KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto hoitaa lisäksi kaupungin keskitetyn tietohallinnon, lakiasiat, toimistopalvelut, taloushallinnon, puhelin- ja postikeskuspalvelut sekä hankinnoissa ja logistiikassa tulosalueiden neuvonnan ja avustamisen. Lisäksi konsernihallinto sisältää suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa olevat keskitetyt henkilöstöhallinnon tehtävät sekä sisäisen tarkastuksen tehtävät. Tulosaluejohtaja: Hallinto- ja kehitysjohtaja KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kaupungin toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee asiat valtuuston käsittelyyn ja panee valtuuston päätökset täytäntöön sekä valvoo kaupungin etua. YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja (Tehtäväalueen nykytilan kuvaus ) Tehtävän toimintoja on kauttaaltaan tiivistetty lukuun ottamatta elinkeinopalveluita, joiden uusi organisointi tuo mukanaan noin kaksi henkilötyövuotta lisää sekä lisäresurssitarvetta kehittämistoimiin ja hankkeisiin. Suunnitelmakaudella yleishallinnon toiminta tulee sopeuttaa mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen vaikutuksiin, joita ei lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi ole vielä kyetty arvioimaan. Tuotteet ja yksikköhinnat Muut suoritteet ja tunnusluvut Sitovat tavoitteet (vuonna 2015) www-sivujen käyttöönoton onnistuminen, sivujen kävijämäärä kasvaa nykyisestä kaupungin henkilöstön koulutussuunnittelu osaamisen kehittämistarpeisiin asiakaspalvelukyselystä esiin nouseva kehittämiskohde? xy,zz / suorite zx,xx / suorite zzz kpl toimenpiteitä yxz-tehtävä suoritetaan

Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys (ltk:lle) KJ:n esitys K Ä Y T T Ö T A L O U S T U L O T -1 887 422-2 188 250-944 027-1 468 960-1 468 960-1 468 960 M E N O T 5 954 864 7 896 770 4 355 828 5 159 120 6 979 360 6 939 360 N E T T O 4 067 442 5 708 520 3 411 801 3 690 160 5 510 400 5 470 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 167 141 240 000 222 600 222 600 222 600 Hankkeet Ehdotetut elinkeinopalveluiden kehittämishankkeet, joissa kaupunki olisi mukana yhteistyökumppanina: HEINOLA BIOINVEST 70000 KANSAINVÄLINEN LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN OSAAMISKESKITTYMÄ 50000 LEADER-OHJELMAN MAKSUOSUUS Kh 16.06.2014. 60000 TERVEYSMATKAILUN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 30000 CLEANTECH, PUURAKENTAMINEN, YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, METALLIN VIENTIYHTEISTYÖ, KORJAUSRAKENTAMINEN 185000 Yhteensä kaupungin osuus 395 000 TA-ehdotukseen sisältyy kokonaissumma 284 000 Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Riskejä talousarvion toteutumiselle ja toiminnassa onnistumiselle ovat epäonnistuminen keskeisissä rekrytoinneissa (kaupunginlakimies, elinkeinojohtaja) sekä ontuvat sijaisuusjärjestelyt, havaitut kehittämiskohteet tietoturvan suhteen sekä mahdollisissa häiriötilanteissa riittävän varavoiman puuttuminen.

