Käyttösuunnitelmat 2016

menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016

menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 176 137 2 296 681 120 544 TILALAITOS Alm Pekka -6 441 778 10 395 340 3 953 562 TILAPALVELUT YHTEENSÄ: -12 957 410 17 147 050 4 189 640 1

menot tulot kate 50005355 ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 50053510 ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli -301 530 7 000-294 530 Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 6,9% kokonaissuoritteet/kpl 1 277 600 menot /suorite 0,24 TOIMINTATULOT YHT. 7 000 Myyntituotot ulk. 7 000 TOIMINTAMENOT YHT. -301 530 Henkilöstökulut -207 009 Palvelujen ostot ulk. -30 100 sis. ml. taseyksiköt -52 316 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 350 sis. ml. taseyksiköt -50 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -7 405 Muut toimintakulut ulk. -1 300 TOIMINTAKATE -294 530 515070 Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma -242 612 7 000-235 612 515080 Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma -58 918-58 918 2

menot tulot kate 50053511 HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli 515101 Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina -299 295 254 800-44 495 Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita pääasiassa kaupungin henkilöstölle. Kuusi Sisarta palvelee myös soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon edustustiloissa. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 32 700 menot /suorite 9,15 TOIMINTATULOT YHT. 254 800 Myyntituotot ulk. 110 000 sis. ml. taseyksiköt 142 800 Valmistus omaan käyttööm 2 000 TOIMINTAMENOT YHT. -299 295 Henkilöstökulut -104 656 Palvelujen ostot ulk. -6 100 sis. ml. taseyksiköt -11 808 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94 550 sis. ml. taseyksiköt -574 Vuokrakulut ulk. sis. ml. taseyksiköt -79 907 Muut toimintakulut ulk. -1 700 TOIMINTAKATE -44 495 3

menot tulot kate 50053512 ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli -1 185 396 1 508 465 323 069 Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat eri laitoksissa kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä lämpiminä kotiin kuljetettavat kotipalveluateriat. Viikonloppujen kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 345 000 menot /suorite 3,44 TOIMINTATULOT YHT. 1 508 465 Myyntituotot ulk. 164 100 sis. ml. taseyksiköt 1 344 365 TOIMINTAMENOT YHT. -1 185 396 Henkilöstökulut -510 904 Palvelujen ostot ulk. -109 625 sis. ml. taseyksiköt -16 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -493 050 sis. ml. taseyksiköt -2 050 Vuokrakulut ulk. -2 500 sis. ml. taseyksiköt -48 798 Muut toimintakulut ulk. -1 850 TOIMINTAKATE 323 069 515202 Katavakoti Rymättylä Kuitunen Veera -212 104 257 395 45 291 515203 Terveyskeskus Lappeteläinen Tiina -973 292 1 251 070 277 778 4

menot tulot kate 50053514 ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli -2 553 274 2 684 764 131 490 Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan pääosin päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 899 900 menot /suorite 2,84 TOIMINTATULOT YHT. 2 684 764 Myyntituotot ulk. 49 000 sis. ml. taseyksiköt 2 635 764 TOIMINTAMENOT YHT. -2 553 274 Henkilöstökulut -1 271 180 Palvelujen ostot ulk. -98 530 sis. ml. taseyksiköt -76 637 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -897 750 sis. ml. taseyksiköt -5 140 Vuokrakulut ulk. 0 sis. ml. taseyksiköt -200 403 Muut toimintakulut ulk. -3 634 TOIMINTAKATE 131 490 515401 Karvetin valmistuskeittiö Järvinen Eija -423 839 414 953-8 886 515403 Kuparivuoren keittiö Mannonen Maarit -173 229 196 695 23 466 515404 Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija -433 018 365 300-67 718 515405 Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina -426 258 466 497 40 239 515410 Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena -497 278 644 798 147 520 515412 Rymättylän keittiö Kuitunen Veera -133 700 145 037 11 337 515413 Merimaskun valmistuskeittiö Salenius Satu -465 952 451 484-14 468 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 9 V Ruokapalvelutyöntekijä 40,3 T Palveluvastaava 6,6 T Siivooja 1,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 10,5 V 48,1 T 58,6 5

