Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019 Taloussuunnitelma vuosille

Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019 Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 Hallitus 16.10.2018

LAPPEENRANNAN TOIMITILAT-KONSERNI LATO-konsernin toiminta-ajatus ja katsaus tulevien vuosien painopisteisiin Lappeenrannan Toimitilat-konserni (LATO) aloitti toimintansa 1.6.2017. LATO-konserni muodostui kun kaupungin teknisen toimen Tilakeskus, Lappeenrannan Yritystila-konserni, Williparkki Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdistyivät. Lisäksi perustettiin uusi yhtiö: Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy. Konsernin emoyhtiönä toimii Lappeenrannan Toimitilat Oy, joka muodostettiin Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:stä. Uudistuksen tavoitteina oli koota hajallaan oleva toimitilaosaaminen konsernissa yhteen. Lisäksi toimitilojen hallinta haluttiin erottaa selkeäksi tukipalveluksi, kuten siivous, ruokahuolto ja kiinteistönhoito jo ovat. Tavoitteena oli myös erottaa tulevat maakuntahallinnon tarpeisiin olevat rakennukset pois kaupungin palvelutuotannosta, kun kaupungin rahoitusvastuu sosiaali- ja terveystoimesta sekä pelastustoimesta päättyy. Toimitilaosaamisen keskittämisen kautta tavoitteeksi kirjattiin myös hallinnollisten säästöjen saaminen sekä luottamushenkilöiden ohjausmahdollisuuksien vahvistaminen. Uudistuksen toimeenpanona laadittiin Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n kesken sopimus toimitilojen hallinnoinnista ja hoidosta ja Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n kesken laadittiin vuokrasopimukset sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä olevista kohteista ja ulosvuokratuista kohteista. Ennen järjestelyn toteuttamista sekä eräistä seikoista vielä järjestelyn toteutuksen jälkeen oli verohallinnolle toimitettu käsiteltäväksi ennakkoratkaisuhakemukset sen selvittämiseksi miten verohallinto verotusta toimittaessaan tulee menettelemään tietyissä veroasioissa. Verohallinto antoi tuloverotusta koskevat ennakkoratkaisut kesäkuussa 2017 ja 2018. Kumpikaan ennakkoratkaisu ei kaikilta osin tukenut tavoiteltua uudistusta. Mikäli verohallinnon päätökset jäävät voimaan, muodostetun toimintamallin ja yritysrakenteen puitteissa toimiminen voi johtaa järjestelyn kohteiden osalta taloudellisilta vaikutuksiltaan sellaiseen lopputulokseen, mikä voi vaarantaa erityisesti Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n häiriöttömän toiminnan. Molempiin ennakkoratkaisuihin on haettu muutosta. Lisäksi muutoksenhaun ajaksi toimitilojen hoidon ja hallinnoinnin toimintamalliin on tehty muutoksia siten, että Kaupungin oman palvelutuotannon käyttöön tulevat uudisrakennukset ja omassa käytössä olevien rakennusten peruskorjaus- ja pieninvestointihankkeet tehdään kaupungin omaan taseeseen. Myös käyttötalouteen kirjattavat vuosikorjaustoimenpiteet tehdään niin ikään kaupungin lukuun. Näistä tehtävistä vastaa kaupunkiorganisaatiossa elinvoiman ja kaupunki-kehitystoimialan tilakeskus vastuualue. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotehtävien järjestämisestä vastaaminen on myös siirretty tilakeskuksen tehtäväksi siltä osin kuin kohteet ovat kaupungin oman palvelutuotannon käytössä. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet tilakeskus hankkii ostopalveluna Lappeenrannan Toimitilat Oy konsernin yhtiöiltä, Lappeenranta-konsernin muilta yhtiöiltä ja toimijoilta tai ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Edellä kerrotun järjestelyn vuoksi Lappeenrannan Toimitilat-konsernin rooli on muuttunut jonkin verran alun perin suunnitellusta, mutta käytännössä sen tehtävät pysyvät lähes samoina. Keskeisin muutos on se, että Lappeenrannan Toimitilat Oy:n asiantuntijoiden työpanosta myydään palvelusopimuksella tilakeskukselle Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n sijasta. Näin ollen vuonna 2019 jatketaan vuonna 2018 aloitettua hyvin merkittävää pitkän tähtäimen investointisuunnitelman toteuttamista. Mittavin kokonaisuus liittyy Länsialueen palveluverkon hankkeiden toteutukseen, joiden osalta vuosi 2019 on pääosin vielä suunnitteluvuosi. Toteutusvaiheeseen vuonna 2019 tulevat mm. Kesämäenrinteen koulun peruskorjaus ja laajennus, Joutsenon koulun uudisrakennus ja Lauritsalan koulun uudisrakennus. Keilahallin/Urheilutalon peruskorjaus jatkuu toisen vaiheen osalta. Edellä mainittujen lisäksi latolaiset tulevat lähivuosien aikana 2

