Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -1 249 1 249-100,0 PALKAT JA PALKKIOT 249 899 144 882 279 600 193 042-56 857-22,8-86 558-31,0 PALKAT JA PALKKIOT 249 899 144 882 279 600 193 042-56 857-22,8-86 558-31,0 ELÄKEKULUT 145 517 64 906 137 071 100 009-45 508-31,3-37 062-27,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 14 825 6 598 16 042 10 950-3 875-26,1-5 092-31,7 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -14 237 14 237-100,0 HENKILÖSIVUKULUT 146 105 71 504 153 113 110 959-35 146-24,1-42 154-27,5 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 396 004 216 386 432 713 304 001-92 003-23,2-128 712-29,7 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 11 088 213 28 000-11 088-100,0-28 000-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 32 270 24 928 58 100 49 700 17 430 54,0-8 400-14,5 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 43 358 25 141 86 100 49 700 6 342 14,6-36 400-42,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 686 4 592 11 700 2 900-786 -21,3-8 800-75,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 3 686 4 592 11 700 2 900-786 -21,3-8 800-75,2 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE AVUSTUKSET YHTEENSÄ VUOKRAT YHT. 19 266 11 075 21 465 22 584 3 318 17,2 1 119 5,2 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 2 293 344 1 500 600-1 693-73,8-900 -60,0 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 21 559 11 419 22 965 23 184 1 625 7,5 219 1,0 TOIMINTAKULUT YHT. 68 603 41 152 120 765 75 784 7 181 10,5-44 981-37,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 464 607 257 538 553 478 379 785-84 822-18,3-173 693-31,4 NETTO ENNEN POISTOJA 463 358 257 538 553 478 379 785-83 573-18,0-173 693-31,4 POISTOT KÄYTTÖTALOUS NETTO 463 358 257 538 553 478 379 785-83 573-18,0-173 693-31,4 TALOUSARVIO NETTO 463 358 257 538 553 478 379 785-83 573-18,0-173 693-31,4 ESI- JA PERUSOPETUS MYYNTITUOTOT -480 283-202 657-342 367-228 800 251 483-52,4 113 567-33,2 MAKSUTUOTOT -160 780-131 124-82 000-58 500 102 280-63,6 23 500-28,7 MUUT TOIMINTATUOTOT -34 899-19 115-32 614-31 614 3 285-9,4 1 000-3,1 TOIMINTATUOTOT YHT. -675 962-352 896-456 981-318 914 357 048-52,8 138 067-30,2 TOIMINTATUOTOT YHT. -675 962-352 896-456 981-318 914 357 048-52,8 138 067-30,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -675 962-352 896-456 981-318 914 357 048-52,8 138 067-30,2 PALKAT JA PALKKIOT 5 280 892 3 208 650 5 128 046 5 628 226 347 334 6,6 500 180 9,8 PALKAT JA PALKKIOT 5 280 892 3 208 650 5 128 046 5 628 226 347 334 6,6 500 180 9,8 ELÄKEKULUT 1 008 630 582 526 1 472 816 1 677 831 669 201 66,3 205 015 13,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 337 882 148 002 1 012 6 162-331 720-98,2 5 150 508,9 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -41 317-33 776 41 317-100,0 HENKILÖSIVUKULUT 1 305 195 696 752 1 473 828 1 683 993 378 798 29,0 210 165 14,3
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 6 586 087 3 905 402 6 601 874 7 312 219 726 132 11,0 710 345 10,8 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 549 615 283 831 417 000 422 000-127 615-23,2 5 000 1,2 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 265 395 1 371 868 2 191 779 2 599 183 333 788 14,7 407 404 18,6 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 2 815 010 1 655 699 2 608 779 3 021 183 206 173 7,3 412 404 15,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 286 917 190 985 275 251 274 360-12 557-4,4-891 -0,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 286 917 190 985 275 251 274 360-12 557-4,4-891 -0,3 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 300 600-300 -100,0-600 -100,0 