Sivu 1 10 Keskushallinto 3080 Myyntituotot 1000,00 0,00 10,00 3089 Muut tuotot 0,00 5000,00 18713,70 3090 Erityisavustukset 0,00 10000,00 4452,20 yhteensä 1000,00 15000,00 23175,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-41600,00-58308,86 Yhteensä -41600,00-41600,00-58308,86 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-10833,05 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1000,00-1272,41 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-266,29 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-500,18 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-2394,06 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2355,00 Yhteensä -15250,00-15250,00-17620,99 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-56850,00-75929,85 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-35,00 Yhteensä 0,00 0,00-35,00 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -10000,00-14000,00-13078,26 Yhteensä -10000,00-14000,00-13078,26 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1461,45 3290 Muut ostetut palvelut -1570,00-17500,00-13186,57 Yhteensä -3070,00-19000,00-14648,02 3300 Päivärahat, hlökunta 0,00 0,00-1035,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2000,00-2000,00-3484,29 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-1518,36 Yhteensä -2000,00-2000,00-6037,65 3360 Majoitus -700,00-500,00-1436,66 3365 Kv kilpailumatkat 0,00-10000,00-2039,88 Yhteensä -700,00-10500,00-3476,54 yhteensä -2700,00-12500,00-9514,19 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-275,30 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-85,66 3460 ATK-laitteiden vuokrat -450,00 0,00 0,00 Yhteensä -1950,00-1500,00-360,96
Sivu 2 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -2500,00-2500,00-3982,91 3510 Palkintokulut -3000,00-3000,00-4393,72 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-3309,74 3530 Postikulut -500,00-500,00-700,62 3540 Puhelinkulut -700,00-700,00-481,53 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1645,64 3590-8000,00-10300,00-3206,13 Yhteensä -19700,00-22000,00-17720,29 yhteensä -94270,00-125850,00-131286,57 Toiminnanalan kate -93270,00-110850,00-108110,67 Julkaisutoiminta Muut kulut 3670 Painatuskulut -1000,00-2000,00-358,57 Yhteensä -1000,00-2000,00-358,57 yhteensä -1000,00-2000,00-358,57 Julkaisutoiminnan kate -1000,00-2000,00-358,57 Tuotto-/kulujäämä -94270,00-112850,00-108469,24 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13600,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 27000,00 29720,34 4200 Kilpailumaksut seuroilta 0,00 0,00 2240,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 1091,42 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 12500,00 15000,00 12000,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 3000,00 2000,00 1850,00 yhteensä 58500,00 57000,00 60501,76 4900 Muut kulut -9500,00-6200,00-4761,25 yhteensä -9500,00-6200,00-4761,25 Varainhankinnan kate 49000,00 50800,00 55740,51 Tuotto-/kulujäämä -45270,00-62050,00-52728,73 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 75000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 75000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 75000,00 Tilikauden tulos 34730,00 17950,00 22271,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 34730,00 17950,00 22271,27