työskentelemään mm. monitoimiareenahankkeen, Kourulan päiväkotikoulun, keskustan uuden päiväkodin ja lukuisten muiden hankkeiden parissa. Wirma Lappeenranta Oy:n osakkeet siirtyivät 1.1.2018 Lappeenrannan kaupungin omistukseen. Lappeenrannan Toimitilat-konsernin keskeisimpänä tavoitteena tulevina vuosina on sen varmistaminen, että kaupungin toimialoilla ja muilla vuokralaisilla on käytössään käyttötarkoitukseen sopivat, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. Myös tilojen käytön tehostaminen, tilojen yhteiskäytön, muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisääminen ovat koko kaupunkikonsernin talouden kannalta olennaisia asioita, joissa täytyy onnistua nyt kun uusia toimitiloja rakennetaan ja järjestetään seuraavien vuosikymmenten ajaksi. Mikko Hietamies toimitusjohtaja Lappeenrannan Toimitilat-konsernin rakenne: 1. Lappeenrannan Toimitilat Oy 2. Lappeenrannan Yritystila Oy 2.1. Lappeenrannan Laivat Oy 2.2. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 2.3. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2.4. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 2.5. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 2.6. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka 3. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy 4. Williparkki Oy Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Lappeenrannan Toimitilat konsernin tavoitteena on organisaatiouudistuksen tavoitteiden toteuttaminen ja strategian toimintasuunnitelman 2018-2021 tavoitteiden saavuttaminen konsernin toimialan osalta. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 17,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon 2020 2021 arvioidaan asettuvan 18-19 miljoonan euron tasolle. Vuonna 2019 konsernin tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi noin 400 000 euroa. Vuosien 2020 2021 tulos pysynee vuoden 2019 tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty yhtiökohtaisesti. Tuloutustavoite 2019 Lappeenrannan Toimitilat-konserniin kuuluvalle Williparkki Oy:lle on asetettu tuloutustavoitteeksi 300 000 vuonna 2019. Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 Investoinnit on esitetty yhtiökohtaisesti. 3

Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Investoinnit rahoitetaan pääosin ulkopuolisella rahoituksella. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Strategiset ja operatiiviset riskit - veroriskit - maakuntauudistus o Monissa Yritystila Oy:n omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa on vuokralaisena maakunnallisia sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen yksiköitä. Maakuntauudistus tulee muuttamaan näiden kiinteistöjen vuokrausjärjestelyitä, joiden vaikutuksia on vaikea arvioida. Yritystilan hallinnoimiin ja kaupungin omistamiin sote- ja pelastuskiinteistöihin liittyvä riski tai mahdollisuus tulee konkretisoitumaan maakuntauudistuksen edetessä. - vuokratut ja myytävät tilat o vuokralaisen vaihdostilanteessa tilat vaativat useimmiten muutostöitä, joiden vuoksi tiloja voi olla vaikea vuokrata kannattavasti o vuokrattavista toimitiloista on Lappeenrannassa ylitarjontaa, mikä alentaa vuokratasoa Henkilöstöriskit - toimitilan epäkelpoisuudesta aiheutuva riski käyttäjälle - työkyvyn ylläpitäminen muutostilanteissa - yrityskulttuuri - rekrytoinnin onnistuminen Omaisuusriskit - rakentamiseen liittyvät tekniset riskit - toiminnan keskeytysriskit - sisäilmaongelmat Rahoitusriskit ja taloudelliset riskit - korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin - suhdannevaihtelut Muut riskit - imagoriskit o sisäilma - hankkeiden toteutusaikataulut 4

TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 23294 36448 17699-51,4 % 18269 18759 Liiketoiminnan muut tuotot 68 3-100,0 % Valmistus omaan käyttöön 0,0 % Materialit ja palvelut -8233-17785 -559-96,9 % -574-593 Henkilöstökulut -1414-1666 -2022 21,4 % -2061-2099 Poistot ja arvonalentumiset -3990-3301 -3353 1,6 % -3368-3386 Liiketoiminnan muut kulut -9427-12348 -10738-13,0 % -11171-11584 LIIKETULOS 298 1352 1027-24,1 % 1095 1097 Rahoitustuotot 75 9 4-55,6 % 2 2 Rahoituskulut -708-890 -583-34,5 % -606-600 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -336 471 448-4,9 % 491 499 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0,0 % 0 0 Verot -70-218 -90-58,6 % -112-114 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 36 27 54 99,0 % 54 54 TILIKAUDEN TULOS -370 281 412 46,8 % 433 439 TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 81 785 96 660 71 122-26,4 % Aineettomat hyödykkeet 1 313 1 038 814-21,5 % Aineelliset hyödykkeet 72 192 88 407 63 057-28,7 % Sijoitukset 8 279 7 216 7 251 0,5 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 5 216 9 838 6 715-31,7 % Vaihto-omaisuus 0 0 0,0 % Saamiset 4 970 9 525 6 512-31,6 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 246 313 203-35,2 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 001 106 499 77 837-26,9 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 31 687 32 769 28854-11,9 % Osakepääoma 17 401 17 401 17401 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0,0 % Muut omat rahastot 10 246 10 246 10246 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 3 437 4 841 795-83,6 % Tilikauden voitto/tappio 602 281 412 46,8 % Vähemmistöosuus 525 486 396-18,5 % Konsernireservi 885 797 734-7,9 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 777 822 5,8 % Vieras pääoma (yht.) 53 905 71 670 47031-34,4 % Pitkäaikainen vieraspääoma 47 174 61 669 36759-40,4 % Lyhytaikainen vieraspääoma 6 731 10 002 10272 2,7 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 87 001 106 499 77 837-26,9 % 5