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 300 600-300 -100,0-600 -100,0 VUOKRAT YHT. 2 006 644 1 114 662 1 963 726 2 299 564 292 920 14,6 335 838 17,1 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 9 430 8 255 20 500 16 500 7 070 75,0-4 000-19,5 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 2 016 074 1 122 917 1 984 226 2 316 064 299 990 14,9 331 838 16,7 TOIMINTAKULUT YHT. 5 118 301 2 969 601 4 868 856 5 611 607 493 306 9,6 742 751 15,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 11 704 388 6 875 003 11 470 730 12 923 826 1 219 438 10,4 1 453 096 12,7 NETTO ENNEN POISTOJA 11 028 426 6 522 107 11 013 749 12 604 912 1 576 486 14,3 1 591 163 14,4 POISTOT 29 872-29 872-100,0 KÄYTTÖTALOUS NETTO 11 058 298 6 522 107 11 013 749 12 604 912 1 546 614 14,0 1 591 163 14,4 TALOUSARVIO NETTO 11 058 298 6 522 107 11 013 749 12 604 912 1 546 614 14,0 1 591 163 14,4 LUKIOKOULUTUS MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -812-2 000 812-100,0 2 000-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -7 417-5 051-5 200 7 417-100,0 5 200-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -8 229-5 051-7 200 8 229-100,0 7 200-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -8 229-5 051-7 200 8 229-100,0 7 200-100,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -8 229-5 051-7 200 8 229-100,0 7 200-100,0 PALKAT JA PALKKIOT 646 668 356 599 688 000 609 710-36 958-5,7-78 290-11,4 PALKAT JA PALKKIOT 646 668 356 599 688 000 609 710-36 958-5,7-78 290-11,4 ELÄKEKULUT 113 877 60 130 167 872 176 816 62 939 55,3 8 944 5,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 41 534 16 442-41 534-100,0 HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSIVUKULUT 155 411 76 572 167 872 176 816 21 405 13,8 8 944 5,3 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 802 079 433 171 855 872 786 526-15 553-1,9-69 346-8,1 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 186-186 -100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 117 317 51 005 136 951 122 127 4 810 4,1-14 824-10,8 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 117 503 51 005 136 951 122 127 4 624 3,9-14 824-10,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8 483 3 074 11 000 8 500 17 0,2-2 500-22,7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 8 483 3 074 11 000 8 500 17 0,2-2 500-22,7 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 6 000-6 000-100,0 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 000-6 000-100,0 VUOKRAT YHT. 199 274 110 646 213 433 182 116-17 158-8,6-31 317-14,7 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 3 759 2 888 7 000 7 000 3 241 86,2 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 203 033 113 534 220 433 189 116-13 917-6,9-31 317-14,2 TOIMINTAKULUT YHT. 329 019 167 613 374 384 319 743-9 276-2,8-54 641-14,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 131 098 600 784 1 230 256 1 106 269-24 829-2,2-123 987-10,1
NETTO ENNEN POISTOJA 1 122 869 595 733 1 223 056 1 106 269-16 600-1,5-116 787-9,5 POISTOT KÄYTTÖTALOUS NETTO 1 122 869 595 733 1 223 056 1 106 269-16 600-1,5-116 787-9,5 TALOUSARVIO NETTO 1 122 869 595 733 1 223 056 1 106 269-16 600-1,5-116 787-9,5 ELÄMÄNLAATUPALVELUT MYYNTITUOTOT -10 095-947 10 095-100,0 MAKSUTUOTOT -242 494-97 205-216 400-207 500 34 994-14,4 8 900-4,1 MUUT TOIMINTATUOTOT -180-16 180-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -252 769-98 168-216 400-207 500 45 269-17,9 8 900-4,1 TOIMINTATUOTOT YHT. -252 769-98 168-216 400-207 500 45 269-17,9 8 900-4,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -252 769-98 168-216 400-207 500 45 269-17,9 8 900-4,1 PALKAT JA PALKKIOT 635 569 357 