1 HEINOLAN KAUPUNKI TA-2015 / YLEISHALLINTO / OSATEHTÄVÄT 2 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT -2 123-40 T U L O T -2 123-40 PALKAT JA PALKKIOT 442 086 155 500 87 560 139 700-68,4 % -3,6 % ELÄKEKULUT 56 945 21 860 2 078 1 740-96,9 % -35,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 18 088 620 415 550-97,0 % -0,4 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT -5 182-100,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 210 574 115 530 65 022 13 620 89 820-57,3 % -12,2 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 20 058 13 000 5 760 10 700-46,7 % -11,5 % AVUSTUKSET 3 700-100,0 % 0,0 % VUOKRAKULUT 52 088 36 980 31 546 38 450 32 420-37,8 % -8,8 % MUUT TOIMINTAKULUT 3 766 1 600 3 579 5 000 32,8 % 90,3 % M E N O T 802 123 345 090 195 960 52 070 279 930-65,1 % -8,1 % N E T T O 800 000 345 090 195 920 52 070 279 930-65,0 % -8,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 29 043 29 500 33 900 33 900 16,7 % 15,1 % 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS T U L O T PALKAT JA PALKKIOT 131 910 85 714 18 810 133 810 ELÄKEKULUT 23 180 30 876 3 920 42 640 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 7 190 4 666 1 030 7 300 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -854 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 56 310 6 677 12 790 23 790 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11 650 4 337 400 5 400 VUOKRAKULUT 8 440 2 892 2 880 2 880 MUUT TOIMINTAKULUT 1 300 304 250 10 250 M E N O T 239 980 134 612 40 080 226 070 N E T T O 239 980 134 612 40 080 226 070 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 100 800 800 1115 MARKKINOINTI,YHTEISTOIM,VEROH. MYYNTITUOTOT -40-631 -100,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET -100 T U L O T -40-731 -100,0 % 0,0 % PALKAT JA PALKKIOT 3 238 8 632 40 800 ELÄKEKULUT 303 1 152 6 910 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 158 409 2 210 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 919 774 1 037 190 599 129 523 430 901 920-1,9 % -14,7 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6 515 6 150 12 951 8 400 28,9 % 34,5 % AVUSTUKSET 52 350 60 000 22 225-100,0 % -114,6 % VUOKRAKULUT 260 11 313 6 530 MUUT TOIMINTAKULUT 6 322 4 500 12 559 4 500-28,8 % 0,0 % M E N O T 988 920 1 107 840 668 370 523 430 971 270-1,8 % -13,8 % N E T T O 988 880 1 107 840 667 639 523 430 971 270-1,8 % -13,8 %

2 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT MYYNTITUOTOT -416-100,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET -2 013-100,0 % 0,0 % MUUT TOIMINTATUOTOT -1 680-1 000-448 -100,0 % -59,5 % T U L O T -4 109-1 000-448 -100,0 % -24,3 % PALKAT JA PALKKIOT 325 884 213 800 100 255 170 000-47,8 % -13,4 % ELÄKEKULUT 138 774 117 050 56 796 80 470-42,0 % -26,4 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 15 975 11 690 5 471 9 270-42,0 % -15,1 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 116 469 102 350 65 877 65 490 92 790-20,3 % -8,2 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6 772 8 500 1 938 4 000-40,9 % -66,5 % VUOKRAKULUT 23 177 9 470 10 522 8 290 13 290-42,7 % 16,5 % MUUT TOIMINTAKULUT 272 100-100,0 % 0,0 % M E N O T 430 630 462 860 240 959 73 780 369 820-14,1 % -21,6 % N E T T O 426 521 461 860 240 511 73 780 369 820-13,3 % -21,6 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 633 2 700 1 800 1 800-31,6 % -34,2 % 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT TUET JA AVUSTUKSET -1 777 T U L O T -1 777 PALKAT JA PALKKIOT 154 930 119 795 158 870 151 870 ELÄKEKULUT 25 950 20 185 27 080 25 890 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8 