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 Henkilöstöä keskimäärin 26 24 25 1 Investoinnit (1000 ) 1 531 22 660 0-22 660 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 46 059 64 665 39438-25 227 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 37 459 56 623 32636-23 987 Kaupungin antolainat (1000 ) 200 0 18 18 Leasingvastuut (1000 ) 38 34 2-32 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100-1,2 2,1 1,7-0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 0,5 4,8 3,6-1,2 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100 1,3 3,7 5,8 2,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 38,4 31,3 37,6 6,3 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 0,8 1,0 0,7-0,3 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 1,9 1,0 0,7-0,3 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 9 321 19 887 2005-17 882 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 3 336 5 207 3106-2 101 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 300 300 300 6

LATO-konsernin liikevaihto 2019-2021 Liikevaihdon jakauma yhtiöittäin 2019 7

Toimintakulujen jakauma yhtiöittäin 2019 Toimintakulujen jakauma lajeittain 2019 8

Toimintakulujen kehitys 2019-2021 Poistojen jakauma yhtiöittäin 2019 9

Poistojen kehitys 2019-2021 Rahoituskulut yhtiöittäin 2019 10

Rahoituskulujen kehitys 2019-2021 Lainat yhtiöittäin 2019 11

Lainamäärän kehitys 2019-2021 Tase yhtiöittäin 2019 12

LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Toimitilat Oy toimii Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoi ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota konserniyhtiöilleen työvoima-, rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Lappeenrannan Toimitilat Oy on Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Tilakeskus vastaa kaupungin rakennusomaisuuden omistamisesta sekä sen ylläpidon, kehittämisen ja muun kiinteistönpidon järjestämisestä kaupunginvaltuuston ja kaupunkikehityslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet tilakeskus hankkii ostopalveluna Lappeenrannan Toimitilat Oy konsernin yhtiöiltä, Lappeenranta-konsernin muilta yhtiöiltä ja toimijoilta tai ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 2,6 miljoonaa euroa ja vuosina 2020-2021 noin 2,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos on vuoden 2019 talousarviossa noin 63 000 euroa. Vuosina 2020 2021 tuloksen arvioidaan pysyvän lähellä tulevan vuoden tasoa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Strategia-asiakirjasta - Tilojen ulosvuokraus ja tehokkaampi hyödyntäminen lisäävät tuloja o Tilasuunnitelman valmistelu 2018 ja investointiohjelman o Uusia käyttäjiä tiloille - Toimitilojen monipuolinen hyödyntäminen o Tilojen ja tavaroiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät o Uusia käyttäjäryhmiä tiloille, tiloille uutta käyttöä o Kuntalaiset osallistuvat tilojen käytön ja hinnoittelun suunnitteluun, järjestelmä yksinkertaistuu o Tilojen tuottavuus paranee, kustannusten jaosta hyväksytty malli Kaupunginhallituksen hyväksymästä strategian toimintasuunnitelmasta: - Kulutuksen mukaan laskuttaminen ja etäluennan hyödyntäminen. Älykäs ohjaus ja teknologia vähentävät ylläpitokuluja - Aurinkoenergiaa LRE:n ja kaupungin yhteistyönä. Kotitaloudet mukaan tuottamaan aurinkovoimaa - Kiinteistöjen energiaratkaisut sekä digitaalinen kiinteistöautomaation kehitysalusta - Sähkön ja lämmön kysyntäjoustavat ja varastoinnin ratkaisut - Varaamo: sähköinen alusta, palvelukonsepti ja aktivointityö 13

- Kodat Muut kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet - Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen tarjoaminen - Energiansäästöohjelman noudattaminen: o Kuntien uuden energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaisten tavoitteiden saavuttaminen o Toimintaympäristöjen hiilijalanjäljen pienentäminen - Korjausvelan hallinta: o Myynnin tehostaminen o Rakennusten purkaminen (P-salkku) o Oikea-aikaiset ja riittävät peruskorjaukset ja uudisrakentaminen - Monipuolisten ratkaisumallien käyttäminen rakennushankkeiden toteutuksessa ja rahoittamisessa - Asiakkaiden osallistaminen ja sitouttaminen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa - Hankintojen suunnittelu kustannustehokkaasti ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa Lappeenranta Greenreality-tavoitteita tukien - Organisaatiouudistuksen edellyttämä toimintojen yhteensovittaminen ja uuden organisaatiokulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen Tuloutustavoite 2019 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 Yhtiöllä ei ole investointeja tarkastelujaksolla. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Yhtiöllä ei ole suunniteltuja rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä vuonna 2019. On mahdollista että yhtiö joutuu pääomittamaan Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:tä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Henkilöstöriskit - Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoiminen 14

TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 1383 2209 2608 18,1 % 2700 2755 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 % Materialit ja palvelut 0 0 0 0,0 % Henkilöstökulut -954-1605 -1963 22,3 % -2002-2040 Poistot ja arvonalentumiset -22-16 -26 62,5 % -26-26 Liiketoiminnan muut kulut -410-550 -556 1,1 % -610-630 LIIKETULOS -2 38 63 65,8 % 62 59 Rahoitustuotot 57 0 0,0 % Rahoituskulut -256 0 0,0 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -200 38 63 65,8 % 62 59 Tilinpäätössiirrot 100 0 0,0 % Verot 0 0 0,0 % -13-13 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -100 38 63 65,8 % 49 46 TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 25 077 24 250 26 026 7,3 % Aineettomat hyödykkeet 53 31 11-65,0 % Aineelliset hyödykkeet 13 0 15 0,0 % Sijoitukset 25 011 24 219 26 000 7,4 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 4 457 5 029 3 396-32,5 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0,0 % Saamiset 4 457 5 029 3 396-32,5 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 0 0 0 0,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 534 29 279 29 422 0,5 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 27 646 27 710 27 708 0,0 % Osakepääoma 17 401 17 401 17401 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 10 246 10 246 10246 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 99 25-2 -108,0 % Tilikauden voitto/tappio -100 38 63 65,8 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0,0 % Konsernireservi 0 0 0 0,0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 0 0 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 1 888 1 569 1714 9,2 % Pitkäaikainen vieraspääoma 1 249 1 049 1068 1,8 % Lyhytaikainen vieraspääoma 639 520 646 24,2 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 534 29 279 29422 0,5 % 15

