YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan johtaminen Toimintatuotot 217 200 Myyntituotot 800 Tuet ja avustukset 216 400 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut -1 750 100 Henkilöstökulut -390 200 Palkat ja palkkiot -354 100 Henkilösivukulut -36 100 Eläkekulut -27 200 Muut henkilösivukulut -8 900 Palvelujen ostot -1 213 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 500 Avustukset -91 100 Muut toimintakulut -24 200 Toimintakate -1 532 900 1022 Hallinto- ja henkilöstö Toimintatuotot 460 900 Myyntituotot 127 500 Tuet ja avustukset 332 900 Muut toimintatuotot 500 Toimintakulut -1 857 300 Henkilöstökulut -724 700 Palkat ja palkkiot -569 800 Henkilösivukulut -154 900 Eläkekulut -122 200 Muut henkilösivukulut -32 700 Palvelujen ostot -1 030 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 000 Avustukset -1 000 Muut toimintakulut -77 100 Toimintakate -1 396 400 100 Konsernihallinto yhteensä Toimintatuotot 678 100 Myyntituotot 128 300 Tuet ja avustukset 549 300 Muut toimintatuotot 500 Toimintakulut -3 607 400 Henkilöstökulut -1 114 900 Palkat ja palkkiot -923 900 Henkilösivukulut -191 000 Eläkekulut -149 400 Muut henkilösivukulut -41 600 Palvelujen ostot -2 243 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 500 Avustukset -92 100 Muut toimintakulut -101 300 Toimintakate -2 929 300
110 Elinkeinot Sivu 2 1102 Elinkeinot Toimintatuotot 8 000 Myyntituotot 2 000 Muut toimintatuotot 6 000 Toimintakulut -648 200 Henkilöstökulut -8 100 Palkat ja palkkiot -7 900 Henkilösivukulut -200 Eläkekulut -200 Muut henkilösivukulut 0 Palvelujen ostot -640 100 Toimintakate -640 200 110 Elinkeinot yhteensä Toimintatuotot 8 000 Myyntituotot 2 000 Muut toimintatuotot 6 000 Toimintakulut -648 200 Henkilöstökulut -8 100 Palkat ja palkkiot -7 900 Henkilösivukulut -200 Eläkekulut -200 Muut henkilösivukulut 0 Palvelujen ostot -640 100 Toimintakate -640 200
120 Työllistäminen Sivu 3 1202 Monitoimikeskus Toimintatuotot 216 500 Myyntituotot 36 500 Tuet ja avustukset 180 000 Toimintakulut -775 100 Henkilöstökulut -496 800 Palkat ja palkkiot -404 800 Henkilösivukulut -92 000 Eläkekulut -69 100 Muut henkilösivukulut -22 900 Palvelujen ostot -99 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -154 100 Muut toimintakulut -24 500 Toimintakate -558 600 1212 Muu työllistäminen Toimintatuotot 154 000 Myyntituotot 21 800 Tuet ja avustukset 132 200 Toimintakulut -520 700 Henkilöstökulut -502 600 Palkat ja palkkiot -372 700 Henkilösivukulut -129 900 Eläkekulut -108 700 Muut henkilösivukulut -21 200 Palvelujen ostot -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 Avustukset -15 000 Muut toimintakulut -700 Toimintakate -366 700 120 Työllistäminen yhteensä Toimintatuotot 370 500 Myyntituotot 58 300 Tuet ja avustukset 312 200 Toimintakulut -1 295 800 Henkilöstökulut -999 400 Palkat ja palkkiot -777 500 Henkilösivukulut -221 900 Eläkekulut -177 800 Muut henkilösivukulut -44 100 Palvelujen ostot -101 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -154 500 Avustukset -15 000 Muut toimintakulut -25 200 Toimintakate -925 300