menot tulot kate 50005358 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 176 137 2 296 681 120 544 Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 62 % työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 22%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt 72 106 menot /m2 30,18 siivoustunnit 99 268 menot /tunti 21,92 TOIMINTATULOT YHT. 2 296 681 Myyntituotot ulk. 83 667 sis. ml. taseyksiköt 2 213 014 TOIMINTAMENOT YHT. -2 176 137 Henkilöstökulut -1 849 175 Palvelujen ostot ulk. -93 000 sis. ml. taseyksiköt -98 439 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 300 sis. ml. taseyksiköt -15 129 Vuokrakulut ulk. -10 000 sis. ml. taseyksiköt -21 794 Muut toimintakulut ulk. -300 TOIMINTAKATE 120 544 515840 Siivoustoimisto Rantala Arja -301 856 2 296 681 1994825 515850 Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja -1 874 281 0-1874281 120 544 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 7,8 T Siivooja 34,4 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 51,9 T 53,4 6

6 TILALAITOS Alm Pekka -6 441 778 10 395 340 3 953 562-2 856 490 1 097 072 tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot 112 551 4,77 61 TILAHALLINTO Alm Pekka -451 488 219 000-232 488-10 -232 498 Palvelukiinteistöt 92 738 Vuokralle annetut rakennukset 15 099 Muut rakennukset 4 714 112 551 0,33 610010 Tilahallinto Wallenius Maria -316 829 46 500-270 329-10 -270 339 Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT. 46 500 Myyntituotot ulk. 18 000 kaupungilta ja vhl:lta 22 500 Tuet ja avustukset 6 000 TOIMINTAMENOT YHT. -316 829 Henkilöstökulut -187 060 Palvelujen ostot ulk. -36 330 kaupungilta ja vhl:lta -67 199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 100 kaupungilta ja vhl:lta -1 350 Vuokrakulut ulk. 0 Sis. vuokrat -21 720 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -270 329 610030 Rakennuttaminen Simola Kari -75 919 0-75 919 0-75 919 Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTAMENOT YHT. -75 919 Henkilöstökulut -67 060 Palvelujen ostot ulk. -3 346 kaupungilta ja vhl:lta 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 Sis. vuokrat -4 513 TOIMINTAKATE -75 919 7

610050 Laskutustyöt Viitala Mikko -58 740 72 500 13 760 0 13 760 Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT. 72 500 Myyntituotot ulk. 9 000 kaupungilta ja vhl:lta 63 500 TOIMINTAMENOT YHT. -58 740 Henkilöstökulut -41 790 Palvelujen ostot ulk. -13 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 950 TOIMINTAKATE 13 760 610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm 0 100 000 100 000 0 100 000 TOIMINTATULOT YHT. 100 000 Muut toimintatuotot ulk. 100 000 TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE 100 000 64 PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka -5 333 174 8 690 364 3 357 190-2 453 037 904 153 oman käytön rakennukset ja huoneistot 92 738 4,79 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energiaja käyttömenot. 641200 Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset -914 213 6 000-908 213-3 680-911 893 Mikko Viitala TOIMINTATULOT YHT. 6 000 Myyntituotot ulk. 2 000 kaupungilta ja vhl:lta 4000 TOIMINTAMENOT YHT. -914 213 Henkilöstökulut -507 315 Palvelujen ostot ulk. -77 380 kaupungilta ja vhl:lta -196 771 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 700 kaupungilta ja vhl:lta -31 650 Vuokrakulut ulk. -4 000 Kunnalle maa-ja konevuokrat -69 697 Muut toimintakulut ulk. -700 TOIMINTAKATE -908 213 8

6411 HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Mikko Viitala -579 787 1 194 324 614 537-230 130 384 407 Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot 12 571 3,84 TOIMINTATULOT YHT. 1 194 324 Vuokratulot ulk. 192 491 Palvelutilojen vuokrat 966 455 sis. Vesihuoltolaitos Vuokratulot sis. 35 378 TOIMINTAMENOT YHT. -579 787 Henkilöstökulut -34 472 Palvelujen ostot ulk. -108 190 kaupungilta ja vhl:lta -34 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -169 510 kaupungilta ja vhl:lta -3 200 Vuokrakulut ulk. -189 031 Kunnalle maa-ja konevuokrat -40 674 Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE 614 537 641201 Kaupungintalo -331 526 714 094 382 568-199 400 183 168 641202 Katariinanpuiston virastotalo -126 636 267 335 140 699 0 140 699 641204 Naantalin virastotalo -115 947 194 857 78 910-27 000 51 910 641205 Kailon kokoustilat -5 678 18 038 12 360-3 730 8 630 9