220 603 214 605 426-30 143-4,7 2 212 0,4 PALKAT JA PALKKIOT 635 569 357 220 603 214 605 426-30 143-4,7 2 212 0,4 ELÄKEKULUT 211 375 79 742 146 162 138 032-73 343-34,7-8 130-5,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 38 721 16 224 35 888 36 026-2 695-7,0 138 0,4 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -2 115-4 434 2 115-100,0 HENKILÖSIVUKULUT 247 981 91 532 182 050 174 058-73 923-29,8-7 992-4,4 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 883 550 448 752 785 264 779 484-104 066-11,8-5 780-0,7 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 56 088 34 432 81 000 81 000 24 912 44,4 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 234 926 118 336 247 073 244 348 9 422 4,0-2 725-1,1 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 291 014 152 768 328 073 325 348 34 334 11,8-2 725-0,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 108 940 70 225 111 150 111 000 2 060 1,9-150 -0,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 108 940 70 225 111 150 111 000 2 060 1,9-150 -0,1 800-800 -100,0 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 97 190 88 550 99 150 99 950 2 760 2,8 800 0,8 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 97 190 88 550 99 950 99 950 2 760 2,8 VUOKRAT YHT. 389 719 222 711 385 829 449 952 60 233 15,5 64 123 16,6 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 5 029 3 451 4 200 3 000-2 029-40,3-1 200-28,6 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 394 748 226 162 390 029 452 952 58 204 14,7 62 923 16,1 TOIMINTAKULUT YHT. 891 892 537 705 929 202 989 250 97 358 10,9 60 048 6,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 775 442 986 457 1 714 466 1 768 734-6 708-0,4 54 268 3,2 NETTO ENNEN POISTOJA 1 522 673 888 289 1 498 066 1 561 234 38 561 2,5 63 168 4,2 POISTOT 86 972-86 972-100,0 KÄYTTÖTALOUS NETTO 1 609 645 888 289 1 498 066 1 561 234-48 411-3,0 63 168 4,2 TALOUSARVIO NETTO 1 609 645 888 289 1 498 066 1 561 234-48 411-3,0 63 168 4,2 VARHAISKASVATUS MYYNTITUOTOT -1 593-545 1 593-100,0 MAKSUTUOTOT -819 775-490 483-864 262-598 966 220 809-26,9 265 296-30,7 MUUT TOIMINTATUOTOT -403-203 -346 403-100,0 346-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -821 771-491 231-864 608-598 966 222 805-27,1 265 642-30,7 TOIMINTATUOTOT YHT. -821 771-491 231-864 608-598 966 222 805-27,1 265 642-30,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -821 771-491 231-864 608-598 966 222 805-27,1 265 642-30,7 PALKAT JA PALKKIOT 3 308 670 1 957 949 3 034 846 3 239 387-69 283-2,1 204 541 6,7 PALKAT JA PALKKIOT 3 308 670 1 957 949 3 034 846 3 239 387-69 283-2,1 204 541 6,7 ELÄKEKULUT 718 032 425 958 701 287 722 432 4 400 0,6 21 145 3,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 206 332 90 320 180 573 192 747-13 585-6,6 12 174 6,7 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -93 754-52 912 93 754-100,0 HENKILÖSIVUKULUT 830 610 463 366 881 860 915 179 84 569 10,2 33 319 3,8 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 4 139 280 2 421 315 3 916 706 4 154 566 15 286 0,4 237 860 6,1 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 88 839 12 098 32 310 30 000-58 839-66,2-2 310-7,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 865 633 428 926 810 211 777 608-88 025-10,2-32 603-4,0 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 954 472 441 024 842 521 807 608-146 864-15,4-34 913-4,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 53 078 26 732 54 140 56 552 3 474 6,5 2 412 4,5 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 53 078 26 732 54 140 56 552 3 474 6,5 2 412 4,5 692 964 406 459 620 000 620 000-72 964-10,5 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE AVUSTUKSET YHTEENSÄ 692 964 406 459 620 000 620 000-72 964-10,5 VUOKRAT YHT. 609 442 389 435 692 362 914 221 304 779 50,0 221 859 32,0 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 24 871 552 600-24 871-100,0-600 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 634 313 389 987 692 962 914 221 279 908 44,1 221 259 31,9 TOIMINTAKULUT YHT. 2 334 827 1 264 202 2 209 623 2 398 381 63 554 2,7 188 758 8,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6 474 107 3 685 517 6 126 329 6 552 947 78 840 1,2 426 618 7,0 NETTO ENNEN POISTOJA 5 652 336 3 194 286 5 261 721 5 953 981 301 645 5,3 692 260 13,2 POISTOT 2 845-2 845-100,0 KÄYTTÖTALOUS NETTO 5 655 181 3 194 286 5 261 721 5 953 981 298 800 5,3 692 260 13,2 TALOUSARVIO NETTO 5 655 181 3 194 286 5 261 721 5 953 981 298 800 5,3 692 260 13,2 SIVISTYSPALVELUT kokonaan MYYNTITUOTOT -491 971-204 149-342 367-228 800 263 171-53,5 113 567-33,2 MAKSUTUOTOT -1 224 532-718 812-1 164 662-864 966 359 566-29,4 299 696-25,7 MUUT TOIMINTATUOTOT -43 477-24 385-38 160-31 614 11 863-27,3 6 546-17,2 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 759 980-947 346-1 545 189-1 125 380 634 600-36,1 419 809-27,2 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 759 980-947 346-1 545 189-1 125 380 634 600-36,1 419 809-27,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -1 759 980-947 346-1 545 189-1 125 380 634 600-36,1 419 809-27,2 PALKAT JA PALKKIOT 10 121 698 6 025 300 9 733 706 10 275 791 154 093 1,5 542 085 5,6 PALKAT JA PALKKIOT 10 121 698 6 025 300 9 733 706 10 275 791 154 093 1,5 542 085 5,6 ELÄKEKULUT 2 197 431 1 213 262 2 625 208 2 815 120 617 689 28,1 189 912 7,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 639 294 277 586 233 515 245 885-393 409-61,5 12 370 5,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -151 423-91 122 151 423-100,0 HENKILÖSIVUKULUT 2 685 302 1 399 726 2 858 723 3 061 005 375 703 14,0 202 282 7,1 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12 807 000 7 425 026 12 592 429 13 336 796 529 796 4,1 744 367 5,9 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT. 705 816 330 574 558 310 533 000-172 816-24,5-25 310-4,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 3 515 541 1 995 063 3 444 114 3 792 966 277 425 7,9 348 852 10,1 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 4 221 357 2 325 637 4 002 424 4 325 966 104 609 2,5 323 542 8,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 461 104 295 608 463 241 453 312-7 792-1,7-9 929-2,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT. 461 104 295 608 463 241 453 312-7 792-1,7-9 929-2,1 692 964 406 459 620 800 620 000-72 964-10,5-800 -0,1
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 97 490 88 550 105 750 99 950 2 460 2,5-5 800-5,5 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 790 454 495 009 726 550 719 950-70 504-8,9-6 600-0,9 VUOKRAT YHT. 3 224 345 1 848 529 3 276 815 3 868 437 644 092 20,0 591 622 18,1 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 45 382 15 490 33 800 27 100-18 282-40,3-6 700-19,8 MUUT TOIMINTAKULUT YHT. 3 269 727 1 864 019 3 310 615 3 895 537 625 810 19,1 584 922 17,7 TOIMINTAKULUT YHT. 8 742 642 4 980 273 8 502 830 9 394 765 652 123 7,5 891 935 10,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 21 549 642 12 405 299 21 095 259 22 731 561 1 181 919 5,5 1 636 302 7,8 NETTO ENNEN POISTOJA 19 789 662 11 457 953 19 550 070 21 606 181 1 816 519 9,2 2 056 111 10,5 POISTOT 119 689-119 689-100,0 KÄYTTÖTALOUS NETTO 19 909 351 11 457 953 19 550 070 21 606 181 1 696 830 8,5 2 056 111 10,5 TALOUSARVIO NETTO 19 909 351 11 457 953 19 550 070 21 606 181 1 696 830 8,5 2 056 111 10,5