130 Maaseutu ja kylätoimi Sivu 4 1302 Maaseututoiminta Toimintatuotot 328 300 Myyntituotot 323 500 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 4 800 Toimintakulut -361 100 Henkilöstökulut -288 800 Palkat ja palkkiot -234 800 Henkilösivukulut -54 000 Eläkekulut -40 700 Muut henkilösivukulut -13 300 Palvelujen ostot -59 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 900 Muut toimintakulut -8 400 Toimintakate -32 800 1312 Maatalouslomitus Toimintatuotot 5 073 700 Myyntituotot 4 441 600 Maksutuotot 608 000 Tuet ja avustukset 19 000 Muut toimintatuotot 5 100 Toimintakulut -4 875 000 Henkilöstökulut -3 451 800 Palkat ja palkkiot -2 661 600 Henkilösivukulut -790 200 Eläkekulut -636 700 Muut henkilösivukulut -153 500 Palvelujen ostot -1 372 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 200 Muut toimintakulut -15 800 Toimintakate 198 700 130 Maaseutu ja kylätoimi yhteensä Toimintatuotot 5 402 000 Myyntituotot 4 765 100 Maksutuotot 608 000 Tuet ja avustukset 23 800 Muut toimintatuotot 5 100 Toimintakulut -5 236 100 Henkilöstökulut -3 740 600 Palkat ja palkkiot -2 896 400 Henkilösivukulut -844 200 Eläkekulut -677 400 Muut henkilösivukulut -166 800 Palvelujen ostot -1 431 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 100 Muut toimintakulut -24 200 Toimintakate 165 900
140 Toimistopalvelu Sivu 5 1402 Toimistopalvelu Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Toimintakulut -1 938 700 Henkilöstökulut -1 925 200 Palkat ja palkkiot -1 483 400 Henkilösivukulut -441 800 Eläkekulut -357 100 Muut henkilösivukulut -84 700 Palvelujen ostot -13 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Toimintakate -1 938 700 140 Toimistopalvelu yhteensä Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Toimintakulut -1 938 700 Henkilöstökulut -1 925 200 Palkat ja palkkiot -1 483 400 Henkilösivukulut -441 800 Eläkekulut -357 100 Muut henkilösivukulut -84 700 Palvelujen ostot -13 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Toimintakate -1 938 700 150 Huoltopalvelu 1502 Siivouspalvelu Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Toimintakulut -2 207 300 Henkilöstökulut -1 990 200 Palkat ja palkkiot -1 561 400 Henkilösivukulut -428 800 Eläkekulut -339 300 Muut henkilösivukulut -89 500 Palvelujen ostot -84 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125 600 Muut toimintakulut -6 700 Toimintakate -2 207 300
1503 Ruokapalvelu Sivu 6 Toimintatuotot 145 100 Myyntituotot 145 000 Maksutuotot 100 Toimintakulut -3 033 800 Henkilöstökulut -1 450 600 Palkat ja palkkiot -1 126 900 Henkilösivukulut -323 700 Eläkekulut -258 600 Muut henkilösivukulut -65 100 Palvelujen ostot -135 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 410 400 Muut toimintakulut -37 000 Toimintakate -2 888 700 150 Huoltopalvelu yhteensä Toimintatuotot 145 100 Myyntituotot 145 000 Maksutuotot 100 Toimintakulut -5 241 100 Henkilöstökulut -3 440 800 Palkat ja palkkiot -2 688 300 Henkilösivukulut -752 500 Eläkekulut -597 900 Muut henkilösivukulut -154 600 Palvelujen ostot -220 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 536 000 Muut toimintakulut -43 700 Toimintakate -5 096 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 6 603 700 Myyntituotot 5 098 700 Maksutuotot 608 100 Tuet ja avustukset 885 300 Muut toimintatuotot 11 600 Toimintakulut -17 967 300 Henkilöstökulut -11 229 000 Palkat ja palkkiot -8 777 400 Henkilösivukulut -2 451 600 Eläkekulut -1 959 800 Muut henkilösivukulut -491 800 Palvelujen ostot -4 650 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 786 100 Avustukset -107 100 Muut toimintakulut -194 400 Toimintakate -11 363 600