6412 SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Mikko Viitala -970 088 2 043 312 1 073 224-595 691 477 533 Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset 14 590 5,54 TOIMINTATULOT YHT. 2 043 312 Myyntituotot ulk. kaupungilta ja vhl:lta Maksutuotot ulk. kaupungilta ja vhl:lta Vuokratulot ulk. 10 760 Palvelutilojen vuokrat 2 032 552 TOIMINTAMENOT YHT. -970 088 Henkilöstökulut -63 061 Palvelujen ostot ulk. -166 950 kaupungilta ja vhl:lta -34 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -394 100 kaupungilta ja vhl:lta -29 040 Vuokrakulut ulk. -232 000 Kunnalle maa-ja konevuokrat -50 062 Muut toimintakulut ulk. -25 TOIMINTAKATE 1 073 224 641331 Naantalin Suojatyökeskus -141 269 206 326 65 057-740 64 317 641371 Naantalin vanhainkoti -179 358 671 947 492 589-291 775 200 814 641372 Viilan ryhmäkoti -29 821 40 749 10 928-9 250 1 678 641373 Myllykiven ryhmäkoti -111 500 97 578-13 922 0-13 922 641375 Palvelukoti Katavakoti -145 514 226 037 80 523-35 730 44 793 641376 Kummelin palvelutalo -84 975 138 544 53 569-63 630-10 061 641381 Naantalin terveyskeskus -277 651 662 131 384 480-194 566 189 914 10

6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Mikko Viitala -624 051 1 219 732 595 681-311 872 283 809 Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 10 572 4,92 TOIMINTATULOT YHT. 1 219 732 Vuokratulot ulk. 28 540 Palvelutilojen vuokrat 1 191 192 TOIMINTAMENOT YHT. -624 051 Henkilöstökulut -81 042 Palvelujen ostot ulk. -111 574 kaupungilta ja vhl:lta -51 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -242 855 kaupungilta ja vhl:lta -16 280 Vuokrakulut ulk. -40 777 Kunnalle maa-ja konevuokrat -79 543 Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE 595 681 641301 Keskustan päiväkoti -34 897 127 566 92 669-27 620 65 049 641302 Kreivinniityn päiväkoti -50 925 103 532 52 607-33 500 19 107 641303 Karvetin päiväkoti -43 365 73 082 29 717-350 29 367 641304 Karvetin pikkutalo -21 337 22 323 986 0 986 641305 Tammiston päiväkoti -44 388 101 870 57 482-32 820 24 662 641306 Nuhjalan päiväkoti -40 999 64 070 23 071-25 090-2 019 641307 Suovuoren päiväkoti -32 890 52 874 19 984-8 720 11 264 641308 Taimon päiväkoti -34 803 83 205 48 402-22 190 26 212 641309 Ruonan päiväkoti -58 539 95 266 36 727-21 560 15 167 641310 Viialan päiväkoti -27 194 54 416 27 222-12 370 14 852 641311 Kultarannan päiväkoti -6 307 0-6 307-9 950-16 257 641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto -26 274 34 872 8 598-2 800 5 798 641313 Soinisten päiväkoti -28 244 94 155 65 911-39 150 26 761 641315 Päiväkoti Kaarnapaatti -39 187 94 811 55 624-31 940 23 684 641317 Poikon päiväkoti -21 463 34 338 12 875-8 032 4 843 641318 Rymättylän vuorohoitokoti -24 927 40 952 16 025-8 000 8 025 641319 Keskustan vuorohoitokoti -35 346 72 109 36 763-19 090 17 673 641321 Karvetin päärakennus -31 124 49 437 18 313-3 810 14 503 641322 Karvetin väentupa -6 429 12 594 6 165-620 5 545 641324 Esikoulu Kensu -15 413 8 260-7 153-4 260-11 413 11

