006131 SISÄISET MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 5.000 5.000 1.007,50 3.992,50 20,2 5.000 5.000 1.007,50 3.992,50 20,2
Saarijärven kaupunki Sivu 12 Henkilöstökulut -356,16 356,16-100,0 Palvelujen ostot -3.000-3.000-44.891,82 41.891,82 1496,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.500-3.500-17.300,70 13.800,70 494,3-6.500-6.500-62.548,68 56.048,68 962,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.500 0-1.500-61.541,18 60.041,18 4102,7 VUOSIKATE -1.500 0-1.500-61.541,18 60.041,18 4102,7 TILIKAUDEN TULOS -1.500 0-1.500-61.541,18 60.041,18 4102,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.500 0-1.500-61.541,18 60.041,18 4102,7 00000613 MYYNTIPALVELUT 00006132 ULKOISET MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 110.200 110.200 114.142,74-3.942,74 103,6 110.200 110.200 114.142,74-3.942,74 103,6 Henkilöstökulut -109.500-109.500-90.027,80-19.472,20 82,2 Palvelujen ostot -700-700 -11.505,60 10.805,60 1643,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.224,40 1.224,40-100,0 Muut toimintakulut -67,12 67,12-100,0-110.200-110.200-102.824,92-7.375,08 93,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 11.317,82-11.317,82-100,0 VUOSIKATE 0 0 11.317,82-11.317,82-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 11.317,82-11.317,82-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 11.317,82-11.317,82-100,0 00000613 MYYNTIPALVELUT Myyntituotot 115.200 115.200 115.150,24 49,76 100,0 115.200 115.200 115.150,24 49,76 100,0 Henkilöstökulut -109.500-109.500-90.383,96-19.116,04 82,5 Palvelujen ostot -3.700-3.700-56.397,42 52.697,42 1524,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.500-3.500-18.525,10 15.025,10 529,3 Muut toimintakulut -67,12 67,12-100,0-116.700-116.700-165.373,60 48.673,60 141,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.500 0-1.500-50.223,36 48.723,36 3348,2 VUOSIKATE -1.500 0-1.500-50.223,36 48.723,36 3348,2 TILIKAUDEN TULOS -1.500 0-1.500-50.223,36 48.723,36 3348,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.500 0-1.500-50.223,36 48.723,36 3348,2 00000615 KUNNOSSAPITOPALVELUT Myyntituotot 5.000 5.000 5.000,00 5.000 5.000 5.000,00 Henkilöstökulut -126.553-126.553-88.720,89-37.832,11 70,1
Saarijärven kaupunki Sivu 14 Palvelujen ostot -94.000-94.000-39.838,65-54.161,35 42,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27.000-27.000-28.830,50 1.830,50 106,8 Muut toimintakulut -5.000-5.000-4.982,34-17,66 99,6-252.553-252.553-162.372,38-90.180,62 64,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -247.553 0-247.553-162.372,38-85.180,62 65,6 VUOSIKATE -247.553 0-247.553-162.372,38-85.180,62 65,6 Suunnitelman mukaiset poistot -5.515,86 5.515,86-100,0-5.515,86 5.515,86-100,0 TILIKAUDEN TULOS -247.553 0-247.553-167.888,24-79.664,76 67,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -247.553 0-247.553-167.888,24-79.664,76 67,8 00000616 PURETTAVAT KOHTEET Henkilöstökulut -6.230,13 6.230,13-100,0 Palvelujen ostot -130.000-130.000-121.652,06-8.347,94 93,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -841,40 841,40-100,0-130.000-130.000-128.723,59-1.276,41 99,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -130.000 0-130.000-128.723,59-1.276,41 99,0 VUOSIKATE -130.000 0-130.000-128.723,59-1.276,41 99,0 TILIKAUDEN TULOS -130.000 0-130.000-128.723,59-1.276,41 99,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -130.000 0-130.000-128.723,59-1.276,41 99,0 00000617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT
Saarijärven kaupunki Sivu 15 Myyntituotot 1.200,00-1.200,00-100,0 Tuet ja avustukset 653,20-653,20-100,0 Muut toimintatuotot 1.679,02-1.679,02-100,0 3.532,22-3.532,22-100,0 Henkilöstökulut -297.047-297.047-148.371,35-148.675,65 49,9 Palvelujen ostot -269.458-269.458-109.095,13-160.362,87 40,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -990.210-990.210-502.992,94-487.217,06 50,8 Muut toimintakulut -307.012-307.012-152.864,81-154.147,19 49,8-1.863.727-1.863.727-913.324,23-950.402,77 49,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.863.727 0-1.863.727-909.792,01-953.934,99 48,8 VUOSIKATE -1.863.727 0-1.863.727-909.792,01-953.934,99 48,8 Suunnitelman mukaiset poistot -759.572,06 759.572,06-100,0-759.572,06 759.572,06-100,0 TILIKAUDEN TULOS -1.863.727 0-1.863.727-1.669.364,07-194.362,93 89,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.863.727 0-1.863.727-1.669.364,07-194.362,93 89,6 00000619 SIIVOUSPALVELUT Myyntituotot 90.971 90.971 3.187,58 87.783,42 3,5 90.971 90.971 3.187,58 87.783,42 3,5
Saarijärven kaupunki Sivu 16 Henkilöstökulut -749.121-749.121-386.860,30-362.260,70 51,6 Palvelujen ostot -32.261-32.261-8.707,13-23.553,87 27,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.870-26.870-23.188,15-3.681,85 86,3 Muut toimintakulut -5.800-5.800-2.104,44-3.695,56 36,3-814.052-814.052-420.860,02-393.191,98 51,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -723.081 0-723.081-417.672,44-305.408,56 57,8 VUOSIKATE -723.081 0-723.081-417.672,44-305.408,56 57,8 TILIKAUDEN TULOS -723.081 0-723.081-417.672,44-305.408,56 57,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -723.081 0-723.081-417.672,44-305.408,56 57,8 Myyntituotot 302.771 302.771 167.857,58 134.913,42 55,4 Tuet ja avustukset 653,20-653,20-100,0 Muut toimintatuotot 1.679,02-1.679,02-100,0 302.771 302.771 170.189,80 132.581,20 56,2 Henkilöstökulut -2.747.304-2.747.304-1.506.647,99-1.240.656,01 54,8 Palvelujen ostot -659.787-659.787-398.517,63-261.269,37 60,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.858.530-1.858.530-959.285,10-899.244,90 51,6 Muut toimintakulut -410.312-410.312-208.150,86-202.161,14 50,7-5.675.933-5.675.933-3.072.601,58-2.603.331,42 54,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.373.162 0-5.373.162-2.902.411,78-2.470.750,22 54,0 VUOSIKATE -5.373.162 0-5.373.162-2.902.411,78-2.470.750,22 54,0
Saarijärven kaupunki Sivu 17 Suunnitelman mukaiset poistot -777.175,42 777.175,42-100,0-777.175,42 777.175,42-100,0 TILIKAUDEN TULOS -5.373.162 0-5.373.162-3.679.587,20-1.693.574,80 68,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.373.162 0-5.373.162-3.679.587,20-1.693.574,80 68,5 Myyntituotot 1.284.299 1.284.299 623.778,21 660.520,79 48,6 Tuet ja avustukset 20.500 20.500 653,20 19.846,80 3,2 Muut toimintatuotot 27.900 27.900 3.540,97 24.359,03 12,7 1.332.699 1.332.699 627.972,38 704.726,62 47,1 Henkilöstökulut -3.091.876-3.091.876-1.694.908,04-1.396.967,96 54,8 Palvelujen ostot -995.037-995.037-501.631,79-493.405,21 50,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.126.425-2.126.425-1.095.258,59-1.031.166,41 51,5 Avustukset -124.769-124.769-113.947,47-10.821,53 91,3 Muut toimintakulut -477.365-477.365-234.083,09-243.281,91 49,0-6.815.472-6.815.472-3.639.828,98-3.175.643,02 53,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.482.773 0-5.482.773-3.011.856,60-2.470.916,40 54,9 VUOSIKATE -5.482.773 0-5.482.773-3.011.856,60-2.470.916,40 54,9 Suunnitelman mukaiset poistot -1.229.250,82 1.229.250,82-100,0-1.229.250,82 1.229.250,82-100,0 TILIKAUDEN TULOS -5.482.773 0-5.482.773-4.241.107,42-1.241.665,58 77,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.482.773 0-5.482.773-4.241.107,42-1.241.665,58 77,4