Sivu 3 11 Kaisa-jaosto 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 31800,00 yhteensä 0,00 0,00 31800,00 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-500,00-2680,38 Yhteensä 0,00-500,00-2680,38 3310 Km-korvaukset, hlökunta -1000,00-1000,00 0,00 Yhteensä -1000,00-1000,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-2517,65 3360 Majoitus -800,00-800,00-3351,00 3365 Kv kilpailumatkat -1000,00 0,00 0,00 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00-763,90 Yhteensä -2300,00-1300,00-6632,55 yhteensä -3300,00-2300,00-6632,55 Materiaalikulut 3450 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00-50,70 Yhteensä 0,00 0,00-50,70 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00-1278,10 3505 Seuratuet -4000,00-4000,00-5380,00 3510 Palkintokulut -1000,00-1000,00 0,00 3540 Puhelinkulut 0,00-200,00 0,00 3590 0,00 0,00-11269,80 Yhteensä -5500,00-5700,00-17927,90 yhteensä -8800,00-8500,00-27291,53 Toiminnanalan kate -8800,00-8500,00 4508,47 Tuotto-/kulujäämä -8800,00-8500,00 4508,47 4200 Kilpailumaksut seuroilta 8000,00 8000,00 11917,00 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 7100,00 yhteensä 8000,00 8000,00 19017,00 4900 Muut kulut 0,00 0,00-23217,40 yhteensä 0,00 0,00-23217,40 Varainhankinnan kate 8000,00 8000,00-4200,40 Tuotto-/kulujäämä -800,00-500,00 308,07 Tilikauden tulos -800,00-500,00 308,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -800,00-500,00 308,07
Sivu 4 12 Pool-jaosto 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 11366,68 yhteensä 0,00 0,00 11366,68 3290 Muut ostetut palvelut -3500,00-4500,00 0,00 Yhteensä -3500,00-4500,00 0,00 3300 Päivärahat, hlökunta -1000,00-660,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -1500,00-1160,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-520,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-586,00 3360 Majoitus -300,00-300,00-140,00 3365 Kv kilpailumatkat -57600,00-19000,00-52373,35 3370 Muut matkakulut, os. -1000,00-1000,00 0,00 Yhteensä -58900,00-20300,00-53619,35 yhteensä -60400,00-21460,00-53619,35 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00-11,90 3505 Seuratuet -6500,00-6500,00-23229,05 3510 Palkintokulut 0,00 0,00-7919,90 3540 Puhelinkulut 0,00-200,00 0,00 Yhteensä -7000,00-7200,00-31160,85 yhteensä -70900,00-33160,00-84780,20 Toiminnanalan kate -70900,00-33160,00-73413,52 Tuotto-/kulujäämä -70900,00-33160,00-73413,52 4200 Kilpailumaksut seuroilta 30000,00 30000,00 55313,96 4300 Lahjoitukset ja avustukset 31600,00 0,00 37193,11 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 500,00 yhteensä 61600,00 30000,00 93007,07 4900 Muut kulut 0,00 0,00-4469,24 yhteensä 0,00 0,00-4469,24 Varainhankinnan kate 61600,00 30000,00 88537,83 Tuotto-/kulujäämä -9300,00-3160,00 15124,31 Tilikauden tulos -9300,00-3160,00 15124,31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9300,00-3160,00 15124,31
Sivu 5 13 Snooker-jaosto 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 1500,00 yhteensä 0,00 0,00 1500,00 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00 0,00 Yhteensä 0,00-1500,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -500,00-500,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-774,00 3360 Majoitus -500,00-250,00-329,70 3365 Kv kilpailumatkat -5900,00-3200,00-4321,00 3370 Muut matkakulut, os. -400,00-400,00 0,00 Yhteensä -6800,00-3850,00-5424,70 yhteensä -7300,00-4350,00-5424,70 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -400,00-400,00 0,00 3505 Seuratuet -1000,00-1000,00-800,00 3540 Puhelinkulut 0,00-100,00 0,00 Yhteensä -1400,00-1500,00-800,00 yhteensä -8700,00-7350,00-6224,70 Toiminnanalan kate -8700,00-7350,00-4724,70 Tuotto-/kulujäämä -8700,00-7350,00-4724,70 4200 Kilpailumaksut seuroilta 3800,00 3800,00 2585,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 587,00 yhteensä 3800,00 3800,00 3172,00 4900 Muut kulut 0,00 0,00-5241,70 yhteensä 0,00 0,00-5241,70 Varainhankinnan kate 3800,00 3800,00-2069,70 Tuotto-/kulujäämä -4900,00-3550,00-6794,40 Tilikauden tulos -4900,00-3550,00-6794,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4900,00-3550,00-6794,40