6414 KOULUT Mikko Viitala -1 621 778 3 258 983 1 637 205-1 099 902 537 303 Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut 39 784 3,40 TOIMINTATULOT YHT. 3 258 983 Vuokratulot ulk. 3 155 Palvelutilojen vuokrat 3 255 828 TOIMINTAMENOT YHT. -1 621 778 Henkilöstökulut -131 625 Palvelujen ostot ulk. -274 447 kaupungilta ja vhl:lta -56 460 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -902 845 kaupungilta ja vhl:lta -31 780 Kunnalle maa-ja konevuokrat -224 601 Muut toimintakulut ulk. -20 TOIMINTAKATE 1 637 205 641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli -412 965 659 318 246 353-340 470-94 117 641402 Suopellon koulu -134 127 386 734 252 607-120 710 131 897 641405 Kalevanniemen koulu -183 871 275 648 91 777-99 110-7 333 641411 Kultarannan koulu -82 318 124 772 42 454-28 930 13 524 641412 Kuparivuoren koulu -131 602 226 509 94 907-60 690 34 217 641413 Karvetin koulu -115 608 371 700 256 092-76 300 179 792 641414 Taimon koulu -135 535 423 895 288 360-128 822 159 538 641415 Lietsalan koulu -120 876 228 328 107 452-58 080 49 372 641417 Merimaskun koulu -128 600 291 579 162 979-105 870 57 109 641418 Rymättylän koulu ja kirjasto -149 210 228 228 79 018-72 500 6 518 641419 Velkuan koulu -27 066 42 272 15 206-8 420 6 786 12

6415 VARASTOT Mikko Viitala -221 931 230 694 8 763-33 740-24 977 Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot 2 781 6,65 TOIMINTATULOT YHT. 230 694 Vuokratulot sis. 22 552 Palvelutilojen vuokrat 208 142 sis. Vesihuoltolaitos TOIMINTAMENOT YHT. -221 931 Henkilöstökulut -8 464 Palvelujen ostot ulk. -33 669 kaupungilta ja vhl:lta -19 030 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 735 kaupungilta ja vhl:lta -5 000 Kunnalle maa-ja konevuokrat -66 033 TOIMINTAKATE 8 763 641501 Keskusvarikko -140 603 140 880 277-7 620-7 343 641502 Viheryksikön varasto -69 573 79 619 10 046-22 540-12 494 641511 Yleiset WC:t -11 755 10 195-1 560-3 580-5 140 13

6416 LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Mikko Viitala -215 019 412 356 197 337-142 585 54 752 Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat 7 648 2,34 TOIMINTATULOT YHT. 412 356 Vuokratulot ulk. 15 510 Palvelutilojen vuokrat 396 846 TOIMINTAMENOT YHT. -215 019 Henkilöstökulut -9 498 Palvelujen ostot ulk. -27 049 kaupungilta ja vhl:lta -4 990 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 806 kaupungilta ja vhl:lta -3 480 Kunnalle maa-ja konevuokrat -66 196 TOIMINTAKATE 197 337 641601 Urheilutalo -64 270 91 922 27 652 0 27 652 641602 Jäähallirakennukset -70 212 168 849 98 637-123 220-24 583 641603 Urheilukentän rakennukset -18 108 29 260 11 152-125 11 027 641604 Kirkkopuison pukusuoja -5 883 11 493 5 610 0 5 610 641605 Teljentien pukusuoja -4 975 9 755 4 780 0 4 780 641606 Merimaskun kentän pukusuoja -40 3 674 3 634-2 530 1 104 641607 Haijaisten kuntourheilukeskus -25 134 41 126 15 992 0 15 992 641608 Suovuoren kuntoriihi -1 682 2 250 568 0 568 641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset -3 746 5 931 2 185 0 2 185 641311 Nunnalahden uimaranta -10 378 15 717 5 339-15 250-9 911 641612 Taimon uimaranta OK-talo -9 383 23 885 14 502-1 460 13 042 641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus -1 208 8 494 7 286 0 7 286 14

6417 KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Mikko Viitala -56 573 90 801 34 228-3 894 30 334 Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto 2 017 2,34 TOIMINTATULOT YHT. 90 801 Palvelutilojen vuokrat 90 801 TOIMINTAMENOT YHT. -56 573 Henkilöstökulut -4 518 Palvelujen ostot ulk. -9 243 kaupungilta ja vhl:lta -6 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 355 kaupungilta ja vhl:lta -240 Vuokrakulut ulk. -8 032 Kunnalle maa-ja konevuokrat -13 945 TOIMINTAKATE 34 228 641711 Museon rakennukset -18 395 19 873 1 478-390 1 088 641713 Humppi -13 943 26 836 12 893-2 190 10 703 641715 Rymättylän museo -6 966 21 884 14 918 0 14 918 641716 Tolppo -3 212 5 131 1 919 0 1 919 641721 Taidekellari -11 418 8 240-3 178 0-3 178 641722 Kaivopuiston paviljonki -301 3 327 3 026-1 314 1 712 641723 Näkötorni -359 750 391 0 391 641966 Kollola -1 979 4 760 2 781 0 2 781 15