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 0 Henkilöstöä keskimäärin 16 24 24 0 Investoinnit (1000 ) 15 0 0 0 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 200 0 18 18 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 0 0 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100-0,7 0,1 0,2 0,1 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 0,2 0,1 0,2 0,1 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100-0,2 1,7 2,4 0,7 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 94,3 94,6 92,4-2,2 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 7,0 9,7 5,3-4,4 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 7,0 9,7 5,3-4,4 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 27 20 360 340 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 144 121 160 39 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 16

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA KONSERNI Lappeenrannan Yritystila -konserni on LATO -konsernin alakonserni ja siihen kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Talousarviotekstit on laadittu Lappeenrannan Yritystila Oy:stä, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:stä ja Lappeenrannan Laivat Oy:stä. TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 12 824 15554 14395-7,5 % 14819 15198 Liiketoiminnan muut tuotot 6 3 0-100,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 % Materialit ja palvelut -345-357 -351-1,7 % -360-373 Henkilöstökulut -294-56 -58 3,6 % -58-58 Poistot ja arvonalentumiset -3378-2713 -2760 1,7 % -2757-2757 Liiketoiminnan muut kulut -9054-11929 -10709-10,2 % -11079-11454 LIIKETULOS -241 502 517 3,0 % 565 556 Rahoitustuotot 8 3 4 33,3 % 2 2 Rahoituskulut -566-471 -456-3,2 % -476-466 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -799 34 65 91,2 % 91 92 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0,0 % Verot -1-40 -30-25,0 % -37-37 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 36 55 54-1,8 % 54 54 TILIKAUDEN TULOS -764 49 89 81,6 % 108 109 17

TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 56 779 54 589 51 361-5,9 % Aineettomat hyödykkeet 1 258 985 803-18,5 % Aineelliset hyödykkeet 51 014 49 149 46 109-6,2 % Sijoitukset 4 507 4 455 4 449-0,1 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 6 949 5 145 4 982-3,2 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0,0 % Saamiset 6 681 4 850 4 781-1,4 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 268 295 201-31,9 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 63 728 59 734 56 343-5,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 22 670 22 719 22808 0,4 % Osakepääoma 2 270 2 270 2270 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 18 100 18 100 18100 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 3 064 2 300 2349 2,1 % Tilikauden voitto/tappio -764 49 89 81,6 % Vähemmistöosuus 506 450 396-12,0 % Konsernireservi 613 550 488-11,3 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 654 654 654 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 39 939 36 015 32651-9,3 % Pitkäaikainen vieraspääoma 30 333 29 106 23860-18,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma 9 606 6 909 8791 27,2 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 63 728 59 734 56 343-5,7 % 18

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 11 0 0 0 Investoinnit (1000 ) 811 385 0-385 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 36 596 33 428 31000-2 428 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 29 354 26 715 25475-1 240 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 38 34 2-32 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100-3,3-0,0 0,15 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100-0,4 0,8 0,9 0,1 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100-1,9 3,2 3,6 0,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 37,4 38,2 39,7 1,5 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 0,7 0,7 0,9 0,2 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,6 0,7 0,5-0,2 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 1 521 2 280 1644-636 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 2 655 4 074 2900-1 174 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 19

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Yritystila Oy on Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (LATO OY) 100 % omistama yhtiö. Se rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallinnoi ja luovuttaa kyseisiä tiloja erityisesti pk-yritystoiminnan edistämiseksi. Lappeenrannan Yritystila Oy:llä on lähes 194 000 m 2 toimitiloja Lappeenrannan alueella. Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Toimitilakonsernin perustaminen 1.6.2017 kasvatti Lappeenrannan Yritystila Oy:n volyymia, kun sen hallintaan siirtyi ne Lappeenrannan kaupungin omistamat kiinteistöt, joissa on vuokralaisina muita kuin kaupungin oman palvelutuotannon organisaatioita. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen on kuitenkin käynyt ilmi, että sen puitteissa toimiminen voi vaarantaa yhtiön häiriöttömän toiminnan. Tästä syystä osa kaupungin kiinteistöistä, jotka oli 2017 siirretty Yritystilan hallintaan, on siirretty takaisin kaupungille. Yritystilan oma ja sen hallinnoima kaupungilta siirtynyt kiinteistökanta sisältää lukuisia kiinteistöjä, joiden sijainti ja ominaisuudet eivät vastaa kiinteistömarkkinoiden kysyntää. Yleisen taloustilanteen paraneminen on näkynyt kohonneena toimitilakysyntänä tuotanto- ja varastotilojen osalta. Etelä-Karjalan liiketilamarkkinoilla toimitilatarjonta ylittää kysynnän. Uudisrakentamisen taso on säilynyt korkealle tasolla. Tulevien vuosien Lappeenrannan rakennusvolyymi on riippuvainen millaisella aikatauluilla ja laajuudella Lappeenrannan keskustan kiinteistökohteet käynnistyvät. Lappeenrannan asema maakunnan vetovoimaisimpana kaupunkina vahvistuu. Taloustilanteen parantuessa laadukkaiden ja sijainniltaan hyvien toimitilojen vuokrataso nousee. Voidaan arvioida, että Yritystilan liikevaihto tulee kasvamaan vuosina 2020-2021, mikäli Lappeenranta säilyy kasvavana kuntakeskuksena ja kilpailukykyisenä kaupunkina. Yritystilan ensisijaisena tavoitteena ei ole oman kiinteistöomaisuuden kasvattaminen. Mahdollisuus on myös hallitusti sekä oikealla hintatasolla omistajaohjauksen päätöksillä luopua kiinteistöistä. Yritystila Oy:n budjetoitu liikevaihto vuonna 2019 on n. 13 milj. euroa. ja tilakauden tulos 37 000 euroa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Yritystilalla ei ole sitovia tavoitteita kaupunginvaltuustoon nähden vuodelle 2019. Tuloutustavoite 2019 Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 20