470 6 534 8 660 8 280 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 21 500 17 987 35 520 32 520 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 500 1 565 3 400 3 400 VUOKRAKULUT 8 500 6 068 8 580 8 580 MUUT TOIMINTAKULUT 20 M E N O T 222 850 172 154 242 110 230 540 N E T T O 222 850 170 377 242 110 230 540 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 000 1 000 1310 TALOUSPALVELUT MYYNTITUOTOT -27 800-29 510-27 800-27 800 0,0 % -6,2 % TUET JA AVUSTUKSET -2 272-100,0 % 0,0 % MUUT TOIMINTATUOTOT -944-197 -100,0 % 0,0 % T U L O T -31 016-29 510-197 -27 800-27 800-10,4 % -5,5 % PALKAT JA PALKKIOT 243 973 243 840 192 294 246 300 239 300-1,9 % -1,9 % ELÄKEKULUT 99 478 69 140 53 399 41 990 67 960-31,7 % -1,2 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 13 198 13 330 9 871 13 420 13 040-1,2 % -2,2 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 161 833 191 020 126 110 166 270 166 270 2,7 % -15,3 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 109 3 920 6 590 4 080 4 080 93,5 % 7,6 % VUOKRAKULUT 14 559 11 070 9 430 10 250 10 250-29,6 % -5,6 % MUUT TOIMINTAKULUT 610 2 000 721 1 000 1 000 63,9 % -163,9 % M E N O T 535 760 534 320 398 415 483 310 501 900-6,3 % -6,1 % N E T T O 504 744 504 810 398 218 455 510 474 100-6,1 % -6,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 221 2 200 9 000 9 000 305,2 % 306,2 %

3 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT MYYNTITUOTOT -14 023-15 270-14 020-14 020 0,0 % -8,9 % MAKSUTUOTOT -330 TUET JA AVUSTUKSET -178 039-180 000-1 209-180 000-180 000 1,1 % 0,0 % VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT -14 836-8 800-3 404-8 800-8 800-40,7 % 0,0 % T U L O T -206 898-204 070-4 943-202 820-202 820-2,0 % -0,6 % PALKAT JA PALKKIOT 354 927 498 670 276 648 487 010 487 010 37,2 % -3,3 % ELÄKEKULUT 70 097 91 520 53 060 83 030 91 340 30,3 % -0,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 17 524 27 240 15 074 26 540 26 540 51,4 % -4,0 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT -2 635-3 074-100,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 546 591 702 650 410 816 743 680 743 680 36,1 % 7,5 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28 358 24 550 7 050 24 600 24 600-13,3 % 0,2 % AVUSTUKSET 20 000 20 000 24 823 20 000 20 000 0,0 % 0,0 % VUOKRAKULUT 34 615 37 470 28 051 33 350 33 350-3,7 % -11,9 % MUUT TOIMINTAKULUT 2 936 300 376-100,0 % -10,2 % M E N O T 1 072 413 1 402 400 812 824 1 418 210 1 426 520 33,0 % 2,2 % N E T T O 865 515 1 198 330 807 881 1 215 390 1 223 700 41,4 % 2,9 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 33 925 34 100 29 700 29 700-12,5 % -13,0 % 1400 ICT-PALVELUT MYYNTITUOTOT -1 072 051-1 037 960-835 795-1 006 340-1 006 340-6,1 % -2,9 % T U L O T -1 072 051-1 037 960-835 795-1 006 340-1 006 340-6,1 % -2,9 % PALKAT JA PALKKIOT 280 289 277 640 224 261 286 320 286 320 2,2 % 3,1 % ELÄKEKULUT 45 592 46 510 37 788 48 820 48 820 7,1 % 5,1 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 16 197 15 160 12 231 15 600 15 600-3,7 % 2,7 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT -2 592-100,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 697 649 658 400 614 433 620 330 617 330-11,5 % -5,9 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 17 478 11 400 7 158 11 100 11 100-36,5 % -1,7 % VUOKRAKULUT 17 411 23 660 21 296 24 070 24 070 38,2 % 2,4 % MUUT TOIMINTAKULUT 13 200 24 100 100 669,2 % -769,2 % M E N O T 1 072 037 1 032 970 917 191 1 006 340 1 003 340-6,4 % -2,8 % N E T T O -14-4 990 81 396-3 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 98 392 169 400 145 100 145 100 47,5 % -24,7 % 1450 VIRASTOPALVELUT K Ä Y T T Ö T A L O U S MYYNTITUOTOT -82 078-69 510-48 009-75 000-75 000-8,6 % 6,7 % T U L O T -82 078-69 510-48 009-75 000-75 000-8,6 % 6,7 % PALKAT JA PALKKIOT 104 057 104 390 80 688 105 580 105 580 1,5 % 1,1 % ELÄKEKULUT 49 519 23 970 32 509 18 000 24 220-51,1 % 0,5 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5 933 5 710 4 401 5 750 5 750-3,1 % 0,7 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 99 167 96 360 70 424 103 230 103 230 4,1 % 6,9 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 038 3 100 3 123 3 200 3 200 57,0 % 4,9 % VUOKRAKULUT 7 651 8 750 5 500 7 920 7 920 3,5 % -10,8 % MUUT TOIMINTAKULUT 100 M E N O T 268 365 242 380 196 645 243 680 249 900-6,9 % 2,8 % N E T T O 186 287 172 870 148 636 168 680 174 900-6,1 % 1,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 927 1 000 1 000 1 000 7,9 % 0,0 %

4 1760 KÄYTTÖVARAUKSET TUET JA AVUSTUKSET -157 000-157 000-157 000 T U L O T -157 000-157 000-157 000 PALKAT JA PALKKIOT 526 300 422 950 422 950 ELÄKEKULUT 594 110 480 110 480 110 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 28 740 23 050 23 050 AVUSTUKSET 150 000 MUUT TOIMINTAKULUT 150 000 M E N O T 1 149 150 1 076 110 1 076 110 N E T T O 992 150 919 110 919 110 1950 ELINKEINOPALVELUT MYYNTITUOTOT -41 160-34 211-100,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET -439 398-689 200-17 906-100,0 % -156,9 % MUUT TOIMINTATUOTOT -8 549-100,0 % 0,0 % T U L O T -489 107-689 200-52 117-100,0 % -140,9 % PALKAT JA PALKKIOT 317 433 326 970 206 498 186 500-41,2 % -44,3 % ELÄKEKULUT 49 074 53 360 34 657 31 800-35,2 % -43,9 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 21 231 17 410 11 005 10 160-52,1 % -34,1 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT -3 570 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 353 532 646 790 318 501 337 500-4,5 % -87,5 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 16 462 10 000 9 646 10 000-39,3 % 0,0 % AVUSTUKSET 7 500 VUOKRAKULUT 16 867 48 100 18 243 22 000 30,4 % -154,7 % MUUT TOIMINTAKULUT 10 017 54 300 6 695 6 000-40,1 % -482,2 % M E N O T 784 616 1 156 930 609 175 603 960-23,0 % -70,5 % N E T T O 295 509 467 730 557 058 603 960 104,4 % 46,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 300 300 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ MYYNTITUOTOT -1 239 691-1 152 250-918 686-1 123 160-1 123 160-9,4 % -2,3 % MAKSUTUOTOT -330 TUET JA AVUSTUKSET -621 722-1 026 200-20 992-337 000-337 000-45,8 % -110,9 % MUUT TOIMINTATUOTOT -26 009-9 800-4 049-8 800-8 800-66,2 % -3,8 % T U L O T -1 887 422-2 188 250-944 057-1 468 960-1 468 960-22,2 % -38,1 % PALKAT JA PALKKIOT 2 071 887 2 633 950 1 382 345 1 725 840 2 363 840 14,1 % -13,0 % ELÄKEKULUT 509 782 1 066 650 322 500 702 950 901 900 76,9 % -32,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT 108 304 135 560 70 077 94 050 121 750 12,4 % -12,8 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT -207 102-7 498-100,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 3 105 589 3 628 100 2 294 976 2 284 360 3 108 850 0,1 % -16,7 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 99 790 95 770 60 118 46 780 84 880-14,9 % -10,9 % AVUSTUKSET 76 050 80 000 54 548 170 000 20 000-73,7 % -78,9 % VUOKRAKULUT 166 628 192 440 144 861 133 790 161 290-3,2 % -18,7 % MUUT TOIMINTAKULUT 23 936 64 300 24 378 1 350 176 850 638,8 % 470,2 % M E N O T 5 954 864 7 896 770 4 346 305 5 159 120 6 939 360 16,5 % -16,1 % N E T T O 4 067 442 5 708 520 3 402 248 3 690 160 5 470 400 34,5 % -5,9 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 167 141 240 000 222 600 222 600 33,2 % -10,4 %