6418 NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT -129 734 234 162 104 428-31 543 72 885 Mikko Viitala Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoimitalot 2 776 3,90 TOIMINTATULOT YHT. 234 162 Vuokratulot ulk. 5 450 Palvelutilojen vuokrat 228 712 TOIMINTAMENOT YHT. -129 734 Henkilöstökulut -6 344 Palvelujen ostot ulk. -19 366 kaupungilta ja vhl:lta -6 970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 528 kaupungilta ja vhl:lta -920 Vuokrakulut ulk. -7 145 Kunnalle maa-ja konevuokrat -43 461 TOIMINTAKATE 104 428 641801 Karvetin monitoimitalo -44 135 71 197 27 062-8 280 18 782 641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta -22 458 67 957 45 499-18 250 27 249 641808 Hevoshaka -25 367 25 391 24-2 220-2 196 641861 Apaja -9 238 19 049 9 811 0 9 811 641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli -13 415 31 227 17 812-180 17 632 641882 Rymättylän nuorisotila -7 945 8 416 471 0 471 641893 Lossitupa -7 176 10 925 3 749-2 613 1 136 16

65 ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka -490 692 1 327 835 837 143-378 702 458 441 ulkoinen vuokraus 15 099 2,71 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta. 651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria -42 014 600-41 414-1 670-43 084 TOIMINTATULOT YHT. 600 Vuokratulot ulk. 600 TOIMINTAMENOT YHT. -42 014 Palvelujen ostot ulk. -1 650 kaupungilta ja vhl:lta -11 334 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 kaupungilta ja vhl:lta -10 000 Vuokrakulut ulk. 0 Kunnalle maa-ja konevuokrat -19 030 TOIMINTAKATE -41 414 17

6511 RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria -97 283 370 852 273 569-112 059 161 510 Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat 5 629 1,44 TOIMINTATULOT YHT. 370 852 Myyntituotot ulk. 7 000 Vuokratulot ulk. 360 310 kaupungilta ja vhl:lta 3 542 TOIMINTAMENOT YHT. -97 283 Henkilöstökulut -2 259 Palvelujen ostot ulk. -29 668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 421 kaupungilta ja vhl:lta -450 Kunnalle maa-ja konevuokrat -37 485 TOIMINTAKATE 273 569 651901 Merisali -6 696 90 000 83 304-9 820 73 484 651903 Laurila -4 768 20 000 15 232-14 740 492 651904 Kaivohuone -12 482 47 000 34 518-43 480-8 962 651905 Rantaravintola -4 793 42 000 37 207-3 600 33 607 651906 Tavastin Kilta -6 517 80 000 73 483-22 000 51 483 651907 Rantamakasiini -1031 2 820 1 789-4 105-2 316 651923 Tuulensuoja -7 713 28 090 20 377 0 20 377 651924 Kesti-Maaria -24 921 4 742-20 179 0-20 179 651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo) -3 903 0-3 903 0-3 903 651926 Järveläntie -2 647 18 000 15 353-11 573 3 780 651931 Leirintäalueen rakennukset -13 164 15 000 1 836 0 1 836 651934 Rantakioski -15 6 600 6 585 0 6 585 651935 Nunnakadun kioski -1 815 1 000-815 0-815 651942 Kailon uimarannan rakennus -1 765 2 600 835-71 764 651967 Kalahalli -1 213 6 000 4 787-1 190 3 597 651968 Jäähileasema -3 840 7 000 3 160-1 480 1 680 18

6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria -142 067 660 227 518 160-238 333 279 827 Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot) 4 729 2,50 TOIMINTATULOT YHT. 660 227 Vuokratulot ulk. 660 227 TOIMINTAMENOT YHT. -142 067 Henkilöstökulut -12 289 Palvelujen ostot ulk. -17 855 kaupungilta ja vhl:lta -2 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 590 kaupungilta ja vhl:lta -3 610 Kunnalle maa-ja konevuokrat -71 793 TOIMINTAKATE 518 160 651908 Naantalin Ammattiopisto -95 094 206 810 111 716-64 470 47 246 651910 Öljyntorjuntavarasto -3 520 7 470 3 950-3 3 947 651912 Rymättylän paloasema -6 406 9 925 3 519 0 3 519 651940 Luolalan paloasema -37 047 436 022 398 975-173 860 225 115 19