Vuonna 2019-2021 yhtiö tekee omistamiensa ja hallinnoimiensa kiinteistöjen PTS-suunnitelmien mukaisia peruskorjaus- ja perusparannushankkeita sekä omistajaohjauksella elinkeinostrategisia kiinteistökohteita. Vuoden 2019 aikana on mahdollista, että käynnistyy The Switch Oy, Yaskakawa Company toimitilalaajennuksen rakentaminen kustannusarvioltaan n. 3 miljoonaa euroa. Hanke rahoitettaisiin lainarahoituksella. Hankkeen vaikutusta ei ole huomioitu talousarvioluvuissa. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Lappeenrannan Yritystila Oy:n syyskuussa 2019 erääntyvä 2,85 milj. euron kertalyhenteinen laina uusitaan samansuuruisena. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yritystilan ja kaupungin välillä on vuokrasopimus, jonka mukaisesti Yritystila hallinnoi osaa kaupungin kiinteistöjä. Sopimuksen ensimmäinen toimintavuoden aikana on havaittu sopimuksen sisältävän kiinteistöjä, joista Yritystilalle tulevat kustannukset ovat suuremmat kuin niistä saatavat vuokratuotot. Tilanne vaatii sopimustarkennuksen kaupungin ja Yritystilan välillä mahdollisimman pian. Yritystila Oy on aiempina vuosina tarjonnut yrityksille räätälöityjä toimitiloja. Tilojen jäädessä tyhjilleen ne vaativat muutostöitä, jolloin niitä on vaikea vuokrata kannattavasti. Vuokrasopimusten uudistamisvaiheessa on ilmennyt, että moni vuokralainen haluaa muuttaa pienempiin tiloihin ja toimitilojen sijainti korostuu. Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Toimitilahallintauudistuksessa Yritystilan hallintaan siirtyivät pääosin kaikki kaupungin omistamat ulosvuokratut toimitilat. Järjestelyssä Yritystilan hallintaan siirtyi tiloja, joiden ylläpito saattaa muodostua taloudellisesti vaikeaksi. Yritystilan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa on vuokralaisena maakunnallisia sote-organisaatioita. Mahdollinen tuleva maakuntauudistus tulee muuttamaan sotekäytössä olevien kiinteistöjen vuokrausjärjestelyitä, joiden vaikutuksia on vaikea arvioida. Yritystilan hallinnoimiin ja kaupungin omistamiin sote- ja pelastuskiinteistöihin liittyvä mahdollinen riski tai mahdollisuus tulee konkretisoitumaan maakuntauudistuksen edetessä. 21

TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 11 440 14 188 13 015-8,3 % 13405 13750 Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 % Materialit ja palvelut -42-46 -46 0,0 % -46-50 Henkilöstökulut -113 0-3 0,0 % -3-3 Poistot ja arvonalentumiset -3 008-2 336-2400 2,7 % -2400-2400 Liiketoiminnan muut kulut -8 534-11 222-10 049-10,5 % -10400-10750 LIIKETULOS -253 584 517-11,5 % 556 547 Rahoitustuotot 3 0 0 0,0 % Rahoituskulut -565-469 -450-4,1 % -470-460 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -815 115 67-41,7 % 86 87 Tilinpäätössiirrot 503 0 0,0 % Verot -99-40 -30-25,0 % -37-37 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -411 75 37-50,7 % 49 50 TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 56 735 54 533 51 988-4,7 % Aineettomat hyödykkeet 1 254 982 801-18,4 % Aineelliset hyödykkeet 44 864 42 980 40 616-5,5 % Sijoitukset 10 618 10 571 10 571 0,0 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 5 881 4 303 3 562-17,2 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0,0 % Saamiset 5 802 4 163 3 542-14,9 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 79 140 20-85,7 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 62 617 58 836 55 550-5,6 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 20 607 20 682 20719 0,2 % Osakepääoma 2 270 2 270 2270 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 18 100 18 100 18100 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 648 237 312 31,7 % Tilikauden voitto/tappio -411 75 37-50,7 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0,0 % Poistoero 3 271 3 271 3271 0,0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 0 0 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 38 739 34 883 31560-9,5 % Pitkäaikainen vieraspääoma 29 343 28 150 22957-18,4 % Lyhytaikainen vieraspääoma 9 396 6 733 8603 27,8 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 62 617 58 836 55 550-5,6 % 22