Sivu 6 20 Pyramidi 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-500,00-1218,00 Yhteensä 0,00-500,00-1218,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -250,00-250,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-391,73 3360 Majoitus -100,00-100,00 0,00 3365 Kv kilpailumatkat 0,00-1000,00-2339,01 3370 Muut matkakulut, os. -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -350,00-1350,00-2730,74 yhteensä -600,00-1600,00-2730,74 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut 0,00 0,00-55,86 Yhteensä 0,00 0,00-55,86 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -200,00-200,00 0,00 3540 Puhelinkulut 0,00-100,00 0,00 Yhteensä -200,00-300,00 0,00 yhteensä -800,00-2400,00-4004,60 Toiminnanalan kate -800,00-2400,00-4004,60 Tuotto-/kulujäämä -800,00-2400,00-4004,60 4200 Kilpailumaksut seuroilta 750,00 750,00 2107,50 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 1623,02 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00-250,00 yhteensä 750,00 750,00 3480,52 4900 Muut kulut 0,00 0,00-145,08 yhteensä 0,00 0,00-145,08 Varainhankinnan kate 750,00 750,00 3335,44 Tuotto-/kulujäämä -50,00-1650,00-669,16 Tilikauden tulos -50,00-1650,00-669,16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50,00-1650,00-669,16
Sivu 7 30 Kara 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-500,00 0,00 Yhteensä 0,00-500,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -250,00-250,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-141,90 3360 Majoitus -100,00-100,00-89,00 3365 Kv kilpailumatkat -1000,00-1000,00-200,00 3370 Muut matkakulut, os. -150,00-150,00 0,00 Yhteensä -1250,00-1250,00-430,90 yhteensä -1500,00-1500,00-430,90 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -100,00-100,00 0,00 3540 Puhelinkulut 0,00-100,00 0,00 Yhteensä -100,00-200,00 0,00 yhteensä -1600,00-2200,00-430,90 Toiminnanalan kate -1600,00-2200,00-430,90 Tuotto-/kulujäämä -1600,00-2200,00-430,90 4200 Kilpailumaksut seuroilta 500,00 500,00 413,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 934,00 yhteensä 500,00 500,00 1347,00 Varainhankinnan kate 500,00 500,00 1347,00 Tuotto-/kulujäämä -1100,00-1700,00 916,10 Tilikauden tulos -1100,00-1700,00 916,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1100,00-1700,00 916,10
Sivu 8 40 Valmennus 3290 Muut ostetut palvelut -10000,00 0,00-1180,90 Yhteensä -10000,00 0,00-1180,90 3300 Päivärahat, hlökunta -500,00-210,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -750,00-460,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-160,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-75,68 3360 Majoitus -200,00 0,00 0,00 3370 Muut matkakulut, os. -1000,00-500,00 0,00 Yhteensä -1200,00-500,00-235,68 yhteensä -1950,00-960,00-235,68 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -200,00 0,00 0,00 Yhteensä -200,00 0,00 0,00 yhteensä -12150,00-960,00-1416,58 Toiminnanalan kate -12150,00-960,00-1416,58 Tuotto-/kulujäämä -12150,00-960,00-1416,58 4900 Muut kulut 0,00 0,00-93,40 yhteensä 0,00 0,00-93,40 Varainhankinnan kate 0,00 0,00-93,40 Tuotto-/kulujäämä -12150,00-960,00-1509,98 Tilikauden tulos -12150,00-960,00-1509,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12150,00-960,00-1509,98
Sivu 9 80 Markkinointi 3290 Muut ostetut palvelut -8930,00 0,00-9951,00 Yhteensä -8930,00 0,00-9951,00 3590 0,00-8930,00 0,00 Yhteensä 0,00-8930,00 0,00 yhteensä -8930,00-8930,00-9951,00 Toiminnanalan kate -8930,00-8930,00-9951,00 Tuotto-/kulujäämä -8930,00-8930,00-9951,00 Tilikauden tulos -8930,00-8930,00-9951,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8930,00-8930,00-9951,00
Sivu 10 90 lehti Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15450,16 3610 lehden ilmoitustuotot 2000,00 2000,00 3180,00 yhteensä 17000,00 17000,00 18630,16 Muut kulut 3670 Painatuskulut -9000,00-9000,00-8733,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4136,34 Yhteensä -13500,00-13500,00-12869,34 yhteensä -13500,00-13500,00-12869,34 Julkaisutoiminnan kate 3500,00 3500,00 5760,82 Tuotto-/kulujäämä 3500,00 3500,00 5760,82 Tilikauden tulos 3500,00 3500,00 5760,82 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3500,00 3500,00 5760,82