6513 VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT -209 328 296 156 86 828-26 640 60 188 Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym. 4 741 3,68 TOIMINTATULOT YHT. 296 156 Vuokratulot ulk. 283 599 kaupungilta ja vhl:lta 12 557 TOIMINTAMENOT YHT. -209 328 Henkilöstökulut -17 205 Palvelujen ostot ulk. -10 733 kaupungilta ja vhl:lta -1 070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 871 kaupungilta ja vhl:lta -1 540 Vuokrakulut ulk. -129 222 Kunnalle maavuokrat -40 507 Muut kulu -180 TOIMINTAKATE 86 828 651951 Krivo -1 406 2 860 1 454 0 1 454 651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6 -16 390 17 813 1 423-3 800-2 377 651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13 -39 160 22 960-16 200-6 470-22 670 651970 Kiint. Oy Opintie -109 080 109 080 0 0 0 651971 Laivurintie 12-3 759 1 840-1 919 0-1 919 651981 Vanhusten rivitalot -10 132 43 370 33 238-5 500 27 738 651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot -9 609 69 474 59 865-10 870 48 995 651985 As Oy Koivistonkulma as A1 ja B6-12 000 12 623 623 0 623 651986 As Oy Kirkkolahti as B10-5 068 5 610 542 0 542 651989 As Oy Teersalo as 6-788 1 745 957 0 957 651990 As Oy Teersalon Touvi as 4-1 936 5 574 3 638 0 3 638 651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2 0 3 207 3 207 0 3 207 20

691 KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Maria Wallenius -166 424 158 141-8 283-24 741-33 024 Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennukset 4 714 2,94 TOIMINTATULOT YHT. 158 141 Vuokratulot ulk. 23 097 kaupungilta ja vhl:lta 135 044 TOIMINTAMENOT YHT. -166 424 Henkilöstökulut -2 118 Palvelujen ostot ulk. -49 931 kaupungilta ja vhl:lta -1 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 585 kaupungilta ja vhl:lta -580 Vuokrakulut ulk. -80 Kunnalle maavuokrat -98 980 TOIMINTAKATE -8 283 kh:n toimenpiteitä odottavat: 691506 Haapalanrannan autotalli 0 0 0 0 0 691507 Teersalon autotalli -80 0-80 0-80 691508 Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat -750 0 691712 Lehdon kauppa -453 443-10 0-10 691807 Tamminiemi -24 518 24 538 20 0 20 691809 Pakinainen -5 224 4 599-625 0-625 691929 Suovuoren hevostalli -6 242 6 242 0 0 0 691930 Virpin tila / Porhonkallio -3 782 4 022 240 0 240 691939 Saloranta (SF-Caravan) -25 013 25 013 0-6 880-6 880 691943 Teersalon sauna 0 0 0-1 395-1 395 691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus 0 5 103 5 103-4 230 873 691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245-1 490 7 272 5 782-375 5 407 691974 Mettälän lato 0 0 691991 Arvola -678 678 0 0 0 691992 Kiviharjuntie 14, mökki -200 purku/poistopäätöstä odottavat: 691383 Vanha terveystalo -10 352 11 812 1 460 0 1 460 691802 Vapaa-aikatulli -28 487 48 949 20 462-1 141 19 321 691927 Soinisten kesämökki -200 0-200 0-200 691947 Halli, Puhdistamontie 15 0 3 600 3 600-720 2 880 691948 Asunto, Puhdistamontie 15-15 000 0-15 000 0-15 000 691952 Oksala -2 256 1 926-330 -10 000-10 330 691958 Emännänpolku 4-187 177-10 0-10 691959 Uolevi Raadenkatu 24-1 150 1 150 0 0 0 691972 Marjamäki -444 444 0 0 0 691976 Pirttiniemi -2 465 2 465 0 0 0 691979 Vanha Vantontie 77-6 946 8496 1550 0 1 550 21

Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 0,5 V Rakennusinsinööri 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Kiinteistönhoitaja 9 T Maalari ja erikoismaalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 4 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3,5 V 10 T 9 TU 22,5 22