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 4 0 0 0 Investoinnit (1000 ) 657 0 0 0 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 36 511 33 343 31 000-2 343 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 29 354 26 715 25 475-1 240 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 13 10 1-9 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100-3,9 0,3 0,20-0,1 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100-0,4 1,3 1,3 0,0 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100-2,2 4,1 4,0-0,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 37,2 39,8 41,2 1,4 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 0,6 0,6 0,7 0,1 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,5 0,6 0,6 0,0 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 1 506 2 260 1640-620 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 2 564 3 950 2900-1 050 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tilojen vuokrausaste 91 % >89% Tuloutus kaupungille (1000 ) 23

LAPPEENRANNAN LAIVAT OY Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Laivat Oy takaa matkustajalaivaliikenteen säilymisen ja kehittämisen asianmukaisella kalustolla Lappeenrannasta Saimaalle ja Saimaan kanavan kautta Viipuriin. Yhtiö vuokraa omistamansa laivakaluston yksityisille yrittäjille, jotka vastaavat liiketoimintaan liittyvistä kaikista kustannuksista ja maksavat vuokraa yhtiölle. Lappeenrannan Laivat Oy vastaa vuokrasopimuksen mukaan peruskorjausluonteisista kustannuksista käytettävissä olevien varojensa mukaan ja pyrkii edistämään laivaliikenteen kehittämistä yleensä. Yhtiön tulevaisuuden strategia ja toimintamalli tulee linjattavaksi kuluvan valtuustokauden aikana. Siihen saakka toiminta jatkuu vakiintuneella konseptilla. Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 M/S Carelia, M/S Camilla ja S/S Suvi-Saimaa ovat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, mutta toimintavarmuus alkaa vaatia enenemässä määrin uusinvestointeja, joiden kannattavuus tulee arvioida osana koko toimintakonseptin tarkastelua. Yhtiö on velaton ja talous on tasapainossa. Saimaan liikenteen matkustajamäärään ja rahankäyttöön vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne ja Lappeenrannan vetovoimaisuus matkailijoiden suhteen sekä myös sää. Viisumivapaat Viipurin risteilyt ovat säilyttäneet suosionsa. Vuokrat on pääosin sidottu vuokralaisen liikevaihtoon (perusvuokra+ liikevaihtoon sidottu osuus). Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 - toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto ja vuokrasopimukset - talouden tasapainon säilyttäminen Tuloutustavoite 2019 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajalleen vaan ylläpitää toimivaa ja kilpailukykyistä laivakalustoa. Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 Yhtiön hallituksen päättämä peruskorjausohjelma 2010- luvun alussa tähtäsi vähintään 10 vuoden käyttöiän lisäämiseen. Peruskorjausohjelma on saatettu loppuun. Uudet strategiset linjaukset kaluston ja yhtiön toiminnan suhteen on tehtävä valtuustokauden loppuun mennessä. Tällä erää ei ole suunnitelmissa laajoja investointeja aluksiin, ainoastaan ilmenevien vikojen korjauksia. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Vuoden 2019 aikana tulee päätettäväksi yhtiön toimintaa koskevia rakennejärjestelyjä. Yhtiö ei tarvitse rahoitusjärjestelyjä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suurin riski toiminnassa kohdistuu laivakaluston luotettavuuteen eli ennalta-arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnettomuuksiin taikka esimerkiksi muutoksiin Viipurin liikenteen olosuhteissa (viisumivapaus). 24

Järkevä purjehduskausi on vain vajaa 4 kk, jolloin lyhytkin seisonta-aika vaikuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ja ne ovat ajan tasalla. Alusten talviteloille saattaminen tehdään yksityiskohtaisten laatukäsikirjojen ohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäjänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. Vuokrasopimuksissa liiketoimintavastuu on kokonaan vuokraajalla samoin kuin kattava vakuuttamisvelvoite kaluston, henkilövahinkojen sekä mm. haverin aiheuttamien ympäristövahinkojen korvaamisesta. TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 182 180 200 11,1 % 200 200 Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 0 0,0 % 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 % 0 0 Materialit ja palvelut -23-20 -27 36,0 % -20-20 Henkilöstökulut -52-55 -55 0,0 % -55-55 Poistot ja arvonalentumiset -91-105 -98-6,7 % -105-105 Liiketoiminnan muut kulut -13-20 -20 0,0 % -20-20 LIIKETULOS 4-20 0-99,0 % 0 0 Rahoitustuotot 0 1 1 0,0 % 1 1 Rahoituskulut 0 0 0 0,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 4-19 1-104,2 % 1 1 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0,0 % 0 0 Verot 0 0 0 0,0 % 0 0 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0 0,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS 4-19 1-104,2 % 1 1 25

TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 1 026 1 093 860-21,3 % Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0,0 % Aineelliset hyödykkeet 1 026 1 093 860-21,3 % Sijoitukset 0 0 0 0,0 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 433 334 598 78,8 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0,0 % Saamiset 433 334 598 78,8 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 0 0 0 0,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 459 1 427 1 458 2,1 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 1 449 1 417 1 451 2,4 % Osakepääoma 1 410 1 410 1 410 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 0 0 0 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 35 26 40 52,2 % Tilikauden voitto/tappio 4-19 1-105,3 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 0 0 0,0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 10 10 7-30,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 0 0 0 0,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma 10 10 7-30,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 459 1 427 1 458 2,1 % 26