Sivu 11 * Yhteensä 3080 Myyntituotot 1000,00 0,00 10,00 3089 Muut tuotot 0,00 5000,00 63380,38 3090 Erityisavustukset 0,00 10000,00 4452,20 yhteensä 1000,00 15000,00 67842,58 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -41600,00-41600,00-58308,86 Yhteensä -41600,00-41600,00-58308,86 Henkilösivukulut 3120 TYEL -10500,00-10500,00-10833,05 3130 Sosiaaliturvamaksu -1000,00-1000,00-1272,41 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -100,00-100,00-266,29 3142 Työttömyysvakuutus -500,00-500,00-500,18 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-2394,06 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2355,00 Yhteensä -15250,00-15250,00-17620,99 Henkilöstökulut yhteensä -56850,00-56850,00-75929,85 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-35,00 Yhteensä 0,00 0,00-35,00 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -10000,00-14000,00-13078,26 Yhteensä -10000,00-14000,00-13078,26 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1461,45 3290 Muut ostetut palvelut -24000,00-25000,00-28216,85 Yhteensä -25500,00-26500,00-29678,30 3300 Päivärahat, hlökunta -1500,00-870,00-1035,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -4750,00-4750,00-3484,29 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-1518,36 Yhteensä -6250,00-5620,00-6037,65 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-680,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-4486,96 3360 Majoitus -2700,00-2050,00-5346,36 3365 Kv kilpailumatkat -65500,00-34200,00-61273,24 3370 Muut matkakulut, os. -3300,00-2800,00-763,90 Yhteensä -71500,00-39050,00-72550,46 yhteensä -77750,00-44670,00-78588,11 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -1000,00-1000,00-331,16 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-500,00-136,36 3460 ATK-laitteiden vuokrat -450,00 0,00 0,00 Yhteensä -1950,00-1500,00-467,52
Sivu 12 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4400,00-4200,00-5272,91 3505 Seuratuet -11500,00-11500,00-29409,05 3510 Palkintokulut -4000,00-4000,00-12313,62 3520 Jäsenmaksut -3500,00-3500,00-3309,74 3530 Postikulut -500,00-500,00-700,62 3540 Puhelinkulut -700,00-1400,00-481,53 3550 Pankkikulut -1500,00-1500,00-1645,64 3590-8000,00-19230,00-14475,93 Yhteensä -34100,00-45830,00-67609,04 yhteensä -206150,00-189350,00-265386,08 Toiminnanalan kate -205150,00-174350,00-197543,50 Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 15000,00 15000,00 15450,16 3610 lehden ilmoitustuotot 2000,00 2000,00 3180,00 yhteensä 17000,00 17000,00 18630,16 Muut kulut 3670 Painatuskulut -10000,00-11000,00-9091,57 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-4136,34 Yhteensä -14500,00-15500,00-13227,91 yhteensä -14500,00-15500,00-13227,91 Julkaisutoiminnan kate 2500,00 1500,00 5402,25 Tuotto-/kulujäämä -202650,00-172850,00-192141,25 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 13600,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 27000,00 29720,34 4200 Kilpailumaksut seuroilta 43050,00 43050,00 74576,46 4300 Lahjoitukset ja avustukset 31600,00 0,00 41428,55 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 12500,00 15000,00 19350,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 3000,00 2000,00 1850,00 yhteensä 133150,00 100050,00 180525,35 4900 Muut kulut -9500,00-6200,00-37928,07 yhteensä -9500,00-6200,00-37928,07 Varainhankinnan kate 123650,00 93850,00 142597,28 Tuotto-/kulujäämä -79000,00-79000,00-49543,97 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 75000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 75000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 75000,00 Tilikauden tulos 1000,00 1000,00 25456,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1000,00 1000,00 25456,03