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 2 2 2 1 Investoinnit (1000 ) 74 200 0-200 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 24 1-23 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 0,3-1,3 0,1 1,4 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 0,3-1,3 0,1 1,4 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100 2,1-11,1 0,0 11,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 99,3 99,3 99,5 0,2 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 44,5 33,4 85,5 52,1 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 44,5 33,4 85,5 52,1 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 27

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenranta Free Zone Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota logistiikkakeskuspalveluja suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille hyödyntäen sijaintia EU:n ja Venäjän rajalla. Yhtiön omistamat tai hallinnoitavat varasto - ja kenttätilat sijaitsevat Mustolassa ja Raipossa, lisäksi satamayhtiö vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Logistiikkapalvelut Rahtisataman logistiikkaoperaattorien ja asiakkaiden liiketoiminnot eivät ole vielä lähteneet nousuun viime vuosien yleisen heikon taloustilanteen vuoksi. Uusia asiakassopimuksia solmitaan mutta merkittäviä vuokralaisia on lopettanut toimintansa Mustolan sataman logistiikkakeskuksessa, uusasiakashankinta käynnistynyt. Rahtisatama Yhtiön toiminnan ennustettavuutta vaikeuttaa edelleen Mustolan sataman asiakkaiden kansainvälisten liiketoimintojen ja Venäjän kaupan pitkään jatkunut epävarmuus. Lisäksi epävarmuutta rahtiliikenteen volyymiin tuo Saimaan kanava sulkujen uusiminen kanavan Venäjän puoleisella alueella, Saimaan kanava liikennöinti on keskeytettynä 1.1. - 26.5.2019 välisen ajan. Talousennusteemme ja tapahtuneen rahtiliikenteen vuoden 2018 hyvän kasvun mukaan, rahtisataman liikennöinnin uskotaan kuitenkin kasvavan vuonna 2019 huolimatta sulkuporttiuudistuksista. Purjehduskauden merkittävä lyhentyminen vuonna 2018 ei vaikuttanut negatiivisesti laivarahdin ja laivojen määrään. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostavat edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamista Mustolan kautta Venäjälle sekä Suomeen pyritään kasvattamaan. Matkustaja- ja pienvenesatamat Sataman risteilykapasiteetti on viimevuosina vähentynyt eikä toiminnan odoteta edelleenkään lyhyellä aikavälillä kasvavan. Veneilymatkailun ennustetaan pysyvän aikaisemmalla tasolla. Vierasveneilijöiden määrä on vakiintunut tasolle, jota voidaan kasvattaa mm. matkailupalveluja parantamalla. Pienvenesatamien lisätarpeeseen ja palveluiden parantamiseen yhtiö on vastannut ja vastaa jatkossakin kysynnän ja resurssiensa mukaan. Yhtiön vuoden 2019 budjetoitu liikevaihto pysynee vuoden 2018 ennustetun liikevaihdon tasolla. Vuosien 2020-2021 liikevaihdon ennustetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiön tulos 2020-2021 on nolla tai lievästi positiivinen. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Yhtiön tavoitteita 2020-2021 ovat uusien yritysten ja liiketoimintojen hankkiminen Mustolan alueelle (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), logistiikkakeskuksen kehittäminen ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittäminen alueelle. Tuloutustavoite 2019 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. 28

Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 Yhtiö aloittaa pienvenesatamien turvallisuutta parantavan hankkeen ja uusii yli 50 vuotta vanhaan lukitusjärjestelmän. Investointi uuteen järjestelmään käynnistetään vuoden 2019 alussa ja 22 pienvenesatamaa saadaan valmiiksi vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä investointeja. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Yhtiöllä ei ole rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Mustolan sataman kansainvälisten logistiikka-asiakkaiden liiketoimintojen viivästynyt elpyminen aiheuttaa epävarmuutta myös yhtiön omalle liiketoiminnalle. TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 1 172 1151 1115-3,1 % 1148 1182 Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 % Materialit ja palvelut -280-291 -285-2,1 % -294-303 Henkilöstökulut -128 0 0,0 % Poistot ja arvonalentumiset -209-200 -192-4,0 % -190-190 Liiketoiminnan muut kulut -519-659 -637-3,3 % -660-685 LIIKETULOS 37 1 1 0,0 % 4 4 Rahoitustuotot 0 0 0 0,0 % Rahoituskulut 0 0 0 0,0 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 37 1 1 0,0 % 4 4 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0,0 % Verot -2 0 0,0 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS 35 1 1 0,0 % 4 4 29

TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 3 404 3 445 3 161-8,2 % Aineettomat hyödykkeet 4 25 2-92,0 % Aineelliset hyödykkeet 3 140 3 160 2 899-8,3 % Sijoitukset 260 260 260 0,0 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 1 711 1 625 1 910 17,5 % Vaihto-omaisuus 0 0 0,0 % Saamiset 1 709 1 624 1 909 17,5 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 2 1 1 0,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 115 5 070 5 071 0,0 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 3 734 3 734 3735 0,0 % Osakepääoma 833 833 833 0,1 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 3 078 3 077 3077 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio -212-177 -176-0,6 % Tilikauden voitto/tappio 35 1 1 0,0 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0,0 % Konsernireservi 0 0 0 0,0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 0 0 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 1 381 1 336 1336 0,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 185 171 157-8,2 % Lyhytaikainen vieraspääoma 1 196 1 165 1179 1,2 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 115 5 070 5071 0,0 % 30

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 2 0 0 0 Investoinnit (1000 ) 79 100 0-100 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 0,9 0,03 0,0 0,0 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 1,0 0,03 0,0 0,0 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100 3,2 0,1 0,1 0,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 73,3 73,9 74,0 0,1 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 1,4 1,4 1,6 0,2 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 1,3 1,4 1,7 0,3 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 18 4 4 0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 116 115 120 5 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 31

LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n toimialana on omistaa, vuokrata, rakennuttaa ja hallita Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia / kiinteistöjä rakennuksineen sekä mahdollisia muita kiinteistöjä Lappeenrannassa. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Yleiskuvaus vuoden 2019 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2020 2021 Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2017 ja sen oli tarkoitus hallinnoida, hoitaa, ylläpitää, peruskorjata ja rakennuttaa Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannon rakennuksia. Yhtiön toiminnan aloittamisen jälkeen on kuitenkin käynyt ilmi, että toimintamalli on liiketoiminnallisesti sellaisella pohjalla, että sen puitteissa toimiminen voi johtaa järjestelyn kohteiden osalta taloudellisilta vaikutuksiltaan sellaiseen lopputulokseen, mikä voi vaarantaa yhtiön häiriöttömän toiminnan. Näin ollen kaupungin omien toimialojen käytössä olevien kohteiden hallinnointiin ja hoitoon liittyvien velvollisuuksien ja oikeuksien siirtymisestä takaisin kaupungin perusorganisaatioon on sovittu. Yhtiöllä ei vuonna 2019 ole merkittävää liiketoimintaa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 sekä suunta vuosille 2019 2021 Yhtiölle ei aseteta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita vuodelle 2019. Tuloutustavoite 2019 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2019 sekä suunta 2020 2021 Yhtiöllä ei ole investointihankkeita vuonna 2019. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2019 Yhtiöllä on tiettyjä kiinteitä kuluja, mutta ei tuottoja niiden kattamiseksi. Seurauksena voi olla oman pääoman painuminen negatiiviseksi. Omaa pääomaa tuleekin vahvistaa esim. pääomalainalla tai jollain muulla keinolla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiöllä ei ole varsinaista toimintaa vuonna 2019, joten sillä ei myöskään ole toiminnallisia riskejä. Yhtiön aiemmin harjoittamaan toimintaan liittyy merkittävä verotuksellinen riski. Verohallinnon päätöksistä on vireillä kaksi muutoksenhakuprosessia, joiden lopputuloksena aikanaan nähdään toteutuvatko riskit. 32

TULOSLASKELMATIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ KAIKILTA VUOSILTA 2017-2021 Tuloslaskelma TP TA TA Muutos TS TS 1 000 2017 2018 2019 % 2020 2021 LIIKEVAIHTO 8220 19 100-100,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 % Materialit ja palvelut -7624-17 200 0,0 % Henkilöstökulut 0 0 0,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0-43 -100,0 % Liiketoiminnan muut kulut -512-1 062-8 -99,2 % LIIKETULOS 84 795-8 -101,0 % 0 0 Rahoitustuotot 0 0 0,0 % Rahoituskulut 0-300 -100,0 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 84 495-8 -101,6 % 0 0 Tilinpäätössiirrot 0 0 0,0 % Verot -1644-99 -100,0 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -1560 396-8 -102,0 % 0 0 TASETIEDOT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018, 2019 Muutos Tase TP TA TA 2019/2018 1 000 2017 2018 2019 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 626 22 275 0-100,0 % Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0,0 % Aineelliset hyödykkeet 626 22 275 0-100,0 % Sijoitukset 0 0 0,0 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) 4 632 2 209 0-100,0 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0,0 % Saamiset 4 632 2 209 0-100,0 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 0 0 0,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 258 24 484 0-100,0 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) -1 557-1 161-1169 0,7 % Osakepääoma 3 3 3 0,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0,0 % Muut omat rahastot 0 0 0 0,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 0-1 560-1164 -25,4 % Tilikauden voitto/tappio -1 560 396-8 -102,0 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0,0 % Konsernireservi 0 0 0 0,0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0,0 % Laskennallinen verovelka 0 0 0 0,0 % Vieras pääoma (yht.) 6 815 25 645 1169-95,4 % Pitkäaikainen vieraspääoma 0 24 345 0-100,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma 6 815 1 300 1169-10,1 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 258 24 484 0-100,0 % 33

TUNNUSLUVUT KONSERNIYHTIÖISTÄ, ALAKONSERNEISTA SEKÄ RAPORTOIVISTA YHTIÖISTÄ VUOSILTA 2017, 2018 JA 2019 Tunnusluvut TP TA TA Muutos laskentakauden lopussa 2017 2018 2019 2019/2018 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 0 0 0 0 Investoinnit (1000 ) 626 0 0 0 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 0 0 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 50,0-29,1 0,3 29,4 Sijoitetun pääoman tuotto % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100-2,7-58,5 0,3 58,8 Liikevoitto % liikevoitto/liikevaihto*100 1,0 4,2 0,0-4,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100-29,7-4,7 0,0 4,7 MAKSUVALMIUS Current ratio (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat 0,7 1,7 0,0-1,7 Quick ratio (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) 0,7 1,7 0,0-1,7 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 7 320 7 351 0-7 351 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 489 524 0-524 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 34